INDICADORES DE GESTION PARAtA,EVALUACIÓN, DE"~ DESEMPEÑO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 204 DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL INDICADORES DE GESTION PARAtA,EVALUACIÓN, DE"~ DESEMPEÑO Fmentar la Campañas de participacin prmcin de la ciudadana en atreas de participacin cntrlari scial. ciudadana Implementar un sistema de quejas y denuncias sistema ciudadanas perand Campañas efectuadas Sistema prpuest '"UNIDAD DE ci/. ~ : é) *!A!ll MEDIDA 'V' ;, ~""" #&. + ' Reprtes interns de actividades, ntas infrmativas ficis Reprtes de Quejas 2 MEDl.OS de cntralria SUPUESTOS 4 ~k ecnómics. estadístics pr cntrl electrnic,expe ecnómics. dientes y actas Impartir asesrías y participacin jurídica en materia de bra publica Frmular pryects de reglaments Fincar Eficiencia en gestin y tramite de fianzas Eficacia en frmular pryects (Ttal de gestines y tramites de fianza de bra publica) I (Ttal de bras publicas del ejercici) Pryects aprbads/ pryects prgramads respnsabilidades Eficacia en Numer de cass administrativamente fincamient de sancinads J numeres de a ls servidres respnsabilidade cass instaurads publicas que l s ameriten Verificacines, Actas Reglaments Reprte de Expedientes 00 25 2 60 5 Actas estadístics gbiern - ecnómics. ecnómics. estadístics pr cntrl electrnic sbre ecnmices el tema AREA RESPONSABLE Cntralria Interna Municipal

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 204 DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL Garantizar que ls. trabajadres municipales Eficiencia en la (Curss realizads) I ( cnzcan la imparticin de curss prgramads ad mi n istracin curss sbre Capacitacin sbre adminsitracin municipal,asi cm administacin municipal) la nrmatividad municipal respectiva.. Impulsar la (Ttal de accines del frmulacin e % de ejecucin Prgrama de implementacin de en prgrama de mdernizacin prgramas Reprte mdernizacin administrativa ejecutadas) innvadres intern administrativa / ( Ttal de accines del prgrama planeadas ). Llevar acab una supervisin eficiente de bras cn ttal de supervisines I ( Reprte % de eficacia en persnal capacitad. Ttal de supervisines Intern de 4 la supervisin prgramadas ) Actividades... Integrar expedientes % de reduccin técnics de bra de en el margen de (indice de errr actual) I mayr calidad errr en la Reprtes de (indice de errr del añ elabracin de Expedientes anterir) 20 5 expedientes Reducir ls errres en ls cncepts y % de eficiencia metas en ls en la integracin pryects de bra. de expedientes ( ~xpedientes tecnics bservads) I (expedientes tecnics realizads ) Expedientes 5 5 Dispner de persnal cn cncimients % de eficiencia ( ttal de prpuestas en la revisin de Reprtes en la revisin de bservadas)/ (ttal de presupuests. prpuestas prpuestas revisadas) 40 0 AREA RESPONSABLE ~)\ Cntralria Interna Municipal. de Cntralria de Cntralria de Cntralria. ec n mics

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 204 DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL Garantizar la. asignacin de bras ( ttal de prpuestas a cntratistas cn % de eficiencia aceptadas cn Reprtes capacidad tecnica. en la asignacin cntratistascn capacidad interns interns de 60 5 de bras tecnica) I (Ttal de de actividades actividades prpuestas revisadas) Prgramar eficientemente ls % de eficacia en plazs (Ttal de prces de ls la prgramacin Reprtes. realizads)/ ( Ttal de de prcess de 30 de ls prcess 5 prcess prgramads) Cntra l ria licitacines. licitatris Actualizacin del Eficacia en infrmes reglament de la Reglaments autrizads/ adecuacin del adminsitracin Reglaments reglaments mdificads reglament publica minicipal. ec n mics Impulsar un prgrama de ( aprbad en transparencia Cabild y publicad, fcalizada Medis de en cada de alinead al PMD) I Cmunicación. un de ls precess ( presentad a Actas, Oficis " de las diferentes Libr, Medis - dependenc~s y alinead al PMD Cabild, prgramad para digitales y ec n mics ser publicad, pryectad rganisms de H. ptics al PMD) Ayuntamient. Prmver la capacitacin de ls servidres publicas de del Ayuntamient en gestin ( de gestin materia de entregads entregads transparencia y prtuna y crrectamente) Municipa acces a la crrectamente de infrmacin. \ ' AREA RESPONSABLE Cntralria Interna Municipal. \~ \

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 204 DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL Implementar. campañas y pryects de difusin de alt impact para infrmes prmver el derech Eficacia en (Difusin realizada) I al acces a la campañas de, 2 (Difusin prgramada) infrmacin, difusin Oficis transparencia y municipal de rendicin de cuentas. gbiern. Frtalecer el % de reduccin prgrama de Cntrl en el margen de y Auditrias de Obra errr en la Publica elabracin de expedientes tpl'nif'l"ic: Reprtes (indice de errr actual) I interns de (indice de errr del añ actividades, de 2 anterir) revisin de cntralria ec n mics expedientes Auditar el prces de planeacin, prgramacin, % de eficacia en ( Ttal de prcess Reprtes presupuestacin, y la prgramacin realizads) I (Ttal de interns de de ls prcess 2 3 -,,, ejecucin de la bra prcess prgramads) actividades publica municipal licitatris de cntra l ria ecnmices Impulsar un prgrama de Numer de auditrias de auditrias en materia Eficacia en preventivas realizadas I Reprte cntralria. cntable y financiera. auditrias 2 numer de auditrias intern preventivas preventivas prgrmadas ec n mics Impulsar una cultura que prmueva la Prcentaje de Reprtes identidad y cumplimient de (Numer de events Reprtes interns de cmprmis en ls events de realizads)/ ( Numer de interns de 4 actividades. servidres publicas asesrias de events prgrmads ) actividades Ntas capacitacin infrmativas, fici~s ecnmices ~ l~ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 204 DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL Efectuar revisines. mensuales a a gencias, cmisarias numer de auditrias y juntas municipales. eficacia en realizadas I numer de 4 revisines auditrias prgramadas Efectuar prcedimients Eficacia en Numer de revisines sistematics de revisin de caja revisin de caja y realizadas I numer de 4 efectiv revisines prgramadas chica y efectiv. Efectuar auditrias preventivas. numer de auditrias Eficacia en preventivas realizadas / auditrias 50 25 numer de auditrias preventivas preventivas prgramadas. Prgrama permanente de visitas a las juntas, cmisarias y (numer de visitas agencias eficacia de realizadas) I (visitas 720 96 municipales, para la visitas prgramadas) revisin y analisis de ls trgads. Atender a tiemp y (numer eh en frma las eficacia en recmendacines recmendacines emitidas ls recmendacine atendidas) I ( numer de 20 30 pr s recmendacines rgans de cntrl. prgramadas) ec n mics

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 204 DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL Seguimient a ls prcedimients administrativs y Eficacia en disciplinaris de las auditrias externas seguimient de efectuadas pr ls prcedimient rgans de cntrl. numer de seguimients atendids) I (numer de seguimients efectuads pr el rgan de cntrl ) 50 25 ec n mics Realizar eficacia en las inspeccines fisicas verificacines de las bras publicas fisicas de la bra ( de verificacin de bras) I ( bras prgramadas) Cadyuvar en tiemp! ( de y frma cn ls eficacia en cadyuvancia) (numer auditres externs. revisin de bras de auditrias externas) Participar en las etapas de apertura y eficacia en fall de ls preces transparencia de de licitacin. prcess de licitacin Elabrar y actualizar manuales existentes. Participar en ls acts prtclaris de licitacin, cn validacin pr parte ' de la cntralria. eficacia en la adminsitracin eficacia en la validacin de acts ( de participacin en licitacines) I (Ttal de prcess de licitacin) (manuales elabrads)/ (manuales prgramads) (Validacines de acts prtclaris) I ( acts prtclaris slicitads) 50 0 0 2 2 0 3 3 3 \ ec n mics ecnmices ecnmices ecnmices ecnmices AREA RESPONSABLE Cntralria Interna Municipal ~\

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 204 DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL Recepcin de carpetas de bra cn tda la infrmacin debidamente integrada. eficacia en integracin de infrmacin Efectuar una campaña infrmativa eficacia en en materia de difusin de transparencia. infrmacin a la sciedad Fmentar la recepcin y aprbacin de eficacia en la declaracines transparencia de patrimniales. funcinaris Frmular y publicar un cdig de etica de ls servidres eficacia en el publicas municipales. cdig de etica Intensificar el us de las redes sciales para prmver las eficacia en accines de sistemas de red cntralria scial estadístics (Carpetas entregadas) I (3 40 carpetas prgramadas) 0 estadístics (Difusin realizada) I cntrles (Difusin prgramada) (declaracines recibidas) I (2 declaracines prgramadas) 220 estadístics ~ cdig de etica realizad estadístics =2, cdig en prces= 2 y cdig sin avance= O., ec n mics (Ttal de actualizacines estadístics en redes) I (2 actualizacines de redes prgramadas) AREA RESPONSABLE Cntralria Interna Municipal

AYUNTAMIENTO DEL CARMEN Alineación cn el Plan Desarrll. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 204 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL VI GOBIERNO DE VANGUARDIA Un gbiern municipal que garantice el estad de derech a traves de un gbiern eficiente cn capacidad de cndcuccin y crdinacin, que genere certeza juridica a la lnversin, cn innvacin y frtalecimient de la gestin publica para trascender. Vl.l. Atencin y participacin ciudadana Vl.3. y estad de derech Vl.4. Mdernizacin e invacin del gbiern municipal Vl.S. Rendicin de cuentas Vl.6. Transparencia en ls acts de gbiern. Vl..3., Vl..4.,Vl.3.4.,Vl.3.S.,Vl.3.6.,Vl.3.8.,Vl.4.S.,Vl.4.8.,Vl.4.8,Vl.4.9.,Vl.4.2.,Vl.4.22.,Vl.4.23.,V.4.24.,Vl.4.70.,Vl.S.2.,Vl.S.3.,Vl.S.8.,Vl.S.0.,Vl.S..,Vl.S.8.,Vl.6.3.,Vl.6.4.,Vl.6.7.,Vl.6.8.,VI.6.0., Vl.6.., VI.6.4.,\/..6.5., VI. 6.6., VI.6.7., VI.6.8., VI.6.9., VI.6.20., VI.6.22., VI.6.23., VI.6.24 TRANSPARENCIA EN LOS ACTOS DE GOBIERNO Distribución presupuesta/ Cuart Metas a alcanzar Cuart<

AYUNTAMIENTO DEL CARMEN - Reprtes interns de Fmentar la participacin ciudadana en areas de cntrlari scial. 2 actividades, ntas infrmativas ficis Implementar un sistema de quejas y denuncias ciudadanas Reprtes de Quejas Impartir asesrias y participacin juridica en materia de bra publica Frmular pryects de reglaments Verificacines, 00 25 Actas 2 Reglaments Fincar respnsabilidades administrativamente a ls servidres publics que l ameriten 60 Reprte de Expedientes Garantizar que ls trabajadres municipales cnzcan la administracin municipal,asi cm la nrmatividad respectiva. Capacitacin 5 Impulsar la frmulacin e implementacin de prgramas innvadres Reprte intern Llevar acab una supervisin eficiente de bras cn persnal capacitad. 4 Reprte Intern de Actividades Integrar expedientes técnics de bra de mayr calidad Reducir ls errres en ls cncepts y metas en ls pryects de bra. Dispner de persnal cn cncimients en la revisin de presupuests. Reprtes de 20 Expedientes 5 5 Expedientes 5 40 Reprtes 0 Garantizar la asignacin de bras a cntratistas cn capacidad tecnica. 60 Reprtes interns de actividades 5 ' Prgramar eficientemente ls plazs de ls prcess de licitacines. 30 Reprtes 5 Actualizacin del reglament de la adminsitracin publica minicipal Reglaments Impulsar un prgrama de transparencia fcalizada eh cada un de ls precess de las diferentes dependencias y rganisms de H. Ayuntamient. Actas.Oficis Prmver la capacitacin de ls servidres publics del Ayuntamient en materia de transarencia v acces a la infrmacin. Implementar campañas y pryects de difusin de alt impact para prmver el derech al, acces a la infrmacin, transparencia y rendicin de cuentas. 2 Oficis

AYUNTAMIENTO DEL CARMEN Frtalecer el prgrama de Cntrl y Auditrias de Obra Publica Auditar el prces de planeacin, prgramacin, presupuestacin, y ejecucin de la bra publica municipal Impulsar un prgrama de auditrias en materia cntable y financiera. Reprtes interns 2 de actividades, revisin de 2 Reprtes interns de actividades 2 Reprte intern 3 Impulsar una cultura que prmueva la identidad y cmprmis en ls servidres publicas 4 Reprtes interns de actividades Efectuar revisines mensuales a a gencias, cmisarias y juntas municipales. Efectuar prcedimients sistematices de revisin de caja chica y efectiv. 4 4 Efectuar auditrias preventivas. 50 25 Prgrama permanente de visitas a las juntas, cmisarias y agencias municipales, para la revisin y analisis de ls trgads. 720 96 Atender a tiemp y en frma las recmendacines emitidas pr ls rgans de cntrl. 20 30 Seguimient a ls prcedimients administrativs y disciplinaris de las auditrias externas efectuadas pr ls rgans de cntrl. 50 25 Realizar inspeccines fisicas de las bras publicas 50 0 Cadyuvar en tiemp y frma cn ls auditres externs. 0 3 Participar en las etapas de apertura y fall de ls preces de licitacin. 0 3 Elabrar y actualizar manuales existentes. 2 Participar en ls acts prtclaris de licitacin, cn validacin pr parte de la cntralria. Recepcin de carpetas de bra cn tda la infrmacin debidamente integrada. Efectuar una campaña infrmativa en materia de transparencia.,, Fmentar la recepcin y aprbacin de declaracines patrimniales. Frmular y publicar un cdig de etica de ls servidres publicas municipales. Intensificar el us de las redes sciales para prmver las accines de cntralria scial 2 3 40 0 cntrles 220 2