125 - TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

PP- 125-001 125 - TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES MISION INSTITUCIONAL: Organizar, dirigir y vigilar los actos relativos al sufragio, garantizando el respeto al ordenamiento jurídico en los procesos electorales y en la creación y funcionamiento de los partidos. Mantener un registro del estado civil continuo, permanente, obligatorio de los acontecimientos y las características de los sucesos vitales; información que, aparte de garantizarse su público acceso, constituye la base para establecer la nacionalidad, el documento de identidad y conformar un listado depurado de ciudadanos, a fin de que puedan ejercer con facilidad y seguridad sus derechos fundamentales a formar organizaciones políticas, elegir y ser electos. Por otra parte, apoyados en el Plan Estratégico Institucional, el Tribunal contribuirá en la creación de las condiciones necesarias para incorporar a los ciudadanos a los procesos electorales, facilitando con ello que los costarricenses se identifiquen plenamente y participen cada vez más en la consolidación de la democracia; convirtiéndose además en líder a nivel regional en la planificación, organización y ejecución de dichos procesos y de los servicios registrales de apoyo, incorporando para ello la mejor tecnología y sus constantes avances. OBJETIVOS INSTITUCIONALES PERMANENTES: 1.Organizar, dirigir y vigilar los actos relativos al sufragio. 2.Mantener actualizado el registro de los electores (Padrón Electoral). 3.Llevar el Registro Central del Estado Civil. 4.Expedir certificaciones y constancias de los hechos vitales y civiles. 5.Expedir la cédula de identidad. 6.Emitir la tarjeta de identidad de menores. 7.Conceder la nacionalidad costarricense. 8.Mejorar de manera continua la calidad y el servicio.

PP- 125-002 OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES: 1. Expedir certificaciones y constancias sobre los hechos vitales, civiles y electorales, que se encuentran inscritos en el Registro Civil. 2. Expedir la tarjeta de identidad para costarricenses mayores de doce y menores de dieciocho años, como documento de identificación. 3. Expedir la cédula de identidad a aquellas personas que las soliciten y se encuentren debidamente inscritas en el Registro Civil. 4. Actualizar el Padrón Electoral constantemente. 5. Crear, reubicar y refundir distritos electorales, a efecto de facilitarle al ciudadano su movilización al centro de votación más cercano. 6. Resolver las solicitudes que cumplan con los requisitos para adquirir la nacionalidad costarricense de acuerdo con la legislación vigente. 7. Efectuar las inscripciones de los hechos vitales y civiles de conformidad con la legislación existente. 8. Garantizar una mejor participación política a los ciudadanos, mediante el respeto al ordenamiento jurídico en los procesos electorales y en la creación y funcionamiento de los partidos políticos. 9. Dentro del marco del Plan Estratégico Institucional iniciar los proyectos para definir e implantar políticas y mecanismos que faciliten el proceso de comunicación interna y externa; establecer planes y programas de capacitación que incentiven y fortalezcan el desarrollo del recurso humano; fortalecer la atención a los administrados, mediante la uniformidad, ampliación y mejoramiento de los servicios ofrecidos por el Tribunal Supremo de Elecciones; fortalecer el desarrollo tecnológico institucional, mediante la aplicación del Plan Estratégico de Tecnologías de Información; y mejorar la estructura organizacional, simplificando los procedimientos y fortaleciendo el liderazgo positivo, los valores institucionales, el trabajo en equipo y el control interno. 10. Construir el Edificio de Servicios Generales en el inmueble permutado con el Ministerio de Seguridad Pública, para disponer de un local que permita ubicar adecuadamente los talleres de

PP- 125-003 encuadernación, mantenimiento y ebanistería, así como los despachos administrativos de dicha área institucional. 11. Realizar obras de remodelación y mejoras en los inmuebles propiedad de la institución, para contar con áreas más adecuadas y trabajar cómodamente a fin de brindar un mejor servicio. 12. Instalar cableado estructurado en el Edificio de Elecciones para completar la red institucional.

T O T A L PP- 125-004 RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE 2003 6,563,172,779 8,750,000,000 6,522,900,000 SERVICIOS GENERALES 6,121,943,578 8,730,000,000 6,507,900,000 10 ADMINISTRACION GENERAL 6,121,943,578 8,730,000,000 6,507,900,000 SERVICIOS FINANCIEROS 441,229,201 20,000,000 15,000,000 80 DEUDA PUBLICA INTERNA 441,229,201 20,000,000 15,000,000 CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 T O T A L RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE 2003 6,563,172,779 8,750,000,000 6,522,900,000 1 GASTOS CORRIENTES 5,594,032,085 8,244,356,900 6,336,410,000 11 GASTO DE CONSUMO 5,016,949,977 7,439,875,000 5,545,088,800 111 SUELDOS Y SALARIOS 2,935,576,866 4,166,975,000 4,080,329,000 112 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 2,081,373,111 3,272,900,000 1,464,759,800 13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 577,082,108 804,481,900 791,321,200 131 AL SECTOR PRIVADO 107,725,658 106,000,000 93,000,000 132 AL SECTOR PUBLICO 465,900,000 694,667,500 694,121,200 133 AL EXTERIOR 3,456,450 3,814,400 4,200,000 2 GASTOS DE CAPITAL 969,140,694 505,643,100 186,490,000 21 FORMACION DE CAPITAL 140,277,097 190,000,000 20,000,000 211 CONSTRUC. DE EDIF. PUBLIC. 7,950,000 150,000,000 0 215 OTRAS CONSTRUCCIONES 132,327,097 40,000,000 20,000,000 22 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 373,634,396 276,258,100 133,800,000 221 MAQUINARIA Y EQUIPO 373,634,396 276,258,100 133,800,000 24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14,000,000 19,385,000 17,690,000 242 AL SECTOR PUBLICO 14,000,000 19,385,000 17,690,000 25 AMORTIZACION DE PASIVOS 441,229,201 20,000,000 15,000,000 251 DEUDA INTERNA 441,229,201 20,000,000 15,000,000

PP- 125-005 RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC. CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 T O T A L PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE 2003 6,563,172,779 8,750,000,000 6,522,900,000 0 SERVICIOS PERSONALES 2,935,576,866 4,166,975,000 4,080,329,000 01 INGRESOS CORRIENTES 2,935,576,866 4,166,975,000 4,080,329,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 648,022,594 1,852,400,000 982,959,800 01 INGRESOS CORRIENTES 648,022,594 1,852,400,000 982,959,800 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 507,850,517 820,000,000 481,300,000 01 INGRESOS CORRIENTES 507,850,517 820,000,000 481,300,000 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 373,634,396 276,258,100 133,800,000 01 INGRESOS CORRIENTES 83,462,167 0 0 27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 290,172,229 276,258,100 133,800,000 5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 140,277,097 190,000,000 20,000,000 01 INGRESOS CORRIENTES 70,350,000 0 0 27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 69,927,097 190,000,000 20,000,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 577,082,108 804,481,900 791,321,200 01 INGRESOS CORRIENTES 577,082,108 804,481,900 791,321,200 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14,000,000 19,385,000 17,690,000 27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 14,000,000 19,385,000 17,690,000 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 441,229,201 20,000,000 15,000,000 01 INGRESOS CORRIENTES 431,629,493 0 0 27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 9,599,708 20,000,000 15,000,000 9 ASIGNACIONES GLOBALES 925,500,000 600,500,000 500,000 01 INGRESOS CORRIENTES 925,500,000 600,500,000 500,000 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 T O T A L PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE 2003 6,563,172,779 8,750,000,000 6,522,900,000 850 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 6,563,172,779 8,750,000,000 6,522,900,000 01 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 6,422,895,682 8,560,000,000 6,502,900,000 02 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS-TSE 140,277,097 190,000,000 20,000,000 853 GASTOS CAMPAÑA POLITICA 0 0 0

PP- 125-006 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE 2003 RESUMEN DE PUESTOS CODIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL 784 134 918 1 SUPERIOR 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 9 DE SERVICIO 3 0 3 604 109 713 168 0 168 9 0 9 0 25 25 RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES T O T A L BASE T O T A L 4,080,329,000 0 4,080,329,000 000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3,172,127,000 0 3,172,127,000 030 SUELDO ADICIONAL 317,100,000 0 317,100,000 031 SALARIO ESCOLAR 292,200,000 0 292,200,000 040 DIETAS 2,000,000 0 2,000,000 060 SOBRESUELDOS 191,000,000 0 191,000,000 070 GASTOS DE REPRESENTACION 14,000,000 0 14,000,000 080 SERVICIOS ESPECIALES 61,902,000 0 61,902,000 090 OTROS SERVICIOS PERSONALES 30,000,000 0 30,000,000

PP- 125-007 CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 T O T A L RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE 2003 6,563,172,779 8,750,000,000 6,522,900,000 RECURSOS INTERNOS 6,563,172,779 8,750,000,000 6,522,900,000 INGRESOS CORRIENTES 6,179,473,745 8,244,356,900 6,336,410,000 01 INGRESOS CORRIENTES 6,179,473,745 8,244,356,900 6,336,410,000 TITULOS VALORES 383,699,034 505,643,100 186,490,000 27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 383,699,034 505,643,100 186,490,000 CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 T O T A L RESUMEN POR SUBPARTIDA PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE 2003 6,563,172,779 8,750,000,000 6,522,900,000 0 SERVICIOS PERSONALES 2,935,576,866 4,166,975,000 4,080,329,000 000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,149,455,000 2,741,716,000 3,172,127,000 030 SUELDO ADICIONAL 190,463,947 322,000,000 317,100,000 031 SALARIO ESCOLAR 139,047,150 212,000,000 292,200,000 040 DIETAS 2,000,000 2,000,000 2,000,000 060 SOBRESUELDOS 174,991,769 310,600,000 191,000,000 070 GASTOS DE REPRESENTACION 18,000,000 18,000,000 14,000,000 080 SERVICIOS ESPECIALES 241,619,000 520,659,000 61,902,000 090 OTROS SERVICIOS PERSONALES 20,000,000 40,000,000 30,000,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 648,022,594 1,852,400,000 982,959,800 102 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 65,000,000 110,000,000 143,000,000 104 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 1,622,000 550,000,000 200,000,000 106 OTROS ALQUILERES 9,847,000 22,900,000 19,900,000 112 INFORMACION Y PUBLICIDAD 80,028,097 127,000,000 18,000,000 114 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 4,272,133 5,500,000 5,500,000 122 TELECOMUNICACIONES 70,650,000 102,100,000 106,400,000 124 SERVICIO DE CORREOS 8,400,000 9,900,000 11,000,000 126 ENERGIA ELECTRICA 79,750,000 117,000,000 118,000,000

PP- 125-008 CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE 2003 128 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 7,350,000 15,000,000 15,000,000 132 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 5,750,000 7,000,000 5,000,000 134 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 61,000,000 330,000,000 21,500,000 142 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 1,637,516 18,000,000 8,000,000 144 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 8,125,000 8,500,000 2,600,000 150 SEGUROS 43,650,000 56,500,000 61,600,000 160 ADMINISTRACION DE RENTAS 200,000 400,000 400,000 162 CONSULTORIAS 23,441,312 41,000,000 20,000,000 172 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 98,557,087 177,200,000 150,000,000 174 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 21,899,379 32,400,000 25,000,000 190 SERVICIOS ADUANEROS 1,000,000 3,000,000 2,059,800 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 55,843,070 119,000,000 50,000,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 507,850,517 820,000,000 481,300,000 202 GASOLINA. 7,604,600 26,000,000 12,000,000 204 DIESEL 2,068,450 8,000,000 4,000,000 206 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 1,203,370 2,500,000 1,000,000 212 MEDICINAS 837,540 1,500,000 1,500,000 214 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 14,742,620 21,700,000 15,000,000 220 TEXTILES Y VESTUARIOS 6,448,196 10,000,000 8,000,000 232 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 23,192,982 79,000,000 30,000,000 234 IMPRESOS Y OTROS 32,395,943 74,000,000 25,000,000 240 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1,000,000 2,000,000 2,000,000 252 CEMENTO 150,000 300,000 300,000 254 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 3,641,984 9,000,000 5,000,000 258 MADERA 4,933,280 8,000,000 4,500,000 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 11,740,407 17,000,000 9,000,000 260 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 4,196,292 5,700,000 4,000,000 270 REPUESTOS 25,237,661 33,000,000 26,500,000 282 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 91,324,652 132,000,000 100,000,000 284 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 1,400,000 3,300,000 1,500,000 286 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 20,151,967 35,000,000 20,000,000 290 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 10,237,811 18,000,000 12,000,000 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 245,342,762 334,000,000 200,000,000 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 373,634,396 276,258,100 133,800,000 300 MAQUINAR. Y EQUIPO DE PRODUCC. 1,395,500 2,000,000 700,000 310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 286,250,450 228,258,100 100,000,000 320 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 706,432 1,000,000 1,000,000 330 EQUIPO DE TRANSPORTE. 21,460,834 17,500,000 13,600,000 340 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 46,858,148 6,000,000 6,000,000

PP- 125-009 CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE 2003 350 EQUIPO EDUCACIONAL. 5,353,700 2,000,000 1,000,000 360 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 356,728 1,500,000 1,500,000 390 EQUIPOS VARIOS 11,252,604 18,000,000 10,000,000 5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 140,277,097 190,000,000 20,000,000 510 EDIFICIOS 7,950,000 150,000,000 0 520 INSTALACIONES 0 0 20,000,000 550 OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ. 132,327,097 40,000,000 0 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 577,082,108 804,481,900 791,321,200 602 PRESTACIONES LEGALES 60,000,000 55,000,000 50,000,000 603 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 25,725,658 27,000,000 15,000,000 604 BECAS 0 4,000,000 3,000,000 637 SUB.INST.PRIV.SIN FIN DE LUCRO 22,000,000 20,000,000 25,000,000 660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 390,200,000 541,580,000 494,550,000 661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 14,000,000 19,385,000 17,581,200 662 CUOTA FONDO PENS.JUBILACIONES 3,500,000 8,000,000 8,000,000 664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 0 0 15,000,000 667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 34,900,000 58,255,000 53,000,000 668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 23,300,000 67,447,500 105,990,000 680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 1,626,750 1,907,200 2,100,000 681 CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 1,829,700 1,907,200 2,100,000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14,000,000 19,385,000 17,690,000 733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 14,000,000 19,385,000 17,690,000 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 441,229,201 20,000,000 15,000,000 814 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 441,229,201 20,000,000 15,000,000 9 ASIGNACIONES GLOBALES 925,500,000 600,500,000 500,000 900 IMPREVISTOS 925,000,000 600,000,000 0 910 GASTOS CONFIDENCIALES 500,000 500,000 500,000

PP- 125-010 125 - TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES PROGRAMA 850 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES UNIDAD EJECUTORA TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES MISION: Organizar, dirigir y vigilar los actos relativos al sufragio, garantizando el respeto al ordenamiento jurídico en los procesos electorales y en la creación y funcionamiento de los partidos. Mantener un registro del estado civil continuo, permanente, obligatorio de los acontecimientos y las características de los sucesos vitales; información que, aparte de garantizarse su público acceso, constituye la base para establecer la nacionalidad, el documento de identidad y conformar un listado depurado de ciudadanos, a fin de que puedan ejercer con facilidad y seguridad sus derechos fundamentales a formar organizaciones políticas, elegir y ser electos. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 1 Certificaciones y constancias (La meta está relacionada con la demanda) Certificaciones y constancias emitidas 800,000.00 1,600,000.00 2 Tarjetas de Identidad de Menores expedidas (La meta está relacionada con la demanda del servicio) Tarjetas emitidas 150,000.00 300,000.00 3 Cédula de identidad (La meta está relacionada con la demanda) Cédulas emitidas 200,000.00 400,000.00 4 Padrón Nacional Electoral Movimientos realizados 175,000.00 350,000.00 5 División Territorial Electoral (La meta está relacionada con la demanda) Estudios realizados 50.00 100.00 6 Opciones y Naturalizaciones otorgadas (La meta está relacionada con la demanda del servicio) Personas naturalizadas 750.00 1,500.00 7 Hechos vitales y civiles inscritos (La meta está relacionada con la demanda) Hechos vitales y civiles 70,000.00 140,000.00

PP- 125-011 8 Fiscalización de asambleas de los partidos políticos (La meta está relacionada con la demanda) Asambleas fiscalizadas 500.00 1,000.00 9 Plan Estratégico Institucional Proyectos 0.00 17.00 10 Construcción de edificio Obra construida (etapas) 0.00 6.00 11 Remodelaciones de los inmuebles del TSE Obras ejecutadas 0.00 6.00 12 Cableado estructurado del Edificio de Elecciones Obra ejecutada 0.00 1.00 OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS): 1.1 Expedir certificaciones y constancias sobre los hechos vitales, civiles y electorales, que se encuentran inscritos en el Registro Civil. 2.1 Expedir la tarjeta de identidad para costarricenses mayores de doce y menores de dieciocho años, como documento de identificación. 3.1 Expedir la cédula de identidad a aquellas personas que las soliciten y se encuentren debidamente inscritas en el Registro Civil. 4.1 Actualizar el Padrón Electoral constantemente. 5.1 Crear, reubicar y refundir distritos electorales, a efecto de facilitarle al ciudadano su movilización al centro de votación más cercano. 6.1 Resolver las solicitudes que cumplan con los requisitos para adquirir la nacionalidad costarricense de acuerdo con la legislación vigente. 7.1 Efectuar las inscripciones de los hechos vitales y civiles de conformidad con la legislación existente. 8.1 Garantizar una mejor participación política a los ciudadanos, mediante el respeto al ordenamiento jurídico en los procesos electorales y en la creación y funcionamiento de los partidos políticos. 9.1 Dentro del marco del Plan Estratégico Institucional (PEI) iniciar los proyectos para definir e implantar políticas y mecanismos que faciliten el proceso de comunicación interna y externa; establecer planes y programas de capacitación que

PP- 125-012 incentiven y fortalezcan el desarrollo del recurso humano; fortalecer la atención a los administrados, mediante la uniformidad, ampliación y mejoramiento de los servicios ofrecidos por el Tribunal Supremo de Elecciones; fortalecer el desarrollo tecnológico institucional, mediante la aplicación del Plan Estratégico de Tecnologías de Información; y mejorar la estructura organizacional, simplificando los procedimientos y fortaleciendo el liderazgo positivo, los valores institucionales, el trabajo en equipo y el control interno. 10.1 Construir el Edificio de Servicios Generales en el inmueble permutado con el Ministerio de Seguridad Pública, para disponer de un local que permita ubicar adecuadamente los talleres de encuadernación, mantenimiento y ebanistería, así como los despachos administrativos de dicha área institucional. 11.1 Realizar obras de remodelación y mejoras en los inmuebles propiedad de la institución, para contar con áreas más adecuadas y trabajar cómodamente a fin de brindar un mejor servicio. 12.1 Instalar cableado estructurado en el Edificio de Elecciones para completar la red institucional.

PP- 125-013 125 - TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES MISION: SUBPROGRAMA 1 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES UNIDAD EJECUTORA TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES Organizar, dirigir y vigilar los actos relativos al sufragio, garantizando el respeto al ordenamiento jurídico en los procesos electorales y en la creación y funcionamiento de los partidos. Mantener un registro del estado civil continuo, permanente, obligatorio de los acontecimientos y las características de los sucesos vitales; información que, aparte de garantizarse su público acceso, constituye la base para establecer la nacionalidad, el documento de identidad y conformar un listado depurado de ciudadanos, a fin de que puedan ejercer con facilidad y seguridad sus derechos fundamentales a formar organizaciones políticas, elegir y ser electos. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 1 Certificaciones y constancias expedidas (La meta está relacionada con la demanda) Certificaciones y constancias 800,000.00 1,600,000.00 2 Tarjeta de identidad de menores expedidas (La meta está relacionada con la demanda) Tarjetas emitidas 150,000.00 300,000.00 3 Cédulas de identidad expedidas (La meta está relacionada con la demanda) Cédulas emitidas 200,000.00 400,000.00 4 Padrón Nacional Electoral Movimientos realizados 175,000.00 350,000.00 5 División Territorial Electoral (La meta está relacionada con la demanda) Estudios realizados 50.00 100.00 6 Opciones y Naturalizaciones otorgadas (La meta está relacionada con la demanda) Personas naturalizadas 750.00 1,500.00 7 Hechos vitales y civiles inscritos Hechos vitales y civiles 70,000.00 140,000.00

PP- 125-014 8 Fiscalización asambleas de partidos políticos Asambleas fiscalizadas 500.00 1,000.00 9 Plan Estratégico Institucional Proyectos 0.00 17.00 OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS): 1.1 Expedir certificaciones y constancias sobre los hechos vitales, civiles y electorales, que se encuentran inscritos en el Registro Civil. 2.1 Expedir la tarjeta de identidad para costarricenses mayores de doce y menores de dieciocho años, como documento de identificación. 3.1 Expedir la cédula de identidad a aquellas personas que las soliciten y se encuentren debidamente inscritas en el Registro Civil. 4.1 Actualizar el Padrón Electoral constantemente. 5.1 Crear, reubicar y refundir distritos electorales, a efecto de facilitarle al ciudadano su movilización al centro de votación más cercano. 6.1 Resolver las solicitudes que cumplan con los requisitos para adquirir la nacionalidad costarricense de acuerdo con la legislación vigente. 7.1 Efectuar las inscripciones de los hechos vitales y civiles de conformidad con la legislación existente. 8.1 Garantizar una mejor participación política a los ciudadanos, mediante el respeto al ordenamiento jurídico en los procesos electorales y en la creación y funcionamiento de los partidos políticos. 9.1 Dentro del marco del Plan Estratégico Institucional (PEI) iniciar los proyectos para definir e implantar políticas y mecanismos que faciliten el proceso de comunicación interna y externa; establecer planes y programas de capacitación que incentiven y fortalezcan el desarrollo del recurso humano; fortalecer la atención a los administrados, mediante la uniformidad, ampliación y mejoramiento de los servicios ofrecidos por el Tribunal Supremo de Elecciones; fortalecer el desarrollo tecnológico institucional, mediante la aplicación del Plan Estratégico de Tecnologías de Información; y mejorar la estructura

PP- 125-015 organizacional, simplificando los procedimientos y fortaleciendo el liderazgo positivo, los valores institucionales, el trabajo en equipo y el control interno. Metas de Gestión: 1.1.01 Confeccionar las certificaciones y constancias de hechos vitales, civiles y electorales gestionadas por los usuarios de manera oportuna y ágil. 2.1.01 Ampliar el servicio de expedición de la Tarjeta de Identidad de Menores en tres Oficinas Regionales más, para facilitarle a los costarricenses mayores de doce y menores de dieciocho años, la obtención del documento de identificación. 3.1.01 Renovar parcialmente el equipo de cómputo utilizado para la producción de la cédula de identidad, con el propósito de sustituir aquel equipo que ha cumplido su vida útil. 4.1.01 Verificar y corregir diariamente los movimientos en el sistema de cómputo del Padrón Electoral con la finalidad de que se mantenga debidamente actualizado. 5.1.01 Realizar los estudios necesarios para crear, reubicar o refundir distritos electorales en la División Territorial Electoral. 6.1.01 Resolver las peticiones que se formulen para la obtención de la nacionalidad costarricense. 7.1.01 Inscribir los hechos vitales y civiles comunicados al Registro Civil, para que los interesados cuenten con el registro oportuno de dichos eventos. 8.1.01 Fiscalizar las asambleas que celebren los partidos políticos y realizar las observaciones que se estimen convenientes para el buen funcionamiento de los partidos políticos. 8.1.02 Realizar un seminario de evaluación del proceso de elecciones municipales, con el fin de establecer las mejoras pertinentes para próximos procesos. 8.1.03 Brindar asesoría en materia electoral a las diferentes agrupaciones políticas que así lo soliciten. 9.1.01 Desarrollar el proyecto del PEI tendiente a elaborar un manual de políticas de conducta a nivel interno, para dar a conocer la misión, la visión y los valores institucionales y

PP- 125-016 coordinar su difusión. 9.1.02 Desarrollar dos proyectos del PEI, relativos a elaborar a nivel de perfil, un plan de capacitación a los estudiantes y público en general que consolide la imagen del TSE entre los costarricenses y a divulgar la materia cívica y electoral. 9.1.03 Iniciar tres proyectos del PEI para confeccionar un perfil de desarrollo del recurso humano del TSE, a través de la capacitación, fortalecer el liderazgo positivo e inculcar una cultura de trabajo en equipo. 9.1.04 Iniciar el proyecto del PEI relativo a realizar evaluaciones a las unidades administrativas que atienden al público de manera directa, con el fin de aplicar medidas que mejoren el servicio. 9.1.05 Iniciar tres proyectos del Plan Estratégico en Tecnologías de Información (PETI) tendientes a fortalecer el desarrollo tecnológico institucional. 9.1.06 Iniciar tres proyectos del PEI para realizar una propuesta de mejoramiento de la actual estructura organizacional; preparar la redacción de una nueva Ley Orgánica y fortalecer la confección de los planes operativos anuales. 9.1.07 Establecer, mediante el desarrollo del respectivo proyecto del PEI, un programa de actividades que facilite la aplicación de las normas de control interno y rendición de cuentas, recientemente aprobadas (junio 2002) por la Contraloría General de la República. 9.1.08 Desarrollar el proyecto del PEI relativo a fortalecer el ámbito de acción de la Oficina de Coordinación de Programas Electorales, mediante la elaboración de un reglamento que regule las actividades vinculadas a su naturaleza funcional. 9.1.09 Desarrollar el proyecto del PEI a efecto de realizar una proyección para mejorar las condiciones de infraestructura de varias oficinas. 9.1.10 Iniciar el proyecto del PEI relativo a elaborar un estudio para estandarizar los servicios que prestan las oficinas regionales. INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS): Tipo Fórmula Real Proyectado Meta

PP- 125-017 1.1.01.1 2.1.01.1 3.1.01.1 4.1.01.1 5.1.01.1 6.1.01.1 7.1.01.1 8.1.01.1 Cantidad (Número de certificaciones y constancias expedidas / Número de certificaciones y constancias solicitadas) * 100 0.00 0.00 100.00 Cobertura (Número de sedes regionales que se incorporan a la expedición de la Tarjeta de Identidad de Menores / Número de regionales programadas (3 en total) ) * 100 0.00 0.00 100.00 Cantidad (Cantidad de estaciones de trabajo adquiridas / Cantidad de estaciones programadas (10 en total) ) * 100 0.00 0.00 100.00 Eficiencia (Movimientos realizados / Total de actualizaciones a ejecutar) * 100 0.00 0.00 100.00 Cantidad (Estudios realizados / Total de estudios solicitados) * 100 0.00 0.00 100.00 Cantidad (Solicitudes de Opciones y Naturalizaciones resueltas / Solicitudes presentadas) * 100 0.00 0.00 100.00 Cantidad (Hechos inscritos / Cantidad de eventos comunicados al Reg. Civil) * 100 0.00 0.00 100.00 Cantidad (Informes rendidos por delegados del TSE / Cantidad de asambleas comunicadas al TSE) * 100 0.00 0.00 100.00 8.1.02.1 Cantidad (Seminario realizado / Seminario programado) * 100 0.00 0.00 100.00

PP- 125-018 8.1.03.1 9.1.01.1 9.1.01.2 9.1.02.1 9.1.02.2 9.1.03.1 9.1.04.1 9.1.05.1 9.1.06.1 9.1.06.2 Cobertura (Asesorías brindadas / Peticiones formuladas por agrupaciones políticas) * 100 0.00 0.00 100.00 Eficacia Presentación del manual (primer trimestre 2003) 0.00 0.00 1.00 Cobertura (Personal con conocimiento de la misión, visión y valores institucionales / Total de funcionarios encuestados) * 100 0.00 0.00 80.00 Cumplimiento Presentación del plan de capacitación (primer semestre 2003) 0.00 0.00 1.00 Cumplimiento Presentación del plan de divulgación (primer semestre 2003) 0.00 0.00 1.00 Cumplimiento Presentación de los tres informes (primer semestre 2003) 0.00 0.00 3.00 Calidad (Oficinas evaluadas de la sede central que prestan servicio al público / Total de Oficinas que atienden al público usuario en la sede central) * 100 0.00 0.00 100.00 Cumplimiento Presentación de tres informes (primer semestre del 2003) 0.00 0.00 3.00 Cumplimiento Presentación informe sobre estructura organizacional (primer semestre 2003) 0.00 0.00 1.00 Cumplimiento Presentación proyecto nueva Ley Orgánica (segundo semestre 2003) 0.00 0.00 1.00 9.1.06.3 Cumplimiento Presentación plan de actividades para fortalecer la confección

PP- 125-019 de los POA (primer trimestre 2003) 0.00 0.00 1.00 9.1.07.1 9.1.08.1 9.1.09.1 Cumplimiento Presentación de informe (primer trimestre 2003) 0.00 0.00 1.00 Cumplimiento Presentación del reglamento (primer semestre 2003) 0.00 0.00 1.00 Cumplimiento Presentación del estudio de proyección (primer trimestre 2003) 0.00 0.00 1.00 9.1.10.1 Cumplimiento Presentación de informe (primer trimestre 2003) 0.00 0.00 1.00

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 Administrativa 2 Electoral 3 Civil 4 Para dar efectividad al Sufragio (Artículo 177 de la Constitución Política) 5 Plan Estratégico Institucional 6 Auditoria Total del Subprograma 01 1,960,659,578 Unidad de Dir. y Adm. 2,280,632,706 Unidad de Dir. y Adm. 2,137,133,032 Unidad de Dir. y Adm. 505,411,200 Unidad de Dir. y Adm. 143,499,674 Unidad de Dir. y Adm. 95,163,810 Unidad de Dir. y Adm. 7,122,500,000 PP- 125-020

Registro Contable: 125-850-01 PP- 125-021 CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 6,502,900,000 01 INGRESOS CORRIENTES 6,336,410,000 27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 166,490,000 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL 784 134 918 1 SUPERIOR 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 9 DE SERVICIO 3 0 3 604 109 713 168 0 168 9 0 9 0 25 25 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2003 TOTAL 6,502,900,000 0 SERVICIOS PERSONALES 4,080,329,000 000 01 111 10 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3,172,127,000 030 01 111 10 SUELDO ADICIONAL 317,100,000 031 01 111 10 SALARIO ESCOLAR 292,200,000 040 01 111 10 DIETAS 2,000,000 060 01 111 10 SOBRESUELDOS (SE AUTORIZA EL PAGO DE JORNADA EXTRAORDINARIA AL PERSONAL DE OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO QUE COLABORAN CON EL TSE EN LA ORGANIZACIÓN DEL REFERENDO). 191,000,000 070 01 111 10 GASTOS DE REPRESENTACION (SUJETO A LAS MISMAS REGLAS QUE LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y SE LES GIRARÁ IGUAL QUE A ÉSTOS). 14,000,000 080 01 111 10 SERVICIOS ESPECIALES 61,902,000 090 01 111 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES 30,000,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 982,959,800 102 01 112 10 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 143,000,000 104 01 112 10 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 200,000,000 106 01 112 10 OTROS ALQUILERES 19,900,000 112 01 112 10 INFORMACION Y PUBLICIDAD 18,000,000

Registro Contable: 125-850-01 PP- 125-022 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2003 114 01 112 10 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 5,500,000 122 01 112 10 TELECOMUNICACIONES 106,400,000 124 01 112 10 SERVICIO DE CORREOS 11,000,000 126 01 112 10 ENERGIA ELECTRICA 118,000,000 128 01 112 10 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 15,000,000 132 01 112 10 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 5,000,000 134 01 112 10 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS (SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS DE OTRAS INSTITUCIONES Y DELEGADOS DEL TSE QUE COLABORAN DURANTE EL PROCESO DEL REFERENDO, SUJETO A LA REGLAMENTACIÓN QUE RIGE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN). 21,500,000 142 01 112 10 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR (INCLUYE EL PAGO DE LOS BOLETOS PARA LOS OBSERVADORES INTERNACIONALES Y PARA LOS INVITADOS A LA CONFERENCIA DE ORGANISMOS ELECTORALES (PROTOCOLO DE TIKAL). 8,000,000 144 01 112 10 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. (SE AUTORIZA EL PAGO DE TRANSPORTE A LOS FUNCIONARIOS DE OTRAS INSTITUCIONES Y DELEGADOS DEL TSE QUE COLABORAN DURANTE LA ORGANIZACIÓN DEL REFERENDO, SUJETO A LA REGLAMENTACIÓN QUE RIGE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN). 2,600,000 150 01 112 10 SEGUROS (INCLUYE PÓLIZA DE RIESGOS PROFESIONALES PARA EL CUERPO DE DELEGADOS QUE COLABORA CON EL TSE EN FORMA AD-HONOREM). 61,600,000 160 01 112 10 ADMINISTRACION DE RENTAS 400,000 162 01 112 10 CONSULTORIAS (PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES EN INGENIERÍA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, Y PARA LOS PROYECTOS DERIVADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) Y PLAN ESTRATÉGICO EN TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS (PETI, EN ESTE RUBRO NO SE CONTRATARÁN LOS SERVICIOS DE NINGÚN FUNCIONARIO PÚBLICO, AUNQUE HUBIESE SACADO UN PERMISO SIN GOCE DE SALARIO EN LA INSTITUCIÓN DONDE ESTE LABORANDO) 20,000,000 172 01 112 10 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 150,000,000 174 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 25,000,000 190 01 112 10 SERVICIOS ADUANEROS 2,059,800 199 01 112 10 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES (INCLUYE EL PAGO DE SERVICIO DE COMIDA OCASIONAL AL PERSONAL DE OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO QUE COLABORAN CON EL TSE EN LA ORGANIZACIÓN DEL REFERENDO, ASÍ COMO EL HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LOS OBSERVADORES INTERNACIONALES A ESE PROCESO Y LOS INVITADOS A LA CONFERENCIA DE ORGANISMOS ELECTORALES

Registro Contable: 125-850-01 PP- 125-023 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2003 (PROTOCOLO DE TIKAL). 50,000,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 481,300,000 202 01 112 10 GASOLINA. (INCLUYE EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PARTICULARES DE LOS DELEGADOS QUE COLABORAN CON EL TSE EN LA ORGANIZACIÓN DEL REFERENDO, DE CONFORMIDAD CON LOS CONTROLES QUE AL RESPECTO ESTABLECERÁ EL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES). 12,000,000 204 01 112 10 DIESEL 4,000,000 206 01 112 10 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 1,000,000 212 01 112 10 MEDICINAS 1,500,000 214 01 112 10 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 15,000,000 220 01 112 10 TEXTILES Y VESTUARIOS 8,000,000 232 01 112 10 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 30,000,000 234 01 112 10 IMPRESOS Y OTROS 25,000,000 240 01 112 10 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2,000,000 252 01 112 10 CEMENTO 300,000 254 01 112 10 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 5,000,000 258 01 112 10 MADERA 4,500,000 259 01 112 10 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 9,000,000 260 01 112 10 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 4,000,000 270 01 112 10 REPUESTOS 26,500,000 282 01 112 10 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 100,000,000 284 01 112 10 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 1,500,000 286 01 112 10 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 20,000,000 290 01 112 10 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 12,000,000 299 01 112 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 200,000,000 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 133,800,000 300 27 221 10 MAQUINAR. Y EQUIPO DE PRODUCC. 700,000 310 27 221 10 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 100,000,000 320 27 221 10 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 1,000,000 330 27 221 10 EQUIPO DE TRANSPORTE. 13,600,000 340 27 221 10 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 6,000,000 350 27 221 10 EQUIPO EDUCACIONAL. 1,000,000 360 27 221 10 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 1,500,000 390 27 221 10 EQUIPOS VARIOS 10,000,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 791,321,200 602 01 131 10 PRESTACIONES LEGALES 50,000,000 603 01 131 10 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN (SOLO PARA PROGRAMAS APROBADOS POR EL RESPECTIVO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTEN RELACIONADOS CON EL QUEHACER INSTITUCIONAL) 15,000,000 604 01 131 10 BECAS (ESTOS RECURSOS SERAN UTILIZADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN EL FINANCIAMIENTO DE BECAS

Registro Contable: 125-850-01 PP- 125-024 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2003 APROBADAS ANTES DE LA VIGENCIA DE ESTA LEY, POR LO QUE NO SE FINANCIARÁN NUEVAS BECAS A FUNCIONARIOS) 3,000,000 637 SUB.INST.PRIV.SIN FIN DE LUCRO 25,000,000 637 01 131 10 200ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES Y REGISTRO CIVIL Ced. Jur.: 3-002-173864 25,000,000 660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 494,550,000 660 01 132 10 200CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE) Ced. Jur.: 4-000-0421-47 167,750,000 660 01 132 10 202CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: 4-000-0421-47 326,800,000 661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 17,581,200 661 01 132 10 200CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE) Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,790,600 661 01 132 10 202CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,790,600 662 CUOTA FONDO PENS.JUBILACIONES 8,000,000 662 01 132 10 220FONDO PENSIONES Y JUBILACIONES DEL PODER JUDICIAL Ced. Jur.: 2-300-042155 8,000,000 664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 15,000,000 664 01 132 10 200UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. (PARA ATENDER CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL A EFECTO DE REALIZAR UN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN REFERENTE AL ABSTENCIONISMO EN LOS PROCESOS ELECTORALES DEL 2002). Ced. Jur.: 4-000-42149-36 15,000,000 667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 53,000,000 667 01 132 10 200CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR, LEY Nº7983 DE 16/02/2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47 53,000,000 668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 105,990,000 668 01 132 10 200CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR, LEY Nº7983 DE 16/02/2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47 105,990,000 680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 2,100,000

Registro Contable: 125-850-01 PP- 125-025 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2003 680 01 133 10 200INSTITUTO INTERNANCIONAL DE LA DEMOCRACIA Y DE ASISTENCIA ELECTORAL (IDEA) (CUOTA ORDINARIA). Ced. Jur.: 3-003-269864 2,100,000 681 CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 2,100,000 681 01 133 10 200CUOTA INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS (CAPEL SECRETARIA TEC. DEL PROTOCOLO DE TIKAL) Ced. Jur.: 3-003-061552-11 2,100,000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 17,690,000 733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 17,690,000 733 27 242 10 204BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL). Ced. Jur.: 4-000-0421-52 17,690,000 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 15,000,000 814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER (PARA ATENDER PAGOS DE FACTURAS DE AÑOS ANTERIORES). 15,000,000 9 ASIGNACIONES GLOBALES 500,000 910 01 112 10 GASTOS CONFIDENCIALES 500,000

PP- 125-026 125 - TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES MISION: SUBPROGRAMA 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS-TSE UNIDAD EJECUTORA TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES Realizar obras de construcción y remodelaciones que contribuyan al mejoramiento de las edificaciones del Tribunal Supremo de Elecciones, a fin de satisfacer de manera eficaz y eficiente la prestación de los servicios que brinda la Institución, tanto a los usuarios internos como externos. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 1 Construcción del edificio de Servicios Generales Obra construida (etapas) 0.00 6.00 2 Remodelación de los inmuebles del TSE Obras ejecutadas 0.00 6.00 3 Cableado estructurado del Edificio Elecciones Obra ejecutada 0.00 1.00 OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS): 1.1 Construir el Edificio de Servicios Generales en el inmueble permutado con el Ministerio de Seguridad Pública, para disponer de un local que permita ubicar adecuadamente los talleres de encuadernación, mantenimiento y ebanistería, así como los despachos administrativos de dicha área institucional. 2.1 Realizar obras de remodelación y mejoras en los inmuebles propiedad de la institución, para contar con áreas más adecuadas y trabajar cómodamente a fin de brindar un mejor servicio. 3.1 Instalar cableado estructurado en el Edificio de Elecciones para completar la red institucional.

PP- 125-027 Metas de Gestión: 1.1.1 Ejecutar las etapas programadas para la construcción de la obra gris del Edificio de Servicios Generales. Etapas: a) estudio de factibilidad, b) confección de planos, c) confección del cartel de licitación, d) adjudicación de la obra, e) suscripción del contrato, f) construcción de la obra. 2.1.1 Efectuar mejoras en los edificios que contribuyan a la prestación de un servicio más eficiente y oportuno. 3.1.1 Instalación de cableado estructurado en el Edificio de Elecciones. INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS): Tipo Fórmula Real Proyectado Meta 1.1.1.1 Eficacia (Número de etapas cumplidas / Total de etapas programadas (6 en total) ) * 100 0.00 0.00 100.00 2.1.1.1 3.1.1.1 Cantidad (Obras ejecutadas / Obras programadas (6 en total) ) * 100 0.00 0.00 100.00 Cumplimiento Instalación del cableado (segundo semestre 2003) 0.00 0.00 1.00

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD 1 Obras Actividades Costo Unidad Ejecutora 498,500,000 Unidad de Dir. y Adm. Total del Subprograma 02 498,500,000 PP- 125-028

PP- 125-029 LISTA DE OBRAS DEL SUBPROGRAMA 850-02 Código Concepto 2003 1 CABLEADO ESTRUCTURADO DEL EDIFICIO DE ELECCIONES. 20,000,000 Total Obras 20,000,000 Total Lista de Obras del Subprograma 02 20,000,000

Registro Contable: 125-850-02 PP- 125-030 CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 20,000,000 27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 20,000,000 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2003 TOTAL 20,000,000 5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 20,000,000 520 27 215 10 INSTALACIONES (PARA EL CABLEADO ESTRUCTURADO DEL EDIFICIO DE ELECCIONES). 20,000,000