PRESUPUESTO DE EGRESOS CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA 2016 OBJETIVOS Y METAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA 2016 OBJETIVOS Y METAS PEM-1 MUNICIPIO: HOJA 1 DE: 3 UNIDAD RESPONSABLE: PROGRAMA: OBJETIVO (S): PRESTACION DE SERVICIO PUBLICO DE AUXILIO A LA COMUNIDAD NAVOJOENSE, EN CASO DE INCENDIO, EXPLOSION, FULMINACION, ETC. SALVAGUARDAR VIDAS, PROPIEDADES Y AL MEDIO AMBIENTE PRESUPUESTO 2016 5,863,387.00 UNIDAD PONDERA- GASTO META PORCENTAJE No. METAS DE MEDIDA CION % PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3 1 ATENDER ASUNTOS DIVERSOS DE LA CIUDADANIA REPORTES 65.0% $ 3,811,201.55 4130 VINCULADOS CON LOS BOMBEROS 2 MANTENER UNA ESTRECHA COORDINACIÓN CON PROGRAMA 0.5% $ 29,316.94 12 CORPORACIONES MUNICIPALES Y ESTATALES DE BOMBEROS 3 EFECTUAR INFORMES TRIMESTRALES SOBRE EL INFORME 0.5% $ 29,316.94 4 DESEMPEÑO DE BOMBEROS 4 REGISTRAR ESTADISTICAMENTE LA INCIDENCIA INFORME 0.5% $ 29,316.94 12 DE SERVICIO DE BOMBEROS 5 EFECTUAR REUNIONES CON PATRONATO Y REUNION 0.5% $ 29,316.94 6 AYUNTAMIENTO 6 DESARROLLAR CURSOS DE CAPACITACION PARA CURSOS 10.0% $ 586,338.70 12 LOS ELEMENTOS DE BOMBEROS

PRESUPUESTO DE EGRESOS CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA 2016 OBJETIVOS Y METAS PEM-1 MUNICIPIO: HOJA 2 DE: 3 UNIDAD RESPONSABLE: PROGRAMA: OBJETIVO (S): PRESTACION DE SERVICIO PUBLICO DE AUXILIO A LA COMUNIDAD NAVOJOENSE, EN CASO DE INCENDIO, EXPLOSION, FULMINACION, ETC. SALVAGUARDAR VIDAS, PROPIEDADES Y AL MEDIO AMBIENTE PRESUPUESTO 2016 5,863,387.00 UNIDAD PONDERA- GASTO META PORCENTAJE No. METAS DE MEDIDA CION % PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3 7 REVISION DE CONSTRUCCION DE PLANOS REPORTES 1.0% $ 58,633.87 100 FINCA NUEVA 8 REVISION DE PLANOS POR AMPLIACION REPORTES 1.0% $ 58,633.87 90 9 REVISION DE PROYECTOS PARA FACILIDAD REPORTES 1.0% $ 58,633.87 2 DE SERVICIOS FRACCIONAMIENTOS 10 REVISION TERRITORIAL DE PLANOS DE REPORTES 0.5% $ 29,316.94 1200 GASERAS Y GASOLINERAS 11 REVISION DE INSTALACION DE EXPOS, FERIAS, REPORTES 0.5% $ 29,316.94 15 CONCIERTOS Y EXPOSICIONES PUBLICAS 12 REVISION Y REGISTRO ANUAL DE SISTEMAS REPORTES 0.5% $ 29,316.94 60 CONTRA INCENDIOS POR CONSTRUCCION

PRESUPUESTO DE EGRESOS CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA 2016 OBJETIVOS Y METAS PEM-1 MUNICIPIO: HOJA 3 DE: 3 UNIDAD RESPONSABLE: PROGRAMA: OBJETIVO (S): PRESTACION DE SERVICIO PUBLICO DE AUXILIO A LA COMUNIDAD NAVOJOENSE, EN CASO DE INCENDIO, EXPLOSION, FULMINACION, ETC. SALVAGUARDAR VIDAS, PROPIEDADES Y AL MEDIO AMBIENTE PRESUPUESTO 2016 5,863,387.00 UNIDAD PONDERA- GASTO META PORCENTAJE No. METAS DE MEDIDA CION % PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3 13 PERITAJE EN REVISION DE INCENDIOS Y PERITAJE 1.0% $ 58,633.87 6 VALORACION DE DAÑOS 14 SERVICIO ESPECIALES DE BRIGADAS ASUNTO 2.0% $ 117,267.74 30 15 ACTIVIDADES DE RECAUDACIÓN DE FONDOS PROGRAMA 1.0% $ 58,633.87 0 16 SEGURO DE VIDA DE BOMBEROS REPORTE 10.0% $ 586,338.70 0 17 DISCUTIR Y EN SU ACASO APROBAR, EL PROYEC DOCUMENTO 0.0% $ - 1 TO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO DEL 2017 18 DISCUTIR Y EN SU CASO APROBAR, EL ANTE- DOCUMENTO 0.0% $ - PROYECTO DE LEY DE INGRESOS PARA EL AÑO DEL 2017 1 19 DISCUTIR Y EN SU CASO APROBAR LOS INFORME 0.1% $ 5,863.39 4 INFORMES TRIMESTRALES DEL AÑO 20 EFECTUAR REUNIONES CON PROTECCION CIVIL REUNION 0.4% $ 23,453.55 12 MUNICIPAL Y ESTATAL 21 REMODELACIÓN SUBESTACIÓN ORIENTE PROGRAMA 4.0% $ 234,535.48 1 TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE 100.00% $ 5,863,387.00 PROMEDIO UNIDAD RESP.

MUNICIPIO: NAVOJOA PROGRAMA: ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIO COMUNITARIO UNIDAD RESPONSABLE: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA 2016 ANALITICO DE EGRESOS CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA SUBPROGRAMA: PROTECCION Y ASISTENCIA A POBLACION PEM-3 CLAVE CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTO CALENDARIO TRIMESTRAL DENOMINACION ANUAL 1ro. 2do. 3ro. 4to. 1000 SERVICIOS PERSONALES 3,960,129 880,603 880,603 880,603 1,318,321 1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente 2,931,694 732,923 732,923 732,923 732,923 113 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 11301 sueldos 2,931,694 732,923 732,923 732,923 732,923 1300 RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 528,436 22,680 22,680 22,680 460,397 13201 Prima Vacacional 30,539 10,180 10,180 10,180 0 13202 Gratificacion de fin de año 447,897 0 0 0 447,897 13301 remuneraciones por horas extraordinarias 50,000 12,500 12,500 12,500 12,500 1400 PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL 500,000 125,000 125,000 125,000 125,000 14101 CUOTAS SERVICIO MEDICO 500,000 125,000 125,000 125,000 125,000 2000 MATERIALES Y SUMINISTRO 830,971 193,243 193,243 251,243 193,243 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION 29,317 7,329 7,329 7,329 7,329 21101 materiales, utiles y eq. menores de oficina 17,317 4,329 4,329 4,329 4,329 2161 material de limpieza 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 58,654 14,663 14,663 14,663 14,663 22101 productos alimenticios para el personal en las instalaciones 58,654 14,663 14,663 14,663 14,663 2300 MATERIAS PRIMAS Y MAT. DE PRODUCCION 50,000 12,500 12,500 12,500 12,500 29601 refaccionesy accesorios menores de eq. De transporte 50,000 12,500 12,500 12,500 12,500 2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION 27,000 6,750 6,750 6,750 6,750 24201 cemento y productos de concreto 27,000 6,750 6,750 6,750 6,750 2500 PROD QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB. 58,000 14,500 14,500 14,500 14,500 25401 Materiales, accesorios y suministros medicos 58,000 14,500 14,500 14,500 14,500 2600 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS 550,000 137,500 137,500 137,500 137,500 26101 combustibles 500,000 125,000 125,000 125,000 125,000 26102 lubricantes y aditivos 50,000 12,500 12,500 12,500 12,500 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION 58,000 0 0 58,000 0 27101 vestuario y uniformes 28,000 0 0 28,000 0 Prendas de proteccion 30,000 30,000

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA 2016 ANALITICO DE EGRESOS MUNICIPIO: NAVOJOA PROGRAMA: ASISTENCIA SOCIALY SERVICIO COMUNITARIO UNIDAD RESPONSABLE: CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA SUBPROGRAMA: PROTECCION Y ASISTENCIA A POBLACION PEM-3 CLAVE CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTO CALENDARIO TRIMESTRAL DENOMINACION ANUAL 1ro. 2do. 3ro. 4to. 3000 SERVICIOS GENERALES 845,287 205,072 215,872 215,072 210,072 3100 SERVICIOS BASICOS 174,000 38,500 43,500 48,500 43,500 31401 telefonia tradicional 40,000 10,000 10,000 10,000 10,000 31101 energia electrica 120,000 25,000 30,000 35,000 30,000 31301 agua 0 0 0 0 0 31201 gas 14,000 3,500 3,500 3,500 3,500 3300 SERVICIO DE ASESORIA, ESTUDIO E INVESTIGACION 5,000 0 5,800 0 0 33101 servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados 5,000 0 5,800 0 0 3400 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 577,687 144,422 144,422 144,422 144,422 34101 servicios financieros y bancarios 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000 34401 seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 565,687 141,422 141,422 141,422 141,422 3500 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVCION E 59,000 14,750 14,750 14,750 14,750 INSTALACION 35201 mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo 1,000 250 250 250 250 35701 mantenimiento y conservacion de maquinaria y equipo 3,000 750 750 750 750 35101 mantenimiento y conservacion de inmuebles 3,000 750 750 750 750 35501 mantenimiento y conservacion de eq. De transporte 50,000 12,500 12,500 12,500 12,500 35702 manto y conser de herramienta, maquinas herramientas, 2,000 500 500 500 500 instrumentos, utilies y equipo 3700 SERVICIOS DE TRASLADO 17,600 4,400 4,400 4,400 4,400 37201 pasajes terrestres 600 150 150 150 150 37501 viaticos 17,000 4,250 4,250 4,250 4,250 3800 SERVICIOS OFICIALES 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000 38201 Gastos de orden social y cultural 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA 2016 ANALITICO DE EGRESOS MUNICIPIO: NAVOJOA PROGRAMA: ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIO COMUNITARIO UNIDAD RESPONSABLE: CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA SUBPROGRAMA: PROTECCION Y ASISTENCIA A POBLACION PEM-3 CLAVE CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTO CALENDARIO TRIMESTRAL DENOMINACION ANUAL 1ro. 2do. 3ro. 4to. 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 227,000 19,250 19,250 169,250 19,250 5400 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE 150,000 0 0 150,000 0 54101 automoviles y camiones 150,000 0 0 150,000 0 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 77,000 19,250 19,250 19,250 19,250 56701 herramientas 7,000 1,750 1,750 1,750 1,750 56702 refacciones y accesorios mayores 70,000 17,500 17,500 17,500 17,500 GRAN TOTAL 5,863,387.00 1,298,167.33 1,308,967.33 1,516,167.33 1,740,885.03

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA 2016 HOJA DE TRABAJO DEL PEM-3 PEM-3A MUNICIPIO: NAVOJOA PROGRAMA: ASISTENCIA SOCIALY SERV UNIDAD RESPONSABLE: CUERPO DE BOMBEROS SUBPROGRAMA: PROTECCION Y ASISTENCIA A POBLACION PRESUPUESTO CLAVE DENOMINACION DE LA PARTIDA MENSUAL ANUAL 1000 SERVICIOS PERSONALES 11301 sueldos 244,308 2,931,693 1 director general 19,000 1 sub director operativo 17,500 1 sub director tecnico 0 1 sub director administrativo 17,500 1 contadora 5813 4 jefe de batallon 17913 1 jefe de mantenimiento y conservación 8000 1 responsable de capacitacion 0 1 responsable de inspecciones 5813 1 capitan operativo 0 7 jefe de unidad 48206 6 bombero rescatista 37360 1 jefe de paramedico 0 7 paramedico de linea 45056 1 pensionado 4800 1 secretaria-recepcionista 0 1 inspectores 0 4 radio-operador 17346 1 office boy-cobranza 0 1 limpieza 0 13201 Prima Vacacional 2,545 30,539 en base a la Ley Federal del Trabajo 13202 Gratificacion de fin de año 447,897 13301 remuneraciones por horas extraordinarias 4,167 50,000 14101 CUOTAS SERVICIO MEDICO 41,667 500,000 servicio medico isssteson 2000 MATERIALES Y SUMINISTRO 21101 materiales utiles y eq. Menores de oficina 1,443 17,317 21601 material de limpieza 1,000 12,000 22101 prod. Alimenticios para el personal en las instalaciones 4,888 58,654 29601 refacciones, accesoriosmenores de eq. De transporte 4,167 50,000 24201 cemento y productos de concreto 2,250 27,000 25401 materiales, accesorios y suministros medicos 4,833 58,000 26101 combustibles 41,667 500,000 26102 lubricantes y aditivos 4,167 50,000 2701 vestuario y uniformes y blancos - 28,000

2702 prendas de proteccion 30,000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA 2016 HOJA DE TRABAJO DEL PEM-3 MUNICIPIO: NAVOJOA PROGRAMA: ASISTENCIA SOCIAL Y SERV UNIDAD RESPONSABLE: CUERPO DE BOMBEROS SUBPROGRAMA: PROTECCION Y ASISTENCIA A POBLACION PRESUPUESTO CLAVE DENOMINACION DE LA PARTIDA MENSUAL ANUAL 3000 SERVICIOS GENERALES 31401 sevicio telefonico 3,333 40,000 31101 energia electrica 10,000 120,000 31301 Agua - - 31201 Gas 1,167 14,000 33101 servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados - 5,000 34101 Servicios financieros y bancarios 1,000 12,000 34401 seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 47,141 565,687 35201 mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo 83 1,000 35701 mantenimiento y conservacion de maquinaria y equipo 250 3,000 35101 mantenimiento y conservacion de inmuebles 250 3,000 35501 mantenimiento y conservacion de eq. De transporte 4,167 50,000 35702 manto y conservacion de herramienta, maquinas herra- 167 2,000 mientas, instrumentos, utiles y equipo - 37201 pasajes terrestres 50 600 37501 viaticos 1,417 17,000 38201 Gastos de orden social y cultural 1,000 12,000 37901 cuotas - - 5200 MAQUINARIA Y EQUIPO 52101 Equipos y aparatos audiovisuales - - 54101 automoviles y camiones - 150,000 56701 herramientas 7,000 56702 refacciones y accesorios mayores 5,833 70,000 TOTAL 5,863,386 -

PRESUPUESTO DE EGRESOS CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA 2016 CALENDARIZACION MENSUAL POR CAPITULO Y PARTIDA PRESUPUESTAL Municipio: NAVOJOA PEM-6 Clave Capítulo/Partida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Octubre Nov. Dic. Total 1000 SERVCIOS PERSONALES 51110-11301-1700-04001-E001 11301 sueldos 244,308 244,308 244,308 244,307.85 244,307.85 244,307.85 244,308 244,308 244,308 244,308 244,308 244,308 2,931,694.20 51130-13201-1700-04001-E001 13201 prima vacacional 0 10,180 0 0.00 10,179.66 0.00 0 10,180 0 0 0 0 30,538.98 51130-13202-1700-04001-E001 13202 Gratificacion de fin de año 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 447,897 447,897.20 51130-13301-1700-04001-E001 13301 Remuneraciones x horas extras 4,167 4,167 4,167 4,166.66 4,166.66 4,166.66 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 49,999.92 51140-14101-1700-04001-E001 14101 CUOTAS SERVICIO MEDICO 41,667 41,667 41,667 41,666.66 41,666.66 41,666.66 41,667 41,667 41,667 41,667 41,667 41,667 499,999.92 2000 MATERIALES Y SUMINISTRO 51210-21101-1400-04001-E001 21101 mat. Utiles y eq. Menores de oficina 1,443 1,443 1,443 1,443.07 1,443.07 1,443.07 1,443 1,443 1,443 1,443 1,443 1,443 17,316.84 51210-21601-1400-04001-E001 21601 material de limpieza 1,000 1,000 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000.00 51220-22101-1400-04001-E001 22101 alimentacion de personal 4,888 4,888 4,888 4,887.83 4,887.83 4,887.83 4,888 4,888 4,888 4,888 4,888 4,888 58,653.96 51290-29601-1400-04001-E001 29601 refacciones y accesorios menores de eq. De transporte 4,167 4,167 4,167 4,166.66 4,166.66 4,166.66 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 49,999.92 51240-24201-1400-04001-E001 24201 cemento y productos de concreto 0 4,500 0 4,500.00 0.00 4,500.00 0 4,500 0 4,500 0 4,500 27,000.00 51250-25401-1400-04001-E001 25401 materiales, accesorios y sum.medicos 4,833 4,833 4,833 4,833.33 4,833.33 4,833.33 4,833 4,833 4,833 4,833 4,833 4,833 57,999.96 51260-26101-1400-04001-E001 26101 combustibles 41,667 41,667 41,667 41,666.66 41,666.66 41,666.66 41,667 41,667 41,667 41,667 41,667 41,667 499,999.92 51260-26102-1400-04001-E001 26102 lubricantes y aditivos 4,167 4,167 4,167 4,166.66 4,166.66 4,166.66 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 49,999.92 51270-27101-1400-04001-E001 27101 vestuario y uniformes y blancos 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 28,000 0 0 0 0 28,000.00 51270-27201-1400-04001-E001 27201 prendas deproteccion 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 30,000 0 0 0 0 30,000.00 sub total 4,791,100.74

PRESUPUESTO DE EGRESOS CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA 2016 CALENDARIZACION MENSUAL POR CAPITULO Y PARTIDA PRESUPUESTAL Municipio: NAVOJOA PEM-6 Clave Capítulo/Partida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Octubre Nov. Dic. Total 3000 SERVICIOS GENERALES 51310-31101-1400-04001-E001 31101 energia electrica 8,333 8,333 8,333 10,000.00 10,000.00 10,000.00 11,667 11,667 11,667 12,000 9,000 9,000 119999.97 51310-31401-1400-04001-E001 31401 telefonia tradicional 3,333 3,333 3,333 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 39999.96 51310-31301-1400-04001-E001 31301 agua 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 51310-31201-1400-04001-E001 31201 gas 1,167 1,167 1,167 1,166.66 1,166.66 1,166.66 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 13999.92 51330-33101-1400-04001-E001 33101 servicios legales de contab. Aud. Y rel. 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 5,000 0 0 0 5000.00 51340-34101-1400-04001-E001 34101 servicios financieros y bancarios 1,000 1,000 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12000.00 51340-34401-1400-04001-E001 34401 seguros de resp.patrimonial y fianzas 141,422 0 0 141,421.75 0.00 0.00 141,422 0 0 141,422 0 0 565687.00 51350-35201-1400-04001-E001 35201 mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo 0 0 0 0.00 0.00 500.00 0 0 0 0 0 500 1000.00 51350-35701-1400-04001-E001 35701 mantenimiento y conservacion de maquinaria y equipo 0 0 750 0.00 0.00 750.00 0 0 750 0 0 750 3000.00 51350-35101-1400-04001-E001 35101 mantenimiento y conservacion de inmuebles 0 0 750 0.00 0.00 750.00 0 0 750 0 0 750 3000.00 51350-35501-1400-04001-E001 35501 mantenimiento y conservacion de eq. De transporte 4,167 4,167 4,167 4,166.66 4,166.66 4,166.66 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 49999.92 51350-35702-1400-04001-E001 35702 mantenimiento y conservacion de herramienta instrumen- 0 500 0 0.00 500.00 0.00 0 500 0 0 500 0 2000.00 51350-35701-1400-04001-E001 37201 pasajes terrestres 0 0 150 0.00 0.00 150.00 0 0 150 0 0 150 600.00 51370-37501-1400-04001-E001 37501 viaticos 1,417 1,417 1,417 1,416.66 1,416.66 1,416.66 1,417 1,417 1,417 1,417 1,417 1,417 16999.92 51380-38201-1400-04001-E001 38201 gastos de orden social y cultural 1,000 1,000 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12000.00 51370-37901-1400-04001-E001 37901 cuotas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 sub total 845286.69

PRESUPUESTO DE EGRESOS CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA 2016 CALENDARIZACION MENSUAL POR CAPITULO Y PARTIDA PRESUPUESTAL Municipio: NAVOJOA PEM-6 Clave Capítulo/Partida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Octubre Nov. Dic. Total Capítulo/Partida 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 5200 MAQUINARIA Y EQUIPO 5400 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE 12441-54101-2400-04001-E001 54101 Automoviles y camiones 0 0 0 0 0 0 0 150,000 0 0 0 0 150,000 12467-56701-2400-04001-E001 56701 herramientas 1,750 0 0 1,750 0 0 1,750 0 0 1,750 0 0 7,000 12467-56702-2400-04001-E001 56702 refacciones y accesorios mayores 5,833 5,833 5,833 5,833 5,833 5,833 5,833 5,833 5,833 5,833 5,833 5,833 70,000 sub total 227,000 TOTAL TOTAL 5,863,387 5863387.39

PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2016 ANEXOS DE INFORMACION DE LA ADMINISTRACION PARAMUNICIPAL PEPM-9 CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA CANTIDAD DE ANALITICO DE RECURSOS HUMANOS SUELDO POR PLAZAS DENOMINACION DE PLAZA LOS PUESTOS 1 director general 228,000.00 1 sub director operativo 210,000.00 1 sub director tecnico 0.00 1 sub director administrativo 210,000.00 1 contadora 69,753.96 1 capitan operativo 0.00 4 jefe de batallon 214,967.28 1 jefe de mantenimiento y conservación 96,000.00 1 responsable de capacitacion 0.00 1 responsable de inspecciones 69,753.96 7 jefe de unidad 578,476.08 6 bombero rescatista 448,316.64 1 jefe de paramedico 0.00 7 paramedico de linea 540,676.08 1 pensionado 57,600.00 1 secretaria-recepcionista 0.00 1 inspectores 0.00 6 radio-operador 208,157.76 SUMAN. 2,931,701.76

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016 CALENDARIZACION MENSUAL DEL GASTO PUBLICO MUNICIPAL Municipio: NAVOJOA, SONORA PEM-11 Clave Capitulo/Partida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Octubre Nov. Dic. Total 1000 SERVICIOS PERSONALES 290,141 300,321 290,141 290,141 300,321 290,141 290,141 300,321 290,141 290,141 290,141 738,038 3,960,130 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 62,164 66,664 62,164 66,664 62,164 66,664 62,164 124,664 62,164 66,664 62,164 66,664 830,971 3000 SERVICIOS GENERALES 161,838 20,917 22,067 163,505 22,583 24,233 165,172 24,250 30,400 165,505 21,583 23,233 845,287 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 7,583 5,833 5,833 7,583 5,833 5,833 7,583 155,833 5,833 7,583 5,833 5,833 227,000 TOTAL 521,727 393,735 380,205 527,894 390,902 386,872 525,060 605,068 388,539 529,894 379,722 833,769 5,863,387

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA 2016 RESUMEN GLOBAL CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA DEPENDENCIAS, COMISARIAS Y PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO CLAVE CLAVE PROGRAMA CLAVE CAPITULO DELEGACIONES ANUAL ANUAL ANUAL PEM-7 CUERPO DE BOMBEROS 5,863,387 ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIO COMUNITARIO 4,791,100 1000 SERVICIOS PERSONALES 3,960,129 2000 MATERIALES Y SUMINISTRO 830,971 3000 SERVICIOS GENERALES 845,287 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 227,000 5,863,387 4,791,100 5,863,387

MUNICIPIO: NAVOJOA PROGRAMA: ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIO COMUNITARIO UNIDAD RESPONSABLE: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA 2016 ESTRUCTURA BASICA CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA SUBPROGRAMA: PROTECCION Y ASISTENCIA A POBLACION PEM-14 CLAVE CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACION PRESUPUESTO ANUAL 2 GASTOS 2.1 GASTOS CORRIENTES 211 gastos de consumo de las entidades del gobierno general 2111 remuneraciones 2112 compras de bienes y servicios 3,960,129 1,903,258 total 5,863,387

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016 CLASIFICACION ADMINISTRATIVA Y POR OBJETO DEL GASTO A NIVEL CAPITULO Municipio: NAVOJOA, SONORA PEM-15 Clave Capitulo/Partida PRESUPUESTO APROBADO 1000 SERVICIOS PERSONALES 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3000 SERVICIOS GENERALES 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 3,960,129 830,971 845,287 227,000 TOTAL 5,863,387