PROGRAMA : 00 - ACTIVIDADES CENTRALES PARA LA FORMACIÓN SUPERIOR Presupuesto del indicador FIN : - Aprobado : $ 22,125,711.42 - Ampliaciones : $ 5,692,416.63 COMPONENTE : - Reducciones : $ 2,745,317.52 ACTIVIDAD : - Modificado : $ 25,072,810.53 PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : $ 7,550,136.26 PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO Método de Calculo : (NÚMERO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL AÑO T) / (TOTAL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL AÑO T) X 100 GESTIÓN EFICACIA ANUAL PROCESO ASCENDENTE PORTAL UNIVERSITARIO (WWW.UMAR.MX) - PORTAL DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTAL - VENTANILLA ÚNICA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 1-MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LOGRAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL MANEJO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Línea de base : 2014-33.0000 Valor deseado : 2015-38.0000 2016-40.0000 ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO 8.00 8.00 8.85 10.00 10.00 9.78 9.00 9.00 10.92 11.00 11.00 8.20 38.00 38.00 37.75 99.34 % METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: 37.75 Pagina 1/7
PROGRAMA : 10 - FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSTGRADO Presupuesto de la actividad COMPONENTE : FIN : DISMINUCION DEL REZAGO EDUCATIVO/INCREMENTO DE ESCOLARIDAD/APROVECHAMIENTO DE LAS POTENCIALIDADES REGIONALES Aprobado : $ 86,987,807.22 FORTALECER LA CALIDAD DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PARA FORMAR PROFESIONISTAS DE ALTO NIVEL QUE INCIDAN EN EL DESARROLLO REGIONAL Ampliaciones : $ 28,389,195.40 Reducciones : $ 14,901,886.23 ACTIVIDAD : FORMACION PROFESIONAL Y POSTGRADO Modificado : $ 100,475,116.39 PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : $ 16,155,641.83 NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS AL TOTAL DE PE OFERTADOS TASA DE VARIACIÓN DEL NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS AL TOTAL DE PE OFERTADOS, RESPECTO AL AÑO ANTERIOR Método de Calculo : (NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS AL TOTAL DE PE OFERTADOS EN EL CICLO ESCOLAR N / NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS AL TOTAL DE PE OFERTADOS EN EL CICLO ESCOLAR N - 1) -1 * 100 GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL CURSO TASA DE VARIACÍON ASCENDENTE 1. REGISTRO EN SERVICIOS ESCOLARES DEL NÚMERO DE SERVICIOS SOCIALES 1-CURSOS IMPARTIDOS EN LOS 15 PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LICENCIATURA, OCHO EN MAESTRIA Y DOS DE DOCTORADO EN LOS TRES CAMPUS UNIVERSITARIOS Línea de base : 2014-898.0000 Valor deseado : 2015-1056.0000 2016-1066.0000 ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO 300.00 300.00 372.64 300.00 300.00 227.83 156.00 156.00 264.71 300.00 300.00 186.50 1,056.00 1,056.00 1,051.68 99.59 % METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: 1,051.68 Método de Calculo : NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS AL TOTAL DE LA PLANTILLA ACADÉMICA TASA DE COBERTURA INTERNA DE LA PLANTILLA ACADÉMICA CAPACITADA GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL CURSO TASA DE VARIACÍON ASCENDENTE REGISTRO EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CONTINUA DEL NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS Pagina 2/7
1-CURSOS PARA MEJORAR LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS PROFESORES INVESTIGADORES Y COADYUVAR AL DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNADO Línea de base : 2014-11.0000 Valor deseado : 2015-15.0000 2016-18.0000 ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO 3.00 3.00 5.29 6.00 6.00 3.24 4.00 4.00 3.76 2.00 2.00 2.65 15.00 15.00 14.94 99.60 % METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: 14.94 Pagina 3/7
PROGRAMA : 11 - INVESTIGACIÓN Presupuesto de la actividad FIN : IMPULSO A LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA Aprobado : $ 43,024,082.77 Ampliaciones : $ 6,089,087.79 COMPONENTE : FOMENTAR Y FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA PARA ATENDER LAS NECESIDADES REGIONALES Reducciones : $ 3,942,482.86 ACTIVIDAD : DESARROLLO DE INVESTIGACION Modificado : $ 45,170,687.70 PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : $ 11,146,639.73 Método de Calculo : NÚMERO DE PROYECTOS MULTIDISCIPLINARIOS E INTERINSTITUCIONALES EN LOS QUE PARTICIPEN ACADÉMICOS DE LA UMAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO SUMATORIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN DESARROLLO GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PROYECTO ASCENDENTE PADRÓN DE PROYECTOS APROBADOS CON FINANCIAMIENTO DE CONACYT, PROMEP U OTRAS ENTIDADES FINANCIADORAS 1-PROYECTOS DE INVESTIGACION EN PROCESO FOMENTANDO LA ACTUALIZACIÓN, HABILITACIÓN Y VINCULACIÓN DE LOS INVESTIGADORES Y ALUMNOS Línea de base : 2014-17.0000 Valor deseado : 2015-20.0000 2016-23.0000 ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO 3.00 3.00 4.97 9.00 9.00 5.25 4.00 4.00 5.46 4.00 4.00 4.27 20.00 20.00 19.95 99.75 % METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: 19.95 Pagina 4/7
PROGRAMA : 12 - PROMOCIÓN DEL DESARROLLO Presupuesto de la actividad COMPONENTE : FIN : INCENTIVAR EL APROVECHAMIENTO ADECUADO DE LAS POTENCIALIDADES REGIONALES Aprobado : $ 3,218,888.90 INCREMENTAR LA INVERSIÓN Y FOMENTO PRODUCTIVO PARA EL SECTOR PRIMARIO Y PROMOVER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA. Ampliaciones : $ 13,350,727.93 Reducciones : $ 227,516.23 ACTIVIDAD : VINCULACIÓN CON LOS SECTORES Modificado : $ 16,342,100.60 PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : $ 13,415,501.88 MAYOR NÚMERO DE ASESORÍAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN VINCULADOS CON LOS DIVERSOS SECTORES, RESPECTO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO (NÚMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA VINCULADOS CON LOS SECTORES EN EL AÑO N / TOTAL DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA EN Método de Calculo : DESARROLLO EN EL AÑO N) * 100 GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL ASESORÍA ASCENDENTE DOCUMENTOS EN FÍSICO Y ELECTRÓNICO DEBIDAMENTE ACEPTADOS POR LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES 1-ASESORIAS OTORGADAS A LAS COMUNIDADES, EMPRESAS Y GOBIERNO PARA POTENCIAR EL NUMERO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ASI IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA REGION Línea de base : 2014-37.0000 Valor deseado : 2015-39.0000 2016-42.0000 ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO 5.00 5.00 10.12 20.00 20.00 11.10 9.00 9.00 11.51 5.00 5.00 6.09 39.00 39.00 38.82 99.54 % METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: 38.82 Pagina 5/7
PROGRAMA : 13 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA Presupuesto de la actividad FIN : IMPULSO A LA FORMACION DE CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL EN CIENCIA Y TECNOLOGIA Aprobado : $ 2,938,591.69 Ampliaciones : $ 4,179,312.25 COMPONENTE : PROMOVER LA DIFUSIÓN CULTURAL Reducciones : $ 255,557.33 ACTIVIDAD : DIFUSION DE LA CULTURA Modificado : $ 6,862,346.61 PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : $ 4,307,612.29 ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TEXTOS A BAJO COSTO TASA DE CRECIMIENTO EN ATENCIÓN A ALUMNOS Y PROFESORES EN LIBRERÍAS UNIVERSITARIAS Método de Calculo : ((NÚMERO DE PROFESORES Y ALUMNOS ATENDIDOS AÑO N / NUMERO DE PROFESORES Y ALUMNOS ATENDIDOS EN EL AÑO N-1) - 1) * 100 GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL LIBRO TASA DE VARIACÍON ASCENDENTE REPORTES DEL SISTEMA DE LIBRERÍAS SISLIB 1-DISTRIBUCION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA FOMENTAR LA LECTURA EN LA POBLACION Y AUMENTAR EL ACERVO EN BIBLIOTECA Línea de base : 2014-19608.0000 Valor deseado : 2015-19791.0000 2016-19988.0000 ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO 3,732.00 3,732.00 5,354.43 4,411.00 4,411.00 5,439.28 7,387.00 7,387.00 5,672.61 4,261.00 4,261.00 2,923.85 19,791.00 19,791.00 19,390.17 97.97 % METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: 19,390.17 MAYOR NÚMERO DE EVENTOS CULTURALES O ARTÍSTICOS DESARROLLADOS EN LA UMAR TASA DE CRECIMIENTO DE EVENTOS CULTURALES O ARTÍSTICOS REALIZADOS Método de Calculo : ((NÚMERO DE EVENTOS ACADÉMICOS REALIZADOS EN EL AÑO N / NÚMERO DE EVENTOS ACADÉMICOS REALIZADOS EN EL AÑO N-1) - 1) * 100 GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL EVENTO TASA DE VARIACÍON ASCENDENTE FORMATOS INFORME DE GOBIERNO, ANUAL - GACETA UNIVERSITARIA UMARINO Pagina 6/7
1- INCREMENTAR EN 5% EN EL 2019 CON RESPECTO AL 2014, LOS EVENTOS CULTURALES O ARTÍSTICOS Línea de base : 2014-0.0000 Valor deseado : 2015-12.0000 2016-15.0000 ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO 3.00 3.00 3.25 3.00 3.00 3.29 3.00 3.00 3.44 3.00 3.00 1.78 12.00 12.00 11.76 98.00 % METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: 11.76 Pagina 7/7