CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTO 2013 REMANENTE COBAEJ PARTIDA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA APORTACION FEDERAL APORTACION ESTATAL INGRESOS PROPIOS SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA BACHILLERATO INTENSIVO SEMIESCOLARIZADO BACHILLERATO INTENSIVO VIRTUAL SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA CONTRAPAR LIQUIDO TE ESTATAL PENDIENTE TOTAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 1131 Sueldos base 99,106,718 99,106,718 10,048,288 5,543,573 1,542,729 1,356,618 310,876 5,493,804 5,842,003 222,509,324 1221 Salarios al Personal eventual 18,000,000 1232 Gratificados 1,222,000 399,475 1,621,475 1321 Primas de vacaciones y dominical 7,150,346 7,150,346 720,144 781,887 211,411 189,874 21,613 3,763,136 19,988,756 1321 I.S.R. Prima Vacacional 2,145,104 2,145,104 268,063 234,566 63,423 56,962 6,484 990,192 5,909,898 1322 Gratificación de fin de año (Aguinaldo) 11,738,230 11,738,230 1,542,818 416,073 101,477 91,140 45,025 5,110,856 30,783,849 1322 Gratificación de fin de año (I.S.R.Aguinaldo) 3,521,379 3,521,379 462,319 124,822 30,443 27,342 13,508 1,277,714 1,277,714 8,978,906 1343 Compensación por adquisición de material didáctico 2,159,044 2,159,044 167,528 32,301 10,476 4,528,394 1412 Aportaciones al IMSS 10,311,437 10,311,437 1,031,690 540,499 145,261 132,270 30,310 535,646 535,646 23,038,550 1421 Cuota para vivienda 3,172,750 3,172,750 318,332 166,307 44,696 40,699 9,326 164,814 164,814 7,089,674 1431 Aportaciones a cuotas pensiones 10,005,773 10,005,773 903,707 419,582 111,739 101,746 52,849 494,442 494,442 22,095,611 1432 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro 2,990,807 2,990,807 318,332 166,307 44,696 40,699 9,326 164,814 164,814 6,725,787 1441 Cuotas para el seguro de vida del personal civil 277,521 277,521 117,245 65,840 3,347 6,983 5,285 753,740 1442 Cuotas para el seguro de gastos médicos 1523 Pago por liquidaciones 600,000 200,004 200,004 20,000,000 20,000,000 21,000,008 1541 Prestación establecida por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo 20,384,825 20,384,825 2,348,271 1,208,085 146,493 144,084 38,000 473,516 473,516 45,128,099 1546 Asignaciones docentes 7,230,144 7,230,144 14,460,287 1551 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos 1,200,000 1,200,000 2,400,000 16101 Incremento a las percepciones 16102 Creación de Plazas 17101 Estimulos por productividad y eficiencia 1712 Ayuda para Despensa 5,030,194 5,030,194 22,356 534,442 534,442 10,617,185 1713 Ayuda para Pasajes 1,165,594 1,165,594 11,520 196,614 # REF! 2,539,321
1715 Estimulo al personal operativo ( día del Servidor Publico) 10,623,570 230,982 21,956 56,526 12,953 10,945,988 TOTAL CAPÍTULO 1000 187,589,863 187,589,863 28,870,309 11,754,401 2,699,976 2,455,422 955,030 39,199,991 461,114,855 1,098,539 1,098,539 175,165 77,251 95,013 96,931 5,598 2,647,035 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 630,728 630,728 555,808 36,000 2,000 381,579 2,236,842 2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2131 Material estadístico y geográfico 2141 76,700 76,700 4,000 1,500 158,900 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y Comunicaciones 469,090 469,090 938,181 2151 Material impreso e información digital 476,071 476,071 7,863 960,005 2161 Material de limpieza 2171 Material didáctico 397,012 397,012 72,000 866,024 2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 162,250 162,250 2,500 22,400 349,400 22102 Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en la unidades de salud, educativas de readaptación social y otras 22103 Productos alimenticios para personal que realiza labores en campo o de supervisión 2211 465,190 465,190 64,500 994,880 Alimentación para servidores públicos estatales 2221 Productos alimenticios para animales 18,900 18,900 37,800 2351 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 6,295 6,295 12,590 2411 Productos minerales no metálicos 185,500 185,500 10,600 381,600 2421 Cemento y productos de concreto 230,000 230,000 5,200 465,200 2431 Cal, yeso y productos de yeso 33,000 33,000 66,000 2441 Madera y productos de madera 18,000 18,000 72,000 108,000 2451 Vidrio y productos de vidrio 40,000 40,000 7,500 87,500 2461 Material eléctrico y electrónico 2,400 2,400 4,800 2471 Artículos metálicos para la construcción 100,000 100,000 159,000 359,000 2481 Materiales complementarios 90,000 90,000 11,200 180,000 371,200 2491 398,000 398,000 4,200 530,000 1,330,200 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 2511 Productos químicos básicos 2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 2531 Medicinas y productos farmacéuticos 119,359 119,359 238,718 2541 Materiales, accesorios y suministros médicos 7,169 7,169 14,339 2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 185,000 185,000 370,000 2591 Otros productos químicos 26,000 26,000 52,000 2611 Combustibles 329,175 329,175 12,000 13,800 81,612 765,762
26102 2711 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos Vestuario y uniformes 1,128,525 1,128,525 20,000 2,277,050 2721 Prendas de seguridad y protección personal 55,521 55,521 111,042 2731 832,040 832,040 36,000 1,700,080 Artículos deportivos 2751 Blancos 2911 Herramientas menores 150,000 150,000 6,200 1,800 308,000 2921 1,423 37,500 38,923 Refacciones y accesorios menores de edificios 2931 15,400 15,400 30,800 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 2941 441,537 441,537 70,720 27,020 58,700 1,039,514 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la Información 2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles TOTAL CAPÍTULO 2000 8,185,001 8,185,001 952,693 119,651 176,076 520,753 1,182,210 19,321,384 3111 3121 Servicio de energía eléctrica Servicio de gas 1,915,700 1,915,700 20,400 10,200 537,559 4,399,559 10,002 10,002 20,004 3131 3141 3151 Servicio de agua potable Telefonía tradicional Telefonía celular 263,400 263,400 526,800 600,000 600,000 107,000 38,400 122,000 1,467,400 68,833 68,833 8,250 145,917 3171 1,817,064 1,817,064 174,000 3,808,128 3181 Servicios de acceso de internet redes y procesamiento de información Servicios postal 244,168 244,168 82,500 33,120 603,957 3221 Arrendamiento de edificios y locales 215,000 215,000 348,000 50,500 30,000 858,500
3231 105,000 105,000 84,000 378,000 672,000 Arrendamiento de mobiliario y equipo 3232 712,800 712,800 1,425,600 Arrendamiento de equipo de cómputo 3251 Arrendamiento de vehículos 79,750 79,750 65,000 224,500 32503 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos 3271 Arrendamiento de activos intangibles 3,504,240 3,504,240 7,008,480 3291 Arrendamientos especiales 10,500 10,500 21,000 3311 195,750 195,750 2,279 680,000 1,073,779 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 3331 1,094,000 1,094,000 48,000 5,392,000 7,628,000 Servicios de consultoría administrativa e informática 33301 Servicios de informática 33303 Servicios relacionados con certificación de procesos 3341 1,248,758 1,248,758 42,550 1,657,200 4,197,266 Capacitación institucional 3351 Servicios de investigaciones, científica y desarrollo 3361 545,000 545,000 4,800 10,000 1,104,800 Servicio de apoyo administrativo 3362 155,448 155,448 12,840 150,286 130,000 604,021 Impresiones de papelería oficial 33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades 3371 10,891 10,891 21,781 Servicios de protección y seguridad 3381 Servicios de vigilancia 869,550 869,550 613,800 2,352,900 3391 847,500 847,500 212,700 1,907,700 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 3411 Servicios bancarios y financieros 750,006 750,006 916,674 13,200 333,336 2,763,222 3451 Seguros de bienes patrimoniales 620,980 620,980 9,000 1,000 1,251,960 3461 3471 Almacenaje, embalaje y envase Fletes y maniobras 180,300 180,300 360,000 720,600 69,999 69,999 139,997
3511 187,500 187,500 50,000 416,670 841,670 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración 162,500 162,500 108,500 433,500 3531 481,250 481,250 39,000 16,800 2,120,988 3,139,288 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 3551 53,580 53,580 18,167 375,000 500,326 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3571 Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos 990,350 990,350 1,980,700 3581 73,100 73,100 74,400 204,600 425,200 Servicios de limpieza y manejo de desechos 3591 Servicios de jardinería y fumigación 3611 406,700 406,700 45,000 858,400 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 3631 495,135 495,135 8,679 9,490 22,500 1,030,939 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet 3641 5,000 5,000 10,000 Servicios de revelado de fotografías 36501 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video 3661 3711 3721 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet Pasajes aéreos Pasajes terrestres 153,000 153,000 60,000 366,000 369,567 369,567 159,460 520,900 1,419,494
37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales 3731 70,850 70,850 141,700 3751 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales Viáticos en el país 1,001,640 1,001,640 65,800 399,891 2,654,266 5,123,237 37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 3761 Viáticos en el extranjero 316,800 316,800 37801 3811 Servicios integrales nacionales para servisores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales Gastos de ceremonial 88,700 88,700 177,400 3821 Gastos de orden social 1,116,275 1,116,275 5,000 1,286,400 3,523,950 3831 Congresos y convenciones 85,000 85,000 40,200 210,200 3851 Gastos de representación 10,000 10,000 20,000 3922 93,625 93,625 187,250 Impuestos y derechos de exportaciones 3941 600,000 24,005,599 24,605,599 Erogaciones por resoluciones de autoridad competente TOTAL CAPÍTULO 3000 21,978,410 21,978,410 2,896,542 64,440 649,751 219,953 42,472,018 90,259,524 4419 Aportación para Erogaciones Contingentes 2,498,079 2,498,079 44107 Aportación para Erogaciones Imprevistas 4421 Becas 9,000,000 9,000,000 45901 Otras pensiones y jubilaciones TOTAL CAPÍTULO 4000 9,000,000 2,498,079 11,498,079 5111 Muebles de oficina y estantería 7,000 10,000 2,058,319 2,075,319 5121 Muebles, excepto de oficina y estantería 262,050 262,050 5131 Bienes artisticos y culturales 10,000 10,000
5151 14,400 13,000 407,251 2,982,489 3,417,140 Equipo de cómputo y de tecnología de la información 5191 Equipo de administración 466,050 466,050 5211 Equipos y aparatos audiovisuales 140,200 140,200 52301 Cámaras fotográficas y de video 5291 4,599,458 4,599,458 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 5311 17,750 17,750 5411 Equipo médico y de laboratorio Vehículos y camiones 5,221,760 5,221,760 5511 Equipo de seguridad pública 75,334 75,334 5611 Maquinaria y equipo agropuecuario 1,090 1,090 5641 578,880 578,880 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración 5661 Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico 108,800 108,800 5671 398,948 398,948 Herramientas y máquinas herramienta 5692 153,300 153,300 Otros bienes muebles 5911 Software 70,000 70,000 116,043 116,043 5971 Licencias informáticas e intelectuales TOTAL CAPÍTULO 5000 21,400 13,000 417,251 17,260,471 17,712,122 TOTAL CAPÍTULO 7000 SUMAS 217,753,274 217,753,274 37,870,309 15,625,036 2,897,067 3,281,249 4,611,065 100,114,691 599,905,964