EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRA EAAAZ ESP OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCION CON CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2016 IDENTIFICACION DEL RIESGO ANALISIS DEL RIESGO VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION VALORACION DEL RIESGO MONITOREO Y REVISION MACROPROCESO Proceso y Objetivo 1.1 Plaeació y Seguimieto al Desempeño Orgaizacioal Causas Riesgo Iherete Cotroles Riesgo Residual Admiistració del Riesgo Accioes Asociados al Cotrol Riesgo Cosecuecia Fecha Maipulació y acomodo de datos e reporte de iformació Demadas, Patrimoial Detrimeto Probabilidad Impacto Zoa del Riesgo 3 10 30 Descripció Prevetivo Detectivo Correctivo Probabilidad Impacto Formatos: PS-PR-01-F-01 Pla Estratégico Istitucioal, PS- PR-01-F-02 Pla Aual de Iversioes, PS-PR- 01-F-03 Pla de Adquisicioes, PS-PR-01-F-04 Pla de Acció, PS-PR-01-F-05 Iforme De Gestió Zoa del Riesgo Evitar Riesgo Reducir Riesgo X 3 10 30 X 31/12/2016 Periodo de Ejecució Accioes Registro Ateció co plazos para el reporte de iformes y seguimieto a su cumplimieto Ageda o Croograma de presetació Accioes Se evidecia que cotiua pediete la presetació iformes ate la Superitedecia por medio del SUI y a la Cotaduria Geeral de la Nació por itermedio del CHIP. Resposable Plaeació y Desarrollo Corporativo. Jefe Oficia Asesora Jurídica Todas las Subgerecias Cotabilidad Idicador 25% 1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 1.2 Gestió de Proyectos 1.3 Participació Ciudadaa y Comuicació Istitucioal Presió itera o extera Maipulació de las Detrimeto Patrimoial, características del proyecto y iversioes y obras icoclusas o sumiistro o autorizado de o aptas para su uso. iformació Préstamo, alquiler o uso de Deterioro, daño y/o perdida de elemetos de comuicació o equipos de comuicació istitucioales 1 5 5 Procedimietos: GP-PR-01 Formulació y Gestió de Proyectos de Iversió, GP-PR- 02 Procedimieto Diseño de Ifraestructura X X 31/12/2016 Verificació y validació de los datos y ficha de cada proyecto Documetos del proyecto Formato: CP-PR-01-F-05 Préstamo equipos X 0 5 0 Iforma que o se ha materializado este riesgo, a la fecha solo se ha formulado u proyecto, cocordate co el Pla de Desarrollo Muicipal "Zipaquirá Nuestra, U Gobiero Boito 2016-2019" Plaeació y Desarrollo Corporativo. La Comuicacioes y Participació Ciudadaa evidecia que se actualizó el formato CP-PR-01-I-01 prestamo de equipos Comuicacioes Comuicacioes, para el y Participació cotrol detallado de los Ciudadaa elemetos tecologicos co los que cueta la Oficia de Comuicacioes y Participació Ciudadaa. Veta o sumiistro de agua o Detrimeto patrimoial, autorizado desabastecimieto de agua potable 1 10 10 Formatos: PA-PR-01-F-01 REGISTRO DE CAUDALES FUENTES DE ABASTECIMIENTO, Cotrol diario de platas. X 0 5 0 E el caso de las PTAPs Regioal y Alto del Agulia o es posible el sumiistro de agua, por las mismas codicioes de la ifraestructura existete y e el caso de la PTAP Gala los operadores tiee claro que solo puede sumiistrar agua a vehículos debidamete autorizados por la Gerecia 2.1 Producció y Distribució de Agua Veta o sumiistro de químicos Detrimeto patrimoial, fallas e el tratamieto de agua, sacioes y/o multas por sumiistro de agua o potable 1 20 20 Ivetario de químicos X 0 10 0 Dadas los cotroles de calidad del agua potabilizada, diarios la probabilidad de que ocurra u hurto de químicos es míima, ya que ua variació e las dosificacioes alteraría la calidad del agua. Por lo tato de acuerdo a etas dosificacioes se solicita el sumiistro de químicos por periodos máximos de 25 días, precisamete para facilitar su cotrol
2. ACUEDUCTO químicos 2.2 Aálisis y Calidad del Agua Veta o sumiistro de reactivos Detrimeto patrimoial, resultados de la calidad del agua o cofiables, multas y sacioes. 1 20 20 Formato: AA-PR-01-F-04 Kardex Reactivos de Laboratorio X 0 10 0 E el laboratorio se matiee registro de ivetario y uso de reactivos, Se hace el pedido de los reactivos químicos al proveedor cada cuatro meses y es utilizado etamete e las pruebas de laboratorio y o se ha evideciado igu icoveiete. 2.3 Mateimieto de Ifraestructura de Acueducto Veta o sumiistro de tubería, Detrimeto patrimoial, piezas y accesorios de acueducto, desabastecimieto de elemetos, o autorizados paras o plaeadas, demora e la cotiuidad del servicio y ateció de daños. Realizar trabajos de coexió Detrimeto patrimoial, frauduleta icremeto del Ídice de Agua No Cotabilizado, sacioes y multas Ivetario, ordees de trabajo, salidas de almacé Formatos: CS-PR-04-F-01 DETECCION ACOMETIDAS FRAUDULENTAS, CS-PR-02-F- 04 CONTROL Y SEGUIMIENTO A CONEXIONES NUEVAS, CS- PR-02-F-03 ENTREGA OREDENES DE TRABAJO POR SERVICIO Verificar cosumo de elemetos Programar actividades de Trabajo de campo, ispecció ocular Ivetario, ordees de trabajo, salidas de almacé Formatos: CS-PR-04-F-01 DETECCION ACOMETIDAS FRAUDULENTAS Se pide la tubería y demás accesorios solo por ua orde de trabajo, y el cotrol se lleva directamete desde el Almacé e cuato a la etrega de materiales, y ocasoalmete el Director de realiza visitas sorpresa a los lugares dode se efectua el trabajo y o se ha evideciado igu icoveiete. El y los supervisores a su cargo realiza el seguimieto de las coexioes al sistema de acueducto. E este periodo o se ha evideciado coexioes frauduletas por parte de los fucioarios de la EAAAZ. 3. ALCANTARILLADO 3.1 Mateimieto y operació de la Ifraestructura de Alcatarillado Veta, alquiler o sumiistro de Detrimeto patrimoial, daño o tubería, herramietas, equipos y perdida de herramietas y accesorios de Alcatarillado, o equipos. autorizados Ivetario, ordees de trabajo, salidas de almacé Verificar cosumo de elemetos Ivetario, ordees de trabajo, salidas de almacé El cotrol se lleva directamete desde el Almacé e cuato a la etregade materiales y los materiales o sale del almacé si visto bueo del supervisor, el cual está pediete e todo mometo de que los materiales que salga cumpla específicamete co la Orde de trabajo, o se ha evideciado igu icoveiete. Saeamieto Compras y Almace 3.2 Tratamieto y disposició Fial de Agua Residual Realizar trabajos de coexió Detrimeto para descargue de vertimietos sacioes y multas ilegales patrimoial, Caracterizació vertimietos de Cotrol de vertimietos Actas de visita El Saeamieto Básico y el supervisor a su cargo realiza el seguimieto de las coexioes al sistema de alcatarillado. E este periodo o se ha evideciado coexioes frauduletas por parte de los fucioarios de la EAAAZ. Saeamieto
4. ASEO Gestió de Residuos Sólidos Realizar recolecció de residuos Detrimeto patrimoial, solidos por fuera de los aumeto de costos. recorridos, rutas o usuarios o autorizados Veta, retiro o perdida de Daño de los vehículos, Desactualizació de la hoja de elemetos, repuestos, partes o detrimeto Patrimoial, fallas e vida de los vehículos combustible de los vehículos la prestació del servicio. 1 10 10 Microrutas de recolecció, Aforos, cotrol de servicios especiales, FORMATO GR-PR- 01-F-12 ceso - diagostico de residuos zoas comerciales Formatos:GR-PR-01-F-13 cotrol de mateimieto vehículos, GR-PR-01-F-14 cotrol de combustible EAAAZ X 0 10 0 Ispecció y Cotrol por vehículo Formatos:GR-PR-01-F-13 cotrol de mateimieto vehículos, GR-PR-01-F-14 cotrol de combustible EAAAZ El Saeamieto Básico y el supervisor de aseo, realiza el seguimieto a la ejecució de cada ruta. Se detectó ua ovedad e el mes de Juio e Hacieda Sa Rafael dode se estaba pasado co mayor frecuecia de la establecida y que se prestaba para que se beeficiaria los ecargados de la la labor, de material reciclable auque o hubo evidecia de esta ultima situació. Se realizó reuió co los ivolucrados Coductor, Operarios, Admiistrador del cojuto llegado a la coclusió de que solo se recoge los días establecidos a la semaa y para llevar cotrol se les pidió que e la miuta de celaduría se evideciara hora, placa del carro recolector, fecha de la recolecció y firma del coductor. No se ha teido Etre turo y turo, e el libro de cada carro se realiza la aotació de ovedades, las cuales icluiría la pérdida de elemetos. Saeamieto Saeamieto Compras y Almace 75% Presió etera o extera Alquiler, préstamo o uso o Daño de equipos, detrimeto Desactualizació de la hoja de vida de los vehículos autorizado de equipos patrimoial Formato: GR-PR-01-F-06 Cotrol igreso y salida vehículos EAAAZ, GR-PR-01-F- 01 Plaificació Micro Rutas de Recolecció Seguimieto y cotrol de rutas Formato: GR-PR-01-F-06 Cotrol igreso y salida vehículos EAAAZ, GR-PR-01- F-01 Plaificació Micro Rutas de Recolecció Los vehículos y equipos dispuestos para el servicio de aseo o preseta situació algua fuera de las programadas, cada vez que sale u equipo es co orde de trabajo y solo para el trabajo que idica cada orde, debe ser etregado por el resposable y devuelto e exceletes codicioes Saeamieto 5.1 Servicio al Usuario Diligeciar u reclamo para Detrimeto patrimoial favorecer a u usuario, maipulado cocepto de las ordees de trabajo SU-PR-01-I-01 Istructivo Radicació PQR y OT Capacitar a los fucioarios e temas relacioados co Evidecias de capacitació las PQR s y el uso del modulo de HAS SQL El, iforma que a la fecha el Ateció Y Servicio al Usuario, o ha evideciado i recibido icidecias de este tipo. Ateció y Servicio al Usuario Presió etera o extera Otorgar dispoibilidad de Demadas y/o sacioes, Servicios por acomodo, Detrimeto patrimoial, fallas e Desactualizació de la hoja de maipulado requisitos, la prestació de los servicios vida de los vehículos especificacioes y demás documetos. Formato: CS-PR-01-F-01 SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS, CS-PR-01-F-02 SEGUIMIENTO DISPONIBILIDADES Y SOLICITUDES DE CONEXIÓN Estudio, revisió y tramite admiistrativo, técico y fiaciero de cada solicitud de dispoibilidad CS-PR-01-F-02 SEGUIMIENTO DISPONIBILIDADES Y SOLICITUDES DE CONEXIÓN Se ha activado el comité técico creado por la Decisio No. 002 de 2014 de la Juta Directiva de tal maera que se estudie las solicitudes de dispoibilidad de servicios de competecia de la Juta Directiva y se expida el cocepto técico correspodiete establecido por la decisió mecioada. E el periodo, el comite se reuió e tres ocasioes. Gerete plaeació y Desarrollo Corporativo 90%
5. GESTIÓN COMERCIAL 5.2 izació de Servicios Realizar trabajos de coexió Detrimeto patrimoial, frauduleta y/o adulteració de icremeto del Ídice de Agua No medidores. Cotabilizado, sacioes y multas Formatos: CS-PR-04-F-01 DETECCION ACOMETIDAS FRAUDULENTAS, CS-PR-02-F- 04 CONTROL Y SEGUIMIENTO A CONEXIONES NUEVAS, CS- PR-02-F-03 ENTREGA OREDENES DE TRABAJO POR SERVICIO Programar actividades de Trabajo de campo, ispecció ocular Iformes de visitas y/o actividades La Subgerecia iforma que o se evidecia la materializació de este riesgo, si embargo o se ha podido realizar estrategias de legalizació de estas acometidas, debido a que el izació proceso de compra de medidores o se pudo realizar, por que o fue aprobada hasta ueva orde. Veta o cambio de medidor o Detrimeto patrimoial, autorizado demadas, sacioes y multas Formatos: CS-PR-02-F-04 CONTROL Y SEGUIMIENTO A CONEXIONES NUEVAS, CS-PR- 02-F-03 ENTREGA ORDENES DE TRABAJO POR SERVICIO Verificació y Validació de las Ordees de trabajo Orde de trabajo El iforma que ha sido eficaz el cotrol sobre cada medidor por medio del registro e izació cada orde de trabajo. Servicios complemetarios Detrimeto patrimoial prestados y cobrados si autorizació Formato: SC-PR-03-F-02 Seguimieto prestació del servicio complemetario Verificació cumplimieto servicio complemetario Formato: SC-PR-03-F-02 Seguimieto prestació del servicio complemetario Auque o se tiee reportes de aomalias e el servicio, se recomieda a la Subgerecia, mejorar las actividades de validació de los servicios complemetario prestados. izació Registro o maipulació del Detrimeto patrimoial sistema HAS SQL e la parte de aboos o facilidades de pago si autorizació Formato: FA-PR-04-F-01 CONTROL Y SEGUIMIENTO ACUERDOS DE ABONOS Seguimieto recaudo y cumplimieto acuerdos de pago Iformes de recaudo y recuperació de cartera El y el facturació y Cartera iforma que o se ha izació materializado este riesgo. Maipulació de la lectura Detrimeto patrimoial Procedimieto: FA-PR-01 FACTURACION, formato: FA- PR-01-F-03 Cotrol Actividades Operarios Micromedicio Critica de toma de lectura Estadísticas de cosumo El iforma para mejorar la lectura e sitio, se realiza compra de 10 impresoras portatiles mediate cotrato N 044 del 2016 y se eaudara la realizació de actividades de critica de la lectura Facturació y Cartera 70% 6. GESTION DE RECAUDO 6.1 Facturació, Recaudo y Cartera Maipulació de los coceptos y valores para la liquidació de servicios Detrimeto patrimoial No icluir o o adelatar la Detrimeto patrimoial, suspesió y corte a usuarios icremeto Ídice de Agua No programados Cotabilizada Procedimieto: FACTURACION FA-PR-01 Istructivos: FA-PR-06-I-01 Suspesió del Servicio, FA-PR- 06-I-03 Corte del Servicio, Formatos: FA-PR-06-F-01 REGISTROS DE USUARIOS PARA SUSPENSION, FA-PR-06- F-03 CONTROL DE SUSPENSIONES, FA-PR-06-F- 04 CONTROL Y SEGUIMIENTO SUSPENSIONES Aálisis cosumo versus facturació Verificar cumplimieto a ordees de suspesió Estadísticas de cosumo FA-PR-06-F-03 CONTROL DE SUSPENSIONES, FA-PR- 06-F-04 CONTROL Y SEGUIMIENTO SUSPENSIONES El y el facturació y Cartera iforma que o se ha materializado este riesgo. El iforma que durate el perido de facturacio, Marzo Abril, se tuvo demoras co las suspesioes ya que u corresposal o cargo los pagos de mas de 300 usuarios, se realiza el reporte ate el baco y se cierra dicho corresposal Facturació y Cartera Facturació y Cartera No realizar la devolució de Demadas y/o sacioes, medidores, accesorios sobrates Detrimeto patrimoial o retirados, para su posterior veta Formatos: CS-PR-02-F-05 PROPIEDAD DEL CLIENTE, CS- PR-02-F-04 CONTROL Y SEGUIMIENTO A CONEXIONES NUEVAS, CS-PR-02-F-03 ENTREGA OREDENES DE TRABAJO POR SERVICIO Verificació y Validació de las Ordees de trabajo CS-PR-02-F-05 PROPIEDAD DEL CLIENTE El iforma que ha sido eficaz el seguimietoa cada orde de trabajo cotrolado la izació presecia de este riesgo Perdida de Valores éticos Tramite idebido de cuetas, si Demadas y/o sacioes, respetar turo, procedimietos Detrimeto patrimoial iteros y tiempos ormales establecidos para pago Procedimieto ARF-PR-05 PAGO A TERCEROS Lista de chequeo Ateció de cuetas por orde de llegada y cumplimieto de requisitos Relació de cuetas para pago No se evidecia Reporte Subgerecia Cotabilidad
7. GESTION FINANCIERA 7.1 Admiistració de Recursos Fiacieros Perdida de Valores éticos Perdida, uso idebido de la Caja Demadas y/o sacioes, y Meor Detrimeto patrimoial custodia de chequeras Procedimieto ARF-PR-04 MANEJO DE CAJA MENOR Arqueo de caja meor Iforme de Arqueo El Técico mediate comuicació del 27 de mayo se iformo al area operativa que toda compra a cargar a la caja meor debe estar previamete autorizada, que se debe Subgerecia verificar que e el almace o se cuete co la existecia de los elemetos a comprar y que tampoco Técico exista u cotrato para suplir la ecesidad y Resposablesde fialmete que se debe Caja Meor presetar facturas y o recibos. Se cueta co ua pequeña caja fuerte que esta e u archivador bajo llave, de la cual solo tiee copia el STO y la Auxiliar Admiistrativa, para evitar su pérdida. 75% Tramite idebido de permisos, Detrimeto, Dismiució o retiro de cesatías, pago de plaeada del presupuesto liquidacioes, etc, si el lleo de los requisitos y icumpliedo los procedimietos iteros Formatos: TH-PR-01-F-10 PERMISO SALIDA, TH-PR-01-F- 24 SOLICITUD RETIRO CESANTIAS PARCIALES, TH-PR- 01-F-23 REQUISITOS RETIRO CESANTIAS PARCIALES, TH-PR- 01-F-25 REQUISITOS ENTREGA PUESTO DE TRABAJO X 0 5 0 No se evidecia Reporte Recursos Humaos 8.1 Gestió Taleto Humao Nombramieto e el cargo si el Demadas y/o sacioes, daños cumplimieto de los requisitos e la prestació del servicios, Descoocimieto del maual de establecidos isatisfacció de los usuarios, Fucioes icremeto de PQR s Procedimieto: TH-PR-01 VINCULACION DEL PERSONAL Verificació de requisitos para ombramieto Carpeta Hoja de vida del Fucioario No se evidecia Reporte Recursos Humaos Veta de elemetos de Aumeto de accidetes Protecció Persoal Laborales, demadas, sacioes, perdida de image istitucioal Formato etrega de EPP, Formato de verificació de EPP Realizar visitas de cotrol y verificació de uso de elemetos Formato de etrega de elemetos de protecció No se evidecia Reporte Recursos Humaos 8.2 Gestió Documetal y Archivo Perdida de Valores éticos Préstamo de documetos si Demadas y/o sacioes, uso previa autorizació idebido de la iformació Sustracció y/o perdida de documetos Falta de mecaismos de defesa, evidecia probatorias a fi de evitar daños Jurídicos y ecoómicos Procedimieto: DA-PR-02 PROCEDIMIENTO ARCHIVO, DA-PR-02-F-02 CONTROL PRESTAMOS DE DOCUMENTOS Procedimieto: DA-PR-02 PROCEDIMIENTO ARCHIVO, Formatos: DA-PR-02-F-01 TRANSFERENCIA DE INVENTARIO DOCUMENTAL, Aplicativo de archivo Wiisis Verificació de préstamo de documetos Actualizació y revisió del ivetario documetal DA-PR-02-F-02 CONTROL PRESTAMOS DE DOCUMENTOS Ivetario Documetal, Aplicativo de archivo Wiisis No se evidecia Reporte No se evidecia Reporte Técico de Archivo Técico de Archivo 8. GESTION ADMINISTRATIVA Aceptació de elemetos si Daño e la ifraestructura y/o e cumplir co las especificacioes el servicio (redes, vehículos, requeridas y/o cotratadas equipos e istalacioes) Formato ABS-PR-01-F-01 Ispecció de Producto Ispecció de producto Formato ABS-PR-01-F-01 Ispecció de Producto No se evidecia Reporte Compras y Almace 8.3 Admiistració de Biees y Servicios Desactualizació de ivetarios elemetos del Almacé Sustracció y/o perdida de Detrimeto, meoscabo, dismiució, perjuicio, pérdida, uso idebido o deterioro de los biees o recursos públicos Procedimietos: ABS-PR-02 Admiistració de Biees Imuebles, ABS-PR-03 Ivetario Físico de Biees Imuebles Toma de ivetario Físico Iformes y relació de ivetario No se evidecia Reporte Compras y Almace Uso de maquiaria y equipos e Daño de la maquiaria y los actividades diferetes a la equipos. prestació de los servicios Demadas y/o sacioes públicos Formato: MI-PR02-R03 CONTROL DE VEHICULOS Seguimieto al uso y programació de vehículos Formato: MI-PR02-R03 CONTROL DE VEHICULOS No se evidecia Reporte Compras y Almace
Uso o autorizado, sustracció Sacioes e el uso de software y hardware y/o perdida de software y Daño de equipos de computo, adquirido hardware perjuicio e la calidad de los servicios prestados, demoras e la ateció y dismiució de la productividad Formato TIC-HV-01 HOJA DE VIDA EQUIPOS Revisió y seguimieto de software y hardware e uso Formato TIC-HV-01 HOJA DE VIDA EQUIPOS El Sistemas de Iformació, iforma que se tiee el ivetario de Sistemas hardware y software de Iformació actualizado. El software se ecuetra liceciado. 8.4 Gestió TIC Falta de mecaismos de Sustracció y/o perdida de Demadas y/o sacioes por uso seguridad y cotrol iformática iformació Istitucioal y/o de idebido de la iformació los usuarios Maual TIC-MN-01 Seguridad Iformática X X 31/12/2016 Cotrol de acceso a los equipos y bases de datos. Políticas e iformes de seguridad iformática El Sistemas de Iformació, iforma que Se actualizó el ativirus de la Empresa co el cual se busca cofigurar políticas para Sistemas restriguir el acceso para la de Iformació extracció de la iformació. Se tiee cofigurada ua NAS la cual se ecuetra fucioado satisfactoriamete. 9. GESTION JURIDICA 9.1 Gestió de Cotratació 9.2 Asesoría Jurídica Direccioamieto de cotratos a Detrimeto Patrimoial, través de la maipulació y icumplimieto e los objetos acomodo de los requisitos, cotractuales, Sacioes y especificacioes, pliegos y/o multas. demás documetos del cotrato Descuido y/o etorpecimieto de Vecimieto de térmios, Daño procesos Iteros discipliarios y atijurídico, Detrimeto procesos exteros a favor o e Patrimoial, pago de sacioes y cotra de la EAAAZ ESP multas Maual de Cotratació, estudios previos Formato de seguimieto a procesos Iteros discipliarios y formato de seguimieto a procesos exteros a favor o e cotra de la EAAAZ ESP Revisió y aálisis de las ecesidades y requisitos de cotratació Gestió de procesos Iteros discipliarios y procesos exteros a favor o e cotra Carpetas cotractuales 02/09/2016 Formato de seguimieto a procesos Iteros discipliarios y formato de 02/09/2016 seguimieto a procesos exteros a favor o e cotra de la EAAAZ ESP La la Oficia Asesora Jurídica idica que los cotratos realizados cumple co la Ley y lo establecido por la EAAAZ ESP e su Maual de Cotratació. La la Oficia Asesora Jurídica que actualmete se termio el cotrato del profesioal que apoya esta actividad, iforma que a la fecha los procesos se adelata segú lo tramites correspodietes. Jefe Oficia Asesora jurídica Jefe Oficia Asesora jurídica 10.1 Admiistració Sistema de Gestió Itegrado Ocultamieto y/o o reporte de No coformidad del SGI, Perdida icosistecias e el sistema de de los certificados de calidad, Gestió Itegrado Perdida de image Reportes e iformes del SGI Acta de Revisió Por la Direcció X 0 5 0 El l Sistema de Gestió de Calidad iforma que mediate circulares, oficios e iformes se ha prouciado sobre las icosistecias observadas. l Sistema de Gestió de Calidad 80% 10. CONTROL INSTITUCIONAL 10.2 Gestió del Sistema de Cotrol Itero No realizar reporte oportuo de Sacioes y multas los icumplimietos detectados Auditorias iteras Iformes de seguimieto Seguimieto aleatorio a la presetació de iformes segú agedas o croogramas de programació Formato de seguimieto La Oficia Asesora de Cotrol Itero, ha iformado a la Gerecia lo referete a los iformes pedietes por reportar a la Cotaduria Geeral de la Nació a traves del CHIP y a la Superservicios por medio del SUI, a fi de que se adelate las accioes correspodietes. Todos los fucioarios Covecioes ZONA DE RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO EXTREMA 5 = CASI SEGURO 25 50 100 ALTA 4 = PROBABLE 20 40 80 MODERADA 3 = POSIBLE 15 30 60 BAJA 2 = IMPROBABLE 10 20 40 HECTOR MAURICIO MONTES PADILLA 1 = RARO 5 10 20 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 5 = MODERADO 10 = MAYOR 20 = CATASTROFICO