PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES (MTC)

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES (MTC) CONTENIDO I. PRESENTACIÓN 2 II. MARCO ORIENTADOR DEL MTC 4 II.1 Visión, Misión, Objetivos Estratégicos Generales e Indicadores II.2 Funciones II.3 Estructura Orgánica III. BASE LEGAL 7 III.1 Normas Generales III.2 Normas de Organización y Funciones del MTC IV. LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 9 V. PROGRAMA DE ACCIONES POR OBJETIVO INSTITUCIONAL 10 VI. ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO 2013 20 VII. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS 21 VIII. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON ENDEUDAMIENTO EXTERNO 24 VIII.1 Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la Red Vial Nacional VIII.2 Programa de Caminos Departamentales VIII.3 Programa de Transporte Rural Descentralizado 3ra. Etapa VIII.4 Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao-Línea 1 IX. PRESUPUESTO 2013 28 X. ANEXOS 31 1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 I. PRESENTACION El Gobierno Nacional, en el marco de la modernización del estado, viene implementando reformas en materia presupuestal y el MTC, como entidad perteneciente a este nivel de Gobierno, actúa en este proceso de consolidación de reformas, que exige un nuevo arreglo institucional que viabilice los cambios que se buscan implementar en la gestión del presupuesto con enfoque de resultados que contribuyan a fortalecer la gestión del presupuesto público como herramienta de gestión financiera para alcanzar los objetivos del Estado y contribuir a mejorar el bienestar ciudadano. Esta implementación impacta en el sistema de control y evaluación de la acción del Estado, así como en la teoría en la que los directivos públicos (políticos y gerentes) fundamentan sus acciones. De la exigencia de rigor en los procedimientos, se está migrando hacia la exigencia de obtener productos y lograr resultados, inherentes a un Estado que se presenta como proveedor de bienes, servicios, capacidades para el desarrollo y bienestar de la población. En ese contexto, el Plan Operativo Institucional (POI) 2013 se ha formulado aplicando aspectos de la metodología del Presupuesto por Resultados (PpR), que tiene como premisa la obtención de bienes y servicios orientado a los resultados, entendido éste último, como la satisfacción del ciudadano, ya sea como usuario o beneficiario de servicios y programas públicos. Ello no significa que no interese ahora como se hacen los procedimientos, sino que empieza a ser mucho más relevante que se hace en bien de la comunidad. Estado y el Presupuesto por Resultados (PpR) ESTADO PROMOTOR PRODUCTOR Y REGULADOR Resultados de desarrollo Ciudadanos usuarios y Beneficiarios Orientación de la acción pública a la creación de valor público: Desarrollo y bienestar Optimización del uso de recursos públicos Transparencia, equidad y control de productividad y resultados Mejora de mecanismos internos de organizaciones públicas PRODUCTO-RESULTADO Fuente: Gestión para resultados en el Sector Público-BID-CLAD 2

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 El POI 2013, contiene los siguientes capítulos: Primer Capítulo: Presentación. Segundo Capítulo: Identificación del Marco Orientador para alinearse a los Lineamientos Estratégicos de MTC. Tercer Capítulo: Enumeración de las normas legales más relevantes y vinculadas para el cumplimiento de las funciones del MTC. Cuarto Capítulo: Lineamientos para la ejecución del POI 2013. Quinto Capítulo: Programa de Acción por cada uno de los Objetivos Estratégicos Generales. Sexto Capítulo: Programas y Proyectos de Inversión del MTC financiados con Endeudamiento Externo. Séptimo Capítulo: Programas Presupuestales con enfoque por resultados 2013 a cargo del MTC. Octavo Capítulo: Presupuesto Institucional de Apertura 2013, del MTC según Unidad Ejecutora, Categoría de Gasto y Genérica del Gasto. 3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 II. II.1 MARCO ORIENTADOR DEL MTC VISIÓN, MISIÓN, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES E INDICADORES VISION Ministerio distinguido por su eficiencia en la gestión de los sectores transportes y comunicaciones, garantizando servicios integrales, seguros y competitivos MISIÓN Ministerio al servicio del país, que impulsa y facilita sistemas de transportes y comunicaciones eficientes, seguros y competitivos, que contribuyen a la inclusión social, la integración y el desarrollo económico sostenible del país. Objetivo Estratégico General 01: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economía. Objetivo Estratégico General 02: Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logística de transportes, preservacion del medio ambiente e inclusion social. Objetivo Estratégico General 03: Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interés social. INDICADORES DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado. Antigüedad del parque automotor Porcentaje de distritos atendidos con telefonía fija y movil. Porcentaje de la red vial nacional pavimentada. Porcentaje de distritos con servicio de internet. 4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 II.2 FUNCIONES De acuerdo con el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC, son funciones del MTC: a) Diseñar, normar y ejecutar la política de promoción y desarrollo en materia de transportes y comunicaciones. b) Formular los planes nacionales sectoriales de desarrollo. c) Fiscalizar y supervisar el cumplimiento del marco normativo relacionado con su ámbito de competencia. d) Otorgar y reconocer derechos a través de autorizaciones, permisos, licencias y concesiones. e) Orientar en el ámbito de su competencia el funcionamiento de los Organismos Públicos Descentralizados, Comisiones Sectoriales y Multisectoriales y Proyectos. f) Planificar, promover y administrar la provisión y prestación de servicios públicos del Sector Transportes y Comunicaciones, de acuerdo a las leyes de la materia. g) Cumplir funciones ejecutivas en todo el territorio nacional respecto a las materias de su competencia. II.3 ESTRUCTURA ORGÁNICA El MTC para el cumplimiento de sus funciones tiene la estructura orgánica que a modo de sinopsis se muestra a continuación: 5

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 III. BASE LEGAL III.1 NORMAS GENERALES Ley Nº 29158 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Ley Nº 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado Modificaciones: Ley Nº 27842. Ley Nº 27899. Reglamento: DS Nº 030-2002-PCM. Ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP. Modificaciones: Decreto Legislativo Nº 1091. Decreto Legislativo Nº 1005. Ley Nº 28802. Ley Nº 28522. Ley Nº 27783 Ley de Bases de la Descentralización y sus modificaciones: Ley Nº 28274. Ley Nº 28543. Ley Nº 28927. Ley Nº 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Publico. Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley N 28563 Ley General del Sistema Nacional de E ndeudamiento. Directiva Nº 004-2012-EF/50.01, Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público. III.2 NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL MTC Ley Nº 29370 Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Sustituye a la Ley Nº 27791). Ley Nº 28900 Ley que otorga al FITEL la calidad de persona jurídica de Derecho Público, adscrita al Sector Transportes y Comunicaciones. Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC, modificado por Decreto Supremo Nº 028-2007- MTC Reglamento de Organización y Funciones del MTC. Decreto Supremo Nº 033-2002-MTC Crean el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional PROVIAS NACIONAL. Decreto Supremo Nº 029-2006-MTC Fusionan PROVIAS Departamental y PROVIAS RURAL bajo la modalidad de fusión por absorción. 7

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 Ley 27943 Ley del Sistema Portuario Nacional Resolución Ministerial Nº 115-2007-MTC/02 Aprueban Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO. Resolución Ministerial Nº 394-2011-MTC/02 Aprueban Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL. Decreto de Urgencia Nº 063-2009 Aprueban la fusión por absorción de la AATE de la Municipalidad Metropolitana de Lima con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Decreto Supremo Nº 032-2010-MTC Dispone que la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao constituye Proyecto Especial del MTC. Decreto Nº 035-2010-MTC Precisa que la vía del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao tiene la condición de vía férrea nacional por lo que se encuentra bajo la competencia del MTC. Ley N 29380, Ley de Creación de la Superintendenc ia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN). 8

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 IV. LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) El Plan Operativo Institucional (POI 2013), se elabora y ejecuta en concordancia con los lineamientos de política del Sector y directivas que imparte la Alta Dirección. El diseño metodológico para la elaboración del referido Plan Operativo Institucional está referenciado a los resultados, entendido como la satisfacción del ciudadano, ya sea como usuario o beneficiario que accede a los servicios y programas públicos; por lo que este instrumento de gestión está sujeto a diversos controles. Para el logro de los resultados, es necesario y fundamental el compromiso de los responsables con el cumplimiento de las metas programadas; así como la coordinación y la articulación permanente entre y al interior de las diversas dependencias involucradas. En el gráfico, se observa el ciclo en la producción de bienes y servicios de las entidades públicas con el fin de cumplir con las expectativas de la ciudadanía. Gráfico Cantidad de recursos físicos, financieros y/o humanos para la producción de bienes o servicios. Representa la ejecución de procesos a cargo de las dependencias de acuerdo a sus competencias destinadas a la producción de bienes o prestación de servicios. Principal bien o servicio que la institución proporciona directamente a un usuario externo o población objetivo durante un período determinado de tiempo. Cabe indicar que por si mismo el producto no determina el grado de cumplimiento del objetivo o resultado Son los cambios en condiciones, comportamiento o actitudes que indiquen el avance hacia el logro de la solución de un problema. Recursos/ Actividades/ Productos Resultados Insumos Proyectos 1 2 3 4 Trabajo Planificado (corto plazo) Resultados esperados (mediano plazo) Los siguientes pasos importantes son: impulsar y fortalecer las etapas de seguimiento, validación de indicadores de resultados y evaluación de desempeño, según el ámbito de control y dimensión del desempeño. La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto realizará el seguimiento y la evaluación del Plan Operativo Institucional 2013. 9

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 V. PROGRAMA DE ACCIONES POR OBJETIVO INSTITUCIONAL Se han establecido lineamientos estratégicos, los mismos que han sido tomados en cuenta para el establecimiento de cada uno de los objetivos estratégicos los cuales se miden a través de indicadores. Lineamientos Ampliar, conservar y modernizar la infraestructura de transportes de calidad y competitivas, que promuevan la inclusión social y la integración interna y externa del país y protección del medio ambiente. Promover la competitividad y seguridad de los servicios de transportes, a través de la logística asociada al transporte, uso de tecnologías modernas y preservación del medio ambiente. Fomentar la competitividad, conectividad e innovación tecnológica de los servicios de telecomunicaciones. Promover y afianzar la inversión privada en servicios e infraestructura de transportes y telecomunicaciones. Fortalecer la participación del sector en el proceso de descentralización, desarrollando y afianzando capacidades de gestión en los gobiernos subnacionales. Reformar y modernizar la gestión de los organismos del Sector, impulsando la innovación, el uso de la tecnología de la información y la gestión por resultados. 10

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 En el Cuadro Nº 1, se muestra en síntesis los tres (3) objetivos estratégicos generales, resultados esperados, indicadores y los valores que se esperan lograr en el 2013. CUADRO Nº 1 INDICADORES SEGÚN OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL OEG 1: OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial protección del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economía. Nombre Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado Porcentaje de la red vial nacional pavimentada INDICADOR Forma de Calculo [Km de la red vial nacional pavimentada en buen estado/total de KM de la red vial nacional pavimentada) *100 (Km de la red vial nacional pavimentada / total de Km de la red vial nacional )*100 Unidad de Medida Valor esperado 2013 % 81.0 % 61.2 OEG 2: Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logística de transportes, preservación del medio ambiente e inclusion social. Antigüedad del parque automotor [Numero de vehículos por edad x edad del vehículo/numero total de vehículos] Numero 12.0 OEG 3: Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interes social. Porcentaje de distritos [N de distritos atendidos con atendidos con telefonia fija y telefonía fija y móvil/total de distritos movil. )*100)] [N de distritos atendidos con Porcentaje de distritos con servicio de internet /total de distritos servicio de internet. )*100)] % 98.6 % 83.6 Objetivo Estratégico General 1 (OG1): Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economía. La infraestructura de transportes contribuye a la integración territorial y al desarrollo e innovación de actividades productivas, facilitando el traslado de personas, el intercambio de bienes y servicios con adecuados costos que conducen al mejoramiento de la competitividad del país; de allí que constituye la primera prioridad. El logro de este objetivo implica el desarrollo de acciones orientadas al planeamiento, coordinación, ejecución y control de la conservación y desarrollo ordenado de la infraestructura de transporte en sus distintos modos. En el Cuadro Nº 2 se muestra la vinculación del Objetivo Estratégico General 1 con el Clasificador Funcional 1 y Programático del Presupuesto Institucional para el año 2013. Se debe precisar que los productos y actividades del Programa Presupuestal 0061 Reducción del tiempo, costo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre tienen estrecha vinculación con el presente objetivo. 1 La Séptima Disposición Transitoria de la Ley Nº 29158-Ley Orgánica del Poder Ejecutivo dispone que mediante Decreto Supremo se aprobará el Clasificador Funcional, el mismo que se concretó a través del D.S. Nº 068-2008-EF, que tiene como propósito la homogenización y sistematización de la información con fines estadísticos así como el estudio y análisis de la materia fiscal, en el que se distingue el Clasificador Funcional y el Clasificador Programático. 11

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 Cuadro N 2 En el Cuadro Nº 3 se muestra los objetivos específicos y sus correspondientes indicadores, así como la unidad orgánica responsable de su cumplimiento. CUADRO Nº 3 OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1 - INDICADORES OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL INDICADOR OBJETIVO ESPECIFICO Nombre Forma de Cálculo U. M. Valor esperado 2013 DEPENDENCIA ORGANICA RESPONSABLE OEG1 Contar con infraestructura que contribuya al fortalecimiento de la Porcentaje de la red vial nacional integracion interna y externa, al pavimentada en buen estado desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y Porcentaje de la red vial nacional mejorar el nivel de competitividad de la economía pavimentada. [(km de la red vial nacional pavimentada en buen estado / total de km de la red vial nacional pavimentada )*100] (Km de la red vial nacional pavimentada /total de km de la red vial nacional )*100 % 81.0 Provías Nacional % 61.2 Provías Nacional OE 1 Conservar y modernizar la infraestructura de transporte en sus distintos modos. Porcentaje de la red vial nacional pavimentada concesionada en buen estado Porcentaje de la red vial nacional pavimentada no concesionada en buen estado Km de carreteras pavimentadas concesionadas en buen estado/km de red vial nacional pavimentada Km de carreteras pavimentadas no concesionadas en buen estado/km de red vial nacional pavimentada % 70.0 Provías Nacional % 87.0 Provías Nacional 12

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 Principales metas para el cumplimiento del objetivo especifico 1: Para el cumplimiento de este objetivo, todas las actividades concernientes a Provías Nacional y Provías Descentralizado, se desarrollan en el Programa Presupuestal Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de Transporte Terrestre correspondiente: A continuación se detallan las actividades de las demás dependencias, estructuradas en asignaciones presupuestarias que no resultan en productos (APNOP). Transporte Ferroviario Descripción UM Cantidad Operacion Del Ferrocarril Huancayo-huancavelica Servicios 700 Descripción UM Cantidad Estudios de perfiles Estudio 2 Transporte Ferroviario Descripción UM Cantidad Construcción y equipamiento electromecánico del SETMLC Linea 1 Tramo II Av Grau - San Juan de Lurigancho Km 6.2 Medio Ambiente Descripción UM Cantidad Asesoramiento Y Participacion Tecnica En Asuntos Ambientales Informe 606 Objetivo Estratégico General 2 (OG2): Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logística de transportes, preservación del medio ambiente y la inclusión social. El desarrollo del mercado de servicios de transporte, requiere de la promoción, fiscalización, regulación y control del sistema de transporte que permitan monitorear y evaluar la eficiencia de los servicios nacionales con relación a los estándares de servicio establecidos. 13

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 En el Cuadro Nº 4 se muestra la vinculación del Objetivo Estratégico General 2 con el Clasificador Funcional y Programático del Presupuesto Institucional para el año 2013: En el Cuadro Nº 5 se muestra los objetivos específicos y sus correspondientes indicadores, así como la unidad orgánica responsable de su cumplimiento. Se debe precisar que los productos y actividades del Programa Presupuestal 0061 Reducción del tiempo, costo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre tienen estrecha vinculación con el presente objetivo. CUADRO Nº 5 OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2 - INDICADORES OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL INDICADOR OBJETIVO ESPECIFICO Nombre Forma de Cálculo U. M. Valor esperado 2013 DEPENDENCIA ORGANICA RESPONSABLE OEG 2 Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logística de transportes, preservación del medio ambiente e inclusion social. Antigüedad del parque automotor [Numero de vehículos por edad * edad del vehículo / número total de vehículos] Número Direccion General de 12.0 Transporte Terrestre Variacion anual de personas que se movilizan usando el servicio de transporte terrestre interprovincial e interdepartamental (Año base 2007) N de personas que se movilizan año n /N de personas que se movilizan en el año n- 1*100 Dirección General de % 16.8 Transporte Terrestre. Desarrollar mecanismos para Variación anual de pasajeros que utiliza [Cantidad de pasajeros año 1 / Cantidad de OE 1: promover y regular los servicios de el servicio de transporte aereo regular en pasajeros año base (2007) ]-1 x 100 transporte. rutas nacionales(año base 2007) Variacion anual de pasajeros que utilizan el servicio de ferrocarriles (Año base 2007) N de pasajeros que utilizan el servicio de transporte ferroviario en el año "n"/n de pasajeros que utilizan el servicoo de transporte ferroviario en el año n-1*100 Dirección General de % 139.7 Aeronáutica Civil Dirección General de % 20.6 Caminos y Ferrocarriles OE 2: Desarrollo de mecanismos de Tasa de infracciones detectadas a fiscalización, supervision y control del empresas de servicio de transporte sistema de transporte aereo(explotadores aereos) (Cantidad de empresas con susupensión del AOC / Cantidad de empresas con AOC ) x 100 Dirección General de % 4.20 Aeronautica Civil 14

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 Principales metas para el cumplimiento del objetivo especifico 1: Las actividades vinculadas al objetivo relativo al transporte terrestre están enmarcadas en el Programa Presupuestal Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de Transporte Terrestre correspondiente: 15

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 A continuación se detallan las actividades de las demás dependencias estructuradas que están contempladas en la categoría presupuestaria Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP) Transporte Aereo Descripción UM Cantidad Autorizacion de operación de vuelo, personal aeronautico y Autorizacion 12,346 agente de carga Elaboración De Normas Legales, Administrativas Y Técnicas Norma 10 Transporte Hidroviario Descripcion UM Cantidad Elaboración De Normas Legales, Administrativas Y Técnicas Norma 1 Otorgamiento de derechos Autorizacion 224 Principales metas para el cumplimiento del objetivo especifico 2: Transporte Ferroviario Descripcion UM Cantidad Control del cumplimiento de normas Inspeccion 24 Transporte Aereo Descripcion UM Cantidad Control del cumplimiento de normas Inspecciones 4,500 Transporte Hidroviario Descripcion UM Cantidad Control del cumplimiento de normas Inspecciones 350 16

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 Objetivo Estratégico General 3 (OG3): Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes de calidad y de interés social. El desarrollo de las comunicaciones y telecomunicaciones requiere del concurso de la inversión privada, así como de la participación directa del Estado en las áreas del país, donde la inversión privada es limitada. En ese contexto el Estado en cumplimiento a su rol promotor y subsidiario viene desarrollando intervenciones destinadas a reducir el aislamiento de poblaciones, mediante el desarrollo de proyectos en alianza con el sector privado. En el Cuadro Nº 6 se muestra la vinculación del Objetivo Estratégico General 3 con el Clasificador Funcional y Programático del Presupuesto Institucional para el año 2013: Debiendo precisar que los productos y actividades del programa presupuestal 0047 Acceso y uso adecuado de los servicios públicos de telecomunicaciones e información asociados, están estrechamente vinculados con este objetivo. En el Cuadro Nº 7 se muestra los objetivos específicos, resultado esperado indicadores y la unidad orgánica responsable del cumplimiento. Los proyectos, actividades y productos que contribuyen al cumplimiento de este objetivo estratégico general, se muestra en los anexos. 17

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO Nombre Forma de Cálculo U. M. OEG3 OE 1: OE 2: OE 3. Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interes social. Desarrollar mecanismos para promover y regular los servicios de comunicaciones en el pais. Reducir la informalidad en la prestacion de los servicios de comunicaciones Ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia de los servicios de comunicaciones y tecnologias de la informacion con enfasis en las zonas rurales y localidades de prefereente interes social CUADRO Nº 07 OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3 - INDICADORES Porcentaje de distritos atendidos con telefonía fija y movil. Porcentaje de distritos con servicio de internet Normas elaboradas [(N de distritos atendidos con telefonia fija y movil)/(total de distritos)*100)] [(N de distritos atendidos con servicio de internet)/(total de distritos)*100)] Conteo simple de normas elaboradas Normas elaboradas [(N de inspecciones que detectaron Tasa de inspeccciones en las que se operadores informales en el servicio han detectado operadores informales de radiodifusion) /(N total de en el servicio de radiodifusion inspecciones realizadas a los servicios de radiodifusion)*100 Proporcion de poblacion rural con acceso al servicio de telefonia pública Proporcion de poblacion rural con acceso al servicio de cabina pública de internet Proporcion de poblacion rural con cobertura de telefonia movil INDICADOR Poblacion rural con acceso al servicio de telefonia pública/total de poblacion rural*100 Poblacion rural con acceso al servicio de cabina pública de internet/total de poblacion rural*100 Poblacion rural con cobertura de telefonia movil/total de poblacion rural *100 Valor esperado 2013 DEPENDENCIA ORGANICA RESPONSABLE Dirección General de Regulación y Asuntos % 98.6 Internacionales de Comunicaciones Dirección General de Regulación y Asuntos % 83.6 Internacionales de Comunicaciones Dirección General de Regulación y Asuntos 15 Internacionales de Comunicaciones Dirección General de Control % 31.1 y Supervisión de Comunicaciones % 52.3 FITEL % 18.8 FITEL % 50.8 FITEL Principales productos para el cumplimiento de los objetivos especifico 1,2 y 3.- Las actividades vinculadas al objetivo relativo al desarrollo de las comunicaciones y telecomunicaciones están enmarcadas en el programa Presupuestal correspondiente, Acceso y uso adecuado de los servicios públicos de telecomunicaciones e información asociados: 18

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 A continuación se detallan las actividades de las demás dependencias estructuradas que están contempladas en la categoría presupuestaria Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP) Postales Descripcion UM Cantidad Control del cumplimiento de normas Inspecciones 600 Elaboracion De Normas Legales, Administrativas Y Tecnicas Norma 1 Telecomunicaciones Descripcion UM Cantidad Elaboracion De Normas Legales, Administrativas Y Tecnicas Norma 1 Otorgamiento De Concesiones Para Prestacion De Servicios Postales Concesion 120 Asignacion De Frecuencias Para Servicios De Radiodifusion Autorizacion 300 Asignacion De Frecuencias Para Servicios Privados Autorizacion 6,000 Control Del Cumplimimiento De Normas Inspeccion 1,000 Normalizacion Y Homologacion De Equipos Y Aparatos De Telecomunicaciones Certificado 1,740 Las actividades relacionadas a: Conducción y Orientación Superior, Planeamiento y Presupuesto, Gestión Administrativa, Asesoramiento Técnico y Jurídico, Gestión de Recursos Humanos, Acciones de Control y Auditoría y Defensa Judicial del estado, son consideradas como ACCIONES CENTRALES, como categoría presupuestal en la nueva estructura del presupuesto del año 2013, que no se ubican en ningún Objetivo Estratégico, pero si cuentan con la asignación presupuestal correspondiente. 19

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 VI. ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO 2013. CATEGORIA PRESUPUESTARIA Es un criterio de clasificación del gasto presupuestal, comprende a los elementos de la metodología de Presupuesto por resultados: Programa Presupuestal, acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos). 1) PROGRAMA PRESUPUESTAL.- En concordancia con lo señalado por el numeral 79.3 del art. 79 de la Ley 28411, se entiende por Programa Presupuestal a la categoría que constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados, y que es una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un resultado específico en la población y así contribuir al logro de un resultado final asociado a un objetivo de política pública, el MTC en esta categoría ha considerado un monto de S/. 5 634 924 294.00 significando el 76.6 % del total del presupuesto para el año 2013. 2) ACCIONES CENTRALES.- Categoría que comprende a las actividades orientadas a la gestión de recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de los resultados de los programas presupuestales a los que se encuentre articulada la entidad, así como los de otras actividades de la entidad que no conforman programas presupuestales. Las acciones centrales implican actividades que no resultan en productos, además esta categoría podrá incluir proyectos, no vinculados a los resultados de los programas presupuestales, el MTC en esta categoría ha considerado un monto de S/. 170 107 184.00 significando el 2.4 % del total del presupuesto para el año 2013. 3) ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP).- Categoría que comprende a las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad, que no resulta en la entrega de un producto a una población determinada, así como a aquellas actividades que no tienen relación con los programas presupuestales considerados en la programación y formulación presupuestaria del año respectivo. Esta categoría podrá incluir proyectos, y así mismo, en el marco de la progresividad de la implementación de los programas presupuestales, podrá incluir las intervenciones sobre la población, el MTC en esta categoría ha considerado un monto de S/. 1 549 710 041.00 significando un 21% del total del presupuesto para el año 2013. 20

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 VII. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE POR RESULTADOS El Presupuesto por Resultados, es una estrategia de gestión pública que vincula la asignación de recursos medibles a favor de la población, que requiere de la existencia de una definición de los resultados a alcanzar, el mismo que se implementa progresivamente a través de los Programas Presupuestales, que son unidades de programación de las acciones del estado que se realizan en cumplimiento de las funciones encomendadas a favor de la sociedad. En el año 2013, El MTC, tiene bajo responsabilidad la implementación y ejecución de dos ( 2 ) programas presupuestales: i) Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre y ii) Acceso y uso adecuado de los servicios públicos de telecomunicaciones e información asociados cuya ejecución los vincula a los objetivos estratégicos generales que tienen estrecha vinculación con los objetivos estratégicos de la política del estado formulados por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). VII.I PROGRAMA PRESUPUESTAL.- REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE. Un aspecto fundamental que motivo la necesidad de formular el presente programa presupuestal fue el de contribuir a la reducción del costo, tiempo y mejorar la seguridad vial en el desplazamiento de personas y mercancías en el sistema de transporte terrestre, como una necesidad imperiosa que como país tenemos, y se plantea como una alternativa de solución para posibilitar el mayor acceso a servicios de educación, salud y mercado a fin de contribuir al bienestar general mejorando la calidad de vida de la población. Teniendo como objetivo central que el transporte terrestre del país, constituya progresivamente un sistema integrado, articulado e interactivo con las otras modalidades de transporte y que coadyuve a mejorar el desarrollo de las actividades productivas, facilitando el traslado de personas, el intercambio de bienes y servicios a costos razonables y con adecuada seguridad a fin de contribuir a mejorar la productividad y competitividad del país. Entre los productos más relevantes del presente programa, se pretende lograr lo siguiente: Conservación por niveles de servicio: 14 036 Km Rehabilitación y Mejoramiento: 565.9 km Vehículo habilitado para el servicio de transporte terrestre de personas: 54 506 vehículos. Operador autorizado a prestar servicio de actividades complementarias: 160 autorizaciones. Personas habilitadas para conducir vehículos automotores: 350 000 licencias de conducir emitidas. 21

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 Red Vial Nacional inspeccionada en seguridad vial: 1 000 Km. Mejoramiento del nivel de cumplimiento de la normatividad del servicio de transporte terrestre, mediante la ejecución de 1 995 471 intervenciones a vehículos de pasajeros, carga y entidades complementarias (SUTRAN) El presente programa tiene una asignación presupuestal de S/. 5 520 646 459.00 que significa el 75 % del presupuesto asignado al pliego, determinado de la siguiente manera: 001 ADMINISTRACION GENERAL '007 PROVIAS NACIONAL '010 PROVIAS DESCENTRALIZADO TOTAL Las dependencias que participan en este programa presupuestal son : La Oficina general de Planeamiento y Presupuesto, Provias nacional y Provias Descentralizado. VII.2 PROGRAMA PRESUPUESTAL: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS El presente programa se formulo para contribuir a que la población tenga un adecuado acceso y uso de los servicios públicos de telecomunicaciones, que permita el desarrollo de capacidades, el incremento de la productividad y mejora de condiciones para la competitividad empresarial que posibilite a la población mejorar sus estándares de vida, en el marco de la lucha contra la pobreza. Este mejoramiento de productividad, va a conllevar necesariamente a lograr mayor competitividad empresarial, lo que les va a permitir competir con otras economías mundiales, como en nuestro caso en el marco de los TLCs firmados con otros países. Así mismo está orientado a ampliar el acceso a los servicios públicos esenciales de telecomunicaciones (telefonía fija, telefonía pública, telefonía móvil e internet) fundamentalmente hacia aquella población que aun no accede a ninguno de los servicios mencionados y que se encuentra ubicada mayoritariamente en el área rural del país y de esta manera contribuir al desarrollo de capacidades de la población, mejorar la productividad en sus actividades, mejorar su acceso a los servicios de educación, salud, ejercitar adecuadamente sus derechos ciudadanos y elevar sus ingresos económicos entre otros. Entre los productos más relevantes del programa que se esperan alcanzar el año 2013 son los siguientes: Localidades beneficiarias con el servicio de telefonía pública: 11,165 localidades. Localidades beneficiarias con el servicio de telefonía de abonados: 1,097 localidades. Localidades beneficiarias con acceso a internet: 1 475 localidades 22

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 Localidades beneficiarias con el servicio de telefonía móvil: 1,065 localidades Estaciones supervisadas y controladas: 2,500 estaciones. Las dependencias y organismos que participan en el programa son : Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones, Dirección de Control y Supervisión de Comunicaciones, Dirección General de Concesiones en Comunicaciones y el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL). La asignación presupuestal para la implementación del programa presupuestal se muestra en el siguiente cuadro: 001 ADMINISTRACION 011 FONDO DE INVERSION GENERAL EN TOTAL TELECOMUNICACIONES - FITEL 23

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 VIII.- PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON ENDEUDAMIENTO EXTERNO VIII.1 Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la Red Vial Nacional El objetivo central del Programa es contribuir a la mejora de la competitividad de la economía del Perú, a través del incremento sostenible del nivel de transitabilidad de la red vial nacional, en adelante RVN, principalmente mediante la mejora de las condiciones de estado de la red tanto en las vías pavimentadas y no pavimentadas. Los objetivos específicos asociados son: (i) aumentar el porcentaje de vías en buen estado de la RVN a través de intervenciones de rehabilitación y mejoramiento de las vías no pavimentadas y rehabilitaciones en vías pavimentadas que se encuentren en regular o mal estado; (ii) ampliar las metas de conservación de la RVN; (iii) incrementar la integración regional del país a través de las mejoras en accesibilidad; (iv) dar continuidad física a los corredores viales; y (v) fortalecer las capacidades de gestión del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provías Nacional) como agencia vial de la RVN. El Programa es financiado parcialmente con recursos del préstamo Nº 1827/OC-PE suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Organismo Ejecutor del Programa es Provías Nacional. De acuerdo a la tercera reestructuración de la cartera de proyectos del programa aprobada en julio del 2012 los proyectos que se tienen previsto financiar con recursos del BID en el 2013 son: Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Emp. R01N Rio Seco El Ahorcado Emp. R016 Sayán, Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cañete Lunahuana, Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Dv. La Tina La Tina Surpampa Chirinos Cachaquito, Gestión del Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la Red Vial Nacional, estudio definitivo para la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi Yauri Sicuani, estudio definitivo para la Rehabilitación de la Carretera Tacna Tarata Mazocruz, Tramo Tarata Capazo, estudio definitivo para el Mejoramiento de la Carretera Rodriguez de Mendoza Empalme Ruta PE-5N la Calzada, tramo Selva Alegre Empalme Ruta PE-5N La Calzada y Gestión de proyectos. Costo y Financiamiento Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la Red Vial Nacional En millones de US$ BID GN Total 100.00 38.50 138.50 Programado 2013 En millones de US$ En millones de Nuevos Soles BID GN Total BID GN Total 29.74 7.74 37.48 81.79 21.27 103.06 TC. 2.64 por unidad de dólar 24

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 VIII.2 Programa de Caminos Departamentales (PCD) El objetivo principal del Programa es apoyar la descentralización vial, mediante el desarrollo de las capacidades técnicas e institucionales de los Gobiernos Regionales ( GR ) a cargo de la red vial departamental. El Programa es financiado con recursos provenientes del contrato de préstamo Nº 1657/OC-PE suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el contrato de préstamo Nº 7322-PE suscrito con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF),respectivamente, el Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales. Provías Descentralizado, en su condición de Organismo Ejecutor del Programa, efectuará las transferencias financieras de los fondos de endeudamiento externo a los Gobiernos Regionales, los mismos que sumados a los recursos de contrapartida regional permitirán financiar los estudios y obras cuya ejecución estará a cargo de los Gobiernos Regionales. Resultados esperados: Al término del Programa, aproximadamente al 2013, se espera mejorar la calidad del servicio de las vías, y pasar de una situación estimada de 5% de vías departamentales en buen estado a un 35%. Programa de Caminos Departamentales (PCD) En millones de US$ BID BIRF GN GRs Total 50.00 50.00 16.00 87.00 203.00 En millones de US$ Programado 2013 BID BIRF GN(*) Total BID BIRF GN(*) Total 11.00 11.00 0.90 22.90 29.00 29.00 2.40 60.40 (*) Sólo comprende la contrapartida a cargo del Gobierno Nacional TC. 2.64 En millones de S/. En el siguiente cuadro se presentan las metas programadas para el Ejercicio Fiscal 2013 Metas del Programa de Caminos Departamentales 2012 25

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 VIII.3 Programa Transporte Rural Descentralizado (PTRD) - 3ra. Etapa En el marco del proceso de descentralización el objetivo del Programa es contribuir a la superación de la pobreza rural del país, a través de la mejora del acceso a bienes, servicios y oportunidades generadoras de ingresos, la integración de la población rural y la reducción de los costos de transporte, derivado de la mejora de la dotación y calidad de la infraestructura de transporte rural. El Programa es financiado con recursos de los contratos de préstamo Nº 1810/OC-PE y Nº 7323-PE, suscritos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), respectivamente, y el Gobierno Nacional. Provías Descentralizado es el Organismo Ejecutor del Programa. Resultados esperados: Alrededor del 40% de la red vial vecinal esté en condiciones transitables permanentemente y bajo gestión de los gobiernos locales. En millones de US$ BID BIRF GN Total 50.00 50.00 65.00 165.00 Programado 2013 En millones de US$ En millones de S/. BID BIRF GN(*) Total BID BIRF GN(*) Total 0.00 0.00 4.60 4.60 0.00 0.00 12.20 12.20 TC. 2.64 En el siguiente cuadro se presentan las metas programadas para el Ejercicio Fiscal 2013 1. Infraestructura de Transporte Rural a. Obras Componentes Rehabilit. caminos rurales (priorizados en PVPP) 3,358 Km. 10.00 Mantenimiento Periódico 7,506 Km. 756.00 Mejoramiento de Caminos Herradura 2515 Km. 68.00 b. Fortalecimiento Institucional Planes Provinciales de negocio plan 1.00 Planes de Infraestructura economica provincial plan 1.00 Desarrollo de capacidades de gestion de GL-IVPs IVP 30 Microempresas de mantenimiento vial capacitadas Meta Total Unidad de Medida micro empresas Meta Programada 2013 26

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 VIII.4 SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO- LINEA 1 El objetivo del proyecto es proveer a la ciudad de Lima Metropolitana de un sistema de transporte de alta capacidad, eficiente, confortable, seguro y ambientalmente sustentable, en el presente año se continuara con la prestación del servicio de la línea 1 y se prevé construir 6.2 Km, en el ámbito del eje vial comprendido entre el distrito de Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho que tiene una extensión lineal de 34.4 km, el mismo que generará resultados en términos de ahorro de tiempo de viaje de los usuarios, reducción de accidentes de tránsito, reducción de contaminación ambiental, ahorro de costos operativos vehiculares, etc. Costo y Financiamiento En millones de US$ Concepto CAF GN Total Tramo I (1) 300.0 356.9 656.9 Tramo II 300.0 643.2 943.2 (1) No incluye material rodante Programado 2013 (PIA) En millones de US$ En millones de Nuevos Soles Concepto CAF GN Total Concepto CAF GN Total Tramo I 0.6 5.6 6.2 Tramo I 1.5 14.8 16.3 Tramo II 66.5 371.3 437.8 Tramo II 175.5 980.3 1,155.8 T.C. S/. 2.64 27

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 IX. PRESUPUESTO 2013 El Plan Operativo Institucional (POI) 2013 del MTC, cuenta con un Presupuesto ascendente a S/. 7 362 741 519 2, y tratándose de un documento de gestión dinámico, posteriormente 3 puede ser modificado como consecuencia de variaciones en las políticas y prioridades institucionales o de circunstancias que puedan afectarlo, cambios que generalmente se acompañan de modificaciones presupuestarias que varían la magnitud de los recursos financieros. El Presupuesto Institucional de Apertura, para la ejecución de las actividades y proyectos contemplados en el POI 2013 del MTC se muestra en el cuadro siguiente, así como también el PIA, considerando las categorías presupuestales: 2 Tiene por finalidad que las principales metas definidas por las dependencias se ajusten a las posibilidades de financiamiento y se guarde correspondencia y armonía entre el Plan y Presupuesto. 28

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 UNIDAD EJECUTORA CATEGORIA DE GASTO TIPO TRANS. / GENERICAS DE GASTO 422,061,110 369,671,145 37,389,965 15,000,000 354,836,585 308,307,796 31,528,789 15,000,000 41,464,000 41,464,000 76,624,000 76,624,000 217,627,585 188,160,796 26,888,789 2,578,000 14,834,000 50,000 2,362,000 12,422,000 4,287,000 2,009,000 2,278,000 67,224,525 61,363,349 5,861,176 67,224,525 0 61,363,349 5,861,176 5,122,246,195 4,923,184,445 120,536,270 78,525,480 1,443,202,663 1,324,262,917 118,939,746 43,609,057 3,500,000 40,109,057 2,070,516 2,070,516 1,396,523,090 1,320,762,917 75,760,173 1,000,000 1,000,000 3,679,043,532 3,598,921,528 1,596,524 78,525,480 3,679,043,532 0 3,598,921,528 1,596,524 78,525,480 363,552,833 302,902,754 2,769,135 57,880,944 3,769,135 1,000,000 2,769,135 3,769,135 1,000,000 2,769,135 359,783,698 301,902,754 57,880,944 63,969,549 9,000,000 54,969,549 295,814,149 0 292,902,754 2,911,395 110,973,380 110,973,380 52,434,709 52,434,709 25,612,087 25,612,087 26,822,622 26,822,622 58,538,671 58,538,671 53,979,600 53,979,600 4,559,071 0 4,559,071 1,343,908,001 1,133,749,273 33,058,816 177,099,912 48,452,056 27,768,000 20,684,056 3,567,000 3,567,000 44,715,056 24,031,000 20,684,056 20,000 20,000 150,000 150,000 1,295,455,945 1,105,981,273 12,374,760 177,099,912 1,295,455,945 0 1,105,981,273 12,374,760 177,099,912 7,362,741,519 6,729,507,617 304,727,566 313,506,336 15,000,000 1,902,695,148 1,661,338,713 226,356,435 15,000,000 88,640,057 48,531,000 40,109,057 78,694,516 76,624,000 2,070,516 1,688,246,953 1,533,954,713 151,714,240 2,578,000 14,854,000 70,000 2,362,000 12,422,000 32,259,622 2,159,000 30,100,622 5,460,046,371 5,068,168,904 78,371,131 313,506,336 63,969,549 9,000,000 54,969,549 53,979,600 53,979,600 5,342,097,222 5,059,168,904 24,391,531 258,536,787 29

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 UNIDAD EJECUTORA CATEGORIA PRESUPUESTAL 422,061,110 369,671,145 37,389,965 0 15,000,000 39,166,727 28,497,431 10,669,296 4,319,296 4,319,296 34,847,431 28,497,431 6,350,000 204,787,199 166,944,214 22,842,985 15,000,000 178,107,184 0 174,229,500 3,877,684 5,122,246,195 4,923,184,445 120,536,270 78,525,480 5,122,246,195 4,923,184,445 120,536,270 78,525,480 5,122,246,1950 4,923,184,445 120,536,270 78,525,480 363,552,833 302,902,754 2,769,135 57,880,944 363,552,833 302,902,754 2,769,135 57,880,944 363,552,8330 302,902,754 2,769,135 57,880,944 110,973,380 110,973,380 109,958,539 109,958,539 109,958,539 109,958,539 1,014,841 0 1,014,841 1,343,908,001 1,133,749,273 33,058,816 177,099,912 1,343,908,001 0 1,133,749,273 33,058,816 177099912 7,362,741,519 6,729,507,617 304,727,566 313,506,336 15,000,000 5,634,924,294 5,254,584,630 243,933,240 136,406,424 114,277,835 114,277,835 5,520,646,459 5,254,584,630 129,655,405 136,406,424 1,549,710,041 1,300,693,487 56,916,642 177,099,912 15,000,000 178,107,184 174,229,500 3,877,684 30

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 X ANEXOS 31

(NUEVOS SOLES) 9001 ACCIONES CENTRALES 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059

(NUEVOS SOLES) 0060 0061 0062 0063 0089

(NUEVOS SOLES) OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economía. OBJETIVO ESPECIFICO 1: Conservar y modernizar la infraestructura de transporte en sus distintos modos 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 0064 0065

(NUEVOS SOLES) OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economía. OBJETIVO ESPECIFICO 1: Conservar y modernizar la infraestructura de transporte en sus distintos modos 0066 0067

(NUEVOS SOLES) OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2: Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logística de transportes, preservación del medio ambiente e inclusión social OBJETIVO ESPECIFICO 1: Desarrollar mecanismos para promover y regular los servicios de transporte 0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 0019 0020 0021

(NUEVOS SOLES) OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2: Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logística de transportes, preservación del medio ambiente e inclusión social OBJETIVO ESPECIFICO 1: Desarrollar mecanismos para promover y regular los servicios de transporte 0022 0023 0024 0025 0026 0027

(NUEVOS SOLES) OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2: Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logística de transportes, preservación del medio ambiente e inclusión social OBJETIVO ESPECIFICO 1: Desarrollar mecanismos para promover y regular los servicios de transporte 0028 0029 0030 0031

(NUEVOS SOLES) OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2: Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logística de transportes, preservación del medio ambiente e inclusión social OBJETIVO ESPECIFICO 1: Desarrollar mecanismos para promover y regular los servicios de transporte 0032 0033 0034 0035 0036

(NUEVOS SOLES) OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2: Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logística de transportes, preservación del medio ambiente e inclusión social OBJETIVO ESPECIFICO 1: Desarrollar mecanismos para promover y regular los servicios de transporte 0037 0038 0039 0040 0041

(NUEVOS SOLES) OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2: Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logística de transportes, preservación del medio ambiente e inclusión social OBJETIVO ESPECIFICO 1: Desarrollar mecanismos para promover y regular los servicios de transporte 0042 0043 0044 0045

(NUEVOS SOLES) OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2: Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logística de transportes, preservación del medio ambiente e inclusión social OBJETIVO ESPECIFICO 1: Desarrollar mecanismos para promover y regular los servicios de transporte 0046 0012 0013 0014 0015