SNGR - Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos Coordinación General Administrativa Financiera Dirección Administrativa Ficha Informativa de Proyecto 2013 PROYECTO: K001 Proyecto de equipamiento de las nuevas instalaciones de la SNGR- Planta Central, en el edificio "Centro Nacional de Seguridad Ciudadana"- ex Centro Comercial "Puntilla Mall". Líder del Proyecto: Hidalgo Gómez, Cristian (chidalgo@snriesgos.gob.ec) Patrocinador Ejecutivo: Espinoza Gómez, Patricio José Programas Relacionados: Titular: Hidalgo Gómez, Cristian Prioridad: 0 Tipo de Proyecto: Activos Fijos Retorno Económico: 0.00 CUP: 30340000.0000.375262 TIR: 71.86 % Objetivos Operativos: 0 VAN: 8,620,714.00 Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 3,834,534.00 Localidad de Gestión : Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 Tipo de Ppto. Externo: de Inicio: 09/10/2012 de Última Actualización: 08/04/2013 de Fin: 31/03/2013 Modificado por: Quingaluisa Suárez, Jorge Samuel Nota: Este Proyecto no está alineado a ningún Objetivo en el año actual del siguiente Hito: 31/01/2013 DATOS GENERALES Descripción Consiste en el adecuado equipamiento de las instalaciones tanto en mobiliarios como en plataformas tecnológicas correspondientes a la SNGR- Planta Central, para el cabal y eficaz cumplimiento de las funciones (rectoría, regulación, planificación y coordinación) y demás requerimientos de la entidad; orientado al desarrollo de los procesos de desconcentración, descentralizados y recientemente relocalización de entidades, como actividades sostenidas de forma paralela y complementaria en la profundización de la construcción del estado policéntrico y mejorarando así, el nivel de alcance a la población nacional vulnerable al riesgo. COMPONENTE 1: Adquisición e implementación de mobiliario necesario para el adecuado desempeño de las labores diarias del personal de la SNGR en Planta Central. LÍNEA BASE: Igual a CERO. COMPONENTE 2: Implementación de plataforma tecnológica necesaria para el funcionamiento de la planta central de la SNGR en el CIS, y su interacción con las Direcciones Provinciales de Gestión de Riesgos (DPGR) mediante la adquisición de equipamiento tecnológico. LÍNEA BASE: 52 computadores y 56 impresoras se mantendrán en Planta Central. Objetivo General - Contar con instalaciones debidamente adecuadas para el funcionamiento de la SNGR, con el fin de brindar mejorar el alcance de atención a la población nacional vulnerable al riesgo por eventos adversos de origen natural y antrópico. Objetivos Específicos: - Adquirir e implementar mobiliario para el necesario desempeño de las labores diarias del personal de la SNGR en Planta Central. - Implementar la(s) plataforma tecnológica necesaria para el funcionamiento de la planta central de la SNGR en el CIS, y su interacción con las Direcciones Provinciales de Gestión de Riesgos (DPGR) mediante la adquisición de equipamiento tecnológico. Beneficios Cualitativos - Se mejorará las condiciones y el ambiente de trabajo de los funcionarios de la SNGR- Planta Central, aportando con ello al eficiente desarrollo de sus actividades en materia de planificación de la gestión de riesgos a nivel nacional, permitiendo a su vez con ello, precautelar por la seguridad de los ciudadanos en la preparación y prevención ante los riesgos y desastres reales y potenciales de origen natural y antrópico, así como la respuesta, atención y planificación de obras y acciones de mitigación, reconstrucción y prevención en el objetivo de reducir riesgos y vulnerabilidades. - Se incrementará el grado de eficiencia en el funcionamiento de la Planta Central de la SNGR en el CIS, en lo que a su interacción con las Direcciones Provinciales de Gestión de Riesgos (DPGR) se refiere, al contar con los equipos y herramientas tecnológicas adecuadas y suficientes, acorde a sus necesidades, objetivos y metas planteadas. 27/05/2013 5:10 PM GPR 1/6
Restricciones TIEMPO: Se realizará una evaluación final al cumplirse los 3 meses y medio, para verificar si se cumplió con el objetivo propuesto en el proyecto. La "Dirección de Información Seguimiento y Evaluación" que pertenece a la "Coordinación General de Planificación" se encargara de llevar el control y seguimiento de este proyecto a fin de ejecutarlo al 100% una vez transcurrido el tiempo establecido. CALIDAD: El equipamiento mobiliario está destinado para el uso de los funcionarios de las oficinas ubicadas en el edificio "Centro Integrado de Seguridad"- ex centro comercial "Puntilla Mall". La plataforma tecnológica estará expresamente potenciada para que esté operativa tanto en situaciones normales como en emergencias declaradas, en alcance local y nacional. COSTO: El Total del costo de inversión asciende a USD$ 3.550.000,00. Sus dos componentes cuentan con insumos nacionales e importados. Nacionales en un 45.07% lo que equivale a USD$ 1,599,980.24 e importados representan el 54.93% lo que equivale a USD$ 1,950,019.76. Al ser un proyecto de gestión administrativa, no genera ingreso alguno. Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: 100.00 % de Inicio: 09/10/2012 de Fin: 31/03/2013 Porcentaje de Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic programado acumulado 80% 80% 100% real acumulado 2013 Estado RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de Última Actualización No hay información disponible LOCALIDADES 1 Zona 5 - Litoral > Guayas > Guayaquil Localidad de Impacto HITOS 1 DEFINICIÓN: Información e insumos solicitados por la "Coordinación de Planificación" a la Dirección de TIC e Infraestructura Hito Categoría Comprometida Estimada 27/05/2013 5:10 PM GPR 2/6 Real A tiempo Hito Cumplido Físico 4-Inicio de Trabajo 09/10/2012 09/10/2012 Sí 5.0
HITOS Hito Categoría Comprometida respectivamente, para elaboración del proyecto de traslado de la SNGR al edificio del ex centro comercial "Puntilla Mall". 2 PLANIFICACIÓN: Insumos solicitados del proyecto correspondiente al Mobiliario, remitidos por Infraestructura. 3 PLANIFICACIÓN: Alcance por parte de Infraestructura, de la Información de Mobiliario y complementarios requerida para la elaboración del Proyecto de Oficina Matriz de la SNGR en el ex centro comercial "Puntilla Mall". 4 PLANIFICACIÓN: Información enviada por TIC, sobre el proyecto de implementación tecnológica de la SNGR. 5 PLANIFICACIÓN: Validación del proyecto emitida por el Ministerio Coordinador de la Seguridad, a través de Oficio MICS-D-2012-2339. 6 PLANIFICACIÓN: Dictamen de Prioridad emitido por SENPLADES por medio de oficio SENPLADES- SZ8G-2012-0314-O, para la ejecución del proyecto. 7 PLANIFICACIÓN: Proyecto de traslado incluido por SENPLADES en el Plan Anual de Inversión 2012 de la SNGR, mediante Oficio SENPLADES- SGPBV-2012-1254-OF en alcance al oficio anterior. 8 PLANIFICACIÓN: Reforma Presupuestaria No. 512 realizada por la Dirección Financiera; reforma que es aprobada el mismo día, procediendo a realizar la certificación presupuestaria correspondiente. 9 PLANIFICACIÓN: Reformas presupuestarias para la asignación de un total de $269,817.02 solicitadas a la Dirección Financiera, por parte del Econ. Juan Xavier Varas con Oficio SNGR- PLA-040-2012 10 EJECUCIÓN: Mobiliario adquirido e implementado. 11 EJECUCIÓN: Implementación tecnológica ejecutada. Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 4-Inicio de Trabajo 09/10/2012 09/10/2012 Sí 5.0 4-Inicio de Trabajo 11/10/2012 11/10/2012 Sí 5.0 11/10/2012 11/10/2012 Sí 5.0 20/11/2012 20/11/2012 Sí 5.0 23/11/2012 23/11/2012 Sí 5.0 29/11/2012 29/11/2012 Sí 10.0 03/12/2012 03/12/2012 Sí 10.0 03/12/2012 03/12/2012 Sí 10.0 31/01/2013 31/01/2013 No 20.0 31/03/2013 31/03/2013 No 20.0 27/05/2013 5:10 PM GPR 3/6
INDICADORES DEL PROYECTO Indicador Estado al Período Meta Resultado del Período de Inicio Último Período Actualizado No hay información disponible 27/05/2013 5:10 PM GPR 4/6
AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL Anticipo Total Entregado: 2,150,827.62 Estimado Al Fin Del Proyecto: 3,834,534.00 ** Costo Total: 3,550,000.00 Total : 0.00 % Costo Total : 0.00% **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros. % COSTO TOTAL DEVENGADO % Costo Total : 0.00% Perfil Económico 2013 Años Previos Año Actual (2013) Años Futuros Total Ppto. Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00 Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00 Ppto. Aprobado Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 Ppto. Codificado 0.00 3,834,534.13 0.00 3,834,534.13 Planeado - Codificado (2013) -3,834,534.13 Ppto. 0.00 3,834,534.00 0.00 3,834,534.00 Ppto. 0.00 0.00 0.00 0.00 Estimado a fin de año * 0.00 3,834,534.13 0.00 3,834,534.13 Variación Proyectada ( - Estimado) % de Ppto. vs. * Ppto. 0.00-0.13 0.00-0.13 * 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2013 Mes Presupuesto Mensual 2013 Ene 727,373.00 727,373.00 Feb 1,792,946.00 2,520,319.00 Mar 1,314,215.00 3,834,534.00 Abr May Jun Jul Ago Acumulado Estado Anual 27/05/2013 5:10 PM GPR 5/6
Mes Presupuesto Mensual 2013 Acumulado Estado Anual Sep Oct Nov Dic Total 3,834,534.00 OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos No hay información disponible ARCHIVOS DEL PROYECTO Archivo Descripción de Archivo de Alta 1 Prioridad Senplades.pdf Oficio Nro. SENPLADES-SZ8G-2012-0314-O. DAP Dictámen de prioridad Proyecto- Equipamiento "Puntilla Mall" 2 PROYECTO TRASLADO version Final.pdf Documento final- Proyecto de equipamiento #Puntilla Mall#. 3 CUADRO -SENPLADES- SGPBV-2012-1254-OF.pdf Cuadro- Semplades- Proyecto de equipamiento "Puntilla Mall". 4 SENPLADES-SGPBV-2012-1254-OF-1.pdf Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2012-1254-OF. Dictamen Favorable - Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos - alcance Oficio Nro. SENPLADES-SZ8G-2012-0314-O. 5 ANEXOS COMPLETOS.pdf Anexos completos- Proyecto de equipamiento de las nuevas instalaciones de la SNGR- Planta Central, en el edificio "Centro Nacional de Seguridad Ciudadana"- ex Centro Comercial "Puntilla Mall". 27/05/2013 5:10 PM GPR 6/6