ALCALDIA MUNICPAL DE EL CONTADERO ANEXO AL DECRETO DE LIQUIDACION PRESUPUESTO VIGENCIA 2006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CODIGO DETALLE VALORES 2 G A S T O S 356,446,664 21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 356,446,664 2101 CONCEJO MUNICIPAL 64,000,000 21010101 Transferencia Concejo Municipal 64,000,000 2102 PERSONERIA MUNICIPAL 44,112,960 210201 Transferencias Personería Municipal 44,112,960 2103 ALCALDIA MUNICIPAL 246,332,704 210301 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 140,364,684 21030101 Sueldo Personal de nómina 107,387,776 21030103 Prima de navidad 9,482,480 21030104 Bonificación de dirección 11,494,428 21030105 Vacaciones e indemnizaciones 10,000,000 21030106 Otros servicios personales asociados a la nomina 2,000,000 210302 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 3,000,000 21030201 Honorarios Profesionales 1,000,000 21030202 Remuneracion por servicios tecnicos 1,000,000 21030203 Otros servicios personales indirectos 1,000,000 210303 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 31,766,021 21030301 APORTES PREVISION SOCIAL 23,203,373 2103030101 Aportes patronales para salud 9,233,297 2103030102 Aportes patronales para pension 13,417,135 2103030103 Administradoras de Riesgos Profesionales 552,940 21030302 APORTES PARA FISCALES 8,562,648 2103030201 Aportes al ICBF 2,813,766 2103030202 Aportes al SENA 529,635 2103030203 Aportes ESAP 529,635 2103030204 COMFAMILIAR 3,751,689 2103030205 Aportes 1% Ley 21 de 1982 937,922 210304 GASTOS GENERALES 55,000,000 21030401 ADQUISICION DE BIENES 5,000,000 2103040101 Materiales y suministros 2,000,000 2103040102 Compra de equipos 2,000,000 2103040103 Otras adquisiciones de bienes 1,000,000 21030402 ADQUISICION DE SERVICIOS 50,000,000 2103040201 Capacitaciòn 1,000,000 2103040202 Viáticos y gastos de viaje 16,000,000 2103040203 Comunicaciones y transporte 2,000,000 2103040204 Servicios publicos 15,000,000 2103040205 Seguros y Polizas 3,000,000 2103040206 Impresos y publicaciones 1,000,000 2103040207 Mantenimiento y aseguros 500,000 2103040208 Arrendamientos 1,000,000 2103040209 Comisiones y Gastos Bancarios 500,000 2103040210 Sistematización 1,000,000 2103040211 Bienestar social 1,000,000 2103040212 Inhumación de cadáveres 2,000,000 2103040213 Suministro de fotocopias 1,000,000 2103040214 Gastos Electorales 5,000,000
210305 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16,202,000 21030501 Indemnizaciones y sentencias judiciales 2,000,000 21030502 Prestaciones sociales- Cesantias 13,000,000 21030503 Transferencias SUPERSALUD 200,000 21030504 Federacion Colombiana de Municipios 1,000 21030505 Asociacion de Municipios "ASOPROBANDO" 1,000,000 21030506 Otras Transferencias 1,000 2104 DEFISIT FISCAL 2,000,000 210401 Defisit Fiscal por funcionamiento 2,000,000 TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 356,445,664 2105 SERVICIO DE LA DEUDA 1,000 210501 DEUDA PUBLICA 1,000 21050101 DEUDA PREVISION SOCIAL 1,000 2105010101 Mesadas pensionales 500 2105010102 Cuotas Partes Pensionales 500 TOTAL GASTOS DE FUNCION. Y SERVICIO DEUDA 356,446,664 ORLANDO JAVIER PAZ DAVILA ALCALDE MUNICIPAL.
SEGUNDA PARTE CODIGO CONCEPTO APROPIACION 2005 2 PRESUPUESTO DE GASTOS 3,654,027,831 21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 356,446,664 SECCION 01 2101 CONCEJO MUNICIPAL 64,000,000 SECCION 02 2102 PERSONERIA MUNICIPAL 44,112,960 SECCION 03 2103 ALCALDIA MUNICIPAL 246,332,704 SECCION 04 2104 DEFICIT FISCAL 2,000,000 SECCION 05 2105 SERVICIO DE LA DEUDA 1,000 TOTAL GASTOS DE FUNCION. + DEFISIT+SERVICIO DEUDA 356,446,664 CODIGO DETALLE VALOR 22 GASTOS DE INVERSION 3,297,581,166 2201 GASTOS DE INVERSION CON S.G.P. + FOSYGA 2,656,850,295 220101 CON RECURSOS DE PARTICIP. PARA EDUCACION Y SALUD 1,674,935,199 22010101 EDUCACION 133,420,188 2201010101 Calidad Educativa 86,562,417 2201010102 Alimentacion Escolar 46,857,771 22010102 SALUD 1,541,515,011 2201010201 Salud Pública 22,331,447 220101020101 Acciones de salud publica 22,331,447 2201010202 Subsidioa la demanda (Incluye FOSYGA) 1,427,881,564 220101020201 Continuidad 1,382,880,564 220101020202 Ampliacion 1,000 220101020203 Promoción y Prevención (4.01%) Acuerdo 229-2002 C.N.S.S.S. 45,000,000 2201010203 Subsidio a la oferta 91,302,000 220101020301 Prestación de servicios 45,000,000 220101020302 Aportes Patronales SSF 46,302,000 220102 CON RECURSOS DE PARTICIP. PARA PROPOSITO GENERAL (72%) 981,915,096 22010201 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO (41%) 431,329,989 2201020101 Inversion en infraestructura de acueductos y alcantarillados 270,000,000 220102010101 Inversion en infraestructura de acueductos 150,000,000 220102010102 Inversión en infraestructura de alcantarillados 120,000,000 2201020102 Subprogramas de Sanemiento Basico 94,821,239 220102010201 Estudios, Diseños y Asesorias 20,000,000 220102010202 Servicios Personales Indirectos 15,000,000 220102010203 Aseo, recolección, tratamiento y disposición final de basuras 10,000,000 220102010204 Control y manejo de residuos solidos y liquidos - 220102010205 Pago personal operativo servicios publicos - 220102010206 Cofinanciación del Sector 25,000,000 220102010207 Mantenimiento reparación y suministro combustible-vehiculos al servicio del 24,821,239 2201020103 Subprogramas de Medio Ambiente 66,508,750 220102010301 Conservacion microcuencas y reforestación 20,000,000
220102010302 Construcción de letrinas y unidades sanitarias 36,508,750 220102010303 Descontaminación de corrientes y depositos de agua 10,000,000 22010202 EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION (4%) 44,047,804 2201020201 Programas y actividades para fomentar la practica del deporte la reecreacion y el aprovechamiento del tiempo libre 25,587,528 2201020202 Inversion en infraestructura del sector 18,460,276 22010203 CULTURA (3%) 33,035,853 2201020301 Programas de fomento y apoyo a las expresiones multiculturales 33,035,853 22010204 PROPOSITO GENERAL OTROS SECTORES (LIBRE INVERSION 42%) 363,381,940 2201020401 INFRAESTRUCTURA VIAL 112,581,757 Construccion Mantenimiento y adecuación de infraestructura propia del sector 220102040101 50,021,757 220102040102 Pago de deuda por inversión fisica en el sector 32,560,000 220102040103 Pavimentaciòn y adoquinamiento de callles urbanas y rurales 30,000,000 2201020402 VIVIENDA 25,000,000 220102040201 Programas de mejoramiento de vivienda urbana y rural 25,000,000 2201020403 SECTOR ENERGETICO 20,000,000 220102040301 Construcción. adquisición, mantenimiento adecuacion de infraestructura propia del sector y alumbrado publico 20,000,000 2201020404 DESARROLLO AGROPECUARIO 35,000,000 220102040401 Programas de Desarrollo Rural 35,000,000 22010204040101 Adquisición de Insumos agropecuarios 5,000,000 22010204040102 Servicios Personales Indirectos (UMATA) - 22010204040103 Cofinanciación programas y proyectos productivos 30,000,000 2201020405 DESARROLLO COMUNITARIO 18,200,000 220102040501 Asistencia directa a la comunidad 10,000,000 220102040502 Programa Familias en Acciòn 8,200,000 2201020406 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 8,000,000 220102040601 Fondo Territorial de seguridad 8,000,000 220102040601 Atencion a poblaciòn carcelaria 4,000,000 2201020407 SECTOR PLANEACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 35,000,000 220102040701 Reorganizacion de la Administracion local ( Saneaminto Fiscal) 35,000,000 220102040702 Procesos integrales de evaluaciòn institucional y capacitacion - 2201020408 SECTOR ARTE Y CULTURA 13,343,057 220102040801 Programas de fomento y apoyo a las expresiones multiculturales - 220102040802 Inversión en infraestructura del sector 13,343,057 2201020409 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL - 220102040901 Inversión en infraestructura del sector - 2201020410 PROMOCION DEL DESARROLLO 15,000,000 220102041001 Promocion de asociaciones y alianzas para el Desarrollo Empresarial 8,000,000 220102041002 Programas de Generacion de Empleo 7,000,000 2201020411 ATENCION A GRUPOS VULNERABLES 34,000,000 220102041101 Programas de atención a la población vulnerables 3,000,000 220102041102 Atencion a poblaciòn Desplazada 6,000,000 220102041103 Atenciòpn a poblacion Infantil, Juventid y Familia 5,000,000 220102041104 Financiaciòn Programa Adulto Mayor 20,000,000 2201020412 SECTOR JUSTICIA 27,257,126 220102041201 Financiacion Inspeccion de policia (Art. 76 Num. 16 Ley 715/01) 27,257,126
2201020413 SALUD 20,000,000 2202041301 Servicio de la Deuda del sector 20,000,000 22010205 PROPOSITO GENERAl ART 49 LEY 863 DE 2003 (10%) 110,119,510 2201020501 FONPET 110,119,510 2202 INVERSION CON INGRESOS CTES DE LIBRE DESTINACION 29,279,871 220201 Programas de inversion de Libre destinación Ley 617 de 2001 29,279,871 22020101 INFRAESTRUCTURA VIAL 12,000,000 2202010101 Construcción manten.y adecuación de infraestuctura propia del sector 12,000,000 22020102 JUSTICIA DEFENSA Y SEGURIDAD - 2202010201 Personal auxiliar inspección de policia - 22020103 ALIMENTACION ESCOLAR - 2202010301 Auxiliares de restaurantes Escolares - 22020104 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 8,000,000 2202010401 Mantenimiento,Adecuación y custodia de infraestructura propia del sector 8,000,000 22020105 SECTOR SALUD - 2202010501 Ejecución de programas de salud - 22020106 SECTOR PLANEACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - 2202010601 Asistencia Tecnica y Capacitación - 22020107 SECTOR EDUCACION 2,000,000 2202010701 Convenios con instituciones educativas públicas y privadas 2,000,000 22020108 PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 7,279,871 2202010801 Adecuación aréas de alto riesgo 7,279,871 2203 INVERSION CON OTRAS FUENTES 611,451,000 220301 Con recursos ETESA 15,000,000 22030101 Prestacion de servicios de Salud y otros programas de salud 15,000,000 220302 Con recursos FOSYGA 20,000,000 22030201 Incremento upc 2005-2006 20,000,000 220303 CON TRASNFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL 15,001,000 22030301 Inversion con trasnferencias del nivel Nacional 1,000 22030302 Sector Cultura 15,000,000 220304 CON APORTES Y TRASNFERENCIAS DEPARTAMENTALES 200,000,000 22030401 Inversion para otros programas 189,000,000 22030402 Saneamiento ambiental 11,000,000 220305 INVERSION CON RECURSOS DE CAPITAL 361,450,000 22030501 Inversion con recursos del credito interno 1,000 22030502 Programas de inversion con otros recursos de capital 99,449,000 2203050201 Fondo de Ahorro y Estabilizaciòn Petrolera ( FAEP) 94,408,000 2203050202 Regalias y Compensaciones Petroliferas 5,041,000 22030503 Programas de inversion con recursos del Balance 262,000,000