GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL GOBIERNO REGIONAL PIURA SUB GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PROGRAMACION E INVERSION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 GOBIERNO REGIONAL DE PIURA Piura, diciembre de 2013 Gobierno Regional Piura 1
Presentación El Plan Operativo Institucional (POI) 2014 del Gobierno Regional Piura, ha sido elaborado de acuerdo a lo establecido en la Resolución Ejecutiva Regional Nº 574-2012/Gobierno Regional Piura-PR que aprueba la Directiva Nº 019-2012/GRP-410100 Directiva para la formulación, aprobación, seguimiento y evaluación de los planes Operativos Institucionales del Gobierno Regional Piura. El POI es un instrumento de planificación de corto plazo, que establece los objetivos operativos, resultados inmediatos, indicadores, metas y la programación operativa que durante el año 2014 van a regir la acción de las diferentes entidades y dependencias del Gobierno Regional Piura, coherentemente alineados con los objetivos estratégicos regionales del Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado 2013-2016 y con los objetivos generales y específicos del Plan Estratégico Institucional 2013-2016. El POI es producto de un proceso de coordinación en el que, con la orientación técnica de la Sub Gerencia Regional de Planeamiento, Programación e Inversión de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, participaron las diferentes Unidades Orgánicas o Dependencias del Gobierno Regional Piura, el cual debe ser asumido por los diferentes actores responsables del cumplimiento de la programación operativa para desarrollar una adecuada gestión con un enfoque por resultados. Gobierno Regional Piura 2
Índice general Presentación 1. Información básica 4 1.1 Denominación, naturaleza, fines y/u objetivos funcionales de la entidad 4 1.2 Organización institucional 6 a) Unidades orgánicas 6 b) Unidades ejecutoras 8 1.3 Marco presupuestario 9 2. Marco estratégico 11 2.1 Visión 11 2.2 Misión 11 2.3 Objetivos estratégicos 11 3. Análisis situacional e identificación de problemas y/o necesidades priorizados 13 3.1. Análisis situacional 13 3.2. Problemas identificados 15 4. Objetivo general institucional 16 5. Objetivos específicos institucionales y resultados esperados 16 5.1. Objetivos específicos institucionales 16 5.2. Resultados esperados 17 6. Programación operativa ANEXOS Anexo 1. Matriz 1: Articulación estratégica y operativa Anexo 2. Matriz 2: Programación operativa Gobierno Regional Piura 3
1. Información básica 1.1. DENOMINACION, NATURALEZA, FINES Y/U OBJETIVOS FUNCIONALES DE LA ENTIDAD La entidad denominada Gobierno Regional Piura, conforme lo señala el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado con Ordenanza Regional Nº 111-2006/GRP-CR, emana de la voluntad popular. Es una persona jurídica de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal. La finalidad esencial del Gobierno Regional Piura es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. Las funciones generales que cumple el Gobierno Regional Piura, son las siguientes: a. Elaborar y aprobar normas de alcance regional, regulando los servicios de su competencia. b. Diseñar políticas, prioridades, estrategias, programas y proyectos que promuevan el desarrollo regional de manera concertada y participativa, conforme a la Ley de Bases de Descentralización y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. c. Organizar, dirigir y ejecutar los recursos financieros, bienes, activos y capacidades humanas, necesarios para la gestión regional, con arreglo a los sistemas administrativos nacionales. d. Incentivar y apoyar las actividades del sector privado nacional y extranjero, orientada a impulsar el desarrollo de los recursos regionales, creando los instrumentos necesarios para tal fin. e. Fiscalizar la gestión administrativa regional, el cumplimiento de las normas, los Planes Regionales y la calidad de los servicios, fomentando la participación de la Sociedad Civil. f. Las demás funciones que le sean asignadas por encargo o ley. De acuerdo a la Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley Nº 27902 Modificación de la Ley Nº 27867, las materias sobre las cuales ejerce funciones los Gobierno Regionales, son las siguientes: Gobierno Regional Piura 4
Gobierno Regional: Competencias según materia Materia Artículo Educación 47º Trabajo y Promoción 48 Salud 49 Población 50 Agraría 51 Pesquería 52 Ambiental y de Ordenamiento Territorial 53 Industria 54º Comercio 55º Transportes 56º Telecomuniciones 57º Vivienda y Saneamiento 58º Energía y minería 59º Desarrollo Social e Igualdad de oportunidades 60º Defensa Civil 61 Administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado 62º Turismo 63º Artesanía 64º * LOGR: Ley Orgánica de Gobiernos Regionales -Ley Nº 27867 y su modificatoria -Ley Nº 27902. Gobierno Regional Piura 5
1.2. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL a) Estructura Orgánica El Gobierno Regional Piura tiene la siguiente estructura orgánica: 01 ÓRGANOS DE ALTA DIRECCION 01.1 CONSEJO REGIONAL 01.1.1 Secretaría del Consejo Regional 01.2 PRESIDENCIA REGIONAL 01.2.1 Centro Regional de Planeamiento Estratégico 01.2.2 Oficina de Secretaría General 01.2.3 Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional 01.3 GERENCIA GENERAL REGIONAL 02 ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL 02.1 PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL 03 ORGANO DE CONTROL 03.1 OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL 03.1.1 Oficina de acciones de control 03.1.2 Oficina de control permanente 03.1.3 Oficina de control General 04 ORGANO DE ASESORAMIENTO 04.1 OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA 05 ORGANOS DE APOYO 05.1 OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN 05.1.1 Oficina de Contabilidad 05.1.2 Oficina de Tesorería 05.1.3 Oficina de Recursos Humanos 05.1.4 Oficina de Abastecimiento, Servicios Auxiliares y Control Patrimonial 05.1.5 Oficina de Recaudación 05.2 OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 05.3 OFICINA DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN 06 ORGANOS DE LÍNEA 06.1 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 06.1.1 Sub Gerencia Regional de Normas y Supervisión 06.1.2 Sub Gerencia Regional de Promoción de Inversiones 06.1.3 Sub Gerencia Regional de Cooperación Técnica Internacional 06.1.4 Dirección Regional de Agricultura 06.1.5 Dirección Regional de la Producción 06.1.6 Dirección Regional de Energía y Minas 06.1.7 Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 06.2 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 06.2.1 Sub Gerencia Regional de Normas y Supervisión 06.2.2 Sub Gerencia Regional de Desarrollo Social 06.2.3 Aldea Infantil San Miguel de Piura 06.2.4 Aldea Infantil Señor de la Exaltación de Huarmaca 06.2.5 Dirección Regional de Educación Gobierno Regional Piura 6
06.2.6 Dirección Regional de Salud 06.2.7 Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 06.2.8 Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento 06.3 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 06.3.1 Sub Gerencia Regional de Planeamiento, Programación e Inversión 06.3.1.1 Oficina de Programación e Inversión 06.3.2 Sub Gerencia Regional de Presupuesto, Crédito y Tributación 06.3.3 Sub Gerencia Regional de Desarrollo Institucional 06.3.4 Sub Gerencia Regional de Bienes Regionales y Ordenamiento Territorial 06.4 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE 06.4.1 Sub Gerencia Regional de Normas y Supervisión 06.4.2 Sub Gerencia Regional de Defensa Civil 06.4.3 Sub Gerencia Regional de Medio Ambiente 06.5 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 06.5.1 Sub Gerencia Regional de Normas y Supervisión 06.5.2 Dirección General de Construcción 06.5.2.1 Dirección de Estudios y Proyectos 06.5.2.1.1 Unidad Formuladora 06.5.2.2 Dirección de Obras 06.5.2.3 Dirección de Licitaciones, Contratos y Programación 06.5.3 Oficina de Coordinación Técnica y Promoción Descentralizada Sechura 06.5.4 Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones 07 ORGANOS DESCONCENTRADOS 07.1 GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA 07.1.1 Oficina Sub Regional de Asesoría Legal 07.1.2 Oficina Sub Regional de Programación y Presupuesto 07.1.3 Oficina Sub Regional de Administración 07.1.4 Dirección Sub Regional de Infraestructura 07.1.4.1 Unidad de Estudios 07.1.4.2 Unidad de Obras 07.1.5 Oficina de Coordinación Técnica y Promoción Descentralizada Ayabaca 07.2 GERENCIA SUB REGIONAL MORROPÓN - HUANCABAMBA 07.2.1 Oficina Sub Regional de Asesoría Legal 07.2.2 Oficina Sub Regional de Programación y Presupuesto 07.2.3 Oficina Sub Regional de Administración 07.2.4 Dirección Sub Regional de Infraestructura 07.2.4.1 Unidad de Estudios 07.2.4.2 Unidad de Obras 07.2.5 Oficina de Coordinación Técnica y Promoción Descentralizada de Huancabamba 07.3 INSTITUTO REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 07.4 ARCHIVO REGIONAL 07.5 CENTRO DE SERVICIO DE EQUIPO MECANIZADO Y LABORATORIO DE SUELOS 07.6 CENTRO DE ABASTECIMIENTO AGUA BAYÓVAR 08 PROYECTOS ESPECIALES 08.1 PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA 08.2 PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACION E HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA Gobierno Regional Piura 7
b) Unidades Ejecutoras El Gobierno Regional del Departamento de Piura cuenta con las siguientes Unidades Ejecutoras: Pliego 457 Gobierno Regional del Departamento de Piura: Unidades Ejecutoras Unidad Ejecutora A cargo de Ubicación 001 Sede Central Oficina Regional de Administración; comprende Unidades Orgánicas y/o Dependencias, siguientes: Direcciones Regionales de Producción, de Comercio Exterior y Turismo, de Energía y Minas, de Vivienda, Construcción y Saneamiento y de Trabajo y Promoción del Empleo, las aldeas infantiles, las Gerencias y Oficinas Regionales, las Actividades y el Archivo Regional. 002 Gerencia Luciano Castillo Colonna Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna Sullana 003 Gerencia Subregional Morropón Huancabamba Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba Chulucanas 004 Proyecto Especial Chira Piura Proyecto Especial Chira-Piura Piura 005 Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura Chulucanas 100 Agricultura Piura Dirección Regional de Agricultura de Piura Piura 200 Transportes Piura Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Piura Piura 300 Educación Piura Dirección Regional de Educación de Piura Piura 301 Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo Institución Educativa Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo Piura 302 Educación Luciano Castillo Colonna Unidad de Gestión Educativa Local de Sullana Sullana 303 Educación Alto Piura Unidad de Gestión Educativa Local de Chulucanas Chulucanas 304 Institutos Superiores de Educación Pública Regional de Piura Instituto Superior Tecnológico Luciano Castillo Colonna Talara 305 Educación UGEL de Paita Unidad de Gestión Educativa Local de Paita Paita 306 Educación UGEL de Talara Unidad de Gestión Educativa Local de Talara Talara 307 Educación UGEL Morropón Unidad de Gestión Educativa Local de Morropón Morropón 308 Educación UGEL Ayabaca Unidad de Gestión Educativa Local de Ayabaca Ayabaca 309 Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL Huancabamba Unidad de Gestión Educativa Local de Huancabamba Huancabamba 400 Salud Piura Dirección Regional de Salud de Piura Piura 401 Salud Luciano Castillo Colonna Sub Región de Salud Luciano Castillo Colonna Sullana 402 Hospital de Apoyo III Sullana Hospital de Apoyo III de Sullana Sullana 403 Salud Morropón-Chulucanas Dirección de Red de Salud Morropón-Chulucanas Chulucanas 404 Hospital de Apoyo I Chulucanas Hospital de Apoyo I de Chulucanas Chulucanas 405 Hospital de Apoyo I Ntra. Sra. de las Mercedes de Paita Hospital de Apoyo I Ntra. Sra. de las Mercedes de Paita Paita 406 Hospital de Apoyo I Santa Rosa Hospital de Apoyo I Santa Rosa Piura Piura Gobierno Regional Piura 8
1.3. MARCO PRESUPUESTARIO De acuerdo a la Ley Nº 30114 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, el Pliego 457: Gobierno Regional de Piura, tiene asignado un Presupuesto Institucional de Apertura hasta por la suma de S/. 1,178 825,111.00, promulgado con Resolución Ejecutiva Regional Nº 802-2013/Gobierno Regional Piura PR, según el detalle que a continuación se presenta: Pliego 457 Gobierno Regional del Departamento de Piura: Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2014 RUBRO (En Nuevos Soles) MONTO INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1,178,825,115 Recursos Ordinarios 960,046,618 Recursos Directamente Recaudados 38,642,786 Recursos Determinados 180,135,711 EGRESOS PRESUPUESTARIOS 1,178,825,115 Gastos Corrientes 877,482,117 Gastos de Capital 301,342,998 Estos recursos serán administrados por veinticuatro (24) Unidades Ejecutoras, según el detalle que se presenta en el siguiente cuadro: Gobierno Regional Piura 9
Pliego 457 Gobierno Regional del Departamento de Piura: Presupuesto Institucional de Apertura por Fuente de Financiamiento según Unidad Ejecutora, Año Fiscal 2014 Unidades Ejecutoras (En Nuevos Soles) Recursos Ordinarios Fuente de Financiamiento Recursos Recursos Directamente Determinados Recaudados Toda Fuente 001 Sede Central 101,070,947 10,006,557 117,634,464 228,711,968 002 Gerencia Luciano Castillo Colonna 8,243,284 124,000 5,506,836 13,874,120 003 Gerencia Subregional Morropón Huancabamba 2,885,869 140,000 5,719,841 8,745,710 004 Proyecto Especial Chira Piura 7,500,000 2,500,000 5,700,000 15,700,000 005 Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura 75,000,000 105,272 10,138,262 85,243,534 100 Agricultura 19,829,131 436,336 20,265,467 200 Transportes 5,765,686 2,303,439 8,069,125 300 Educación 249,735,430 4,592,247 254,327,677 301 Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo 3,444,645 775,331 4,219,976 302 Educación Luciano Castillo Colonna 114,365,460 342,000 114,707,460 303 Educación Alto Piura 34,413,658 168,105 34,581,763 304 Institutos Superiores de Educación Pública Regional de Piura 120,862 41,436 35,436,308 35,598,606 305 Educación UGEL de Paita 23,055,484 51,000 23,106,484 306 Educación UGEL de Talara 23,908,521 101,068 24,009,589 307 Educación UGEL Morropón 39,422,967 44,380 39,467,347 308 Educación UGEL Ayabaca 34,014,441 273,000 34,287,441 309 Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL Huancabamba 24,070,569 24,070,569 400 Salud 70,278,187 7,560,500 77,838,687 401 Salud Luciano Castillo Colonna 46,874,329 1,688,538 48,562,867 402 Hospital de Apoyo III Sullana 20,164,322 2,209,397 22,373,719 403 Salud Morropón-Chulucanas 24,664,589 300,000 24,964,589 404 Hospital de Apoyo I Chulucanas 8,277,142 782,238 9,059,380 405 Hospital de Apoyo I Ntra. Sra. de las Mercedes de Paita 8,753,117 891,445 9,644,562 406 Hospital de Apoyo I Santa Rosa 14,187,978 3,206,497 17,394,475 T o t a l 960,046,618 38,642,786 180,135,711 1,178,825,115 Gobierno Regional Piura 10
2. Marco estratégico 2.1. VISION INSTITUCIONAL La Visión del Gobierno Regional Piura expresa una voluntad de cambio, que enfoca la acción conjunta hacia un propósito común que sólo es posible alcanzar con el esfuerzo de todos: Al 2016, el Gobierno Regional Piura lidera el desarrollo regional articulado, descentralizado y transparente con talento humano competitivo y comprometido con una gestión eficaz orientada a resultados. 2.2. MISION INSTITUCIONAL El Gobierno Regional Piura conduce y promueve el desarrollo regional, articulando y definiendo políticas públicas concertadas orientadas a mejorar el bienestar de la población. 2.3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES Para atender las prioridades regionales, el Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado 2013-2016 de Piura aprobado con Ordenanza Regional Nº 262-2013/GRP- CR, en correspondencia con el Acuerdo Regional 2007-2021, propone el cumplimiento de cinco objetivos estratégicos generales regionales: Gobierno Regional Piura 11
Ejes y Objetivos Estratégicos Generales del Gobierno Regional Piura - PEDRC 2013 2016 Eje Estratégico Objetivo Estratégico General EE1. Desarrollo Humano OEGR1. Incrementar el acceso de la población a los servicios de educación básica, salud, agua, saneamiento, electrificación en calidad y cantidad suficiente con énfasis en zonas rurales, de expansión urbana y de frontera. EE2. Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social EE3. Desarrollo Territorial equilibrado con infraestructura adecuada, Productividad y Empleo OEGR2. Mejorar las capacidades de lapoblación rural, urbano marginal y grupos excluidos para la generación de ingresos, garantizando su seguridad alimentaria y el aprovechamiento de las oportunidades para el desarrollo en condiciones de igualdad. OEGR3. Mejorar la generación de empleo e ingresos adecuados, fortaleciendo la articulación económica de la región a mercados internos y externos, mejorando la diversificación productiva, incrementando la producción, productividad y transformación con la aplicación de tecnologías sostenibles, ampliando y mejorando la infraestructura de relación y de soporte productivo. EE4. Recursos Naturales, Biodiversidad, Gestión Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres (Defensa Civil) EE5. Estado, Gobernabilidad, Seguridad Ciudadana OEGR4. Garantizar medios de vida adecuados a la población regional, conservando y aprovechando en forma sostenible los recursos naturales y la biodiversidad, con una optima gestión del riesgo. OEGR5. Lograr una gestión eficiente, eficaz y transparente con participación responsable del Sector Público, Sector Privado y Sociedad Civil garantizando la seguridad ciudadana. Gobierno Regional Piura 12
3. Análisis situacional e identificación de problemas y/o necesidades priorizadas 3.1. ANÁLISIS SITUACIONAL Análisis Interno Fortalezas - Capacidad de convocatoria y concertación a instituciones públicas, privadas, gobiernos locales y sociedad civil. - Normatividad necesaria para el cumplimiento de funciones. - Personal preparado para sistematizar procesos a través de tecnología informática y utilizando el portal web (Gobierno Electrónico) y con experiencia en la administración pública, gestión y ejecución de proyectos. - Disponer de fondos del Canon y Sobre Canon y recursos propios. - Cartera de proyectos en ejecución y por ejecutarse acorde al Plan Multianual de Inversión. - Experiencia en desarrollo de procesos de presupuesto participativo. Debilidades - Estructuras orgánicas que conllevan a duplicidad de funciones. - Sistema de información fraccionado y no actualizado. - Procesos administrativos engorrosos, frondosos y desarticulados. - Limitada implementación para aplicar el desarrollo de tecnologías de información para la gestión administrativa. - Lenta inversión y escaso mantenimiento preventivo y recuperativo de equipos, vehículos e infraestructura social y productiva. - Limitado fortalecimiento de recursos humanos. - Corrupción administrativa ligada a una escasa cultura organizacional. Análisis Externo Oportunidades - Disponer de recursos turísticos, artesanales, pesqueros, mineros, hidrocarburos y demanda externa de productos regionales. - Incremento de inversión en la región y firma del TLC. - Apoyo de la Cooperación Técnica Internacional y ONG que operan en la región. - Acceso a la información, comunicación globalizada, avances en tecnologías de información y sistemas informatizados. - Disponibilidad de cuencas hidrográficas, extensión de tierra fácilmente cultivables y en lugares estratégicos y micro climas que favorece los cultivos. - Sociedad civil organizada para participar y promover procesos de vigilancia. - Participación de la población en los procesos del Estado. Gobierno Regional Piura 13
Amenazas - Crisis económica mundial. - Economía basada en extracción de recursos, sin mayor impacto en la generación de empleo. - Baja inversión en ampliación y mantenimiento de vías de acceso, turismo y artesanía. - Elevada evasión tributaria. - Escasa asistencia técnica y apoyo en inversión (infraestructura, tecnología de punta) para los productores, que conlleva a bajo nivel de productividad. - Limitada investigación. - Débil conciencia ambiental, gestión del riesgo y uso de recursos naturales (agua, suelo, biodiversidad). - Alta vulnerabilidad física frente a la presencia de fenómenos naturales. - Dispersión de la población rural. - Alto porcentaje de población en pobreza extrema con NBI y exclusión. - Pérdida de valores y de identidad cultural en la población y las instituciones e incremento de la violencia familiar, alcoholismo, drogadicción, pandillaje. - Migración de la población rural del campo a la ciudad. - Desconfianza de la población en la gestión transparente y eficiencia de las autoridades públicas. Gobierno Regional Piura 14
3.2. PROBLEMAS IDENTIFICADOS Eje Estratégico 1: Desarrollo Humano - Acceso y calidad de los servicios de educación. - Acceso y calidad de los servicios de salud. - Acceso y calidad de los servicios de saneamiento rural. - Acceso al servicio eléctrico rural. Eje Estratégico 2: Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social - Acceso a oportunidades de desarrollo a grupos vulnerables. - Acceso a oportunidades de trabajo. - Acceso a servicios públicos de telecomunicaciones en área rural. Eje Estratégico 3. Desarrollo Territorial equilibrado con infraestructura adecuada, Productividad y Empleo - Acceso a la población a un sistema Integrado de vías interregionales. - Acceso a las empresas productivas a una infraestructura de servicios logísticos en puertos, aeropuertos, desembarcaderos y áreas de transformación industrial. - Acceso a oportunidades de trabajo. - Acceso a la tecnología de riego en el sector agrícola. - Acceso en el sector pecuario al mejoramiento genético. - Puesta en valor de recursos para circuitos y redes turísticas en las zonas costeras, valles intermedios, alto andinos y áreas urbanas de la Región. - Acceso a la dotación energética, hidráulica, térmica, gasífera y petroquímica para uso industrial y domiciliario. Eje Estratégico 4: Recursos naturales, biodiversidad, gestión ambiental y gestión del riesgo de desastres - Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en áreas no protegidas. - Población y sus medios de vida en bajo grado de vulnerabilidad ante peligros naturales. Eje Estratégico 5. Estado, Gobernabilidad y Seguridad Ciudadana - Seguridad ciudadana. - Acceso a los usuarios del Gobierno Regional a un sistema de gestión institucional con procedimientos y servicios eficientes, eficaces y de calidad. Gobierno Regional Piura 15
4. Objetivo general institucional El Gobierno Regional de Piura mediante Ordenanza Regional Nº 281-2013/GRP-CR aprobó el Plan Estratégico Institucional 2013-2016, el cual propone los objetivos institucionales (general y específicos). El Objetivo general es el siguiente: OG: Mejorar los niveles de eficiencia y eficacia en la prestación de servicios que ofrece el Gobierno Regional Piura. 5. Objetivos específicos institucionales y resultados esperados 5.1. Objetivos específicos institucionales El Gobierno Regional Piura, concordando con el objetivo general del PEI 2013-2016, propone los siguientes objetivos específicos institucionales: OE1: Reducir brechas en los indicadores sociales de educación, salud, saneamiento, empleo y electrificación en la región. OE2: Reducir desigualdades para incluir los grupos vulnerables de la región. OE3: Aprovechar las potencialidades del territorio para el desarrollo económico y productivo de la región. OE4: Garantizar infraestructura vial, hidráulica, energética y de telecomunicaciones acorde con las demandas productivas, sociales y urbanas de la región. OE5: Garantizar medios de vida adecuados a la población regional, aprovechando en forma sostenible los recursos naturales y biodiversidad. OE6: Lograr una gestión eficiente, eficaz y transparente con la participación del sector público, privado y la sociedad civil garantizando la sociedad ciudadana de la región. Gobierno Regional Piura 16
5.2. Resultados esperados En el marco del Presupuesto por Resultados, el Presupuesto Institucional de Apertura del Gobierno Regional Piura para el año fiscal 2014, está asociado a 26 Programas Presupuestales, cuyos resultados esperados se detallan en el cuadro siguiente: Programa Presupuestal 0001 Programa Articulado Nutricional 0002 Salud Materno Neonatal 0016 TBC-VIH/SIDA 0017 Enfermedades metaxenicas y zoonosis 0018 Enfermedades no transmisibles 0024 Prevención y control del cáncer 0042 Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario Resultado Esperado Mejorar la alimentación y nutrición del menor de 36 meses. Reducción de la morbilidad en IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes. Reducir la incidencia de bajo peso al nacer. Población con conocimientos en salud sexual y reproductiva y que acceden a métodos de planificación familiar. Reducción de la morbilidad y mortalidad materna. Reducción de la morbilidad y mortalidad neonatal. Disminución y control de trasmisión vertical de las infecciones de trasmisión sexual y VIH/SIDA. Población que accede a diagnóstico y tratamiento oportuno. Prevención de riesgos y daños para la salud en Metaxénicas y zoonosis. Reducción de la morbilidad y mortalidad de enfermedades Metaxénicas y zoonosis. Prevención de riesgos y daños para la salud. Reducción de la morbilidad por enfermedades no trasmisibles. Reducción de la mortalidad por enfermedades no trasmisibles. Incrementar las prácticas de estilos de vida saludables orientadas a la prevención del cáncer en la población. Incrementar la detección, diagnóstico temprano, y manejo de lesiones pre neoplásicas, según tipos de cáncer priorizados en población de riesgo. Mejora de la eficiencia del aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario. 0046. Acceso y uso de la electrificación rural Población rural, aislada y de frontera con cobertura de servicio eléctrico, llegará al 85% a 2016. 0051 Prevención y tratamiento del consumo de drogas 0061 Reducción del costo tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre Resultados esperados según Programa Presupuestal Disminución de la disposición al consumo de drogas en la población de 12 a 35 años. Reducción del costo, tiempo y mejorar la seguridad vial en el desplazamiento de personas y mercancías en el sistema de transporte terrestre. Gobierno Regional Piura 17
Programa Presupuestal 0064. Inserción social positiva de la población penal 0065. Aprovechamiento de las oportunidades comerciales brindadas por los principales socios comerciales del Perú 0068 Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres 0082 Programa nacional de saneamiento urbano Resultado Esperado Mejorar la inserción social positiva de la población penitenciaria primaria con edades entre 18 y 35 años intervenida. Población y sus medios de vida en bajo grado de vulnerabilidad ante peligros naturales. Población urbana con acceso a los servicios de saneamiento de calidad y sostenibles. 0083 Programa nacional de saneamiento rural Suficiente acceso de la población a los servicios de saneamiento de calidad y sostenibles. 0087. Incremento de la competitividad del sector artesanía 0090 Logros de aprendizaje de estudiantes de la Educación Básica Regular Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de EBR de instituciones educativas públicas. 0091 Incremento en el acceso de la población Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos de a años a los servicios educativos públicos de públicos de la educación básica regular. la Educación Básica Regular 0092. Inclusión social integral de las personas con discapacidad Resultados esperados según Programa Presupuestal 0093. Desarrollo productivo de las empresas Mejorar la inserción social positiva de la población penitenciaria primaria con edades entre 18 y 35 años intervenida. 0094. Ordenamiento y desarrollo de la acuicultura Incremento de la Producción y Comercialización de los Productos de la Acuicultura. 0095. Fortalecimiento de la pesca artesanal Incrementar el valor de producción promedio del pescador artesanal. 0104. Reducción de la mortalidad por emergencas y urgencias médicas 0106. Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva 0107. Mejora de la formación en carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria 0116. Mejoramiento de la empleabilidad e inserción laboral - PROEMPLEO Reducción de la mortalidad y discapacidad por urgencias y emergencias. Suficiente inclusión en la Educación Básica y Técnicoproductiva de niños, niñas y jóvenes con discapacidad de 0 a 29 años de edad. Mejora de la formación de los estudiantes de las Instituciones de Educación Superior con carreras docentes. Gobierno Regional Piura 18
6. Programación operativa La articulación estratégica y operativa y la programación operativa se detallan loa Anexos: Matriz 1: Articulación Estratégica y operativa Matriz 2: Programación operativa Gobierno Regional Piura 19
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014 MATRIZ Nº 01 ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA PLIEGO 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA OBJETIVO ESTRATEGICO PROYECTO ESPECIAL DE CHIRA PIURA OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO O RESULTADO ESPERADO OEGR3. Mejorar la generación de empleo e ingresos adecuados, OG. Mejorar los niveles de eficiencia y eficacia en la OE4. Garantizar infraestructura vial, hidráulica, energética y de fortaleciendo la articulación económica prestación de servicios que ofrece telecomunicaciones acorde con de la región a mercados internos y externos, mejorando la diversificación productiva, incrementando la producción, productividad y transformación con la aplicación de tecnologías sostenibles, ampliando y mejorando la infraestructura de relación y de soporte productivo. el Gobierno Regional Piura. las demandas productivas, sociales y urbanas de la región. OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO INMEDIATO OO1. Afianzamiento del sistema hídrico Chira-Piura. OO2. Operar y manener la infraestructura hidráulica mayor del sistema Chira-Piura. OO3. Saneamiento físico legal de tierras del área de reserva del PECH. OO4. Establecer procesos administrativos internos eficientes y eficaces. NOMBRE DEL INDICADOR DIMENSION FORMA DE CALCULO UNIDAD DE MEDIDA I1. Hectáreas mejoradas Eficacia Sumatoria de hectáreas mejoradas Hectárea 2,940 I2. Volúmen de agua suministrado Eficacia Sumatoria de volúmen de agua suministrada para uso multisectorial Millones de M3 (MMC) I3. Hectáreas saneadas Eficacia Sumatoria de hectáreas saneadas Hectárea 1,000 I4. Informes de monitoreo y supervisión Eficacia Número de informes de monitoreo y supervisión META 1,700 Informe 12 PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACION E HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA OEGR3. Mejorar la generación de empleo e ingresos adecuados, fortaleciendo la articulación económica de la región a mercados internos y externos, mejorando la diversificación productiva, incrementando la producción, productividad y transformación con la aplicación de tecnologías sostenibles, ampliando y mejorando la infraestructura de relación y de soporte productivo. OG. Mejorar los niveles de eficiencia y eficacia en la prestación de servicios que ofrece el Gobierno Regional Piura. OE4. Garantizar infraestructura vial, hidráulica, energética y de telecomunicaciones acorde con las demandas productivas, sociales y urbanas de la región. OO1. Contar con tunel y presa derivadora. OO2. Disponer de estudios que contribuyan a garantizar la sostenibilidad del PEIHAP. I1. Porcentaje de avance de obra Eficacia (Avance físico / Total de la obra) x 100 Porcentaje 20.0 I2. Estudios concluídos Eficacia Número de estudios Estudio 12 INSTITUTO REGIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA OEGR5. Lograr una gestión eficiente, eficaz y transparente con participación responsable del Sector Público, Sector Privado y Sociedad Civil garantizando la seguridad ciudadana. OG. Mejorar los niveles de eficiencia y eficacia en la prestación de servicios que ofrece el Gobierno Regional Piura. OE6. Lograr una gestión eficiente, eficaz y transparente con la participación del sector público, privado y la sociedad civil garantizando la sociedad ciudadana de la región. OO1. Impulsar la investigación en ciencia, tecnología e innovación regional I1. Planes de ciencia y tecnología formulados I2. Proyecto de fortalecimiento de la actividad científica y tecnológica actualizado Eficacia I1. Número de planes de ciencia y tecnología formulados Plan 2 I2. Número de proyecto actualizado Proyecto 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014 MATRIZ Nº 02 PROGRAMACION OPERATIVA ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA UNIDAD EJECUTORA PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACION E HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA 005 PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACION E HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO INMEDIATO OO1. Contar con tunel y presa derivadora. CATEGORIA PRESUPUESTAL PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACION E HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA OO2. Disponer de estudios que contribuyan a garantizar la sostenibilidad del PEIHAP. 1. PROGRAMA PRESUPUESTAL NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 3. APNOP 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS UNIDAD DE CRONOGRAMA (Trimestre) PRESUPUESTO (Nuevos Soles) PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA META TOTAL MEDIDA I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD 2040186. MEJORAMIENTO DE RIEGO Y GENERACION HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA 2000270. GESTION DE PROYECTOS 2001621. ESTUDIOS DE PRE- INVERSION 4000097. CONSTRUCCION DE PRESA 155. PORCENTAJE 85,243,534 75,000,000 105,272 10,138,262 13.58 67,940,824 57,982,562 9,958,262 6000001. EXPEDIENTE TECNICO 060. INFORME 12 1,100,000 1,100,000 6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 6000016. GESTION Y ADMINISTRACION 6000028. GESTION DE RECURSOS HIDRICOS 6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS 109. SUPERVISION 6000032. ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 213. ESTUDIO DE PREINVERSION 12 6,656,736 6,656,736 046. ESTUDIO 2 300,000 300,000 060. INFORME 20 4,986,974 4,881,702 105,272 117. EVENTOS 2 40,000 40,000 046. ESTUDIO 3 3,914,000 3,914,000 059. HECTAREA 50 125,000 125,000 1 180,000 180,000