C O N T E N I D O Programa Operativo Anual 2010 de la Representación del Poder Ejecutivo del Estado Responsable de la integración A p r o b a c i ó n Erick Pagaza Vigil Ing. José Raúl Hernández Ávila Coordinador Administrativo Representante del Poder Ejecutivo del Estado El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el Artículo 70, fracción XVIII inciso B, Artículo 119, fracción III de la Constitución Política del Estado de Morelos; Artículo 25, fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; Artículo 6, 17, fracción V y Artículos 33 y 34 de la Ley Estatal de Planeación y Artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el Artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx). Febrero, 2010 Programa Operativo Anual 2010 de la Representación del Poder Ejecutivo del Estado 1
C O N T E N I D O l. Resumen de recursos financieros 3 ll. Misión y Visión 4 lll. Diagnóstico del sector 5 lv. Resultados esperados al final del Ejercicio Fiscal 7 V. Consulta ciudadana 8 Vl. Proyectos por Unidad Responsable de Ejecución 9 Programa Operativo Anual 2010 de la Representación del Poder Ejecutivo del Estado 2
l. R E S U M E N D E R E C U R S O S F I N A N C I E R O S (Miles de pesos) Unidad Responsable de Ejecución Gasto corriente 1.- Representación del Poder Ejecutivo del Estado 4,274.0 PIPE Ramo 33 Fondo 8 (FAFEF) Ramo 33 Fondo 7 (FASP) Inversión Ramo 33 Fondo 5 (FAM) Ramo 33 Fondo (3) (FAISE) Otros Programas Federales Recursos Propios Total 4,274.0 Programa Operativo Anual 2010 de la Representación del Poder Ejecutivo del Estado 3
ll. M I S I Ó N Y V I S I Ó N Misión: Representar al Gobierno de Morelos ante las instancias gubernamentales y privadas nacionales e internacionales, estructurando los enlaces correspondientes para generar y optimizar las oportunidades económicas, políticas y culturales en beneficio del Estado, integrando en este proceso de desarrollo y crecimiento al personal que conforma la Representación. Visión: Conformar una Dependencia de Enlace Global para el Estado de Morelos, que se distinga por su eficiencia y mejora continua en el desempeño de sus actividades, dentro de las cuales quienes la conformen encuentren implícito su realización y crecimiento profesional, así como ser el punto nodal de las Dependencias Estatales estableciendo contactos con Organismos e Instituciones Extranjeras, Federales y Estatales, creando captando y capitalizando oportunidades de desarrollo en beneficio del Estado. Programa Operativo Anual 2010 de la Representación del Poder Ejecutivo del Estado 4
lll. D I A G N Ó S T I C O D E L S E C T O R La Representación del Poder Ejecutivo del Estado en el Distrito Federal, tiene como objetivo Representar al Poder Ejecutivo ante instancias públicas y privadas, nacionales e internacionales, estructurando los enlaces correspondientes para generar y optimizar las oportunidades económicas políticas y culturales en beneficio del Estado. La Representación a través de su Centro de Identidad e Información atendió en 2009, más de 4 mil 860 solicitudes de información de diferente índole sobre el Estado, como parte de su programa de difusión y promoción del Estado, se realizaron 2 entrevistas en donde se promovieron los atractivos turísticos, culturales y económicos con los que cuenta Morelos, a en medios de la Ciudad de México. Con la finalidad de promover la presencia del Estado de Morelos y dar a conocer parte de nuestra tradición artesanal en la capital del País, se coordinó en conjunto con la Dirección General de Programas Sociales de la Secretaría de Desarrollo Económico de Estado la participación de artesanos en las Delegaciones Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza en la Feria del Mar, Tláhuac en la Feria del Artesano, Cuajimalpa y Álvaro Obregón en la Feria de las Flores. Se elaboraron y se enviaron quincenalmente vía correo electrónico 11 Gacetas Informativas Morelos Informa con logros, proyectos y acciones del Gobierno del Estado, a una base de datos de más 10 mil contactos estratégicos. Como parte de la promoción del Estado con el objeto de impulsar la inversión, el intercambio cultural, científico y de capacitación, así como posicionar al Estado a nivel internacional, se obtuvieron los siguientes logros: Seis giras de trabajo en el Estado con embajadores y ministros de España, Chile, País Vasco, Colombia, Dinamarca y Taipei. Dos reuniones con embajadores y diplomáticos de la Comisión de la Unión Europea y Finlandia. Derivado de estas reuniones se logró la firma de un convenio el día 26 de junio del año 2009, entre la Comisión Estatal de Agua y Medio Ambiente (CEAMA), la empresa Agrinet, la fundación Alfredo Harp Helú, A. C. y la empresa BCC-AB del Reino de Suecia, con la finalidad de establecer trabajos de colaboración en materia de Transferencia de Tecnología en las áreas de construcción y operación de Bancos de Germoplasma y de Viveros de producción de plantas para reforestación y plantación de las mismas en el estado de Morelos. Donación por parte de la embajada de Dinamarca de 700 ejemplares de cuentos del escritor danés Hans Christian Andersen. Se gestionó una muestra pictórica con una selección de 51 obras (óleos, acrílicos y mixtas) de la extraordinaria producción denominada Pasión por México, de Susanne Schueller Soshana. La exposición se realizó en el mes de julio, en el Centro Cultural Jardín Borda y con la presencia del Excmo. Embajador de Austria en México, Sr. Werner Druml. En cuanto a la Gestión Gubernamental: Se atendieron las reuniones con la titularidad de la Presidencia del Comité Técnico del Fideicomiso de la Región Centro País (FIDCENTRO) Asistencia a las convocatorias de la Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), para la XXXV Reunión Plenaria en el Estado de Sonora en el mes de septiembre de 2008 y la XXXVI Reunión Plenaria en Monterrey en el mes de marzo de 2009 respectivamente. Con el objeto de impulsar la economía morelense y de los paisanos que viven en Estados Unidos de Norteamérica: Se gestionó la impartición del curso de mejora continua a 150 microempresarios para la administración de sus negocios a través del Grupo Corvi y la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) en los meses de abril y junio del presente año, teniendo como sede la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ). Programa Operativo Anual 2010 de la Representación del Poder Ejecutivo del Estado 5
lll. D I A G N Ó S T I C O D E L S E C T O R Se realizaron las gestiones pertinentes con el consulado de Minneapolis para establecer un Corredor Financiero en Axochiapan que permita a los connacionales enviar dinero de Estados Unidos de Norteamérica, con mejores tasas de tipo de cambio en dólares, mejor atención con empleados bilingües en las instituciones financieras, seguridad en los depósitos y bajas comisiones. Como parte de la gestión de proyectos sociales: Se obtuvo con la Fundación Cinépolis la entrada de 300 niños a la función Una Noche en el Museo 2 el 26 de junio del 2009, al complejo ubicado en Galerías Cuernavaca en los cuales participaron por parte de DIF Estatal el Centro Comunitario Educativo (CDE), el Centro de Convivencia y Asistencia Social (CASS), Centro de Atención al Menor, Centro de Atención y Desarrollo Infantil Tekio (CADI) y alumnos de la Escuela Primaria Otilio Montaño de la colonia Barona, el Cabildo Infantil del Ayuntamiento de Cuernavaca y el Instituto de la Mujer envió a los niños y madres adolescentes del albergue de la mujer. Se gestionó con la Universidad Panamericana en la Ciudad de México, a través de su programa Caminito a la Escuela, el apoyo de útiles escolares para 231 niños del municipio de Axochiapan Programa Operativo Anual 2010 de la Representación del Poder Ejecutivo del Estado 6
lv. R E S U L T A D O S E S P E R A D O S A L F I N A L D E L E J E R C I C I O F I S C A L 1. Representar ó acompañar al Sr. Gobernador en eventos en la Ciudad de México o donde sea requerido 2. Representar a las Dependencias del Gobierno del Estado en eventos en el Distrito Federal a solicitud de sus Titulares 3. Representar al Estado en las sesiones de las comisiones de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), a solicitud de las dependencias del Ejecutivo Estatal 4. Realización de las gestiones solicitadas de asesoría para la obtención de visas en las embajadas acreditadas en México para residentes del Estado 5. Diagnóstico de oportunidades comerciales, tecnológicas y culturales con al menos 10 países a través de sus embajadas 6. Diagnóstico de oportunidades de realización de alianzas estratégicas con al menos 10 OSC s nacionales y extranjeras 7. Identificar al menos 5 programas federales no aplicados en el Gobierno del Estado para darlos a conocer a las dependencias del Ejecutivo Estatal 8. Realización de 8 eventos de promoción artesanal y cultural en el Distrito Federal 9. Elaboración y envío quincenal de gaceta de comunicación estratégica del Estado a contactos relevantes del sector Político, Económico y Social 10. Realización de una semana de Morelos conjuntamente con dependencias del Gobierno del Estado 11. Incremento de un 80 % en la Base de Datos de Contactos 12. Generación de estrategias de promoción turística en beneficio del Estado 13. Generación de acciones de promoción para atraer inversiones hacia el Estado 14. Generación de apoyos de promoción y enlace hacia los municipios que integran el estado de Morelos Programa Operativo Anual 2010 de la Representación del Poder Ejecutivo del Estado 7
V. C O N S U L T A C I U D A D A N A D e m a n d a ( s ) Proyecto con el que se atenderá la demanda M u n i c i p i o Propiciar oportunidades de empleo Fomento de relaciones con diferentes instancias públicas y privadas, Todo el Estado nacionales e internacionales, así como búsqueda y captación de oportunidades en beneficio del Estado Apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas Fomento de relaciones con diferentes instancias públicas y privadas, Todo el Estado nacionales e internacionales, así como búsqueda y captación de oportunidades en beneficio del Estado Programa Operativo Anual 2010 de la Representación del Poder Ejecutivo del Estado 8
Vl. P R O Y E C T O S Unidad Responsable de Ejecución: Representación del Poder Ejecutivo del Estado Proyecto Institucional: Fomento de relaciones con diferentes instancias públicas y privadas, nacionales e internacionales, así como búsqueda y captación de oportunidades en beneficio del Estado Representar al Poder Ejecutivo del Estado ante las diferentes instancias públicas y privadas, nacionales y Observaciones: Objetivo(s): extranjeras, estructurando los enlaces correspondientes para generar y optimizar las oportunidades económicas, políticas y culturales en beneficio del Estado Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 Gabinete Objetivo Estrategia (s) Proyecto Desarrollo Económico Sustentable Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado Mejorar la coordinación de los tres ordenes de gobierno, así como con las cinco entidades que conforman el Fideicomiso para el Desarrollo de la Región Centro País (FIDCENTRO), así como con instancias públicas y privadas nacionales e internacionales para realizar proyectos de desarrollo con impacto regional, en particular con los centros de investigación instalados en el Estado Fomento de relaciones con diferentes instancias públicas y privadas, nacionales e internacionales, así como búsqueda y captación de oportunidades en beneficio del Estado Programa Estatal y Objetivo de vinculación. Programa: Objetivo: Clasificación funcional Función: Promoción del Desarrollo Económico Subfunción: Promover la atracción de capitales nacionales y extranjeros al Estado Información financiera Cantidad Programación trimestral (Miles de pesos) Concepto (Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto 4,274 992 1,002 984 1296 Gasto corriente Observaciones Perspectiva de equidad de género. Población objetivo: Hombres_824,075, Mujeres_863,321, Total_1,687,396. Programa Operativo Anual 2010 de la Representación del Poder Ejecutivo del Estado 9
Vl. P R O Y E C T O S Resultados esperados al finalizar el ejercicio fiscal 1. Representar ó acompañar al Sr. Gobernador en eventos en la Ciudad de México o donde sea requerido 2. Representar a las Dependencias del Gobierno del Estado en eventos en el Distrito Federal a solicitud de sus Titulares 3. Representar al Estado en las sesiones de las comisiones de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), a solicitud de las dependencias del Ejecutivo Estatal 4. Realización de las gestiones solicitadas de asesoría para la obtención de visas en las embajadas acreditadas en México para residentes del Estado 5. Diagnóstico de oportunidades comerciales, tecnológicas y culturales con al menos 10 países a través de sus embajadas 6. Diagnóstico de oportunidades de realización de alianzas estratégicas con al menos 10 OSC s nacionales y extranjeras 7. Identificar al menos 5 programas federales no aplicados en el Gobierno del Estado para darlos a conocer a las dependencias del Ejecutivo Estatal 8. Realización de 8 eventos de promoción artesanal y cultural en el Distrito Federal 9. Elaboración y envío quincenal de gaceta de comunicación estratégica del Estado a contactos relevantes del sector Político, Económico y Social 10. Realización de una semana de Morelos conjuntamente con dependencias del Gobierno del Estado 11. Incremento de un 80 % en la Base de Datos de Contactos 12. Generación de estrategias de promoción turística en beneficio del Estado 13. Generación de acciones de promoción para atraer inversiones hacia el Estado 14. Generación de apoyos de promoción y enlace hacia los municipios que integran el estado de Morelos Indicadores ligados a los resultados Estrategias 1. Coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura Factor crítico de éxito Atender las invitaciones para el Sr. Gobernador en el Distrito Federal o donde sea requerido Denominación del indicador Índice de atención a solicitudes Tipo de indicador Dimensión del indicador Fórmula de cálculo Gestión Eficacia No. de solicitudes atendidas/no. de solicitudes recibidas* Unidad de medida Programación trimestral Meta 2010 Primero Segundo Tercero Cuarto observaciones Solicitud % % % % % Programa Operativo Anual 2010 de la Representación del Poder Ejecutivo del Estado 10
Vl. P R O Y E C T O S 2. Coordinación con las dependencias del Gobierno Estatal 3. Coordinación con las dependencias Estatales y las Comisiones de la CONAGO 4 y 5. Mantener y fomentar la relación con el cuerpo diplomático 6. Fortalecimiento de relaciones con las Organizaciones de la Sociedad Civil 7. Coordinación con las dependencias Estatales y las Federales Atender las invitaciones de las dependencias estatales Atender las convocatorias de la Secretaria Técnica de la CONAGO Atender todas las solicitudes de gestión de visas en las Embajadas Conseguir entrevistas con funcionarios del Cuerpo Diplomático Contar con un padrón actualizado de OSC s nacionales y extranjeras Identificación de los programas Federales Índice de atención a solicitudes de representación de dependencias estatales Índice de atención a solicitudes de apoyo en la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) Índice de atención a solicitudes de visas Canalización de oportunidades al Estado captadas con embajadas Canalización de oportunidades al Estado captadas de organismos nacionales e internacionales Canalización de programas federales a dependencias estatales Gestión Eficacia No. de solicitudes atendidas/no. de solicitudes recibidas* Gestión Eficacia No. de solicitudes atendidas/no. de solicitudes recibidas* Gestión Eficacia No. de solicitudes atendidas/no. de solicitudes recibidas* Gestión Eficacia Oportunidades canalizadas / Oportunidades identificadas * Gestión Eficacia Oportunidades canalizadas / Oportunidades identificadas * Gestión Eficacia Programas identificados / Programas Implantados * Solicitud % % % % % Solicitud % % % % % Solicitud % % % % % Oportunid ad Oportunid ad 10 2 3 3 2 10 2 3 3 2 Programa 5 1 1 2 1 Programa Operativo Anual 2010 de la Representación del Poder Ejecutivo del Estado 11
Vl. P R O Y E C T O S 8. Coordinación de eventos de promoción artesanal y cultural en el Distrito Federal 9. Difusión de noticias relevantes del Gobierno y del Estado 10. Coordinación con dependencias estatales 11. Búsqueda de contactos relevantes 12. Coordinación con las dependencias del Gobierno Estatal 13. Coordinación con Dependencias Estatales e Iniciativa Privada 14. Coordinación con Municipios del Estado Obtener los espacios requeridos Elaboración y envío de Gaceta quincenal Promoción del Estado de Morelos Incrementar el número de contactos en 80% Búsqueda de oportunidades de promoción Búsqueda de oportunidades de inversión Búsqueda de oportunidades de promoción y enlace Realización de eventos de promoción en el Distrito Federal Realización de la gaceta informativa Realización de la semana de Morelos en el Distrito federal Incremento de contactos relevantes Captación de oportunidades de promoción en medios de difusión Canalización de oportunidades de inversión al Estado Índice de atención a solicitudes de apoyo hacia municipios del Estado Gestión Eficacia Eventos programados / eventos realizados * Gestión Eficacia Gacetas programadas / gacetas realizadas * Gestión Eficacia Evento programado/e vento realizado Eficacia Contactos Gestión encontrados/ Contactos programados * Gestión Eficacia Oportunidades logradas / Oportunidades identificadas * Gestión Eficacia Oportunidades logradas / Oportunidades identificadas * Solicitud Eficacia No. de solicitudes atendidas/no. de solicitudes recibidas* Evento 8 2 2 2 2 Gaceta 24 6 6 6 6 Evento 1 1 contactos % % % % % Oportunid ad Oportunid ad 10 2 3 3 2 4 1 1 1 1 Solicitud % % % % % Programa Operativo Anual 2010 de la Representación del Poder Ejecutivo del Estado 12