CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2014
ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 12 PD PP CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVBENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL CAP PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas) VARIACIÓN A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO PROGRAMADO DEVENGADO EJERCIDO (1) (2) (3) (4)=2-1 (5)=3-2 B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO 1000 14,691,846.50 10,644,028.74 10,644,028.74-4,047,817.76 0.00 A) El subejercicio presupuestal que presenta este capítulo de gasto corresponde al 27.6% con relación a lo programado y se debe principalmente al subejercicio que presentan las siguientes partidas: "Sueldos base al personal permanente", el remanente que se presenta en esta partida, básicamente corresponde a que al cierre del mes no se encuentra ocupada al 100% la plantilla de personal autorizada, lo cual obedece a las separación de cargos que a últimas fechas se han presentado, sin embargo estos recursos se ejercerán una vez que las plazas estén cubiertas en su totalidad, asimismo a que se encuentra pendiente el incremento salarial del 3.7% retroactivo al mes de enero, el cual se estima dar a partir de la 2da. quincena del mes de abril de 2014. "Honorarios asimilables a salarios", los remanentes que se presentan corresponde a la provisión de recursos a fin de cubrir el pago en los meses siguientes del personal contratado bajo este régimen. "Prestaciones y haberes de retiro", los remanentes de la partida corresponden a los recursos considerados para hacer frente a los compromisos de pago que se generen por la separación de algún servidor público del cargo conferido. 2000 437,013.14 72,759.18 72,759.18-364,253.96 0.00 B) No existe variación A) El subejercicio de este Capítulo de Gasto representa el 83.4% del presupuesto programado, lo cual básicamente corresponde a las partidas: "Material eléctrico y electrónico", los recursos programados y no ejercidos en esta partida están considerados para la adquisición de diverso material eléctrico, para lo cual se esta llevando el análisis para la adquisición del mismo, la cual se prevé se lleve a cabo en los meses siguientes. "Otros materiales y artículos de construcción y reparación", los recursos programados y no ejercidos corresponden a los destinados para la adquisición de diversos materiales de construcción y reparación que sean requeridos para las adecuaciones menores en los inmuebles de la Caja, lo cual esta en función del requerimiento y necesidades de las Áreas."Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información", los recursos programados y no ejercidos primordialmente corresponden a los destinados para la adquisición de diversas refacciones para el equipo de computo, lo cual esta en base a las solicitudes de servicio. B) No existe variación 3000 5,595,750.82 2,440,208.94 2,440,208.94-3,155,541.88 0.00 A) El subejercicio de este capítulo de gasto representa el 56.4% y se refleja principalmente en las solicitudes de servicio. "Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información", los recursos no ejercidos corresponden básicamente a los destinados para llevar acabo la contratación del INAP, para llevar a cabo la segunda Etapa de la implementación de la Ley general de Contabilidad Gubernamental en esta Entidad. "Servicios de vigilancia", los recursos no ejercidos en este concepto, corresponden a que en este servicio el pago se efectúa a mes vencido una vez que se reciba la facturación correspondiente, por lo cual los recursos se ejercerán con posterioridad. "Servicios funerarios y de cementerio a los familiares de los civiles y pensionistas directos", en este concepto los recursos se ejercen de conformidad con las solicitudes de ayuda que se presenten en caso de decesos B) No existe variación
ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 12 PD PP CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVBENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL CAP PROGRAMADO (1) PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas) DEVENGADO (2) EJERCIDO (3) VARIACIÓN (4)=2-1 (5)=3-2 4000 461,322,036.00 452,880,541.39 452,880,541.39-8,441,494.61 0.00 A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO A) El subejercicio presupuestal que muestra este capítulo de gasto representa el 3.3% del programado, y corresponde a las disponibilidades de las partidas de pensiones y jubilaciones y otras pensiones (Prestaciones) que se ejercerán con posteridad en el siguiente mes como parte de de la nómina de pensionados y jubilados y a través de las primeras pagas. B) No existe variación 5000 El subejercicio presupuestal que muestra este Capítulo de Gasto que representa el 100.0% del programado, 300,000.00 0.00 0.00-300,000.00 corresponde básicamente a las partidas: "Equipo de cómputo y de tecnologías de la información", los 0.00 recursos considerados en este concepto se ejercerán en los meses subsiguientes, una vez que se determinen las necesidades de compra en relación al Equipo de cómputo. B) No existe variación 6000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A) No aplica por no existir recursos programados al periodo. B) No aplica por no existir recursos programados al periodo. 7000 A) No aplica por no existir recursos programados al periodo. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B) No aplica por no existir recursos programados al periodo. TOTAL URG 482,346,646.46 466,037,538.25 466,037,538.25-16,309,108.21 0.00
ECG-2 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2 UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 12 PD PP CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVBENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL CAPÍTULO PROGRAMADO (1) PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas) DEVENGADO (2) EJERCIDO (3) VARIACIÓN (4)=2-1 (5)=3-2 (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1000 2000 NO APLICA 3000 5000 TOTAL URG (9)
EPC EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 12 PD PP CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVBENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL PARTIDA PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas) PROGRAMADO (1) DEVENGADO (2) EJERCIDO (3) VARIACIÓN (4)=2-1 (5)=3-2 (3) (4) (5) (6) (7) (8) A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO A) (9) B) (10) A) B) A) B) A) B) A) B) NO APLICA A) B) A) B) A) B) A) B) A) B) TOTAL URG (11)
APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES R E S U L T A D O S UNIDAD FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con Centésimas) EJE VG FI F SF AI PP DENOMINACIÓN DE MEDIDA PROGRAMADO (1) ALCANZADO (2) ICMPP (%) 2/1=(3) PROGRAMADO (4) EJERCIDO (5) PENDIENTE POR EJERCER (6) ANTICIPOS (7) AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8) IDBSPP (%) (5+6-7+8)/4 (9) IARCM (%) 3/9 5 EFECTIVIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 3 GOBIERNO 1 15,092,897.97 8,722,394.86 0.00 0.00 0.00 Otros servicios 15,092,897.97 8,722,394.86 0.00 0.00 0.00 8 generales Otros 15,092,897.97 8,722,394.86 0.00 0.00 0.00 5 Administración 15,092,897.97 8,722,394.86 0.00 0.00 0.00 301 de recursos institucionales TRÁMITE 5 5 100.0 57.79 173.0 2 GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA PROTECCIÓN CIVIL 09 Asuntos de orden público 7 y de seguridad interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Protección civil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 Gestión integral 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301 del riesgo en materia de Protección Civil ACCIÓN 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 1 EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO GÉNERO 12 GÉNERO 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Derechos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 Humanos Fomento y concertación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 305 de acciones institucionales en pro de la igualdad PERSONA 250 540 216.0 0.00 0.0 1 EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO PRESTACIONES Y SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL 15 DESARROLLO SOCIAL 2 467,253,748.49 457,315,143.39 0.00 0.00 0.00 Protección social 432,639,277.84 424,355,501.91 0.00 0.00 0.00 6 Edad avanzada 432,639,277.84 424,355,501.91 0.00 0.00 0.00 2 Operación del Sistema 432,639,277.84 424,355,501.91 0.00 0.00 0.00 458 de Pensiones PENSIÓN 19,693 18,994 96.5 98.09 98.3 7 Otros asuntos sociales 2,606,855.24 1,900,835.32 0.00 0.00 0.00 Otros asuntos sociales 2,606,855.24 1,900,835.32 0.00 0.00 0.00 1 Otorgamiento de Apoyos 1,340,025.00 963,599.99 0.00 0.00 0.00 523 Económicos APOYO 185 265 143.2 71.91 199.2 522 Operación del sistema de Crédito a Corto Plazo y Especiales CRÉDITO 19,565 15,487 79.2 1,266,830.24 937,235.33 0.00 0.00 0.00 73.98 107.0 4 HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA PRESTACIONES Y SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL 15 Vivienda y servicios a la comunidad 2 626,069.48 507,292.65 0.00 0.00 0.00 Vivienda 626,069.48 507,292.65 0.00 0.00 0.00 5 Operación 626,069.48 507,292.65 0.00 0.00 0.00 355 del S istema de Créditos Hipotecarios CRÉDITO 0.0 0.0 0.0 81.03 0.0 1 EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO PRESTACIONES Y SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL 15 Salud 3 30,680,913.10 30,121,196.03 0.00 0.00 0.00 Prestación 30,680,913.10 30,121,196.03 0.00 0.00 0.00 2 de servicios de salud a la persona Otorgamiento de servicios de salud 30,680,913.10 30,121,196.03 0.00 0.00 0.00 382 PERSONA 20,751 19,385 93.4 98.18 95.2 4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales 700,632.83 430,317.48 0.00 0.00 0.00 2 Cultura 700,632.83 430,317.48 0.00 0.00 0.00 429 Promoción y ejecución de actividades socioculturales PERSONA 510 2,493 488.8 700,632.83 430,317.48 0.00 0.00 0.00 61.42 795.9 TOTAL URG 482,346,646.46 466,037,538.25 0.00 0.00 0.00
APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EJE VG FI F SF AI DENOMINACIÓN 5 EFECTIVIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 3 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 GOBIERNO 8 Otros servicios generales 5 Otros A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) 301 Administración de recursos institucionales A) La meta se cumplió al 100.0% por lo cual no se justifica B) El índice de disfrute de bienes y servicios fue para este periodo de 57.8% debido principalmente a los menores gastos presentados en Sueldos base al personal permanente", toda vez que al cierre del mes no se encuentra ocupada al 100% la plantilla de personal autorizada, lo cual obedece a las separación de cargos que a últimas fechas se han presentado, asimismo a que se encuentra pendiente el incremento salarial del 3.7% retroactivo al mes de enero,"honorarios asimilables a salarios", los remanentes que se presentan corresponde a la provisión de recursos a fin de cubrir el pago en los meses siguientes del personal contratado bajo este régimen. "Prestaciones y haberes de retiro", los remanentes de la partida corresponden a los recursos considerados para hacer frente a los compromisos de pago que se generen por la separación de algún servidor público del cargo conferido. "Material eléctrico y electrónico", al estar pendinte la adquisición de diverso material eléctrico, para lo cual se esta llevando el análisis para la adquisición del mismo, "Otros materiales y artículos de construcción y reparación", los recursos programados y no ejercidos corresponden a los destinados para la adquisición de diversos materiales de construcción y reparación que sean requeridos para las adecuaciones menores en los inmuebles de la Caja, lo cual esta en función del requerimiento y necesidades de las Áreas."Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información", los recursos programados y no ejercidos primordialmente corresponden a los destinados para la adquisición de diversas refacciones para el equipo de computo, lo cual esta en base a las solicitudes de servicio. "Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información", los recursos no ejercidos corresponden básicamente a los destinados para llevar acabo la contratación del INAP, para llevar a cabo la segunda Etapa de la implementación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en esta Entidad. "Servicios de vigilancia", los recursos no ejercidos en este concepto, corresponden a que en este servicio el pago se efectúa a mes vencido una vez que se reciba la facturación correspondiente, por lo cual los recursos se ejercerán con posterioridad. "Servicios funerarios y de cementerio a los familiares de los civiles y pensionistas directos", en este concepto los recursos se ejercen de conformidad con las solicitudes de ayuda que se presenten en caso de decesos,"equipo de cómputo y de tecnologías de la información", los recursos considerados en este concepto se ejercerán en los meses subsiguientes, una vez que se determinen las necesidades de compra en relación al Equipo de cómputo.
APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EJE VG FI F SF AI DENOMINACIÓN A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) C) El índice de de aplicación de recursos para la consecusión de la meta pogramada ascendio a 1.7%, en virtud del alcance de la meta programada al cien por ciento y presentar un subejercicio presupuestal del 57.8%, al presentar menores gastos principalmente en las partidas de gasto; Sueldos base al personal permanente", Honorarios asimilables a salarios, Prestaciones y haberes de retiro, Material eléctrico y electrónico, Otros materiales y artículos de construcción y reparación, Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información, Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información, Servicios de vigilancia y Servicios funerarios y de cementerio a los familiares de los civiles y pensionistas directos y Equipo de cómputo y de tecnologías de la información, subejercicios que se regularizaran durante los meses siguientes al hacer frente a los compromisos de pago que se generen por la operación de la Caja. 1 PRESTACIONES Y SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL 15 PRESTACIONES Y SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL 2 DESARROLLO SOCIAL 6 Protección social 2 Edad avanzada 458 Operación del Sistema de Pensiones 1 PRESTACIONES Y SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL A) La meta se cumplió al 96.5.0%,como resultado de atender a 699 pensionistas menos a los estimados como consecuencia de las altas y bajas que se presentan en la nómina de pensionados y jubilados. B) Al periodo el índice de Disfrute de bienes y servicios presentó un 98.09% de los recursos presupuestales, porcentaje que se encuentra dentro del rango aceptable por lo cual no se justifica. C) El índice de Aplicación de recursos para la consecución de las metas programadas alcanzó el 1.0% lo que determina un equilibrio entre los recursos ejercidos y las metas alcanzadas. 2 DESARROLLO SOCIAL 7 Otros asuntos sociales 1 Otros asuntos sociales 523 Otorgamiento de Apoyos Económicos A) El índice de cumplimiento de la meta programada alcanzó el 143.2% respecto al programado como resultado de otorgar 80 apoyos adicionales a los programados a un número similar de personas, como una prestación establecida para familiares de los elementos en activo y pensionados que soliciten dicha prestación. B) Al periodo el índice de Disfrute de bienes y servicios previstos al periodo fue de un 71.91%, como resultado del subejercicio de los recursos presupuestales asignados, al otorgar más apoyos económicos pero de montos menores. C) El índice de Aplicación de recursos para la consecución de las metas programadas alcanzó el 2.0%, lo que determina que se otorgaron el doble de los apoyos con un gasto menor a lo estimado, situación que depende de los montos y número de dichos apoyos.
APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EJE VG FI F SF AI DENOMINACIÓN A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) 2 DESARROLLO SOCIAL 7 Otros asuntos sociales 1 Otros asuntos sociales 522 Operación del Sistema de Crédito a Corto Plazo y Especiales A)Al periodo el índice de cumplimiento de metas fue de 79.2% al no otorgar 4,078 préstamos a corto plazo y especiales respecto a la estimación de origen, situación que depende de las solicitudes y demanda de los elementos activos y de los pensinados y jubilados que atiende la Caja. B) Al mes de marzo el índice de disfrute de bienes y servicios previstos, fue de 73.98%, como resultado de ejercer menos recursos a los programados, especialmente en el capítulo de servicios personales al existir recursos remanentes estimados para el pago del 100% de la plantilla de la Caja, así como del incremento de los sueldos y salarios del personal permanente estimado de origen, mismo que será ejercido cuando sea autorizado por e gobierno del Distrito Federal. C) El índice de Aplicación de recursos para la consecusión de las metas programadas fue de 1.1%, situación que en aparencia representa un equilibrio entre las metas programadas y las metas financieras, sin embargo es necesario resaltar que las metas de esta Actividad no integra los importes de los otorgamientos de los préstamos toda vez que éstos no se consideran presupuestales. 4 HABILABILIDAD R SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA 2 Vivienda y servicios a la comunidad 5 Vivienda 355 Operación del S istema de Créditos Hipotecarios A)Al periodo el índice de cumplimiento de metas fue de 0.00% al no programar metas durante el primer trimestre del ejercicio, será a partir del mes de mayo cuando se ínicie el otorgamiento de créditos hipotecarios. B) Al mes de marzo el índice de disfrute de bienes y servicios previstos, fue de 81.03%, como resultado de ejercer menos recursos a los programados, especialmente en el capítulo de servicios personales al existir recursos remanentes estimados para el pago del 100% de la plantilla de la Caja, así como del incremento de los sueldos y salarios del personal permanente estimado de origen, mismo que será ejercido cuando sea autorizado por e Gobierno del Distrito Federal. Para el segundo trimestre del ejercicio estan programados los recursos para el otorgamiento de los créditos hipotecarios. C) El índice de Aplicación de recursos para la consecusión de las metas programadas de 0.0%, debido a que sólo se registra la evolución de los egresos ejercidos vía nómina de corporaciones y de pensionados y la meta física no aplica hasta en tanto haya una programación.
APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EJE VG FI F SF AI DENOMINACIÓN A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) 1 PRESTACIONES Y SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL 3 Salud 2 Prestación de servicios de salud a la persona 382 Otorgamiento de servicios de salud A)Al periodo el índice de cumplimiento de metas fue de 93.4% debido a que se atendieron en las diferentes instituciones de salud, (ISSSTE, Hospital de Nuestra Señora de la Luz, Instituto Nacional de Rehabilitación, y en consultorio interno de la CAPREPOL, entre otros )a un número menor de personas (1,366), situación que esta supeditada a la demanda de los elementos pensionados de las corporaciones que atiende la Caja. B) Al mes de marzo el índice de disfrute de bienes y servicios previstos, fue de 98.18%, como resultado de ejercer menos recursos a los programados, especialmente en el capítulo de servicios personales al existir recursos remanentes estimados para el pago del 100% de la plantilla de la Caja, así como del incremento de los sueldos y salarios del personal permanente estimado de origen, mismo que será ejercido cuando sea autorizado por e gobierno del Distrito Federal. C) El índice de Aplicación de recursos para la consecución de las metas programadas alcanzó el 1.0% lo que determina un equilibrio entre los recursos ejercidos y las metas alcanzadas. 4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales 2 Cultura 429 Promoción y ejecución de actividades socioculturales A)Al periodo el índice de cumplimiento de metas fue de 488.8% debido a que en el mes de marzo se realizó un evento programado de Exhibición de Motociclismo Acrobático dirigido a pensionados y jubilados y familiares de unos y otros, en el cual se atendieron a 1,253 personas, situación que ocacionó que la meta física programada se superara de gran forma. B) Al periodo el índice de Disfrute de bienes y servicios previstos al periodo fue de un 61.42%, como resultado del subejercicio de los recursos presupuestales asignados para el pago de las prestaciones a pensionados y jubilados, especialmente para paseos y visitas culturales a museos, talleres y cursos de capacitación, mismos que durante los meses siguientes se llevaran a cabo y se ejerceran los recursos. C) El índice de Aplicación de recursos para la consecución de las metas programadas alcanzó el 8.0% lo que determina que se atendieron a un promedio de 4 veces más el número de personas programadass con un gasto menor a lo estimado, situación que se regularizará una vez que se presentes las facturas de los gastos realizados en los eventos.
APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: (1) EJE FI F (4) (4) (4) SF AI DENOMINACIÓN (4) UNIDAD DE MEDIDA TOTAL ANUAL* (1) PROGRAMADO (2) ALCANZADO (3) R E S U L T A D O S FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con Centésimas) AVANCE % 3/1*100 =(4) 3/2*100 =(5) TOTAL ANUAL* (6) (4) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) PROGRAMADO (7) DEVENGADO (8) EJERCIDO (9) 8/6*100 =(10) 8/7*100 =(11) 9/6*100 =(12) 9/7*100 =(13) NO APLICA TOTAL URG (18) *Se refiere a la meta física y presupuesto modificados al período.
PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS* REALIZADOS PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ACCIÓN, PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO: DESARROLLO SOCIAL, Programa de Salud. EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: EJE - 1 EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO LÍNEA DE ACCIÓN DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: META 1-LÍNEA DE ACCIÓN: existentes ante la misma enfermedad crónicodegenerativa. Asegurar a toda la población igual acceso a los servicios FINALIDAD:2 DESARROLLO SOCIAL FUNCIÓN: 3 SALUD ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 382 OTORGAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD MONTO EJERCIDO : 30 121,196.03 META FÍSICA PROGRAMADA AL PERÍODO: 20,751 PERSONAS META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO 19,385 PERSONAS A) Objetivo :Garantizar el otorgamiento del servicio médico a pensionados, jubilados y familiares derechohabientes. B) Productos o Servicios Otorgados y Acciones Realizadas: Atención médica, previa incorporación y autorización de canalización durante el año en: Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Fundación Hospital "Nuestra Señora de la Luz" (IAP), Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Manuel Velazco Suárez" y la Facultad de Odontología de la UNAM, así como Ayuda asistencial para pensionados y jubilados con alguna discapacidad, proporcionándoles bajo prescripción médica, las ayudas funcionales y asistenciales que requieran, tales como: prótesis, material quirúrgico, sillas de ruedas, bastones, andaderas, aparatos auditivos y medicamentos, entro otros. Las acciones se realizan en las oficinas de Pedro Moreno 219 e Izazaga No. 65. Delegación Cuauhtémoc, al mes de marzo de 2013, se atendieron en promedio a 19,385 personas (Pensionados y jubilados y derechohabientes familiares de los mismos). * Se refiere a programas presupuestarios o públicos.
PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS* REALIZADOS PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ACCIÓN, PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO: DESARROLLO SOCIAL, PAGO DE PENSIONES EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: EJE - 1 EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO LÍNEA DE ACCIÓN DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: META-1 LÍNEA DE ACCIÓN; Avanzar en la formación continua de personas servidoras públicas para que desarrollen acciones de atención a la ciudadanía, prestación de servicios, orientación y administración bajo un enfoque de no discriminación y equidad. FINALIDAD:2 DESARROLLO SOCIAL FUNCIÓN: 6 PROTECCIÓN SOCIAL ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 458 OPERACIÓN DEL SISTEMA DE PENSIONES MONTO EJERCIDO : 424 355,501.91 META FÍSICA PROGRAMADA AL PERÍODO: 19,693 PERSONAS META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO 18,994 PERSONAS A) Objetivo :Garantizar el pago mensual de las pensiones y jubilaciones al número total de pensionados y jubilados que se encuentren en nómina, asi como las primeras pagas de pensión. B) Productos o Servicios Otorgados y Acciones Realizadas: Se atendieron a 18,994 pensionados y jubilados, otorgando su pago mensual durante los primeros 5 días habiles de cada mes, asimismo se atendieron indemnizaciones por retiro voluntario a 104 elementos que optaron por el retiro voluntario. * Se refiere a programas presupuestarios o públicos.
PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS* REALIZADOS PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ACCIÓN, PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO: DESARROLLO SOCIAL, RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: EJE - 1 EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO LÍNEA DE ACCIÓN DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: META-1 LÍNEA DE ACCIÓN; Promover la construcción de una cultura de la no discriminación a través de la participación ciudadana, abriendo espacios de expresión artística, cultural y audiovisual y participación de la población estudiantil, en particular niñas y niños y adolescentes. FINALIDAD:2 DESARROLLO SOCIAL ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 429 PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES META FÍSICA PROGRAMADA AL PERÍODO:510 PERSONAS FUNCIÓN: 4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES MONTO EJERCIDO : 430,317.48 META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO 2,493 PERSONAS A) Objetivo :Garantizar y proporcionar a los pensionados y jubilados actividades de esparcimiento, sociales y culturales, coadyuvando a incrementar sus conocimientos e inquietudes y proporcionar alternativas de esparcimiento. B) Productos o Servicios Otorgados y Acciones Realizadas: Al periodo se han realizado actividades, como paseos y visitas a balnearios, visitas a museos, eventos deportivos, exposiciones, talleres y actividades de integración para el desarrollo personal y de habilidades mediante los cuales se han atendido a 2,493 personas pensionadas y jubiladas. * Se refiere a programas presupuestarios o públicos.
ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 12 PD PP CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLIC+IA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: (3) ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (4) NO APLICA
IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y RAMO GENERAL 33 PERIODO: ENERO-MARZO 2014 PROGRAMA: GOBIERNO: PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, ACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL, SERVICIOS INFORMÁTICOS, ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES Y APOYO JURÍDICO FUENTE DE FINANCIAMIENTO:RECURSOS PROPIOS OBJETIVO (5) NOMBRE DEL INDICADOR (6) DIMENSIÓN A MEDIR (7) MÉTODO DE CÁLCULO (8) VALOR DEL INDICADOR (9) VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10) FRECUENCIA A MEDIR (11) MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12) NO APLICA 75986
EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO:12 PD PP CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas) APROBADO MODIFICADO VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO-APROBADO) VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100 1,453,586,845.00 1453586845.00 0.00 0.00 DESTINO DE GASTO APROBADO MODIFICADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN A) OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFACER B) DESCRIPCIÓN C) POBLACIÓN BENEFICIADA O AFECTADA TOTAL 0.00 0.00
ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS BENEFICIARIO PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas) TIPO 1/ TOTAL PROGRAMADO EJERCIDO CARACTERÍSTICAS (3) (4) (5) (6) (7) (8) NO APLICA TOTAL URG (9) 1/ Tipo de beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.
ADS-2 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS NOMBRE DEL FIDEICOMISO INGRESO MONTO (Pesos con Centésimas) GASTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS SALDO DESTINO DEL GASTO (3) (4) (5) (6) (7) (8) NO APLICA TOTAL URG (9)
SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN DENOMINACIÓN DEL FECHA DE PUBLICACIÓN DE PROGRAMA 1/ DELEGACIÓN COLONIA REGLAS DE OPERACIÓN BENEFICIARIO TOTAL PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas) POBLACIÓN TIPO 2/ TOTAL OBJETIVO PROGRAMADO EJERCIDO (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) NO APLICA TOTAL URG (11) 1/ Se refiere a programas públicos que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 2/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.
FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO Denominación del Fideicomiso: (3) Fecha de su constitución: (4) Fideicomitente: (5) Fideicomisario: (6) Fiduciario: (7) Objeto de su constitución: (8) Modificaciones al objeto de su constitución: (9) NO APLICA Objeto actual: (10) Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (11) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: (12) Variación de la Disponibilidad: (13) ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO Activo: (14) Pasivo: (15) Capital: (16) AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO Naturaleza del Gasto: (17) Destino del Gasto: (18) Monto Ejercido (19)
PET PROYECTOS ETIQUETADOS EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D. F. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 PROYECTO PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas) AUTORIZADO* PROGRAMADO EJERCIDO DESCRIPCIÓN (3) (4) (5) (6) (7) NO APLICA TOITAL URG (8) * Se refiere al presupuesto autorizado en los Anexos III, IV, V y VI del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014.
PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO PROYECTO DESCRIPCIÓN AVANCE DEL PROYECTO (%) AUTORIZADO * 1 PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas) PROGRAMADO 2 (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) EJERCIDO 3 VAR. % 3/2 NO APLICA TOTAL URG (11) * Se refiere el presupuesto autorizado en el Anexo II del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014.