OM OFICIALIA MAYOR SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 OBRA El ahorro PROA 20 Opciones: Insertar gráficas o fotografías GASTO PROMEDIO MENSUAL 2011 GASTO PROMEDIO MENSUAL 2012 AHORRO REFLEJADO MENSUALMENTE Con la finalidad de continuar con el programa de ahorro (PROA) en relacion al consumo del servicio telefonico, se ha mantenido un estricto control en la contratacion de los servicios de telefonia convencional, telefonia movil, asi como servicios de internet, por lo que mensualmente se aprecia en el gasto de dicho servicio un ahorro de $241,402.73 en base al consumo del 2011 ya que el gasto promedio mensual era de $1,061,416.71 y en 2012 el gasto promedio mensual es de $820,013.98, reflejando un ahorro total de $2,896,832.76 del 01 de Diciembre 2011 al 30 Noviembre del 2012 TIPO SERVICIO GASTO PROMEDIO MENSUAL 2011 GASTO PROMEDIO MENSUAL 2012 AHORRO REFLEJADO MENSUALMEN TE TELEFONIA FIJA, TELEFONIA MOVIL, INTERNET, Y CABLE $ 1,061,416.71 $ 820,013.98 $ 241,402.73
El ahorro PROA 20 Inventarios y Almacenes 12,370,762.31 15,501,992.05 2010 12,237,968.41 El departamento de Inventarios lleva a cabo un programa de control y logística de carga de combustibles, mediante la distribución correcta por toda la ciudad de las estaciones de gasolina, partiendo de las necesidades de cada dependencia y sus características de carga, obteniendo con esto un ahorro considerable en tiempo, distancias y sobre todo recursos lo cual se ha visto reflejado en menos litros de combustible, comparando lo anterior con el ejercicio fiscal de la pasada administración y 2010, y aun con el ejercido por esta administración en el 2011, llegando así a las metas establecidas por la secretaría de administración y finanzas. 2011 2012
Brindar un mejor servicio Remodelacion de instalaciones Opciones: Insertar gráficas o fotografías Con la finalidad de continua con el objetivo de mantener el correcto funcionamiento de todas las instalaciones de este H. 20 Ayuntamiento se mantiene un programa preventivo para la reparación y remodelación de las diferentes dependencias que se localizan en Palacio Municipal así como los diferentes activos externos que se atiende de igual forma los cuales componen la cantidad de 3,301,212 m² que son atendidos en forma permanentes. Conforme a una petición aprobada en acuerdo de cabildo donde se nos solicita la instalación de un modulo para personas con capacidades diferente, se diseño un modulo por parte de este Departamento de Servicios Generales, ubicado en el acceso Sur principal de Palacio, esperando cumplir así con el objetivo y compromiso del Alcalde para la atención del mismo. Dicho modulo tuvo un costo aproximado de $ 1,840.00 M.N
Brindar un mejor servicio Remodelacion de las instalaciones ANTES DESPUES Adicionalmente en las labores de reparación y remodelación se han apoyado en los análisis de los proyectos de logística de las dependencias Municipales que han intervenido en la realización de diferentes actividades llevadas a cabo por este H. 20 Ayuntamiento de Tijuana. A la fecha se han atendido 667 actividades oficiales dentro y fuera de las instalaciones Municipales mediante la construcción e instalación de escenarios, así como con el apoyo de diverso mobiliario requerido. ANTES DESPUES Dentro de los trabajos de mantenimiento se termino la remodelación de los baños de mujeres (de plantilla de personal) ubicado en planta baja, con un área de 26 m². Dicha remodelación tuvo un costo aproximado de $ 97,000.00 M.N
ANTES ANTES Brindar mejor servicio Remodelacion de las instalaciones DESPUES DESPUES También se termino la remodelación de Sindicatura Municipal con un área de 470 m². Dentro de los proyectos de rehabilitación de espacios se rehabilito el área de los Secretarios Técnicos de Regidores con un área de 30.00 m2. Dicha rehabilitación tuvo un costo aproximado de $ 27,067.00 M.N
Reordenamiento de los Recursos Humanos RECHU Recursos Humanos Reordenamiento de los Recursos Humanos (RECHU) Continúa en operación el Sistema de Recursos Humanos que simplifica el cálculo de la nómina, así como el tiempo de respuesta del empleado en las diversas solicitudes, tales como cartas de trabajo, recibos de nómina y estados de cuenta. Se instalaron relojes checadores con el propósito de controlar los tiempos de entrada y salida del personal. Con respecto a POLICIAS, se cuenta con el servicio de cotización a INFONAVIT de 1086 policías, de los cuales 98 ya cuentan con crédito de vivienda con esta institución. Por acuerdo de Cabildo se inició con el Programa de Apoyo a Vivienda a empleados del H. Ayuntamiento, con el propósito de que los empleados de esta H. Institución cuenten con una vivienda digna.
Reordenamiento de los recursos humanos RECHU Actividades Departamento de Nominas Diciembre 2011 Noviembre 2012 Se emitió calendario de pago de nominas catorcenales, quincenales y especiales. Se recibieron 2,962 documentos generados por las dependencias para su revisión y proceso de captura. Se emitieron reportes de totalidades por tipo de nomina durante 27 catorcenas, siendo un total de 34 reportes. Se recibieron y revisaron 685 acuerdos. Se procesaron 4,981 movimientos para la realización de cálculos de prestaciones, ya sea catorcenal o quincenal. Se archivaron documentos durante 27 catorcenas o quincenas. Se proceso la relación de ISSSTECALI tanto alfabética como numéricamente durante 27 catorcenas o quincenas. Se realizaron 892 procesos de cheques y de relaciones de descuentos. Se realizaron 34 envíos por correo electrónico de los archivos de cheques y tarjetas al departamento de informática de Tesorería. Se firmaron 892 nominas para su posterior entrega en Tesorería. Se recibieron 2,208 documentos, se analizaron contra expediente, se elaboraron los recibos correspondientes y se elaboraron los archivos de recibos de liquidación. Se elaboraron 4 reportes mensuales de indicadores de gestión.
Reordenamiento de recursos humanos RECHU DEPARTAMENTO DE PERSONAL Movimientos y Servicios al Personal del Ayuntamiento en el año 2012 Dentro de las responsabilidades y tareas que realiza el Departamento de Personal tenemos que hemos expedido 1253 nombramientos de la diferentes categorías como Base, Confianza y Policías, originados estos nombramientos por Altas, algunos cambio plazas o nivel escalafónario. Se han procesado y capturado 8368 formatos de vacaciones de los trabajadores de base, confianza y tiempo determinado, así mismo se registran 2547 movimientos originados en altas, bajas y/o cambios incluidos también las recontrataciones por Tiempo Determinado. Se han extendido 3391 constancias de empleo para los trabajadores del H. Ayuntamiento de Tijuana, ya sea para citas de visar laser, créditos o tramites personales. Se han credencializado 634 trabajadores ya sea por reposición o nuevo ingreso. Se ha extendido 138 Licencias laborales con Goce o Sin Goce de sueldo. Se ha recibido y procesado 6613 constancias de incapacidades extendidas por el ISSSTECALI y Servicios Médicos Municipales. Se han otorgado 400 hojas de servicio para el personal de Base para llevar una valuación de su estatus de antigüedad ante Ayuntamiento e ISSTECALI, se ha llevado a cabo 40 tramites de reposición de cheques así como 28 casos de trámite de Seguro de Vida.
Brindar un mejor servicio Capacitacion permanente Opciones: FALTAN FOTOS DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Se han realizado 9 calendarios de capacitación en el formato de programa mensual acorde a las necesidades de las diversas dependencias. A la fecha se han realizado un total de 142 actividades entre cursos, pláticas y talleres. Contando en los mismos con una asistencia de 1669 servidores públicos registrados. Se realiza la capacitación integral a los administradores de todas las dependencias, delegaciones y paramunicipales para dar seguimiento y evaluación en los procesos y trámites que llevan ante la Oficialía Mayor. De igual manera se continúo con el proyecto de capacitación Atención Preferencial a Ciudadanos con discapacidad, llevando el taller de sensibilización a todas las dependencias, generando con ello un servicio de atención con calidad y calidez. El proyecto se fortaleció con el POBLACIÓN taller de Lengua BENEFICIADA de Señas a empleados de diversas RECURSO dependencias. EJERCIDO
Brindar un mejor servicio Capacitacion permanente Para fortalecer la atención al ciudadano con discapacidad se generó el Directorio de Enlaces Institucionales, formando así una red de colaboradores en las Dependencias y Paramunicipales. Se aplica el programa de Auditoría de Consumo como talleres de sensibilización e información, en conjunto con la CFE para observar y reducir los gastos de consumo de energía a través de control. Se establece la creación del Proyecto Programa de Beneficios y descuentos a empleados. Programando la entrega de una tarjeta PVC con el impreso de los comercios afiliados, con el propósito de que los empleados de este Ayuntamiento cuenten con un descuento en diversos comercios.