PROYECTO DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2017 LUIS OTSUKA SALAZAR GOBERNADOR DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SETIEMBRE 2016
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (2015 2018) VISIÓN Al 2018 El Pliego del Gobierno Regional de Madre de Dios se consolida como una Organización institucional moderna y líder en Gestión Pública, prestadora de servicios de calidad, con inversión pública, privada y empleo en el marco de una gestión ambiental sostenible.
MISIÓN El Gobierno Regional de Madre de Dios organiza y conduce la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, siendo promotor del desarrollo integral y sostenible de la región, garantizando la efectividad de los principios y derechos constitucionales y mejorar la calidad de vida de su población.
PRESUPUESTO ADICIONAL PARA INVERSIONES 2017 SECTOR PARA CULMINACION DE PROYECTOS NUEVOS PROYECTOS VIABLES PARA SU EJECUCION 2017 TOTAL SOLICITADO EDUCACION 1 346,994.13 72 006,523.78 73 353,517.91 TRANSPORTES 458,723.20 77 967,470.13 78,426,193.33 VIVIENDA 5 009,859.27 63 922,536.81 68 932,396.08 AGRICULTURA 32 471,634.22 20 230,418.23 52 702,052.45 ENERGIA 7 460,999.87 7,460,999.87 AMBIENTE 4 486,937.13 3 059,968.00 7,546,905.13 SALUD 4 189,926.00 4,189,926.00 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 5 270,097.43 5,270,097.43 PLANEAMIENTO 11 289,765.00 401,882.00 11 691,647.00 TOTAL 55 063,912.95 254 509,822.25 309 573,735.20
EDUCACION ITE M DESCRIPCION MONTO INVERSION MONTO NECESARIO 1 3 PROYECTOS PARA SU CULMINACION 2 13 PROYECTOS PARA SU EJECUCION 15 107,480.51 1 346,994.13 103 447,240.30 72 006,523.78 TOTAL 118 554,720.81 73 353,517.91
PROYECTOS NUEVOS EN EDUCACION PARA SU EJECUCION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL COLEGIO MIGUEL GRAU DEL TRIUNFO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL COLEGIO FAUSTINO MALDONDO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL COLEGIO PEDRO PAULET- SAN JUAN GRANDE, MANU MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL COLEGIO JOSE CARLOS MAREATEGUI CENTRO POBLADO SANTA ROSA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL COLEGIO TUPAC AMARU DE IBERIA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.B.R. N 52229 DANIEL ALCIDES CARRION-CENTRO POBLADO DE BAJO PUKIRI DELTA 1
TRANSPORTES ITEM DESCRIPCION MONTO INVERSION 1 1 PROYECTO PARA SU CONCLUSION 2 5 PROYECTOS PARA SU EJECUCION MONTO NECESARIO 1 613,036.28 458,723.20 81 474,152.79 77 967,470.13 TOTAL 83 087,189.07 78 426,193.33
PROYECTOS NUEVOS EN TRANSPORTES PARA SU EJECUCION CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL SAN BERNARDO- UNION CHONTA DISTRITO TAMBOPATA MEJORAMIENTO Y CREACION DEL CAMINO VECINAL - BAJO MONTERREY DISTRITO LAS PIEDRAS CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL HUEPETUHE - BAJO PUQUIRI DISTRITO HUEPETUHE CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL SABALUYOC PARIAMARCA - DISTRITO TAMBOPATA MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CARACHAMAYOC DISTRITO IBERIA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUENTE INAMBARI PUERTO PUNKIRI - DISTRITO HUEPETUHE
VIVIENDA Y SANEAMIENTO ITE M DESCRIPCION MONTO INVERSION MONTO NECESARIO 1 3 PROYECTOS PARA CULMINACION 2 24 516,882.47 5 009,859.27 3 PROYECTOS NUEVOS PARA SU EJECUCION 64 558,148.15 63 922,536.81 TOTAL 89 075,030.62 68 932,396.08
PROYECTOS EN VIVIENDA AMPLIACION DE AGUA Y DESAGUE EN EL TRIUNFO DISTRITO LAS PIEDRAS MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. LAMBAYEQUE DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GONZALES PRADA DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO MEJORAMIENTO VIAL Y DRENAJE PLUVIAL DEL JIRON JAIME TRONCOSO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. ALAMEDA DE LA CULTURA DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO
AGRICULTURA ITE M DESCRIPCION MONTO INVERSION MONTO NECESARIO 1 7 PROYECTOS PARA SU CULMINACION 2 49 020,975.69 32 471,634.22 6 PROYECTOS NUEVOS PARA SU EJECUCION 20 776,444.20 20 230,418.23 TOTAL 69 797,419.89 52 702,052.45
PROYECTOS EN AGRICULTURA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS DEL CENTRO DE DESARROLLO GANADERO (CEDEGA) MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL (3,000 TITULOS DE 25,000 QUE SE NECESITA TITULAR) MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CACAO BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES MANU MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD COMPETITIVA DE LOS APICULTORES ARTICULADO A LA AGRICULTURA MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE LA PAPAYA - CARICA PAPAYA L - EN LA PROVINCIA DE TAHUAMANU
ENERGIA ITE M DESCRIPCION MONTO INVERSION MONTO NECESARIO 1 1 PROYECTOS PARA SU EJECUCION 7 566,000.16 7 460,999.87 TOTAL 7 566,000.16 7 460,999.87 INSTALACION Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 21 ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL TRIUNFO DISTRITO LAS PIEDRAS
AMBIENTE ITE M DESCRIPCION MONTO INVERSION MONTO NECESARIO 1 3 PROYECTOS PARA SU CULMINACION 2 22 444,588.99 4 486,937.13 1 PROYECTO NUEVO PARA SU EJECUCION 3 129,968.00 3 059,968.00 TOTAL 25 574,556.99 7 546,905.13
PROYECTOS EN AMBIENTE MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA DIRECCION REGIONAL FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE REFORESTACION Y DESARROLLO DE CAPACIDADES AGROFORESTALES PARA MITIGAR LA DEGRADACION DE SUELOS EN EL MANU ADECUADO USO DE SUELOS MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES EN EL CORREDOR INTEROCEANICO RECUPERACION DE LA BIOMASA RESIDUAL EN AREAS RURALES DEGRADADAS POR ACTIVIDADES AGROPECUARIAS DISTRITO LABERINTO
SALUD ITE M 1 DESCRIPCION MONTO INVERSION MONTO NECESARIO 3 PROYECTOS PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICOS 261 183,975.00 4 189,926.00 TOTAL 211 183,975.00 2 939,926.00
PROYECTOS EN SALUD MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO (ELABORADO POR PRONIS) MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN BAJO PUQUIRI DEL CENTRO POBLADO DE DELTA I MANU MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD EL TRIUNFO - DISTRITO LAS PIEDRAS
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD ITE M 1 2 DESCRIPCION MONTO INVERSION MONTO NECESARIO 1 PROYECTO NUEVO PARA SU EJECUCION 4 618,697.00 4 520,113.39 3 PROYECTOS PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE 83 034,327.44 750,000.00 TOTAL 87 653,024.44 5 270,097.43
PROYECTOS EN ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INSTALACION DE PROTECCION CONTRA EROSIONES EN EL ASENTAMIENTO HUMANO DE BARRIO NUEVO DISTRITO TAMBOPATA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN LA COMISARIA DE MAZUKO, DEL DISTRITO DE INAMBARI MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN EL COMPLEJO POLICIAL MADRE DE DIOS, CIUDAD DE PUERTO MALDONADO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES DEL COMPLEJO POLICIAL OPERATIVO DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO
PLANEAMIENTO ITE M DESCRIPCION MONTO INVERSION MONTO NECESARIO 1 2 PROYECTOS PARA SU CULMINACION 2 38 704,074.64 11 289,765.00 1 PROYECTOS PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 65 954,928.00 401,882.00 TOTAL 104 659,928.00 11 691,647.00
PROYECTOS EN PLANEAMIENTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO EN EL PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES REGIONALES PARA FORTALECER LA GESTION TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS BIOTECNOLOGICOS EN LA PRODUCCION AGRICOLA, ACUICOLA Y CONTROL BIOLOGICO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL CORREDOR TAMBOPATA
PRESUPUESTO PARA GASTO CORRIENTE ITEM 1 2 3 DESCRIPCION MONTO NECESARIO DEUDA SOCIAL EN LOS SECTORES DE EDUCACIÓN Y SALUD (900 SERVIDORES) LEY 30137 108 451,525.00 DEFICIT PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS DIVERSAS AREAS ADMISTRATIVAS (BIENES Y SERVICIOS) - 5,467,603.00 FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE PARA COMBATIR LA TALA ILEGAL Y TRAFICO DE GUIAS 3 000,000.00 TOTAL 116 919,128.00
- EL CANON FORESTAL RECAUDADO POR EL GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS ES DITRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: 50% MINISTERIO DE AGRICULTURA Y SU VEZ SE DIRTRIBUYE A NIVEL NACIONAL 25% OSINFOR SOLAMENTE EL 25% QUEDA PARA MADRE DE DIOS
GRACIAS