SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA

Página 001 de 005 001 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 127,119,543.19 706,777,325.40 705,963,464.82 704,091,163.47 700,277,346.76 681,948,730.65 813,860.58 6,499,978.64 18,328,616.11 A SERVICIOS PERSONALES 110,470,555.16 135,672,574.76 135,669,797.80 134,807,821.63 130,994,004.92 126,432,352.19 2,776.96 4,678,569.84 4,561,652.73 411004 SUELDOS PARA BASE 26,627,953.00 30,201,825.35 30,201,825.35 30,193,207.35 30,193,207.35 30,193,207.35 8,618.00 411005 SUELDOS PARA MMyS 4,491,035.00 5,607,237.49 5,607,237.49 5,532,344.98 5,094,987.49 4,657,63 512,25 437,357.49 411006 SUELDOS PARA CONFIANZA 2,929,489.00 3,439,454.70 3,439,454.70 3,439,452.18 3,439,452.18 3,439,452.18 2.52 411010 RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA BASE 806,791.90 806,791.90 806,791.90 806,791.90 806,791.90 411012 RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA CONFIANZA 65,285.35 65,285.35 65,285.35 65,285.35 65,285.35 411014 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 812,598.00 812,598.00 812,597.52 812,597.52 812,597.52 744,881.06 0.48 0.48 67,716.46 411015 SUELDOS PARA CONTRATO 38,37 91,610.40 91,610.40 91,610.40 91,610.40 91,610.40 411017 SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA 14,617,24 16,986,286.09 16,986,286.09 16,891,278.36 16,891,278.36 16,891,278.36 95,007.73 411018 RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA CONTRATO CONFIANZA 315,829.00 315,829.00 315,829.00 315,829.00 315,829.00 411021 QUINQUENIOS PARA BASE 3,011,567.00 3,561,411.03 3,561,411.03 3,559,782.33 3,559,782.33 3,559,782.33 1,628.70 411022 QUINQUENIOS PARA CONFIANZA 25,975.00 293,789.55 293,789.55 293,789.55 293,789.55 293,789.55 411023 QUINQUENIOS PARA MMyS 77,632.00 107,913.00 107,913.00 105,333.00 98,387.00 91,441.00 9,526.00 6,946.00 411033 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE 1,112,986.00 1,296,054.90 1,296,054.90 1,294,420.35 1,294,420.35 1,294,420.35 1,634.55 411034 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMyS 193,475.00 341,361.35 341,361.35 341,350.50 227,529.05 113,707.60 113,832.30 113,821.45 411035 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO 674.00 3,502.00 3,502.00 3,501.20 3,501.20 3,501.20 0.80 411036 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA 127,089.00 157,823.80 157,823.80 157,823.80 157,823.80 157,823.80 411037 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA 624,264.00 743,488.20 743,488.20 704,853.40 704,853.40 704,853.40 38,634.80 411038 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE 2,728,619.00 3,193,897.25 3,193,897.25 3,191,507.75 3,191,507.75 3,191,507.75 2,389.50 411039 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMyS 489,656.00 862,583.00 862,583.00 862,556.00 578,01 293,464.00 284,573.00 284,546.00 411040 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO 1,87 7,002.00 7,002.00 7,002.00 7,002.00 7,002.00 411041 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA 374,83 374,83 374,83 374,83 374,83 411042 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA 1,803,345.00 1,789,933.67 1,789,933.67 1,736,637.08 1,736,637.08 1,736,637.08 53,296.59 411043 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS PARA BASE 244,96 236,991.45 236,991.45 164,070.35 164,070.35 164,070.35 72,921.10 411047 COMPENSACIÓN FIJA GARANTIZADA MMyS 1,800,174.00 2,182,981.50 2,182,981.50 2,155,746.50 2,011,971.50 1,868,196.50 171,01 143,775.00 411060 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE 3,461,172.00 4,427,845.65 4,425,069.17 4,414,029.06 4,065,142.66 3,713,532.74 2,776.48 362,702.99 351,609.92 411061 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMyS 1,124,74 1,442,216.09 1,442,216.09 1,394,573.09 1,300,411.46 1,206,249.83 141,804.63 94,161.63 411062 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO 7,238.00 23,105.63 23,105.63 21,788.87 17,488.78 13,188.69 5,616.85 4,300.09 411063 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA 470,891.00 629,286.85 629,286.85 628,981.26 576,509.88 524,038.50 52,776.97 52,471.38 411064 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA 2,760,107.00 3,525,251.36 3,525,251.36 3,513,989.82 3,235,991.39 2,957,992.96 289,259.97 277,998.43 411071 CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE 1,897,798.00 2,816,157.84 2,816,157.84 2,813,336.09 2,397,371.48 1,981,406.87 418,786.36 415,964.61 411072 CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMyS 714,326.00 1,012,844.27 1,012,844.27 979,159.30 846,234.34 713,309.38 166,609.93 132,924.96 411073 CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO 2,462.00 12,315.17 12,315.17 12,108.28 8,326.16 4,544.04 3,989.01 3,782.12 411074 CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA 238,447.00 356,967.61 356,967.61 356,967.61 302,551.85 248,136.09 54,415.76 54,415.76 411075 CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO CONFIANZA 1,263,021.00 1,817,696.06 1,817,696.06 1,810,696.83 1,547,117.11 1,283,537.39 270,578.95 263,579.72 411081 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE 1,951,689.00 2,889,182.10 2,889,182.10 2,885,438.80 2,461,957.00 2,038,475.20 427,225.10 423,481.80 411082 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA MMyS 733,181.00 1,035,489.63 1,035,489.63 1,000,793.88 863,881.16 726,968.44 171,608.47 136,912.72 411083 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO 2,536.00 12,684.85 12,684.85 12,445.18 8,549.59 4,654.00 4,135.26 3,895.59 411084 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONFIANZA 245,10 366,666.94 366,666.94 366,567.15 310,618.58 254,670.01 56,048.36 55,948.57 411085 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO CONFIANZA 1,300,11 1,873,584.22 1,873,584.22 1,872,010.02 1,593,931.03 1,315,852.04 279,653.19 278,078.99 411120 AYUDAS PARA BASE 11,123,105.00 14,137,110.75 14,137,110.75 14,131,034.05 14,131,034.05 14,131,034.05 6,076.70 411121 AYUDAS PARA CONTRATO 14,716.00 45,598.00 45,598.00 45,598.00 45,598.00 45,598.00 411122 AYUDAS PARA CONFIANZA 1,542,828.00 1,878,196.50 1,878,196.50 1,878,196.50 1,878,196.50 1,878,196.50 411123 AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA 9,902,087.00 11,777,670.92 11,777,670.92 11,682,763.92 11,682,763.92 11,682,763.92 94,907.00 411131 INCENTIVOS PARA CONTRATO 6,896.00 17,028.00 17,028.00 17,028.00 17,028.00 17,028.00 411133 REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMyS 6,338,684.00 7,612,042.00 7,612,042.00 7,410,787.00 7,410,787.00 6,876,899.00 201,255.00 533,888.00 411145 PREVISIONES SOCIALES MMyS 1,211,347.00 1,673,683.50 1,673,683.50 1,660,233.50 1,379,665.50 1,099,097.50 294,018.00 280,568.00 411147 ESTIMULO PARA BASE 38,107.00 43,74 43,74 42,89 42,89 42,89 85 411148 ESTIMULO PARA CONFIANZA 355,092.00 407,608.50 407,608.50 407,608.50 407,608.50 407,608.50 411149 ESTIMULO PARA CONTRATO CONFIANZA 1,839,829.16 2,094,259.90 2,094,259.90 2,085,309.20 2,085,309.20 2,085,309.20 8,950.70 451117 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA BASE 166,075.00 263,861.44 263,861.44 261,886.87 261,886.87 118,378.83 1,974.57 143,508.04 B MATERIALES Y SUMINISTROS 2,301,199.63 556,060,813.96 556,033,287.38 556,033,287.38 556,033,287.38 551,042,456.31 27,526.58 27,526.58 4,990,831.07 411201 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 167,403.60 311,748.43 310,811.05 310,811.05 310,811.05 658.88 937.38 937.38 310,152.17

Página 002 de 005 001 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 127,119,543.19 706,777,325.40 705,963,464.82 704,091,163.47 700,277,346.76 681,948,730.65 813,860.58 6,499,978.64 18,328,616.11 411205 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA 197,510.40 59,629.82 59,543.42 59,543.42 59,543.42 20,957.43 86.40 86.40 38,585.99 INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 411206 MATERIALES IMPRESOS E INFORMACIÓN DIGITAL 17,914.10 23,262.65 23,262.65 23,262.65 23,262.65 11,929.25 11,333.40 411207 MATERIAL DE LIMPIEZA 600,00 96,996.43 96,166.40 96,166.40 96,166.40 15,663.29 830.03 830.03 80,503.11 411208 SUMINISTROS DIVERSOS 310,711.23 310,419.39 310,419.39 310,419.39 291.84 291.84 310,419.39 411213 ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES PARA PERSONAS 549,949,487.68 549,949,487.68 549,949,487.68 549,949,487.68 549,949,487.68 411224 MATERIAL PARA TALLERES 19,430.93 19,430.93 19,430.93 19,430.93 19,430.93 411230 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 50,00 28,985.31 28,985.31 28,985.31 28,985.31 28,985.31 411241 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 842,591.53 834,312.60 833,931.68 833,931.68 833,931.68 498,213.80 380.92 380.92 335,717.88 411244 VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO 3,503,876.57 3,503,876.57 3,503,876.57 3,503,876.57 48,152.41 3,455,724.16 411246 PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO 852,380.66 852,380.65 852,380.65 852,380.65 497,393.57 0.01 0.01 354,987.08 411254 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EDIFICIOS 98,80 39,871.45 39,871.45 39,871.45 39,871.45 39,871.45 411257 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y 48 48 48 48 48 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 411259 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE 276,98 1,485.00 1,485.00 1,485.00 1,485.00 1,485.00 TRANSPORTE 411263 MATERIAL DE INSTALACIONES 50,00 28,155.20 3,155.20 3,155.20 3,155.20 25,00 25,00 3,155.20 C SERVICIOS GENERALES 10,847,788.40 12,357,909.09 11,574,352.05 10,564,026.87 10,564,026.87 4,453,955.70 783,557.04 1,793,882.22 6,110,071.17 411301 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,001,797.08 1,001,797.08 796,056.00 796,056.00 796,056.00 346,191.00 205,741.08 205,741.08 449,865.00 411302 GAS 250,000.50 250,000.50 248,976.09 248,976.09 248,976.09 10,005.87 1,024.41 1,024.41 238,970.22 411303 AGUA 899,997.00 899,997.00 665,777.12 665,777.12 665,777.12 217,775.01 234,219.88 234,219.88 448,002.11 411304 TELÉFONO CONVENCIONAL 900,00 735,00 700,832.54 700,832.54 700,832.54 285,506.29 34,167.46 34,167.46 415,326.25 411305 TELEFONÍA CELULAR 145,20 145,20 125,743.00 125,743.00 125,743.00 42,552.00 19,457.00 19,457.00 83,191.00 411307 INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 420,003.00 208,187.37 206,373.24 206,373.24 206,373.24 103,186.62 1,814.13 1,814.13 103,186.62 411308 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO 160,947.40 110,947.40 108,203.55 108,203.55 108,203.55 2,743.85 2,743.85 108,203.55 411312 ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE FOTOCOPIADO 339,747.96 339,747.96 180,328.97 180,328.96 180,328.96 85,400.04 159,418.99 159,419.00 94,928.92 411328 SERVICIOS DE VIGILANCIA 1,736,371.44 1,736,371.44 1,876,302.00 1,732,083.00 1,732,083.00 1,297,971.00-139,930.56 4,288.44 434,112.00 411332 COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS 276,741.10 249,066.99 235,143.57 235,143.57 235,143.57 13,923.42 13,923.42 235,143.57 411340 SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE 563,298.00 563,298.00 460,738.16 460,738.16 460,738.16 102,559.84 102,559.84 460,738.16 411347 CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES 356,601.60 144,586.73 144,586.73 144,586.73 144,586.73 144,586.73 411348 INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE 464.00 464.00 464.00 464.00 464.00 ADMINISTRACIÓN 411353 MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 755,80 764,486.20 618,226.49 618,226.49 618,226.49 118,916.72 146,259.71 146,259.71 499,309.77 411357 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, HIGIENE Y MANEJO DE DESECHOS 67,899.96 50,924.97 50,109.20 50,109.20 50,109.20 28,559.20 815.77 815.77 21,55 411367 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN POR INTERNET 145,165.57 69,31 69,31 69,31 69,31 69,31 411369 PASAJES AÉREOS 52,506.70 46,950.94 46,019.94 46,019.94 46,019.94 931.00 931.00 46,019.94 411370 PASAJES TERRESTRES 82,775.25 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 411373 PEAJES Y PUENTES 69,803.00 23,798.00 23,798.00 23,798.00 23,798.00 5,23 18,568.00 411374 VIÁTICOS EN EL PAÍS 523,213.65 523,213.65 522,862.60 522,862.60 522,862.60 25,441.40 351.05 351.05 497,421.20 411378 GASTOS EN COMISIÓN 37,681.25 37,681.25 37,631.24 37,631.24 37,631.24 3,278.53 50.01 50.01 34,352.71 411382 REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES 59,303.47 58,521.13 58,521.13 58,521.13 58,521.13 24,028.02 34,493.11 411385 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 46,947.16 46,942.30 46,942.30 46,942.30 46,942.30 8,118.00 38,824.30 411388 IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES 360,794.00 130,046.00 130,036.00 130,036.00 130,036.00 129,889.00 1 1 147.00 411394 IMPUESTO SOBRE NOMINAS BASE 743,665.07 2,010,119.75 2,010,119.75 1,601,511.00 1,601,511.00 785,90 408,608.75 815,611.00 411395 IMPUESTO SOBRE NOMINAS MMyS 266,902.00 641,082.86 641,082.86 504,04 504,04 252,375.00 137,042.86 251,665.00 411396 IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONTRATO 638.24 8,242.22 8,242.22 4,942.00 4,942.00 755.00 3,300.22 4,187.00 411397 IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONFIANZA 88,217.00 250,398.90 250,398.90 198,509.00 198,509.00 96,923.00 51,889.90 101,586.00 411398 IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONTRATO CONFIANZA 475,133.00 1,264,942.44 1,264,942.44 1,004,064.00 1,004,064.00 504,455.00 260,878.44 499,609.00 411408 OTROS SERVICIOS 15,000.01 15,000.01 15,000.01 15,000.01 15,000.01 411411 IMPUESTO SOBRE NOMINAS HONORARIOS 20,638.00 28,764.00 28,764.00 24,378.00 24,378.00 12,189.00 4,386.00 12,189.00 F AYUDAS SOCIALES 3,500,00 2,686,027.59 2,686,027.59 2,686,027.59 2,686,027.59 19,966.45 2,666,061.14 441443 AYUDAS DIVERSAS 3,500,00 290,756.59 290,756.59 290,756.59 290,756.59 19,966.45 270,790.14 442453 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 2,395,271.00 2,395,271.00 2,395,271.00 2,395,271.00 2,395,271.00

Página 003 de 005 001 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 18,760,00 18,760,00 18,760,00 18,760,00 18,760,00 K BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 18,760,00 18,760,00 18,760,00 18,760,00 18,760,00 517 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 18,760,00 18,760,00 18,760,00 18,760,00 18,760,00 002 PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR, LA MUJER 35,770,876.06 43,029,137.60 42,313,226.28 41,907,296.53 41,029,694.32 35,639,115.96 715,911.32 1,999,443.28 5,390,578.36 Y LA FAMILIA 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 35,770,876.06 43,029,137.60 42,313,226.28 41,907,296.53 41,029,694.32 35,639,115.96 715,911.32 1,999,443.28 5,390,578.36 A SERVICIOS PERSONALES 29,780,189.80 35,343,768.57 35,343,768.57 35,167,501.95 34,289,899.74 33,330,774.53 1,053,868.83 959,125.21 411004 SUELDOS PARA BASE 13,140,22 14,724,753.10 14,724,753.10 14,724,753.10 14,724,753.10 14,724,753.10 411005 SUELDOS PARA MMyS 710,703.00 872,479.78 872,479.78 870,914.56 789,559.78 708,205.00 82,92 81,354.78 411010 RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA BASE 397,134.90 397,134.90 397,134.90 397,134.90 397,134.90 411017 SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA 263,207.00 142,105.40 142,105.40 142,105.40 142,105.40 142,105.40 411018 RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA CONTRATO CONFIANZA 2,652.00 2,652.00 2,652.00 2,652.00 2,652.00 411021 QUINQUENIOS PARA BASE 1,749,769.80 2,067,274.15 2,067,274.15 2,067,274.15 2,067,274.15 2,067,274.15 411033 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE 544,817.00 631,06 631,06 626,950.20 626,950.20 626,950.20 4,109.80 411034 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMyS 29,978.00 46,966.89 46,966.89 46,812.98 28,539.59 10,266.20 18,427.30 18,273.39 411037 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA 11,654.00 7,504.90 7,504.90 7,504.90 7,504.90 7,504.90 411038 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE 1,346,745.00 1,550,557.00 1,550,557.00 1,548,471.00 1,548,471.00 1,548,471.00 2,086.00 411039 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMyS 78,454.00 130,482.25 130,482.25 130,099.50 84,417.25 38,735.00 46,065.00 45,682.25 411042 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA 27,677.00 17,825.00 17,825.00 17,825.00 17,825.00 17,825.00 411043 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS PARA BASE 405,222.00 507,582.40 507,582.40 393,366.05 393,366.05 393,366.05 114,216.35 411047 COMPENSACIÓN FIJA GARANTIZADA MMyS 243,923.00 315,351.00 315,351.00 315,351.00 289,332.00 263,313.00 26,019.00 26,019.00 411060 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE 1,819,855.00 2,234,158.25 2,234,158.25 2,227,391.61 2,052,384.06 1,877,376.51 181,774.19 175,007.55 411061 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMyS 167,357.00 220,230.42 220,230.42 216,278.16 199,232.89 182,187.62 20,997.53 17,045.27 411064 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA 50,90 13,462.56 13,462.56 13,462.55 12,561.81 11,661.07 900.75 900.74 411071 CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE 1,010,711.00 1,451,826.71 1,451,826.71 1,450,826.71 1,241,114.79 1,031,402.87 210,711.92 209,711.92 411072 CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMyS 99,582.00 147,032.43 147,032.43 137,060.10 117,487.40 97,914.70 29,545.03 19,572.70 411075 CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO CONFIANZA 27,591.00 6,534.10 6,534.10 6,405.37 5,712.00 5,018.63 822.10 693.37 411081 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE 1,036,093.00 1,483,879.89 1,483,879.89 1,481,300.67 1,266,640.66 1,051,980.65 217,239.23 214,660.01 411082 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA MMyS 102,57 153,422.15 153,422.15 148,721.17 128,561.28 108,401.39 24,860.87 20,159.89 411085 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO CONFIANZA 28,183.00 6,862.71 6,862.71 6,862.71 6,015.95 5,169.19 846.76 846.76 411120 AYUDAS PARA BASE 5,672,789.00 6,861,875.50 6,861,875.50 6,860,486.50 6,860,486.50 6,860,486.50 1,389.00 411123 AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA 160,101.00 85,255.00 85,255.00 85,255.00 85,255.00 85,255.00 411133 REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMyS 821,171.00 953,845.00 953,845.00 930,887.00 930,887.00 849,364.00 22,958.00 81,523.00 411145 PREVISIONES SOCIALES MMyS 164,02 262,365.08 262,365.08 262,059.66 214,385.08 166,710.50 47,98 47,674.58 411147 ESTIMULO PARA BASE 34,754.00 32,19 32,19 32,19 32,19 32,19 411149 ESTIMULO PARA CONTRATO CONFIANZA 32,143.00 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 B MATERIALES Y SUMINISTROS 5,284,086.40 5,283,901.26 4,681,784.33 4,681,784.33 4,681,784.33 1,309,804.54 602,116.93 602,116.93 3,371,979.79 411208 SUMINISTROS DIVERSOS 785,129.40 784,944.26 784,944.26 784,944.26 784,944.26 496,554.01 288,390.25 411213 ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES PARA PERSONAS 1,346,412.00 1,346,412.00 1,344,594.95 1,344,594.95 1,344,594.95 1,817.05 1,817.05 1,344,594.95 411236 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2,065,969.00 2,065,969.00 2,065,896.81 2,065,896.81 2,065,896.81 688,138.36 72.19 72.19 1,377,758.45 411237 MATERIAL MEDICO Y DE CIRUGÍA 1,086,576.00 1,086,576.00 486,348.31 486,348.31 486,348.31 125,112.17 600,227.69 600,227.69 361,236.14 C SERVICIOS GENERALES 706,599.86 1,334,467.77 1,220,811.38 991,148.25 991,148.25 443,674.89 113,656.39 343,319.52 547,473.36 411330 GASTOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS 189,642.00 189,642.00 75,985.61 75,985.61 75,985.61 11,195.89 113,656.39 113,656.39 64,789.72 411359 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 87,099.30 37,356.64 37,356.64 37,356.64 37,356.64 37,356.64 411387 IMPUESTOS Y DERECHOS 3,750.56 411394 IMPUESTO SOBRE NOMINAS BASE 381,022.00 1,004,336.92 1,004,336.92 799,52 799,52 393,318.00 204,816.92 406,202.00 411395 IMPUESTO SOBRE NOMINAS MMyS 35,677.00 89,227.09 89,227.09 70,113.00 70,113.00 35,184.00 19,114.09 34,929.00 411398 IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONTRATO CONFIANZA 9,409.00 13,905.12 13,905.12 8,173.00 8,173.00 3,977.00 5,732.12 4,196.00 F AYUDAS SOCIALES 1,067,00 1,066,862.00 1,066,862.00 1,066,862.00 554,862.00 138.00 138.00 512,00 441443 AYUDAS DIVERSAS 1,067,00 1,066,862.00 1,066,862.00 1,066,862.00 554,862.00 138.00 138.00 512,00

Página 004 de 005 003 DIRECCION DE ATENCION A PERSONAS CON 16,504,971.68 125,880,311.65 104,440,582.44 104,290,281.84 103,847,675.31 42,117,80 21,439,729.21 22,032,636.34 61,729,875.31 DISCAPACIDAD 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 16,504,971.68 125,538,612.31 104,100,311.49 103,950,010.89 103,507,404.36 42,117,80 21,438,300.82 22,031,207.95 61,389,604.36 A SERVICIOS PERSONALES 16,273,502.68 22,669,526.78 22,669,526.78 22,640,773.06 22,198,166.53 21,718,931.00 471,360.25 479,235.53 411004 SUELDOS PARA BASE 7,621,083.48 8,516,511.75 8,516,511.75 8,516,511.75 8,516,511.75 8,516,511.75 411005 SUELDOS PARA MMyS 231,376.00 271,08 271,08 271,08 246,18 221,28 24,90 24,90 411010 RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA BASE 228,430.05 228,430.05 228,430.05 228,430.05 228,430.05 411014 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 3,240,051.62 3,240,051.62 3,240,051.62 3,240,051.62 3,240,051.62 411017 SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA 52,072.00 102,966.60 102,966.60 102,964.10 102,964.10 102,964.10 2.50 411018 RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA CONTRATO CONFIANZA 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 411021 QUINQUENIOS PARA BASE 1,009,349.00 1,231,152.15 1,231,152.15 1,231,152.15 1,231,152.15 1,231,152.15 411033 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE 317,30 363,869.20 363,869.20 363,693.70 363,693.70 363,693.70 175.50 411034 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMyS 10,142.00 16,290.30 16,290.30 16,290.10 10,756.80 5,223.50 5,533.50 5,533.30 411037 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA 2,254.00 4,562.50 4,562.50 4,556.10 4,556.10 4,556.10 6.40 411038 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE 781,598.00 897,83 897,83 897,83 897,83 897,83 411039 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMyS 25,356.00 40,725.00 40,725.00 40,724.50 26,891.50 13,058.50 13,833.50 13,833.00 411042 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA 5,353.00 10,834.00 10,834.00 10,82 10,82 10,82 14.00 411047 COMPENSACIÓN FIJA GARANTIZADA MMyS 91,094.00 107,076.00 107,076.00 107,076.00 98,433.00 89,79 8,643.00 8,643.00 411060 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE 1,043,59 1,283,596.37 1,283,596.37 1,283,596.37 1,182,649.93 1,081,703.49 100,946.44 100,946.44 411061 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMyS 65,032.00 63,733.13 63,733.13 62,470.57 56,528.91 50,587.25 7,204.22 5,941.66 411064 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA 9,87 11,065.87 11,065.87 11,065.87 10,125.59 9,185.31 940.28 940.28 411071 CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE 592,473.00 841,775.48 841,775.48 841,775.48 719,134.99 596,494.50 122,640.49 122,640.49 411072 CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMyS 41,825.00 46,783.95 46,783.95 45,756.83 38,104.72 30,452.61 8,679.23 7,652.11 411075 CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO CONFIANZA 8,149.00 6,129.73 6,129.73 6,129.73 5,244.31 4,358.89 885.42 885.42 411081 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE 609,66 865,327.65 865,327.65 865,327.65 739,273.42 613,219.19 126,054.23 126,054.23 411082 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA MMyS 43,079.00 48,187.43 48,187.43 47,129.49 39,247.81 31,366.13 8,939.62 7,881.68 411085 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO CONFIANZA 6,698.00 9,191.50 9,191.50 9,191.50 6,840.58 4,489.66 2,350.92 2,350.92 411120 AYUDAS PARA BASE 3,138,570.20 3,801,070.50 3,801,070.50 3,801,070.50 3,801,070.50 3,801,070.50 411123 AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA 35,442.00 78,948.00 78,948.00 78,936.00 78,936.00 78,936.00 12.00 411133 REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMyS 402,843.00 439,472.00 439,472.00 414,877.00 414,877.00 378,248.00 24,595.00 36,629.00 411145 PREVISIONES SOCIALES MMyS 67,288.00 81,578.00 81,578.00 81,578.00 67,174.00 52,77 14,404.00 14,404.00 411147 ESTIMULO PARA BASE 55,429.00 46,08 46,08 45,48 45,48 45,48 60 411149 ESTIMULO PARA CONTRATO CONFIANZA 6,577.00 13,068.00 13,068.00 13,068.00 13,068.00 13,068.00 C SERVICIOS GENERALES 231,469.00 1,323,585.53 1,205,577.51 1,084,030.63 1,084,030.63 275,869.00 118,008.02 239,554.90 808,161.63 411326 SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES 621,334.66 503,326.64 503,326.63 503,326.63 8,00 118,008.02 118,008.03 495,326.63 411394 IMPUESTO SOBRE NOMINAS BASE 214,345.00 566,715.56 566,715.56 452,525.00 452,525.00 222,573.00 114,190.56 229,952.00 411395 IMPUESTO SOBRE NOMINAS MMyS 15,408.00 31,651.36 31,651.36 25,929.00 25,929.00 12,303.00 5,722.36 13,626.00 411398 IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONTRATO CONFIANZA 1,716.00 6,682.41 6,682.41 5,049.00 5,049.00 2,575.00 1,633.41 2,474.00 411411 IMPUESTO SOBRE NOMINAS HONORARIOS 97,201.54 97,201.54 97,201.00 97,201.00 30,418.00 0.54 66,783.00 F AYUDAS SOCIALES 101,545,50 80,225,207.20 80,225,207.20 80,225,207.20 20,123,00 21,320,292.80 21,320,292.80 60,102,207.20 441443 AYUDAS DIVERSAS 225,50 225,207.20 225,207.20 225,207.20 123,00 292.80 292.80 102,207.20 441445 APOYO A DISCAPACITADOS 101,320,00 80,000,00 80,000,00 80,000,00 20,000,00 21,320,00 21,320,00 60,000,00 5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 341,699.34 340,270.95 340,270.95 340,270.95 1,428.39 1,428.39 340,270.95 K BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 341,699.34 340,270.95 340,270.95 340,270.95 1,428.39 1,428.39 340,270.95 511501 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 167,487.76 167,457.60 167,457.60 167,457.60 30.16 30.16 167,457.60 515507 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 174,211.58 172,813.35 172,813.35 172,813.35 1,398.23 1,398.23 172,813.35 004 DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO 58,820,776.05 76,479,873.77 76,475,614.71 75,935,484.05 74,468,147.37 70,723,729.35 4,259.06 2,011,726.40 3,744,418.02 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 58,820,776.05 76,479,873.77 76,475,614.71 75,935,484.05 74,468,147.37 70,723,729.35 4,259.06 2,011,726.40 3,744,418.02 A SERVICIOS PERSONALES 57,990,643.05 69,907,358.37 69,903,143.24 69,805,852.57 68,338,515.89 66,811,829.21 4,215.13 1,568,842.48 1,526,686.68 411004 SUELDOS PARA BASE 27,433,159.00 30,991,267.70 30,991,267.70 30,972,915.40 30,972,915.40 30,972,915.40 18,352.30 411005 SUELDOS PARA MMyS 462,752.00 538,486.25 538,486.25 538,197.50 488,686.25 439,175.00 49,80 49,511.25 411006 SUELDOS PARA CONFIANZA 194,30 201,091.20 201,091.20 201,091.20 201,091.20 201,091.20

Página 005 de 005 004 DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO 58,820,776.05 76,479,873.77 76,475,614.71 75,935,484.05 74,468,147.37 70,723,729.35 4,259.06 2,011,726.40 3,744,418.02 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 58,820,776.05 76,479,873.77 76,475,614.71 75,935,484.05 74,468,147.37 70,723,729.35 4,259.06 2,011,726.40 3,744,418.02 411010 RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA BASE 826,287.05 826,287.05 826,287.05 826,287.05 826,287.05 411012 RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA CONFIANZA 3,373.60 3,373.60 3,373.60 3,373.60 3,373.60 411017 SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA 564,137.00 815,344.40 815,344.40 807,404.70 807,404.70 807,404.70 7,939.70 411018 RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA CONTRATO CONFIANZA 12,308.00 12,308.00 12,308.00 12,308.00 12,308.00 411021 QUINQUENIOS PARA BASE 3,570,774.00 4,221,158.05 4,221,158.05 4,221,158.05 4,221,158.05 4,221,158.05 411022 QUINQUENIOS PARA CONFIANZA 17,22 17,455.20 17,455.20 17,455.20 17,455.20 17,455.20 411033 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE 1,145,73 1,331,741.20 1,331,741.20 1,326,769.25 1,326,769.25 1,326,769.25 4,971.95 411034 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMyS 20,285.00 33,200.60 33,200.60 33,199.80 22,133.20 11,066.60 11,067.40 11,066.60 411036 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA 6,907.00 9,829.50 9,829.50 9,829.50 9,829.50 9,829.50 411037 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA 24,198.00 34,588.50 34,588.50 34,566.70 34,566.70 34,566.70 21.80 411038 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE 2,814,501.00 3,272,066.00 3,272,066.00 3,267,084.00 3,267,084.00 3,267,084.00 4,982.00 411039 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMyS 50,712.00 82,998.00 82,998.00 82,998.00 55,332.00 411041 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA 16,404.00 23,345.50 23,345.50 23,345.00 23,345.00 23,345.00 0.50 411042 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA 57,471.00 86,426.50 86,426.50 86,374.00 86,374.00 86,374.00 52.50 411047 COMPENSACIÓN FIJA GARANTIZADA MMyS 191,66 217,671.00 217,671.00 217,671.00 200,244.00 182,817.00 17,427.00 17,427.00 411060 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE 3,762,62 4,650,386.90 4,650,386.90 4,640,626.78 4,271,304.29 3,901,981.80 379,082.61 369,322.49 411061 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMyS 118,657.00 140,119.89 140,119.89 136,865.99 125,857.86 114,849.73 14,262.03 11,008.13 411063 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA 29,534.00 36,077.50 36,077.50 36,077.50 32,499.30 28,921.10 3,578.20 3,578.20 411064 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA 86,418.00 113,449.68 113,449.68 111,786.57 103,788.42 95,790.27 9,661.26 7,998.15 411071 CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE 2,117,403.00 3,046,405.20 3,046,405.20 3,046,405.20 2,602,285.58 2,158,165.96 444,119.62 444,119.62 411072 CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMyS 74,633.00 96,076.21 96,076.21 92,517.79 79,525.17 66,532.55 16,551.04 12,992.62 411074 CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA 17,403.00 25,832.47 25,427.94 25,427.94 21,559.32 17,690.70 404.53 4,273.15 3,868.62 411075 CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO CONFIANZA 51,54 64,836.07 64,836.07 64,231.58 55,637.89 47,044.20 9,198.18 8,593.69 411081 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE 2,166,085.01 3,115,824.24 3,115,824.24 3,114,883.90 2,660,874.67 2,206,865.44 454,949.57 454,009.23 411082 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA MMyS 76,872.00 98,958.45 98,958.45 95,293.26 81,910.87 68,528.48 17,047.58 13,382.39 411084 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONFIANZA 17,398.00 26,185.81 26,185.81 25,874.55 21,889.86 17,905.17 4,295.95 3,984.69 411085 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO CONFIANZA 52,527.00 57,929.70 54,119.10 48,455.56 48,455.56 48,455.56 3,810.60 9,474.14 411120 AYUDAS PARA BASE 11,616,192.04 14,200,948.50 14,200,948.50 14,187,395.50 14,187,395.50 14,187,395.50 13,553.00 411122 AYUDAS PARA CONFIANZA 91,742.00 99,252.00 99,252.00 99,252.00 99,252.00 99,252.00 411123 AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA 271,446.00 404,124.00 404,124.00 401,104.00 401,104.00 401,104.00 3,02 411133 REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMyS 625,771.00 699,429.00 699,429.00 686,45 686,45 627,10 12,979.00 59,35 411145 PREVISIONES SOCIALES MMyS 126,656.00 163,646.50 163,646.50 163,646.50 134,838.50 106,030.50 28,808.00 28,808.00 411147 ESTIMULO PARA BASE 26,058.00 30,60 30,60 29,76 29,76 29,76 84 411148 ESTIMULO PARA CONFIANZA 23,461.00 23,436.00 23,436.00 23,436.00 23,436.00 23,436.00 411149 ESTIMULO PARA CONTRATO CONFIANZA 68,017.00 95,202.00 95,202.00 94,334.00 94,334.00 94,334.00 868.00 C SERVICIOS GENERALES 830,133.00 4,655,771.99 4,655,742.01 4,212,902.02 4,212,902.02 3,327,660.02 29.98 442,869.97 885,242.00 411326 SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES 2,465,94 2,465,910.02 2,465,910.02 2,465,910.02 2,465,910.02 29.98 29.98 411394 IMPUESTO SOBRE NOMINAS BASE 778,965.00 2,060,723.24 2,060,723.24 1,644,941.00 1,644,941.00 810,642.00 415,782.24 834,299.00 411395 IMPUESTO SOBRE NOMINAS MMyS 27,252.00 60,152.85 60,152.85 47,634.00 47,634.00 23,199.00 12,518.85 24,435.00 411397 IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONFIANZA 7,556.00 15,151.90 15,151.90 11,334.00 11,334.00 4,988.00 3,817.90 6,346.00 411398 IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONTRATO CONFIANZA 16,36 53,804.00 53,804.00 43,083.00 43,083.00 22,921.00 10,721.00 20,162.00 F AYUDAS SOCIALES 1,916,743.41 1,916,729.46 1,916,729.46 1,916,729.46 584,240.12 13.95 13.95 1,332,489.34 441443 AYUDAS DIVERSAS 1,916,743.41 1,916,729.46 1,916,729.46 1,916,729.46 584,240.12 13.95 13.95 1,332,489.34 005 DIRECCION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA 10,751,015.00 10,554,581.32 10,554,581.32 10,554,581.32 10,554,581.32 196,433.68 196,433.68 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 10,751,015.00 10,554,581.32 10,554,581.32 10,554,581.32 10,554,581.32 196,433.68 196,433.68 C SERVICIOS GENERALES 10,751,015.00 10,554,581.32 10,554,581.32 10,554,581.32 10,554,581.32 196,433.68 196,433.68 411326 SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES 10,751,015.00 10,554,581.32 10,554,581.32 10,554,581.32 10,554,581.32 196,433.68 196,433.68 TOTAL UNIDAD RESPONSABLE : 238,216,166.98 981,677,663.42 958,507,469.57 955,538,807.21 948,937,445.08 859,743,957.28 23,170,193.85 32,740,218.34 89,193,487.80