PROGRAMACIÓN DE METAS SUBDIRECCIÓN: OFICINA DE LA CLAVE: 40061 DEPARTAMENTO: CLAVE: OBJETIVO GENERAL: PROGRAMAR, REGISTRAR Y CONTROLAR EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO DE LAS DEPENDENCIAS DEL PODER LEGISLATIVO, DE ACUERDO A SU PROGRAMACIÓN Y CALENDARIZACIÓN, ATENDIENDO EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE METAS. OBJETIVO ESPECÍFICO: ELABORAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PODER LEGISLATIVO DE ACUERDO A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, PRECISAR POR UNIDAD PROGRAMÁTICA LOS GASTOS A EJERCER DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS E INFORMÁTICOS; INFORMAR EL EJERCICIO Y DESARROLLO DEL PRESUPUESTO; ANALIZAR Y AUTORIZAR LOS AVANCES FÍSCOS TRIMESTRALES DE METAS POR PROGRAMA. 1 Elaborar el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2008 del Poder Legislativo. Proyecto 2 1.25.25.25.25 2 Realizar los ajustes al Proyecto de Presupuestos 2007, por capítulo de gasto y área administrativa, con base en el presupuesto autorizado por el H. Poder Legislativo. Presupuesto 2 1 1 - Estas actividades se consideran prioritarias, en virtud de relacionarse con los recursos financieros de las Dependencias del Poder Legislativo. 3 Programar y calendarizar el gasto en función de las necesidades del Poder Legislativo. Gasto 2 1 1 4 Elaborar el informe de cierre del ejercicio presupuestal 2006. Informe 2 1 1 C.P. LUZ ELENA ORTIZ RAMOS C.P. LUZ ELENA ORTIZ RAMOS LIC. JAIME ADÁN CARBAJAL DOMÍNGUEZ
PROGRAMACIÓN DE METAS SUBDIRECCIÓN: OFICINA DE LA CLAVE: 40061 DEPARTAMENTO: CLAVE: OBJETIVO GENERAL: PROGRAMAR, REGISTRAR Y CONTROLAR EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO DE LAS DEPENDENCIAS DEL PODER LEGISLATIVO, DE ACUERDO A SU PROGRAMACIÓN Y CALENDARIZACIÓN, ATENDIENDO EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE METAS. OBJETIVO ESPECÍFICO: ELABORAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PODER LEGISLATIVO DE ACUERDO A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, PRECISAR POR UNIDAD PROGRAMÁTICA LOS GASTOS A EJERCER DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS E INFORMÁTICOS; INFORMAR EL EJERCICIO Y DESARROLLO DEL PRESUPUESTO; ANALIZAR Y AUTORIZAR LOS AVANCES FÍSCOS TRIMESTRALES DE METAS POR PROGRAMA. 5 Realizar informes de cierre mensual del ejercicio presupuestal, por capítulo de gasto y área administrativa. Informe 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 C.P. LUZ ELENA ORTIZ RAMOS C.P. LUZ ELENA ORTIZ RAMOS LIC. JAIME ADÁN CARBAJAL DOMÍNGUEZ
Página: 2 de 2 PROGRAMACIÓN DE METAS CLAVE: 40061 6 Autorizar las solicitudes de recursos y transferencias presupuestales de las áreas administrativas. Solicitud 1 10,650 800 800 800 950 950 950 800 800 800 900 900 1200 - Es prioritario atender todas las solicitudes para que las dependencias solucionen sus compromisos adquiridos. 7 Autorizar las solicitudes del Departamento de Adquisiciones correspondientes a las necesidades que presentan las diferentes áreas. Solicitud 1 540 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 - Es prioritario atender todas las solicitudes para que las dependencias solucionen sus compromisos adquiridos. 8 Asistir y participar en las sesiones del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones del Poder Legislativo. 9 Asistir y participar en las reuniones de discusión de la normatividad de los concursos. Sesión 2 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 - Como integrante del Comité de Adquisiciones, es prioritaria la participación en cada sesión y reunión del Comité. Reunión 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 Efectuar la revisión y firma por Dependencia de los Avances Físicos Trimestrales de Metas por Programa y su respectivo análisis. 11 Acordar la actualización de la documentación normativa para la Formulación Presupuestal y de la. Revisión 2 32 8 8 8 8 - Es prioritario revisar los Avances de: la Presidencia de la Junta de Coordinación Política, Unidad de Asistencia Social, Secretaría de Asuntos Parlamentarios, Órgano Superior de Fiscalización,, Dirección General de Comunicación Social, Contraloría e Instituto de Estudios Legislativos. Documento 3 1.25.50.25 12 Generar banco de datos mensuales del Ejercicio Presupuestal (Incluyendo análisis de comportamiento de gasto y metas realizadas). Banco de Datos 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 C.P. LUZ ELENA ORTIZ RAMOS C.P. LUZ ELENA ORTIZ RAMOS LIC. JAIME ADÁN CARBAJAL DOMÍNGUEZ
PROGRAMACIÓN DE METAS SUBDIRECCIÓN: CLAVE: DEPARTAMENTO: PROGRAMACIÓN CLAVE: 40062 OBJETIVO GENERAL: ORIENTAR A LAS DEPENDENCIAS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS EN LA ELABORACIÓN Y FORMULACIÓN DE SU PROGRAMA DE METAS, CON EL PROPÓSITO DE ANALIZAR SU DESARROLLO. OBJETIVO ESPECÍFICO: REGISTRAR EN FORMA DOCUMENTAL LAS METAS; ASIMISMO LLEVAR EL SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DEL AVANCE DE LAS METAS ALCANZADAS POR LAS DEPENDENCIAS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL PODER LEGISLATIVO, GENERAR LA METODOLOGÍA NECESARIA PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS, ELABORAR PERIÓDICAMENTE LOS ANÁLISIS CORRESPONDIENTES DEL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LAS METAS S. 1 Solicitar e integrar los Programas Anuales de Metas vigentes para el año 2008, de las Dependencias del Poder Legislativo. Programa 2 8 8 - Incluyendo la Unidad de asistencia Social y la oficina de la junta de 2 Solicitar e integrar trimestralmente los reportes del Avance Físico Trimestral de Metas por Programa de las Dependencias del Poder Legislativo, incluyendo a la Unidad de Asistencia Social y la oficina de la Junta de 3 Elaborar los análisis trimestrales por Dependencia, derivados de los Avances Físicos Trimestrales de Metas por Programa incluyendo a la Unidad de Asistencia Social y la oficina de la Junta de Reporte 2 32 8 8 8 8 - Los Avances del 4to Trimestre del año 2006 se integrarán en el primer mes del año 2007. Análisis 1 32 8 8 8 8 - Los Análisis del 4to Trimestre del año 2006 se realizarán en el primer trimestre del año 2007. 4 Elaborar los análisis semestrales por Dependencia, derivados de los Avances Físicos Trimestrales de Metas por Programa, incluyendo a la Unidad de Asistencia Social y la oficina de la Junta de Análisis 2 16 8 8 - El análisis del Segundo Semestre del año 2006, se realizarán, en el primer trimestre del año 2007. TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DONACIANO ESPEJEL GARCÍA C.P. LUZ ELENA ORTIZ RAMOS LIC. JAIME ADÁN CARBAJAL DOMÍNGUEZ
Página: 2 de 2 PROGRAMACIÓN DE METAS CLAVE: 40062 5 Elaborar los análisis anuales por Dependencia, como el resultado de los Avances Físicos Trimestrales de Metas por Programa del año 2006, incluyendo la Unidad de Asistencia social y la oficina de la Junta de * T Análisis 2 8 8 - Los Análisis Anuales 2006 de las Dependencias del Poder Legislativo se realizará, en el primer trimestre del año 2007. 6 Presentar a la Directora de Programación y Presupuesto para su revisión y validación los Avances Físicos Trimestrales, con sus respectivos análisis Trimestrales de las Dependencias del Poder Legislativo, la Unidad de Asistencia Social y la oficina de la Junta de Validación 1 32 8 8 8 8 7 Actualizar los lineamientos, para la formulación del Proyecto de Presupuesto, en lo referente a la Programación Anual de Metas y Catálogo de Unidades de Medida. Actualización 3 1 1 8 Elaborar la propuesta del Proyecto de Presupuesto y del Programa Anual de Metas 2008 del Departamento de Programación. Proyecto 3 1 1 9 Apoyar a la oficina de la Dirección de Programación y Presupuesto en actividades y trabajos encomendados. Apoyo 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - El desarrollo de estas actividades se reflejara en el transcurso del ejercicio. TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DONACIANO ESPEJEL GARCÍA C.P. LUZ ELENA ORTIZ RAMOS LIC. JAIME ADÁN CARBAJAL DOMÍNGUEZ
PROGRAMACIÓN DE METAS SUBDIRECCIÓN: CLAVE: DEPARTAMENTO: PRESUPUESTO CLAVE: 40063 OBJETIVO GENERAL: PROPICIAR EL OPORTUNO DESARROLLO DEL PROGRAMA DE METAS DEL PODER LEGISLATIVO, CON BASE EN LA CORRECTA FORMULACIÓN, INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: FAVORECER EL CUIMPLIMIENTO SISTEMÁTICO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS Y METAS S POR LAS DEPENDENCIAS DE LA LVI LEGISLATURA, POR MEDIO DE PROCEDIMIENTOS ÁGILES EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS. ORIENTAR A LAS DEPENDENCIAS EN LA ELABORACIÓN Y DESARROLLO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PODER LEGISLATIVO, CON BASE EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA ESTA MATERIA. PROPONER LOS LINEAMIENTOS, MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO; OPERAR, REGISTRAR Y CONTROLAR LAS TRANSFERENCIAS Y AMPLIACIONES PRESUPUESTALES; TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE LOS REQUERIMIENTOS PRESUPUESTALES, REGISTRANDO LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON BASE EN LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS QUE RIGEN EN ESTA MATERIA, OPERAR LOS MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO. 1 Registrar el presupuesto autorizado y calendarizado en el Sistema Integral de Administración (S.I.A.) Base de Datos 2 1 1 - Registro Anual. 2 Recibir, registrar, codificar y autorizar las Solicitudes de Recursos Presupuestales enviadas por las áreas, con base en la documentación comprobatoria. Solicitud 1 11,000 800 800 900 1,000 1,000 1,000 1,000 900 1,000 1,000 1,000 600 - Se registra una meta estimada con base en datos estadísticos. 3 Capturar en el S.I.A. el gasto comprometido con base en la solicitud de recursos presupuestales autorizados, propiciando la liberación de recursos para su pago. Solicitud 1 11,000 800 800 900 1,000 1,000 1,000 1,000 900 1,000 1,000 1,000 600 - Se registra una meta estimada con base en datos estadísticos. 4 Recibir, dar trámite, registrar, controlar y dar seguimiento a las transferencias y ampliaciones presupuestales autorizadas. Solicitud 1 N/C - Atender los requerimientos de presupuesto de las oficinas que no cuentan con recursos específicos en la (s) partida (s) de gasto correspondiente (s), en el mes que se requiere. TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO ARTURO CARRANZA GONZÁLEZ C.P. LUZ ELENA ORTIZ RAMOS LIC. JAIME ADÁN CARBAJAL DOMÍNGUEZ
ESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 5 Operar el control del gasto asignado a la adquisición de activo fijo. Control 1 N/C 6 Realizar el informe del ejercicio presupuestal anual, diagnosticando causas y describiendo resultados de su ejecución. 7 Actualizar la documentación normativa correspondiente al Departamento de Presupuesto. 8 Elaborar la propuesta del Proyecto de Presupuesto y del Programa Anual de Metas del Departamento de Presupuesto, correspondiente al ejercicio 2008. 9 Asesorar e integrar los proyectos de presupuesto de las Dependencias del Poder Legislativo. 10 Elaborar los informes que indiquen las autoridades superiores. Documento 2 1 1 - Elaborar el informe de Resultados del Poder Legislativo del ejercicio 2007. Documento 2 5 1 1 1 2 Documento 2 1 1 - Formalizar la conducción del Departamento de Presupuesto, por medio de la formulación de ambos documentos. Reunión 2 3 1 2 - Información y asesoría respecto a la metodología y normatividad establecidas, misma que debe observarse y aplicarse en la formulación del Proyecto de Programa Presupuesto 2008. Informe 3 N/C 11 Supervisar que se cumpla la normatividad establecida para operar y comprometer los recursos solicitados, vía fondos específicos. Supervisión 1 N/C