Proyecto de Presupuesto de Egresos SE 2013
Proyecto de Presupuesto de Egresos SE 2013 Consideraciones Generales En alcance al Artículo 60, Fracción VIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, 13, 14 y 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Michoacán de Ocampo; se presentó a la Secretaría de Finanzas y Administración, en forma impresa y medio magnético, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de esta Secretaría para el año 2013 en sus dos sostenimientos, federal y estatal. El Presupuesto de Egresos para el año fiscal 2013, se formuló cubriendo las necesidades mínimas indispensables para la operación de los servicios Educativos en el Estado, apegándose a las disposiciones y lineamientos de carácter técnico y financiero aplicables para su elaboración.
Proyecto de Presupuesto de Egresos SE 2013 Consideraciones Generales Gastos de Operación. Los Gastos de Operación de los programas regulares conservan la asignación inicial 2012 con la actualización de costos de los servicios básicos y demás conceptos de gasto con el INPC (4.42%); se muestra un incremento adicional que obedece a la inclusión del "Acuerdo Educativo, el crecimiento natural del programa de Telebachillerato, el impacto del incremento salarial y crecimiento por promoción natural y/o expansión del servicio de los Institutos Tecnológicos Descentralizados, así como la adición de la partida genérica 398 "Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se deriven de una Relación Laboral" para ambas fuentes de financiamiento.
Servicios Personales. El capítulo 1000 "Servicios Personales" incluyó: Percepciones Genéricas y Específicas. Todo el Personal: 360 días de sueldo. Prestaciones Federales y Estatales. "Bono a la Labor de Apoyo y Asistencia", "Días Económicos no Disfrutados", "Compensación por Servicios Extraordinarios" al Personal de Internados, Albergues y Casas Escuela, "Bono al Fomento Educativo", "Bono de Actividad Educativa" y de "Apoyo a la Economía Familiar", "Apoyo a la Despensa", "Estímulo a la Superación Educativa, Fomento y Productividad" para homologados no transferidos, "Rezonificación de Municipios", "Días Adicionales de Sueldo, Aguinaldo y Prima Vacacional", "Puntos Porcentuales de Sueldo", entre otros.
Servicios Personales. Seguridad Social. Todo el Personal. ISSSTE. Seguro Salud Activos, Seguro Salud Pensionados, Seguro Riesgos Trabajo, Seguro Invalidez y Vida, Servicios Sociales y Culturales. SAR. Seguro Cesantía en Edad Avanzada y Vejez + Seguro de Retiro. FOVISSSTE. Seguro Institucional. MetLife o quien resulte en el fallo de la licitación.
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2013 (mmp) Estatal Federal Total Capítulo Monto % Monto % Monto % 1000 Servicios Personales $8 354.1 84.62% $12 128,0 97.49% $20 482,1 91.79% 2000 Materiales y Suministros $51,9 0.53% $15,3 0.12% $67,3 0.30% 3000 Servicios Generales $461,93 4.68% $125,7 1.01% $587,7 2.63% 4000 Transferencias, Asignaciones, $513,8 5.20% $153,2 1.23% $667,1 2.99% Subsidios y Otros 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e $5,3 0.05% $17,9 0.14% $23,3 0.10% Intangibles 6000 Inversión Pública $485,5 4.92% 0.00% $485,5 2.18% - Total $9 872,8 100% $12 440,3 100% $22 313,1 100% Porcentaje de Participación Estatal Federal Total 44.25% 55.75% 100%
Comparativo de Proyecto de Presupuesto de Egresos 2013 contra Asignación Original 2012. (mmp) Presupuesto Estatal Capítulo Proyecto de Asignación Presupuesto 2013 Original 2012 Diferencia 1000 Servicios Personales 8,354.13 5,501.11-2,853.02-34.15% 2000 Materiales y Suministros 51.95 49.75-2.20-4.23% 3000 Servicios Generales 461.99 97.50-364.49-78.90% Tranferencias, Asignaciones, 4000 Subsidios y Otros 513.84 441.16-72.68-14.14% Bienes Muebles, Inmuebles e 5000 Intangibles 5.36 5.13-0.23-4.23% 6000 Inversión Pública 485.55 315.69-169.86-34.98% Total 9,872.82 6,410.35-3,462.47-35.07% Presupuesto Federal Capítulo Proyecto de Asignación Presupuesto 2013 Original 2012 Diferencia 1000 Servicios Personales 12,128.04 10,807.74-1,320.29-0.11 2000 Materiales y Suministros 15.36 14.71-0.65-0.04 3000 Servicios Generales 125.73 120.41-5.32-0.04 Tranferencias, Asignaciones, 4000 Subsidios y Otros 153.28 146.80-6.49-0.04 Bienes Muebles, Inmuebles e 5000 Intangibles 17.97 17.21-0.76-0.04 6000 Inversión Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 Total 12,440.37 11,106.86-1,333.51-0.11
Comparativo de Proyecto de Presupuesto de Egresos 2013 contra Asignación Original 2012. (mmp) Presupuesto Total Capítulo Proyecto de Asignación Diferencia % Presupuesto 2013 Original 2012 1000 Servicios Personales 20,482.16 16,308.85-4,173.31-20.38% 2000 Materiales y Suministros 67.31 64.46-2.85-4.23% 3000 Servicios Generales 587.71 217.91-369.81-62.92% 4000 Tranferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 667.13 587.96-79.17-11.87% 23.33 22.34-0.99-4.23% 6000 Inversión Pública 485.55 315.69-169.86-34.98% Total 22,313.20 17,517.21-4,795.98-21.49%