Código No Aplica ISO 9001:2008 COMPENDIO DE FORMULARIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Fecha elaboración Junio 2014 # Actualización 02 Página No Aplica COMPENDIO DE FORMULARIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS SERVICIOS ESCOLARES, FINANCIEROS, PERSONAL Y BIBLIOTECAS Elaboró XXXX XXXX Revisó XXXX Responsable del SGC Autorizó XXXX Rector de la UAEM DOCUMENTO NO CONTROLADO No. 00
Código F-SGC-001 ISO 9001:2008 ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Nombre del Documento: NÚMERO DE OFICIO PÁGINAS AFECTADAS FECHA DE ACTUALIZACIÓN NÚMERO DE ACTUALIZACIÓN MODIFICADO MOTIVO
Código F-SGC-002 ISO 9001:2008 LISTA DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS Nombre del Documento: COPIA No. ASIGNADO A NOMBRE, FIRMA Y FECHA DE RECIBIDO 00 Comité de Calidad 01 Responsable del SGC 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Código F-SGC-003 ISO 9001:2008 METODOLOGÍA DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Fecha elaboración Junio 2014 # Actualización 01 Página 1 de 1 Fecha: Elaboró (Nombre y Cargo): a) Descripción del Problema: Real Potencial b) Investigación de las causas del Problema Preguntar hasta seis veces Por qué? 1. 2. 3. 4. 5. 6. c) Posible(s) Causa(s) Real(es): d) Propuestas de acciones: Correctivas Preventivas Fecha conclusión de acciones: e) Firma de Revisión y Aprobación (Responsable del proceso): Fecha: f) Resultado de la Verificación por el Responsable del proceso: g) Estandarización del Resultado (Sólo si se modificó o realizó algún documento)
Código F-SGC-004 ISO 9001:2008 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS DE CALIDAD AÑO: ÁREA Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic ELABORÓ APROBADO Responsable de la Gestión del Programa de Auditorías de Calidad Comité de Calidad
Código F-SGC-005 ISO 9001:2008 PLAN DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD Auditoría Interna de Calidad No. Fecha de Inicio: Fecha de Término: Áreas a Auditar: Objetivo de la Auditoría: Alcance de la Auditoría: Lugar de la Auditoría: Equipo Evaluador: Recursos y Requisitos: Agenda de la Auditoría FECHA HORARIO ACTIVIDAD o PROCESO A AUDITAR RESPONSABLE INVOLUCRADOS Reunión de Apertura Reunión de Cierre PROPUESTA ENTERADO Auditor Líder Responsable del SGC
Código F-SGC-006 ISO 9001:2008 INFORME DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD Fecha: Auditoría Interna No. Áreas Auditadas: No Conformidades Detectadas Acciones Correctivas y/o Preventivas Sugeridas Fecha de Solventación Acordada Resultado de la Verificación de Seguimiento Observaciones: INFORMA ENTERADO Auditor Líder Responsable de la Gestión del Programa de Auditorías de Calidad
Código F-SGC-007 ISO 9001:2008 EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA LABORAL Nombre: Fecha: Último grado académico obtenido: Cargo actual en la UAEM: Unidad o Área: Cuenta con las habilidades requeridas? Sí Algunas No Observaciones: Cuenta con los conocimientos técnicos requeridos? Sí Algunos No Observaciones: Cuenta con la experiencia requerida? Sí Alguna No Observaciones: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN REQUERIDO TEMAS FECHA DE COMPROBACIÓN EVIDENCIA
Código F-SGC-008 ISO 9001:2008 REVISIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Fecha elaboración Mayo 2014 # Actualización 01 Página 1de 2 1.- Comentarios y Sugerencias de Clientes: Mes: Año: 2.- Desempeño de los procesos y de los SEFIPEBI: INDICADOR ANTERIOR ACTUAL ACUM. META 3.- Análisis del Informe de Auditoría Interna realizada (cuando proceda).
Código F-SGC-008 ISO 9001:2008 REVISIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Fecha elaboración Mayo 2014 # Actualización 01 Página 2 de 2 4.- Informe de las Acciones Correctivas y Preventivas. # De Acciones Correctivas aprobadas: # De Acciones Preventivas aprobadas: 5.- Seguimiento de las Acciones Correctivas y Preventivas de reuniones anteriores. # De Acciones Correctivas para seguimiento: # De Acciones Preventivas para seguimiento: 6.- Recomendaciones para la Mejora Continua: 7.- Seguimiento de Acuerdos de reuniones bimestrales anteriores. 8.- Acuerdos nuevos: Presidente del Comité de Calidad Elaboró Responsable del SGC Nombre y Firma de los Miembros del Comité de Calidad Anexos: Informe de Auditoría Interna (cuando proceda): Metodologías de Acciones Correctivas y Preventivas (cuando se presenten): Propuestas de Mejora Continua (cuando se presenten):
Código F-SGC-009 ISO 9001:2008 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PERIODO: AÑO: CURSO / TALLER FECHAS HORARIO HORAS PARTICIPANTES ELABORÓ APROBÓ Responsable del SGC Comité de Calidad
Código F-SGC-010 ISO 9001:2008 INFORME DE INDICADORES MENSUALES DEL CMI Fecha elaboración Mayo 2014 Proceso: Año: INDICADOR Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Acum. Meta Nombre y Firma del Responsable del Proceso: