Pagina 1 de 11 5/1/216 12:7:14 Gestión: 216 Pagina 1 de 2 Programa: ADMINISTRACION DE LAS PRESTACIONES DE REGIMEN DE SALUD A CORTO PLAZO P PP RECON FCOMP IEH SAC OT.GOB. 189.715.22 189.715.22 1 SERVICIOS PERSONALES 54.818.93 54.818.93 1.1 Empleados Permanentes 45.162.144 45.162.144 1.1.2 Bono de Antiguedad 5.582.131 5.582.131 1.1.2.2 Bono de Antiguedad 5.582.131 5.582.131 1.1.3 Bonificaciones 6.546.33 6.546.33 1.1.3.1 Bono de Frontera 35.539 35.539 1.1.3.24 Otras Remuneraciones 6.24.764 6.24.764 1.1.4 Aguinaldos 3.381.816 3.381.816 1.1.6 Asignaciones Familiares 872.491 872.491 1.1.7 Sueldos 28.434.564 28.434.564 1.1.8 Dietas 326.43 326.43 1.1.8.1 Dietas de Directorio 326.43 326.43 1.1.9 Otros Servicios Personales 18.796 18.796 1.1.9.1 Horas Extraordinarias 18.796 18.796 1.3 Previsión Social 6.781.218 6.781.218 1.3.1 Aporte Patronal al Seguro Social 5.969.582 5.969.582 1.3.1.1 Régimen de Corto Plazo (Salud) 418 4.58.179 4.58.179 1.3.1.2 Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo 999 693.949 693.949 1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 999 1.217.454 1.217.454 1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 342 811.636 811.636 1.5 Previsiones para Incremento de Gastos en Serv. Personales 2.874.731 2.874.731 1.5.3 Creación de Itemes 2.285.787 2.285.787 1.5.4 Otras Previsiones 588.944 588.944 2 SERVICIOS NO PERSONALES 25.934.62 25.934.62 2.1 Servicios Básicos 1.285.195 1.285.195 2.1.1 Comunicaciones 18.474 18.474 2.1.2 Energía Eléctrica 458.416 458.416 2.1.3 Agua 13.26 13.26 2.1.4 Telefonía 327.189 327.189 2.1.5 Gas Domiciliario 63.58 63.58 2.1.6 Internet y Otros 225.32 225.32 2.2 Servicios de Transporte y Seguros 15.131.339 15.131.339 2.2.1 Pasajes 2.62.317 2.62.317 2.2.1.1 Pasajes al Interior del País 2.62.317 2.62.317 2.2.2 Viáticos 2.342.39 2.342.39 2.2.2.1 Viáticos por Viajes al Interior del País 2.342.39 2.342.39 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 97.951 97.951 2.2.5 Seguros 7.819.582 7.819.582 2.2.6 Transporte de Personal 2.89.18 2.89.18 2.3 Alquileres 26.66 26.66 2.3.1 Alquiler de Edificios 198.96 198.96 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 84 84 2.3.4 Otros Alquileres 6.266 6.266 2.4 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 2.343.215 2.343.215 2.4.1 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles y Equipos 1.393.91 1.393.91 2.4.1.1 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 1.74.352 1.74.352 2.4.1.2 Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y 275.824 275.824 2.4.1.3 Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres 43.734 43.734 2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y 949.35 949.35 2.5 Servicios Profesionales y Comerciales 6.336.76 6.336.76 2.5.2 Estudios, Investigaciones, Auditorías Externas y 3.372.633 3.372.633 2.5.2.1 Consultorías por Producto 1.124.2 1.124.2 2.5.2.2 Consultores Individuales de Línea 848.433 848.433 2.5.2.3 Auditorias Externas 1.4. 1.4. 2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 49.364 49.364 2.5.4 Lavandería, Limpieza e Higiene 388.379 388.379 2.5.5 Publicidad 94.29 94.29 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos 574.32 574.32 2.5.7 Capacitación del Personal 567.275 567.275 2.5.9 Servicios Manuales 84.13 84.13 2.6 Otros Servicios No Personales 632.729 632.729 2.6.2 Gastos Judiciales 235.936 235.936 2.6.6 Serv. de Seguridad de los Batallones de Seguridad Física de la 356.793 356.793 2.6.6.1 Servicios Públicos 35.613 35.613 2.6.6.2 Servicios Privados 6.18 6.18 2.6.9 Otros Servicios No Personales 4. 4. 2.6.9.9 Otros 4. 4. 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 6.59.767 6.59.767 -OTROS Proyecto del PGE 216

Pagina 1 de 11 5/1/216 12:7:14 Gestión: 216 Pagina 2 de 2 Institució 418 Programa: Caja Petrolera de Salud P PP RECON FCOMP IEH SAC OT.GOB. 189.715.22 189.715.22 3.1 Alimentos y Productos Agroforestales 3.19.131 3.19.131 3.1.1 Alimentos y Bebidas para Personas, Desayuno Escolar y Otras 3.19.131 3.19.131 3.1.1.1 Gastos por Refrigerios al personal permanente, eventual y 2.899.116 2.899.116 3.1.1.2 Gastos por Alimentación y Otros Similares 21.15 21.15 3.2 Productos de Papel, Cartón e Impresos 1.94.1 1.94.1 3.2.1 Papel 295.811 295.811 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 775.763 775.763 3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 7.127 7.127 3.2.5 Periódicos y Boletines 15.39 15.39 3.3 Textiles y Vestuario 53.437 53.437 3.3.2 Confecciones Textiles 59.637 59.637 3.3.3 Prendas de Vestir 46. 46. 3.3.4 Calzados 1.8 1.8 3.4 Combustibles, Prod.Quím., Farmacéuticos y Otras Ftes. 36.953 36.953 3.4.1 Combustibles, Lubricantes, Derivados y otras Fuentes de 127.642 127.642 3.4.1.1 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo 127.642 127.642 3.4.3 Llantas y Neumáticos 66.755 66.755 3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 2.75 2.75 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 56.95 56.95 3.4.6 Productos Metálicos 16.251 16.251 3.4.8 Herramientas Menores 36.65 36.65 3.9 Productos Varios 1.469.236 1.469.236 3.9.1 Material de Limpieza 15.285 15.285 3.9.5 Útiles de Escritorio y Oficina 733.74 733.74 3.9.6 Útiles Educacionales, Culturales y de Capacitación 3.2 3.2 3.9.7 Útiles y Materiales Eléctricos 314.137 314.137 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 154.98 154.98 3.9.9 Otros Materiales y Suministros 112.894 112.894 3.9.9.9 Otros Materiales y Suministros 112.894 112.894 4 ACTIVOS REALES 4.979.813 4.979.813 4.3 Maquinaria y Equipo 4.832.38 4.832.38 4.3.1 Equipo de Oficina y Muebles 3.9.962 3.9.962 4.3.1.1 Equipo de Oficina y Muebles 1.94.55 1.94.55 4.3.1.2 Equipo de Computación 1.996.97 1.996.97 4.3.5 Equipo de Comunicación 917.645 917.645 4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 156.6 156.6 4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 666.831 666.831 4.9 Otros Activos Fijos 147.775 147.775 4.9.1 Activos Intangibles 147.775 147.775 5 ACTIVOS FINANCIEROS 6.468.27 6.468.27 5.7 Incremento de Disponibilidades 6.468.27 6.468.27 5.7.1 Incremento de Caja y Bancos 6.468.27 6.468.27 6 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS 56.253.153 56.253.153 6.6 Gastos Devengados No Pagados - Otras Fuentes 41.13.629 41.13.629 6.6.1 Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales 3.742.317 3.742.317 6.6.4 Gastos Devengados No Pagados por Retenciones 1.361.312 1.361.312 6.8 Disminución de Otros Pasivos 15.149.524 15.149.524 6.8.2 Pago de Beneficios Sociales 15.149.524 15.149.524 9 OTROS GASTOS 34.751.549 34.751.549 9.6 Otras Pérdidas y Devoluciones 34.751.549 34.751.549 9.6.2 Devoluciones 34.751.549 34.751.549 -OTROS Proyecto del PGE 216

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Pagina 4 de 11 5/1/216 12:7:14 Gestión: 216 Pagina 1 de 1 Programa: 11 CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y EQUIPAMIENTO P PP RECON FCOMP IEH SAC OT.GOB. 251.448.827 251.448.827 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 738.988 738.988 3.4 Combustibles, Prod.Quím., Farmacéuticos y Otras Ftes. 4.46 4.46 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 4.46 4.46 3.9 Productos Varios 698.942 698.942 3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 698.942 698.942 4 ACTIVOS REALES 25.79.839 25.79.839 4.2 Construcciones 178.882.34 178.882.34 4.2.2 Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos Nacionales de 178.882.34 178.882.34 4.2.2.3 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de 17.199.988 17.199.988 4.2.2.4 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos 8.682.46 8.682.46 4.3 Maquinaria y Equipo 55.981.85 55.981.85 4.3.1 Equipo de Oficina y Muebles 6.676.331 6.676.331 4.3.1.1 Equipo de Oficina y Muebles 5.526.121 5.526.121 4.3.1.2 Equipo de Computación 1.15.21 1.15.21 4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 45.818.791 45.818.791 4.3.5 Equipo de Comunicación 2.37.736 2.37.736 4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 63.336 63.336 4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 1.385.611 1.385.611 4.6 Estudios y Proyectos para Inversión 15. 15. 4.6.1 Para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado 15. 15. 4.6.1.1 Consultoría por Producto para Construcciones de Bienes 15. 15. 4.9 Otros Activos Fijos 15.696. 15.696. 4.9.1 Activos Intangibles 15.696. 15.696. -OTROS Proyecto del PGE 216

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Pagina 6 de 11 5/1/216 12:7:14 Gestión: 216 Pagina 1 de 2 Programa: 72 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION P PP RECON FCOMP IEH SAC OT.GOB. 961.586.932 961.586.932 1 SERVICIOS PERSONALES 535.215.152 535.215.152 1.1 Empleados Permanentes 393.184.366 393.184.366 1.1.2 Bono de Antiguedad 29.668.364 29.668.364 1.1.2.2 Bono de Antiguedad 29.668.364 29.668.364 1.1.3 Bonificaciones 81.65.86 81.65.86 1.1.3.1 Bono de Frontera 2.725.181 2.725.181 1.1.3.21 Categorías Médicas 35.385.975 35.385.975 1.1.3.22 Escalafón Médico 11.641.83 11.641.83 1.1.3.24 Otras Remuneraciones 31.852.1 31.852.1 1.1.4 Aguinaldos 3.1.514 3.1.514 1.1.6 Asignaciones Familiares 3.47.681 3.47.681 1.1.7 Sueldos 27.487.548 27.487.548 1.1.9 Otros Servicios Personales 41.365.173 41.365.173 1.1.9.1 Horas Extraordinarias 41.365.173 41.365.173 1.2 Empleados No Permanentes 21.915.247 21.915.247 1.2.1 Personal Eventual 21.915.247 21.915.247 1.3 Previsión Social 63.839.121 63.839.121 1.3.1 Aporte Patronal al Seguro Social 56.198.293 56.198.293 1.3.1.1 Régimen de Corto Plazo (Salud) 418 38.24.142 38.24.142 1.3.1.2 Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo 999 6.532.98 6.532.98 1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 999 11.461.243 11.461.243 1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 342 7.64.828 7.64.828 1.5 Previsiones para Incremento de Gastos en Serv. Personales 56.276.418 56.276.418 1.5.3 Creación de Itemes 18.62.29 18.62.29 1.5.4 Otras Previsiones 37.656.29 37.656.29 2 SERVICIOS NO PERSONALES 126.43.136 126.43.136 2.1 Servicios Básicos 15.895.322 15.895.322 2.1.1 Comunicaciones 565.425 565.425 2.1.2 Energía Eléctrica 8.184.54 8.184.54 2.1.3 Agua 3.272.985 3.272.985 2.1.4 Telefonía 1.544.867 1.544.867 2.1.5 Gas Domiciliario 3.635 3.635 2.1.6 Internet y Otros 2.26.96 2.26.96 2.2 Servicios de Transporte y Seguros 24.757.424 24.757.424 2.2.1 Pasajes 1.589.575 1.589.575 2.2.1.1 Pasajes al Interior del País 1.575.575 1.575.575 2.2.1.2 Pasajes al Exterior del País 14. 14. 2.2.2 Viáticos 1.727.824 1.727.824 2.2.2.1 Viáticos por Viajes al Interior del País 1.711.824 1.711.824 2.2.2.2 Viáticos por Viajes al Exterior del País 16. 16. 2.2.3 Fletes y Almacenamiento 81.435 81.435 2.2.6 Transporte de Personal 2.638.59 2.638.59 2.3 Alquileres 5.887.585 5.887.585 2.3.1 Alquiler de Edificios 2.281.393 2.281.393 2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 48.342 48.342 2.3.4 Otros Alquileres 3.557.85 3.557.85 2.4 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 16.14.471 16.14.471 2.4.1 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles y Equipos 15.887.956 15.887.956 2.4.1.1 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 8.826.593 8.826.593 2.4.1.2 Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y 5.97.798 5.97.798 2.4.1.3 Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres 1.153.565 1.153.565 2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y 252.515 252.515 2.5 Servicios Profesionales y Comerciales 58.357.44 58.357.44 2.5.1 Médicos, Sanitarios y Sociales 3.865.465 3.865.465 2.5.1.2 Gastos Especializados por Atención Médica y otros 3.865.465 3.865.465 2.5.2 Estudios, Investigaciones, Auditorías Externas y 2.544.244 2.544.244 2.5.2.1 Consultorías por Producto 28.36 28.36 2.5.2.2 Consultores Individuales de Línea 2.516.28 2.516.28 2.5.4 Lavandería, Limpieza e Higiene 16.16.937 16.16.937 2.5.5 Publicidad 5.99.358 5.99.358 2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos 1.475.68 1.475.68 2.5.7 Capacitación del Personal 1.442.73 1.442.73 2.5.9 Servicios Manuales 769.62 769.62 2.6 Otros Servicios No Personales 5.4.93 5.4.93 2.6.2 Gastos Judiciales 217.3 217.3 2.6.6 Serv. de Seguridad de los Batallones de Seguridad Física de la 4.787.63 4.787.63 2.6.6.1 Servicios Públicos 3.331.85 3.331.85 2.6.6.2 Servicios Privados 1.455.78 1.455.78 -OTROS Proyecto del PGE 216

Pagina 6 de 11 5/1/216 12:7:14 Gestión: 216 Pagina 2 de 2 Institució 418 Programa: 72 Caja Petrolera de Salud P PP RECON FCOMP IEH SAC OT.GOB. 961.586.932 961.586.932 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 223.93.734 223.93.734 3.1 Alimentos y Productos Agroforestales 33.89.838 33.89.838 3.1.1 Alimentos y Bebidas para Personas, Desayuno Escolar y Otras 33.3.158 33.3.158 3.1.1.1 Gastos por Refrigerios al personal permanente, eventual y 21.58.36 21.58.36 3.1.1.2 Gastos por Alimentación y Otros Similares 617.43 617.43 3.1.1.4 Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria, Aereonaves y Otras 1.832.449 1.832.449 3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 59.68 59.68 3.2 Productos de Papel, Cartón e Impresos 15.498.769 15.498.769 3.2.1 Papel 2.73.372 2.73.372 3.2.2 Productos de Artes Gráficas 12.725.998 12.725.998 3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 27.775 27.775 3.2.5 Periódicos y Boletines 41.624 41.624 3.3 Textiles y Vestuario 6.2.315 6.2.315 3.3.1 Hilados y Telas 366.3 366.3 3.3.2 Confecciones Textiles 1.78.76 1.78.76 3.3.3 Prendas de Vestir 3.443.4 3.443.4 3.3.4 Calzados 483.99 483.99 3.4 Combustibles, Prod.Quím., Farmacéuticos y Otras Ftes. 79.925.79 79.925.79 3.4.1 Combustibles, Lubricantes, Derivados y otras Fuentes de 1.248.756 1.248.756 3.4.1.1 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo 1.248.756 1.248.756 3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 75.39.385 75.39.385 3.4.3 Llantas y Neumáticos 23.411 23.411 3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 4.2 4.2 3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 1.52.187 1.52.187 3.4.6 Productos Metálicos 1.329.335 1.329.335 3.4.8 Herramientas Menores 39.85 39.85 3.9 Productos Varios 89.387.733 89.387.733 3.9.1 Material de Limpieza 5.929.376 5.929.376 3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 165.47 165.47 3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 4.27.284 4.27.284 3.9.5 Útiles de Escritorio y Oficina 4.68.58 4.68.58 3.9.6 Útiles Educacionales, Culturales y de Capacitación 62.515 62.515 3.9.7 Útiles y Materiales Eléctricos 3.11.329 3.11.329 3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 5.97.822 5.97.822 3.9.9 Otros Materiales y Suministros 65.522.879 65.522.879 3.9.9.9 Otros Materiales y Suministros 65.522.879 65.522.879 4 ACTIVOS REALES 72.713.978 72.713.978 4.1 Inmobiliarios 28.. 28.. 4.1.1 Edificios 28.. 28.. 4.3 Maquinaria y Equipo 44.448.623 44.448.623 4.3.1 Equipo de Oficina y Muebles 7.12.282 7.12.282 4.3.1.1 Equipo de Oficina y Muebles 2.991.511 2.991.511 4.3.1.2 Equipo de Computación 4.2.771 4.2.771 4.3.3 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 21. 21. 4.3.3.3 Maquinaria y Equipo de Transporte de Tracción 21. 21. 4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 31.25.972 31.25.972 4.3.5 Equipo de Comunicación 491.394 491.394 4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 181.64 181.64 4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 5.527.335 5.527.335 4.9 Otros Activos Fijos 265.355 265.355 4.9.1 Activos Intangibles 24.915 24.915 4.9.9 Otros 6.44 6.44 8 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS 3.71.932 3.71.932 8.1 Renta Interna 3.71.932 3.71.932 8.1.3 Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno 99 3.71.932 3.71.932 -OTROS Proyecto del PGE 216

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Pagina 9 de 11 5/1/216 12:7:14 Gestión: 216 Pagina 1 de 1 Programa: 97 PARTIDAS NO ASIGNABLES A - ACTIVOS FINANCIEROS Proyecto del PGE 216 P PP RECON FCOMP IEH SAC OT.GOB. -OTROS

Pagina 1 de 11 5/1/216 12:7:14 Gestión: 216 Pagina 1 de 1 Programa: 98 PARTIDAS NO ASIGNABLES A - OTRAS TRANSFERENCIAS P PP RECON FCOMP IEH SAC OT.GOB. 58.47.726 58.47.726 7 TRANSFERENCIAS 58.47.726 58.47.726 7.1 Transferencias Corrientes al Sector Privado 2.618.461 2.618.461 7.1.2 Becas 2.618.461 2.618.461 7.1.2.2 Becas de Estudios Otorgadas a los Estudiantes Universitarios 999 2.618.461 2.618.461 7.3 Transf. Corrientes al SPNF por Subsidios o Subvenciones 55.429.265 55.429.265 7.3.1 Transf. Corrientes al Órgano Ejecutivo del Estado 46 55.429.265 55.429.265 -OTROS Proyecto del PGE 216

Pagina 11 de 11 5/1/216 12:7:14 Gestión: 216 Pagina 1 de 1 Programa: 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A - DEUDAS Proyecto del PGE 216 P PP RECON FCOMP IEH SAC OT.GOB. -OTROS