SFP. ~ o. _ j ~~of. V. Cédula de Observación. «. ~<::Jé:4i Objeto y Periodo Revisado... /7/f!- osf/ Órgano

Transcripción

1 (J SFP! Órgan Intern de Cntrl en el Fideicmis Públic PROMÉXICO. - HOJA N. : 3 DE 8 N. de auditría: /205 Ente: PROMÉXICO Sectr: 0 Ecnmía Área auitada: Dirección Ejecutiva de Recurs Materiales y Servicis Generales Clave: K2W Clave de prgrama y descripción de auditría: 20 "Sistema COMPRANET" Índice HOJA l. Antecedentes de la Auditría. _ j f 4. Objet y Perid Revisad... /7/f!- sf/ 4. Resultads de ls Trabajs Desarrl.lads.._$- f: 7 IV. Cnclusión. $--?- 7 V. Cédula de Observación. «. <::Jé:4i 8 Este dcument frma parte de un expediente clasificad cm reservad en términs de ls artículs 3, fracción V y 4 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acces a la Infrmación Pública Gubernamental...

2 SFP!l(:m L\Ilt lfl!nti!\),im!ii:\ '.... Área. auditada: Dirección. Ejecutiva de Recurss Materiales y Servicis Generales l.. Antecedentes de la auditría. *' Ji;J-c.3 HOJA N. : 4 DE 8 N. de auditarla: / Clave: K2W Clave de prgrama y descripción de auditarla: 20 "S.istema COMPRANET". El perid de revisión se llevó a cab del de ctubre al 2 de diciembre de 205, en la Dirección Ejecutiva de Recurss Materiales y Servicis Generales, cuy bjetiv fue: Cmprbar que ls registrs en el Sistema COMPRANET de las _adquisicines, arrendamients y servicis cntratads pr la entidad sean cnfiables y prpicien la transparencia y un adecuad seguimient..., /,;,_. (J cd..2_ Objet y Períd Revisad \.(:, - Ente: PROMÉXICO. Sectr: 0 Ecpnmía La práctica de la auditría /205.-"Sistema COMPRANET", se cnsideró dentr del riesg referente a la cntratacines públicas realizadas de frma deficiente. En cumplimient al Prgrama Anual de Trabaj para 205, el Titular del PrqMéxic cn Ofici N. OIC/PROMÉXIC0/085/205 del de ctubre de 205, emitió la Or.den de Auditarla N. /205.- "SISTEMA COMPRANET", ntificada y recibida el 2 de ctubre de 205, pr el servidr públic, Lic. Daln Gnzález Saldierna, Directr Ejecutiv de Recurss Materiales y Servicis Generales del Fideicmis Públic PrMéxic... El Titular del órgan Intern de Cntrl en el Fideicmis Públic PrMéxic, cmisinó a ls ce. Jsé f-iumbert Gnzátez Martfnez, Auditr Públic, Maria Teresa Gómez Sberanes, cm Supervisra Respnsable y Jsé Luis Kampfner Nevárez, Titular del Área de Auditría Interna, cm Crdinadr de la Auditarla.. Objet; Cmprbar que ls registrs en el Sistema COMPRANET de las adquisicines, arrendamients y servicis cntratads pr la entidad sean cnfiables y prpicien la transparencia y un adecuad seguimient. Este dcument frma parte de un expediente clasificad cm reservad en términs de ls artículs 3, fracción V y 4 fracción Vl(:de la Ley Federal de Transparencia y Acces a la Infrmación Pública!.-'\ernamentat... -

3 ;:. SFP l!f.!a-\i)t tmnclt\'ll'mllc'i.2 Períd Revisad. ; HOJA N. : 5 DE 8 N. de auditría: /205 Clave: K2W Clave de prgrama y descripción de auditría: 20 Univers crrespnde al ttal de registrs de las cntratacines realizadas de ls diferents prcedimie"nts en el Sistema COMPRANET durante el períd del a de ener al 30 de septiembre de 205 y de ls cuales se revisó el 00%; cóm se describe a cntinuación: e::h--- La auditría se realizó cn apeg a las Nrmas Generales de Auditría Pública y aplicañd ls prcedimients de auditría necesaris y pruebas selectivas, cn la finalidad de cmprbar que ls registrs en el Sistema COMPRANET de ls prcedimients de cntratación se realicen cn apeg a la nrmatividad aplicable, cuys prcedimients y técnicas cnsistiern en el estudi general, análisis, inspección e investigación de. ls siguientes punts: Este dcument frma parte de un expediente clasificad cm reservad en términs de ls rtíéuls 3, fracción V y 4 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acces a la Infrmación Pública Gubernamental. 0 <!r, ''Sitema: COMPRANET" );> Nrmatividad aplicable para llevar a cab ls Registrs en el Sistema COMPRANET (leyes, Reglaments, Acuerds, Manual de. Organización y Prcedimients). Ente: PROMÉXICO Sectr: 0 Ecnmía Área auditada: Dirección Ejecutiva de Recurss Materiales y Sei"Vicis Generales ll.umt'ha ENTRE ENTIDADES Atícul " 4 s;s 4

4 SFP. (. t ( establecids. :_' () ()) r S!C:fti.IA llt HOJA N. : 6 DE 8 HNrJtl ')$ N. de auditría: /205 Ente: PROMÉXICO Sectr: 0 Ecnmía Clave: K2W Área auditada: Dirección Ejecutiva de Recurss Materiales y Servicis Generales Clave de prgrama y descripción de auditría: 20 "Sistema COMPRANET" > Determinación del' univers y alcance a revisar del ttal de ls prcedimients efectuads para la cntratación de servicispara la Institución, sujets al registr en el Sistema COMPRANET. > Aplicación del C.uestinari de Cntrl Intern de ls cntrles establecids para llevar a cab ls registrs de ls prcedimients de cntratación de adquisicines, arrendamients y servicis en el Sistema COMPRANET.. > Cmprbar que ls peradres y/ administradres para la peración en el Sistema COMPRANET cumplan cn ls requisits > Cnstatar que el Prgrama Anual de Adquisicines y sus actualizacines se incrpren en el Sistema COMPRANET cnfrme a la nrmatividad apliéable > Verificar el registr en el Sistema COMPRANET infrmación de que las licitacines públicas, invitacines a cuand mens tres persnas y adjudicacines directas c;:i'j mnts superires a trescientas veces el salari mínim general diari vigente para el Distrit Federal sin IVA. > Analizar la infrmación registrada pr la entidad en COMPRANET de ls prcedimients de cntratación, determinand sli cnfiabilidad. (Cmprbar la existencia de expediente de cntratación, de prcedimient y del pedid cntrat.. así de la. cnciliación cn ls prcedimients reprtads pr la Dirección de Recurss Materiales y Servicis Generales efectuads en 205 cn el PAASOC)..... > Cmprbar que la infrmación reprtada en COMPRANET se haya efectuad cnfrme a is mnts y tiemps establecids (Revisión de dcuments y plazs legales crrespndientes a ls prcedimients de Licitación Pública, de pr Invitación a cuand mens tres persnas y Adjudicación Directa). Este dcument frma parte de un expediente clasificad cm reservad en términs de ls artículs 3, fracción V y 4 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acces a la Infrmación Pública/.-'.erriamental _...

5 SFP!(l:lAAlHll l!lll!no(\.'; MtU:f ' HOJA N. : 7 DE 8 N. de.auditarla: /205 Ente: PROJY!ExiCO Área auditada: Sectr: 0 Ecnmía Dirección Ejecutiva de Recurss Materiales y Servicis Generales Claye: K2W Clave de prgrama y descripción.de auditarla: 20 "Sistema COMPRANET". Resultads de ls Trabajs Desarrllads 0(!)3 En la revisión de ls registrs en el Sistema Cmpranet, se pud cnstatar l crrespndiente al Prgrama Anual de Adquisicines, Arrendamients y Servicis 205, así mism, que de.ls 53 cntratacines efectuadas pr institución de ener. a septiembre de 205, fuern realizadas cnfrme a la nrmatividad establecida para cada un de ls prcedimients, sin embarg, se detectarn algunas incsistencias que se describen a cntinuación: );> La institución ha llevad a cab las mdificacines, crreccines y/ actualización de ls incidencias de captura en el sistema Cmpranet reprtadas pr la Unidªd de Plítica de Cntratacines Públicas de la Secretaría de la Función Pública. Del ttal de 88 incidencias crrespndiern 33 al añ de 205, sin embarg, el reprte al30 de septiembre de 205, señala 7 4 cass de la incidencia "Incnsistencia entre el imprte ttal respect al imprte de las partidas reprtadas en el cntrat", de las cuales 33 sn de prcedimients del presente añ. A la fecha se pud cnstatar que se reaiizarn las mdificacines cnfrme al dcument. de Crrección de Incidencias de la SFP y,que el área respnsable se ha cntactad cn persnal de la SFP, sin btener la infrmación y aclaracines crrespndientes para finiquitar dichas crreccines. );> El imprte registrad en el Sistema CmpraNet, del cntrat de la Licitación pública celebrad cn el prveedr SR & Friends, S.A. de C.V. fue de$ 89, sin IV A, siend que el cst fue de $780, );> El regitr de ls D'ats Relevantes del Cntrat en COMPRANET excediern el plaz instituid, ya que en ls 9 prcedimients de Licitacines Públicas y en las 27 Adjudicacines Directas se presentarn en 5 cass en cada un de ests prcedimients, y de ls cuales resaltan 8 cass que excediern de 25 a 85 días hábiles..cn relación al r-..gistm de Actas de Juntas de aclaracines y Acts de Fall en ls prcedimients de Licitacines Públicas en O cass de 9 se realizarn al dfa siguiente y en un cas después de.siete días IV. Cnclusión..,.. 3/)- 3. Cnfrme a ls resultads e;! e la auditarla se pud cmprbar que las cntratacines de adquisicines, arrendamients y servicis cntratads la institución fuern registrads adecuadamente en el Sistema COMPRANET, l que permite que dicha infrmación sea cnfiable y transparente, pr l que recmendams llevar a c : b las accines establecidas en las' medidas crrectivas y preventivas de la bservación para dar uh puntual cumpliment a la-nrmatividad aplicable. ;,a Este dcument frma parte de un expediente clasificad cm reservad en términs de ls artículs 3, fracción V y 4 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acces a la Infrmación Pública Gubernamental. '-.. : "'ij

6 SFP \!CHA.IA!n IA!UNC!ll!'il'll!ll Ente: PROMÉXICO Sectr: 0 Ecnmía Área auditada: Dirección Ejecutiva de Recurss Materiales Y. Servicis Generales V. Cédula de Obse.rvación. HOJA N. : 8 DE 8 N. de auditría: /205 Clave: K2W Clave de prgrama y descripción de auditría: 20 "Sistema COMPRANET". Este dcument frma parte de un expediente clasificad cm reservad en términs de ls artículs 3, fracción V y 4 fracción VI de la Ley Federal de Transparenéia y Acces a. la Infrmación Pública.ernamental. - -!_ ---- e C> 02>