PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018 RUBRO CONCEPTO PRESUPUESTO 12 TASAS Y DERECHOS $5,200.00 13 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL $51,172,300.00 13201 Contribuciones Patronales $36,551,215.00 13202 Contribuciones Laborales $14,621,085.00 14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS $52,000.00 14199 Venta de Carnet $37,000.00 14299 Servicios en Centro Recreativo $15,000.00 15 INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS $3,255,500.00 15101 Rentabilidad Financiera de Bonos $1,715,720.00 15102 Rentabilidad Financiera en Letras del Tesoro $114,910.00 15105 Rentabilidad en Depósitos a Plazo $1,283,670.00 15502 Garantías de Contratos Generales $30,000.00 15503 Fianzas $110,000.00 15799 Ingresos Diversos $1,200.00 TOTALES CORRIENTES $54,485,000.00
Especifico de Gasto PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018 Concepto Presupuesto Votado 2018 51101 Sueldos 65,400.00 51103 Aguinaldos 3,600.00 51104 Sobresueldos 43,800.00 51105 Dietas 115,200.00 51107 Beneficios Adicionales 2,400.00 511 Remuneraciones Permanentes 230,400.00 51201 Sueldos 9,462,055.00 51203 Aguinaldos 414,040.00 51207 Beneficios Adicionales 907,585.00 512 Remuneraciones Eventuales 10,783,680.00 51301 Horas Extraordinarias 1098,100.00 513 Remuneraciones Extraordinarias 1,098,100.00 51401 Por Remuneraciones Permanentes 9,355.00 51402 Por Remuneraciones Eventuales 962,760.00 51403 Por Remuneraciones Extraordinarias 35,150.00 514 Contribuciones Patronales a Inst. de Seg. Social Públicas 1,007,265.00 51501 Por Remuneraciones Permanentes 7,130.00 51502 Por Remuneraciones Eventuales 388,955.00 51503 Por Remuneraciones Extraordinarias 92,000.00 515 Contribuciones Patronales a Inst. de Seg. Social Privadas 488,085.00 51601 Por Prestación de Servicios en el País 12,000.00 516 Gastos de Representación 12,000.00 51702 Al Personal de Servicios Eventuales 58,330.00 517 Indemnizaciones 58,330.00 51903 Prestaciones Sociales al Personal 148,200.00 519 Remuneraciones Diversas 148,200.00 51 Remuneraciones 13,826,060.00 53102 Pensiones por Invalidez 15,000.00 53103 Pensiones por Viudez 25,000.00 53104 Pensiones por Orfandad 20,000.00 53105 Beneficios por Incapacidad Temporal 190,500.00 53199 Pensiones y Jubilaciones Diversas 10,000.00 531 Beneficios Previsionales 260,500.00 53 Prestaciones de la Seguridad Social 260,500.00 54101 Productos Alimenticios para Personas 123,000.00 54102 Productos Alimenticios para Animales 300.00
54103 Prod. Agrop. y Forestales 5,300.00 54104 Prod. Textiles y Vestuarios 72,000.00 54105 Prod. de Papel y Cartón 78,000.00 54106 Prod. De Cuero y Caucho 500.00 54107 Produc. Químicos 105,500.00 54108 Prod.Farmac. Y Medicinales 12,000,000.00 54109 Llantas y Neumáticos 15,000.00 54110 Combustibles y Lubricante 60,500.00 54111 Minerales No Metál.y Prod.Der 15,000.00 54112 Minerales Metálicos y Prod. Der 15,000.00 54113 Materiales e Instrumental de Laboratorio y Uso Médico 852,000.00 54114 Materiales de Oficina 25,000.00 54115 Materiales Informáticos 239,560.00 54116 Libros, Textos, Útiles de Enseñ. 1,000.00 54118 Herramien, Rep.y accesorios. 25,000.00 54119 Materiales Eléctricos 24,500.00 54122 Vacunas para Humanos 10,000.00 54199 Bienes Uso y Cons. Diverso 140,000.00 541 Bienes de Uso y Consumo 13,807,160.00 54201 Servic. Energía Eléctrica 210,000.00 54202 Servicios de Agua 30,000.00 54203 Servicios Telecomununic 260,760.00 54204 Servicios de Correos 17,000.00 542 Servicios Básicos 517,760.00 54301 Mantto.y Rep. Bs. Muebles 470,000.00 54302 Mantto.y Rep. Vehículos 65,000.00 54303 Mantto.y Rep. Bs. Inmuebles 30,000.00 54304 Transportes, Fletes y Almacenamiento 80,000.00 54305 Servicios de Publicidad 45,000.00 54306 Servicios de Vigilancia 1,200,000.00 54307 Limpiezas y Fumigaciones 100,000.00 54308 Servicios de Lavanderías y Planchado 3,000.00 54309 Servicios de Laboratorio 3,408,000.00 54310 Servicios de Alimentación 70,000.00 54313 Impres, Public.Y Reproducción. 125,000.00 54316 Arrend. Bienes Muebles 1,000.00 54317 Arrend. Bienes Inmuebles 550,000.00 54399 Serv. Grales.y Arrend.Diversos 211,000.00
543 Servicios Generales y Arrendamientos 6,358,000.00 54401 Pasajes al Interior 15,000.00 54402 Pasajes al Exterior 20,000.00 54403 Viátic. X Comis.Interna 40,000.00 54404 Viátic. X Comis.Externa 30,000.00 105,000.00 54501 Servicios Médicos 16,758,540.00 54504 Servicios de Contabilidad y Auditoria 12,000.00 54505 Servicios de Capacitación 110,000.00 54507 Desarrollo Informáticos 5,000.00 54599 Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas 80,000.00 545 Consultorías, Estudios e Investigaciones 16,965,540.00 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios 37,753,460.00 55599 Impuestos, Tasas y Derechos Diversos 20,000.00 555 Impuestos, Tasas y Derechos 20,000.00 55601 Primas y Gas. Seguros Per 15,000.00 55602 Primas y Gas. Seguros Bs. 50,000.00 55603 Comis. y Gas. Bancarios 28,000.00 556 Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios 93,000.00 55 Gastos Financieros y Otros 113,000.00 56304 A personas Naturales 25,000.00 563 Transferencias Corrientes al Sector Privado 25,000.00 56 Transferencias Corrientes 25,000.00 61101 Mobiliarios 60,000.00 61102 Máquinas y Equipo 10,000.00 61103 Equipos Médicos y de Laboratorio 350,000.00 61104 Equipos Informáticos 10,000.00 61105 Vehículos de Transporte 70,000.00 61199 Bienes Muebles Diversos 6,980.00 611 Bienes Muebles 506,980.00 61201 Terrenos - 61202 Edificios e Instalaciones - 612 Bienes Inmuebles - 61403 Derechos de Propiedad Intel. 80,000.00 614 Intangibles 80,000.00 61604 De Salud y Saneamiento Ambiental 1,400,000.00
Proyecto No. 6673 (Consultorio de Santa Elena, Usulután) 500,000.00 Proyecto No. 6674 (Policlínico de La Unión) 900,000.00 61603 De Educación y Recreación 200,000.00 61604 De Vivienda y Oficina 220,000.00 616 Infraestructuras 1,820,000.00 61 Inversiones en Activos Fijos 2,406,980.00 63101 Bonos 100,000.00 631 Inversiones en Titulo valores 100,000.00 63 Inversiones Financieras 100,000.00 Totales 54,485,000.00