Formato : PE-01 AYUNTAMIENTO DE: TIZAYUCA HGO. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 1000 SERVICIOS PERSONALES 49,103,865.63 1100 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente 18,508,764.00 113 Sueldos base al personal permanente 18,508,764.00 1200 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio 13,576,000.00 121 Honorarios asimilables a salarios 100,000.00 122 Sueldos base al personal eventual 13,476,000.00 1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales 6,239,369.63 131 Primas por años de servicios efectivos prestados 100,000.00 132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 5,712,669.63 134 Compensaciones 426,700.00 1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 10,729,732.00 152 Indemnizaciones 100,000.00 154 Prestaciones contractuales 3,455,544.00 159 Otras prestaciones sociales y económicas 7,174,188.00 1600 Previsiones 50,000.00 161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 50,000.00 1000 SERVICIOS PERSONALES 34,144,208.00 1100 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente 17,291,784.00 111 Dietas 3,706,488.00 113 Sueldos base al personal permanente 13,585,296.00 1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales 5,206,394.67 132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 3,676,082.67 134 Compensaciones 1,530,312.00 1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 11,646,029.33 152 Indemnizaciones 425,517.33 154 Prestaciones contractuales 2,355,336.00 159 Otras prestaciones sociales y económicas 8,865,176.00 1000 SERVICIOS PERSONALES 286,672.00 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) 1100 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente 198,732.00 113 Sueldos base al personal permanente 198,732.00 1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales 33,122.00 132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 33,122.00 1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 20,808.00 159 Otras prestaciones sociales y económicas 20,808.00 1600 Previsiones 34,010.00 161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 34,010.00 1000 SERVICIOS PERSONALES 565,575.19 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 1100 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente 286,992.00 113 Sueldos base al personal permanente 286,992.00 1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales 67,565.38 132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 67,565.38 1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 124,056.00 159 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 124,056.00 1700 Pago de estímulos a servidores públicos 86,961.81 171 Estímulos 86,961.81 1000 SERVICIOS PERSONALES 2,615,040.67 INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL (IVFGD) 1100 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente 1,450,596.00 113 Sueldos base al personal permanente 1,450,596.00 1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales 408,864.67 Primas por años de servicios efectivos prestados 132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 408,864.67 1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 755,580.00 154 Prestaciones contractuales 557,532.00 159 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 198,048.00 1000 SERVICIOS PERSONALES 104,756.00 COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (CISAN) 1100 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente 1700 Pago de estímulos a servidores públicos 104,756.00 171 Estímulos 104,756.00 1000 SERVICIOS PERSONALES 19,290,206.00 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FONDEM) 1100 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente 11,059,704.00 113 Sueldos base al personal permanente 11,059,704.00 1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales 707,990.00 Primas por años de servicios efectivos prestados 132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 491,246.00 134 Compensaciones 216,744.00 1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 7,522,512.00 154 Prestaciones contractuales 4,469,040.00 159 Otras prestaciones sociales y económicas 3,053,472.00 1000 SERVICIOS PERSONALES 36,389,737.22 1100 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente 24,162,540.55 113 Sueldos base al personal permanente 24,162,540.55 1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales 7,255,160.66 132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 6,866,228.66 134 Compensaciones 388,932.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 4,972,036.00 154 Prestaciones contractuales 294,672.00 159 Otras prestaciones sociales y económicas 4,646,364.00 171 Estímulos 31,000.00 1000 SERVICIOS PERSONALES 1,579,921.00 FONDO DE FIZCALIZACION MUNICIPAL (FOFIR) Remuneraciones al Personal de carácter Permanente 1200 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio 988,000.00 122 Sueldos base al personal eventual 988,000.00 1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales 279,350.37 132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 279,350.37 1600 Previsiones 312,570.63 161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 312,570.63 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 18,443,045.83 2100 Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales 923,492.80 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 358,000.00 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción 36,500.00 214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 200,000.00 215 Material impreso e información digital 15,000.00 216 Material de limpieza 148,000.00 218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 165,992.80 2200 Alimentos y Utensilios 1,898,500.00 221 Productos alimenticios para personas 861,000.00 222 Productos alimenticios para animales 1,000,000.00 223 Utensilios para el servicio de alimentación 37,500.00 2300 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 100,000.00 231 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima 100,000.00 2400 Materiales y Artículos de Construcción y de reparación 5,859,747.49 242 Cemento y productos de concreto 300,000.00 243 Cal, yeso y productos de yeso 59,284.00 244 Madera y productos de madera 50,000.00 246 Material eléctrico y electrónico 311,805.86 247 Artículos metálicos para la construcción 20,000.00 248 Materiales complementarios 50,000.00 249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 5,068,657.63 2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 502,500.00 253 Medicinas y productos farmacéuticos 502,500.00 2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 7,835,500.00 261 Combustibles, lubricantes y aditivos 7,835,500.00 2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 249,305.54 271 Vestuario y uniformes 87,105.54 272 Prendas de seguridad y protección personal 30,000.00 273 Artículos deportivos 80,000.00 275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 52,200.00 2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores 1,074,000.00 291 Herramientas menores 275,000.00 292 Refacciones y accesorios menores de edificios 50,000.00 294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 39,000.00 296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 535,000.00 298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 175,000.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 900,000.00 Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales 2200 Alimentos y Utensilios 900,000.00 221 Productos alimenticios para personas 900,000.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 175,000.00 INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (IVFGD) Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales 2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 175,000.00 261 Combustibles, lubricantes y aditivos 175,000.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,640,000.00 2100 Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales 30,000.00 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 5,000.00 218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 25,000.00 2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 550,000.00 Productos químicos básicos Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 253 Medicinas y productos farmacéuticos 550,000.00 2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 5,000,000.00 261 Combustibles, lubricantes y aditivos 5,000,000.00 2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores 60,000.00 296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 60,000.00 3000 SERVICIOS GENERALES 20,580,111.84 3100 7,773,185.00 311 Energía eléctrica 7,000,000.00 314 Telefonía tradicional 497,600.00 315 Telefonía celular 190,085.00 317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 85,000.00 318 Servicios postales y telegráficos 500.00 3200 Servicios de Arrendamiento 3,034,500.00 322 Arrendamiento de edificios 1,654,500.00 326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 200,000.00 329 Otros arrendamientos 1,180,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 3300 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios 214,589.30 333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 30,000.00 334 Servicios de capacitación 65,000.00 336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 119,589.30 3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 230,758.46 341 Servicios financieros y bancarios 2,000.00 345 Seguro de bienes patrimoniales 28,758.46 347 Fletes y maniobras 200,000.00 3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 2,502,174.00 351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 465,000.00 352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 7,000.00 353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información 72,674.00 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 907,500.00 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad 357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 790,000.00 358 Servicios de limpieza y manejo de desechos 80,000.00 359 Servicios de jardinería y fumigación 180,000.00 3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 678,162.08 369 Otros servicios de información 678,162.08 3700 Servicios de Traslado y Viáticos 179,860.00 372 Pasajes terrestres 13,500.00 375 Viaticos en el pais 166,360.00 3800 Servicios Oficiales 5,470,722.00 382 Gastos de orden social y cultural 5,220,722.00 383 Congresos y convenciones 250,000.00 3900 Otros Servicios Generales 496,161.00 391 Servicios funerarios y de cementerios 4,161.00 392 Impuestos y derechos 15,000.00 395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 7,000.00 398 Impuestos sobre nominas y otros que se derivende una relacion laboral 470,000.00 3000 SERVICIOS GENERALES 502,000.00 3100-3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 2,000.00 341 Servicios financieros y bancarios 2,000.00 3900 Otros Servicios Generales 500,000.00 398 Impuestos sobre nominas y otros que se derivende una relacion laboral 500,000.00 3000 SERVICIOS GENERALES 300,000.00 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FONDEM) 300,000.00 398 Impuestos sobre nominas y otros que se derivende una relacion laboral 300,000.00 3000 SERVICIOS GENERALES 85,595.81 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 3900 Otros Servicios Generales 85,595.81 398 Impuestos sobre nominas y otros que se derivende una relacion laboral 85,595.81 3000 SERVICIOS GENERALES 389,176.33 INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (IVFGD) 3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 321,904.49 351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 211,136.49 357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 74,060.00 358 Servicios de limpieza y manejo de desechos 36,708.00 3900 Otros Servicios Generales 67,271.84 398 Impuestos sobre nominas y otros que se derivende una relacion laboral 67,271.84 3000 SERVICIOS GENERALES 9,525,689.79 3100 8,370,689.79 311 Energía eléctrica 8,316,689.79 314 Telefonía tradicional 54,000.00 3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 205,000.00 341 Servicios financieros y bancarios 5,000.00 345 Seguro de bienes patrimoniales 200,000.00 3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 400,000.00 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 400,000.00 3700 Servicios de Traslado y Viáticos 60,000.00 375 Viáticos en el país 60,000.00 3900 Otros Servicios Generales 490,000.00 398 Impuestos sobre nominas y otros que se derivende una relacion laboral 490,000.00 3000 SERVICIS GENERALES 5,000.00 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) Otros Servicios Generales 5,000.00 398 Impuestos sobre nominas y otros que se derivende una relacion laboral 5,000.00 3000 SERVICIOS GENERALES 110,000.00 FONDO DE FIZCALIZACION MUNICIPAL (FOFIR) 3300 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios 50,000.00 333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 50,000.00 3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 60,000.00 353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información 60,000.00 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 17,835,000.00 4400 Ayudas Sociales 17,835,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 441 Ayudas sociales a personas 4,125,000.00 4,525,000.00 442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 155,000.00 155,000.00 443 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 250,000.00 250,000.00 444 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas 445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 13,305,000.00 13,305,000.00 4000 Transeferencias, asignaciones subsidios y otras ayudas 864,600.00 4400 Ayudas Sociales 864,600.00 445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 864,600.00 4000 Transferencias aisgnaciones subsidios y otras ayudas 2,007,792.00 4400 Ayudas Sociales 2,007,792.00 442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 2,007,792.00 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2,500,000.00 5100 Mobiliario y equipo de administración 2,310,000.00 511 Muebles de oficina y estantería 30,000.00 515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 80,000.00 529 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 200,000.00 541 Vehículo y équipo de transporte 2,000,000.00 5700 Activos biológicos 190,000.00 577 Especies menores y de zoológico 190,000.00 5000 FOFIR 94,000.00 5100 Mobiliario y equipo de administración 94,000.00 511 Muebles de oficina y estantería 24,000.00 515 Muebles, excepto de oficina y estantería 70,000.00 6000 INVERSIÓN PÚBLICA 21,962,919.70 6100 Obra Pública en bienes de dominio público 21,862,919.70 612 Edificación no habitacional 2,500,000.00 2,500,000.00 614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 19,362,919.70 19,362,919.70 6200 Obra Pública en bienes propios 100,000.00 622 Edificación no habitacional 100,000.00 6000 INVERSION PUBLICA 12,211,642.00 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 6100 Obra Pública en bienes de dominio público 12,211,642.00 612 Edificación no habitacional 9,711,642.00 614 Edificación habitacional 2,500,000.00 8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 19,500,000.00 HABITAT 8500 CONVENIOS 8500 Convenios INVERSION PUBLICA Y ACCIONES SOCIALES 9,500,000.00 Edificacion no habitacional 9,500,000.00 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD (FORTASEG) 10,000,000.00 Convenios de reasignación 10,000,000.00 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,132,000.00 Vestuarios, blancos prendas de proteccion y articulos deportivos 2,044,000.00 Vestuarios y uniformes 2,044,000.00 Materiales y suministro para seguridad 1,148,000.00 Prendas de proteccion para seguridad publica 1,148,000.00 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores 1,940,000.00 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de laboratorio 1,940,000.00 SERVICIOS GENERALES 2,707,900.00 Servicios basicos 445,640.00 Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de informacion 445,640.00 Servicios profesionales, cientificos y tecnicos y otros servicios 2,262,260.00 Servicios de capacitacion 1,618,360.00 Servicio profesionales, cientificos y tecnicos integrales 643,900.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,005,000.00 Ayudas sociales 1,005,000.00 Becas y otras ayudas para programas de capacitacion 1,005,000.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,155,100.00 Equipo de computo y tecnologia de la informacion 1,155,100.00 9000 DEUDA PÚBLICA 1,000,000.00 1,000,000.00 941 Gastos de la deuda pública interna 1,000,000.00 SUBTOTAL REAL A EJERCER Estimacion ingreso por derechos de servicio de agua potable Constancias y otorgamientos de licencias de uso de suelo (IMDUYV) GRAN TOTAL 278,711,555.00 43,155,819.00 9,362,700.00 331,230,074.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL