ÍNDICE Página PODER JUDICIAL. INFORMACIÓN CONSOLIDADA 3 Anexo Contable 5 Anexo Presupuestal 15 Estructura Funcional Programática 23 Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura 27 Anexo Contable 29 Anexo Presupuestal 59 Relación de Bienes Muebles que Integran el Patrimonio 67 Relación de Bienes Inmuebles que Integran el Patrimonio 71 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas 75 Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa 79 Anexo Contable 81 Anexo Presupuestal 103 Relación de Bienes Muebles que Integran el Patrimonio 111 Relación de Bienes Inmuebles que Integran el Patrimonio 115 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas 119 1
Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios 123 Anexo Contable 125 Anexo Presupuestal 141 Relación de Bienes Muebles que Integran el Patrimonio 149 Relación de Bienes Inmuebles que Integran el Patrimonio 153 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas 157 2
PODER JUDICIAL. INFORMACIÓN CONSOLIDADA 3
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ANEXO CONTABLE 5
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Cuenta Pública 2014 Estado de Actividades Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014 (Pesos) TOMO IV PODER JUDICIAL Concepto 2014 2013 Concepto 2014 2013 Ingresos y otros beneficios Gastos y otras perdidas Ingresos de gestión 139,555.00 0 Gastos de funcionamiento 454,157,652.05 416,752,120.29 Impuestos 0 0 Servicios personales 391,698,808.21 357,130,650.68 Cuotas y aportaciones de seguridad social 0 0 Materiales y suministros 17,819,144.35 17,346,734.52 Contribuciones de mejoras 0 0 Servicios generales 44,639,699.49 42,274,735.09 Derechos 0 0 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 0 0 Productos de tipo corriente 0 0 Transferencias internas y asignaciones al sector público 0 0 Aprovechamientos de tipo corriente 0 0 Transferencias al resto del sector público 0 0 Ingresos por venta de bienes y servicios 139,555.00 0 Subsidios y subvenciones 0 0 Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 0 0 Ayudas sociales 0 0 Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 0 0 Pensiones y jubilaciones 0 0 Participaciones y aportaciones 0 0 Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos 0 0 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 436,999,907.00 405,999,999.99 Transferencias a la seguridad social 0 0 Transferencias internas y asignaciones del sector público 436,999,907.00 405,999,999.99 Donativos 0 0 Transferencias de ejercicio anterior 0 0 Transferencias al exterior 0 0 Otras transferencias 0 0 Participaciones y aportaciones 0 0 Transferencias de entidades centralizadas 0 0 Participaciones 0 0 Transferencias de entidades paraestatales 0 0 Aportaciones 0 0 Transferencias de entidades municipales 0 0 Convenios 0 0 Transferencias de entidades federales 0 0 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública 0 0 Ayudas sociales 0 0 Intereses de la deuda pública 0 0 Otros ingresos y beneficios 20,879,479.54 28,953,250.47 Comisiones de la deuda pública 0 0 Ingresos financieros 767,964.26 2,174,506.87 Gastos de la deuda pública 0 0 Incremento por variación de inventarios 0 0 Costo por coberturas 0 0 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 0 0 Apoyos financieros 0 0 Disminución del exceso de provisiones 0 0 Otros gastos y pérdidas extraordinarias 12,856,480.06 12,462,980.34 Otros ingresos y beneficios varios 20,111,515.28 26,778,743.60 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolencia y amortizaciones 12,856,480.06 12,158,130.19 Total ingresos y otros beneficios 458,018,941.54 434,953,250.46 Provisiones 0 0 Disminución de inventarios 0 0 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 0 0 Aumento por insuficiencia de provisiones 0 0 Otros gastos 0 304,850.15 Inversión pública 0 0 Inversión pública no capitalizable 0 0 Total gastos y otras pérdidas 467,014,132.11 429,215,100.63 Resultado del ejercicio (ahorro / desahorro) 8,995,190.57 5,738,149.83 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 7
Cuenta Pública 2014 Estado de Situación Financiera Al 31 de Diciembre de 2014 (Pesos) TOMO IV PODER JUDICIAL Concepto 2014 2013 Concepto 2014 2013 Activo Pasivo Activo circulante Pasivo circulante Efectivo y equivalentes 46,040,568.02 47,503,835.25 Cuentas por pagar a corto plazo 29,955,561.87 27,485,428.61 Derechos a recibir efectivo o equivalentes 3,749,750.63 9,547,881.11 Documentos por pagar a corto plazo 0 0 Derechos a recibir bienes o servicios 3,501,591.10 285,797.00 Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo 0 0 Inventarios 0 0 Titulos y valores a corto plazo 0 0 Almacenes 5,696,708.72 8,784,551.00 Pasivos diferidos a corto plazo 0 0 Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes 0 0 Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo 0 0 Otros activos circulantes 30,945.32 0 Provisiones a corto plazo 0 0 Total activo circulante 59,019,563.79 66,122,064.36 Otros pasivos a corto plazo 0 0 Activo no circulante Total pasivo circulante 29,955,561.87 27,485,428.61 Inversiones financieras a largo plazo 0 0 Pasivo no circulante Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo 0 0 Cuentas por pagar a largo plazo 0 0 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso 104,273,736.99 90,536,204.00 Documentos por pagar a largo plazo 0 0 Bienes muebles 90,089,183.80 23,045,238.92 Deuda pública a largo plazo 0 0 Activos intangibles 855,115.16 0 Pasivos diferidos a largo plazo 0 0 Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes 82,499,860.35 100,332.18 Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo 0 0 Activos diferidos 0 0 Provisiones a largo plazo 0 0 Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes 0 0 Otros pasivos a largo plazo 0 0 Otros activos no circulantes 0 0 Total pasivo no circulante 0 0 Total activo no circulante 112,718,175.60 113,481,110.74 Total pasivo 29,955,561.87 27,485,428.61 Total activo 171,737,739.39 179,603,175.10 Hacienda pública / patrimonio Hacienda pública / patrimonio contribuido 89,609,710.65 89,102,160.44 Aportaciones 89,609,710.65 89,102,160.44 Donaciones de capital 0 0 Actualización de la hacienda pública/patrimonio 0 0 Hacienda pública / patrimonio generado 52,172,466.87 63,015,586.05 Resultados del ejercicio (ahorro / desahorro) 8,995,190.57 5,738,149.83 Resultados de ejercicios anteriores 61,167,657.44 57,277,436.22 Revalúos 0 0 Reservas 0 0 Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores 0 0 Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio 0 0 Resultado por posición monetaria 0 0 Resultado por tenencia de activos no monetarios 0 0 Total hacienda pública / patrimonio 141,782,177.52 152,117,746.49 Total pasivo y hacienda pública / patrimonio 171,737,739.39 179,603,175.10 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 8
Cuenta Pública 2014 Estado de Flujo de Efectivo Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014 (Pesos) TOMO IV PODER JUDICIAL Concepto 2014 2013 Concepto 2014 2013 Flujos de efectivo de las actividades de operación Flujos de efectivo de las actividades de inversión Origen 458,018,941.28 434,953,249.68 Origen 688,931.63 559,723.58 Impuestos 0 0 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso 0 0 Cuotas y aportaciones de seguridad social 0 0 Bienes muebles 292,347.28 0 Contribuciones de mejoras 0 0 Otros orígenes de inversión 396,584.35 559,723.58 Derechos 0 0 Aplicación 13,536,250.88 24,892,200.27 Productos de tipo corriente 0 0 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso 4,183,156.25 19,085,137.08 Aprovechamientos de tipo corriente 0 0 Bienes muebles 7,187,482.11 5,748,165.08 Ingresos por venta de bienes y servicios 139,555.00 0 Otras aplicaciones de inversión 2,165,612.52 58,898.11 Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 0 0 Flujos netos de efectivo por actividades de inversión 12,847,319.25 24,332,476.69 Participaciones y aportaciones 0 0 Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 436,999,907.00 407,078,048.58 Origen 20,456,636.78 22,526,474.11 Otros origenes de operación 20,879,479.28 27,875,201.10 Endeudamiento neto 0 0 Aplicación 467,014,131.85 429,215,100.67 Interno 0 0 Servicios personales 391,698,808.78 357,130,649.47 Externo 0 0 Materiales y suministros 17,819,145.75 17,346,733.85 Disminución de activos financieros 17,986,503.88 22,450,535.31 Servicios generales 44,639,697.14 42,274,737.53 Incremento de otros pasivos 2,470,132.90 75,938.80 Transferencias internas y asignaciones al sector público 0 0 Aplicación 77,393.60 3,738,723.95 Transferencias al resto del sector público 0 0 Servicios de la deuda 0 0 Subsidios y subvenciones 0 0 Interno 0 0 Ayudas sociales 0 0 Externo 0 0 Pensiones y jubilaciones 0 0 Incremento de activos financieros 77,393.60 0 Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos 0 0 Disminución de otros pasivos 0 3,738,723.95 Transferencias a la seguridad social 0 0 Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento 20,379,243.18 18,787,750.16 Donativos 0 0 Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo 1,463,266.64 193,422.48 Transferencias al exterior 0 0 Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 47,503,834.66 47,310,412.18 Participaciones 0 0 Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio 46,040,568.02 47,503,834.66 Aportaciones 0 0 Convenios 0 0 Otras aplicaciones de operación 12,856,480.18 12,462,979.82 Flujos netos de efectivo por actividades de operación 8,995,190.57 5,738,149.01 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 9
Cuenta Pública 2014 Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014 (Pesos) TOMO IV PODER JUDICIAL Concepto Origen Aplicación Concepto Origen Aplicación Activo 23,357,802.62 15,492,366.72 Pasivo 2,470,132.90 0 Activo circulante 10,416,941.59 3,314,441.60 Pasivo circulante 2,470,132.90 0 Efectivo y equivalentes 1,519,520.46 56,254.13 Cuentas por pagar a corto plazo 2,470,132.90 0 Derechos a recibir efectivo o equivalentes 5,809,579.13 42,393.60 Documentos por pagar a corto plazo 0 0 Derechos a recibir bienes o servicios 0 3,215,793.87 Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo 0 0 Inventarios 0 0 Títulos y valores a corto plazo 0 0 Almacenes 3,087,842.00 0 Pasivos diferidos a corto plazo 0 0 Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes 0 0 Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo 0 0 Otros activos circulantes 0 0 Provisiones a corto plazo 0 0 Activo no circulante 12,940,861.03 12,177,925.12 Otros pasivos a corto plazo 0 0 Inversiones financieras a largo plazo 0 0 Pasivo no circulante 0 0 Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo 0 0 Cuentas por pagar a largo plazo 0 0 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso 0 4,183,156.25 Documentos por pagar a largo plazo 0 0 Bienes muebles 298,225.00 7,187,482.11 Deuda pública a largo plazo 0 0 Activos intangibles 0 807,286.76 Pasivos diferidos a largo plazo 0 0 Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes 12,642,636.03 0 Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo 0 0 Activos diferidos 0 0 Provisiones a largo plazo 0 0 Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes 0 0 Hacienda pública/ patrimonio 803,734.51 11,139,303.31 Otros activos no circulantes 0 0 Hacienda pública/patrimonio contribuido 507,550.00 0 Aportaciones 507,550.00 0 Donaciones de capital 0 0 Actualización de la hacienda pública / patrimonio 0 0 Hacienda pública/patrimonio generado 296,184.51 11,139,303.31 Resultados del ejercicio (ahorro / desahorro) 237,359.26 9,964,746.01 Resultados de ejercicios anteriores 58,825.25 1,174,557.30 Revalúos 0 0 Reservas 0 0 Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores 0 0 Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio 0 0 Resultado por posición monetaria 0 0 Resultado por tenencia de activos no monetarios 0 0 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 10
Cuenta Pública 2014 Estado Analítico del Activo Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014 (Pesos) TOMO IV PODER JUDICIAL Concepto Saldo Inicial Cargos del Período Abonos del Período Saldo Final Variación del Período Activo Activo circulante 66,122,063.30 1,074,706,644.27 1,081,809,143.78 59,019,563.79 7,102,499.51 Efectivo y equivalentes 47,503,834.66 602,198,593.18 603,661,859.82 46,040,568.02 1,463,266.64 Derechos a recibir efectivo o equivalentes 9,516,935.72 462,539,248.67 468,336,433.76 3,719,750.63 5,797,185.09 Derechos a recibir bienes o servicios 285,796.96 4,698,942.62 1,453,148.48 3,531,591.10 3,245,794.14 Inventarios 0 0 0 0 0 Almacenes 8,784,550.64 5,269,859.80 8,357,701.72 5,696,708.72 3,087,841.92 Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes 0 0 0 0 0 Otros activos circulantes 30,945.32 0 0 30,945.32 0 Activo no circulante 113,481,111.99 28,856,234.24 29,619,170.63 112,718,175.60 762,936.39 Inversiones financieras a largo plazo 0 0 0 0 0 Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo 0 0 0 0 0 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso 100,090,580.74 19,565,163.20 15,382,006.95 104,273,736.99 4,183,156.25 Bienes muebles 83,199,926.69 8,162,727.92 1,273,470.81 90,089,183.80 6,889,257.11 Activos intangibles 47,828.40 807,286.76 0 855,115.16 807,286.76 Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes 69,857,223.84 321,056.36 12,963,692.87 82,499,860.35 12,642,636.51 Activos diferidos 0 0 0 0 0 Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes 0 0 0 0 0 Otros activos no circulantes 0 0 0 0 0 Total activo 179,603,175.29 1,103,562,878.51 1,111,428,314.41 171,737,739.39 7,865,435.90 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 11
Cuenta Pública 2014 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014 (Pesos) TOMO IV PODER JUDICIAL Denominación de las Deudas Moneda de Contratación Institución o País Acreedor Saldo Inicial del Período Saldo Final del Período Deuda pública Corto plazo Deuda interna 0 0 Instituciones de crédito 0 0 Títulos y valores 0 0 Arrendamientos financieros 0 0 Deuda externa 0 0 Organismos financieros internacionales 0 0 Deuda bilateral 0 0 Títulos y valores 0 0 Arrendamientos financieros 0 0 Subtotal a corto plazo 0 0 Largo plazo Deuda interna 0 0 Instituciones de crédito 0 0 Títulos y valores 0 0 Arrendamientos financieros 0 0 Deuda externa 0 0 Organismos financieros internacionales 0 0 Deuda bilateral 0 0 Títulos y valores 0 0 Arrendamientos financieros 0 0 Subtotal a largo plazo 0 0 Otros pasivos Peso Mex. 27,485,428.97 29,955,561.87 Total deuda y otros pasivos Peso Mex. 27,485,428.97 29,955,561.87 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 12
Cuenta Pública 2014 Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014 (Pesos) TOMO IV PODER JUDICIAL Concepto Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio Ajustes por Cambios de Valor Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores 0 0 0 0 0 Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio 89,102,160.65 0 0 0 89,102,160.65 Aportaciones 88,845,425.65 0 0 0 88,845,425.65 Donaciones de capital 0 0 0 0 0 Actualización de la hacienda pública/patrimonio 256,735.00 0 0 0 256,735.00 Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio 0 63,015,585.67 0 0 63,015,585.67 Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) 0 5,738,149.01 0 0 5,738,149.01 Resultados de ejercicios anteriores 0 57,277,436.66 0 0 57,277,436.66 Revalúos 0 0 0 0 0 Reservas 0 0 0 0 0 Hacienda pública/patrimonio neto final del ejercicio anterior 89,102,160.65 63,015,585.67 0 0 152,117,746.32 Cambios en la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio 507,550.00 0 0 0 507,550.00 Aportaciones 507,550.00 0 0 0 507,550.00 Donaciones de capital 0 0 0 0 0 Actualización de la hacienda pública/patrimonio 0 0 0 0 0 Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio 0 1,847,928.23 8,995,190.57 0 10,843,118.80 Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) 0 0 8,995,190.57 0 8,995,190.57 Resultados de ejercicios anteriores 0 1,847,928.23 0 0 1,847,928.23 Revalúos 0 0 0 0 0 Reservas 0 0 0 0 0 Saldo neto en la hacienda pública/patrimonio ejercicio actual 89,609,710.65 61,167,657.44 8,995,190.57 0 141,782,177.52 TOTAL Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 13
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ANEXO PRESUPUESTAL 15
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Cuenta Pública 2014 TOMO IV PODER JUDICIAL Estado Analítico de Ingresos Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014 (Pesos) Egresos Rubro de Ingresos Ampliaciones y Estimado Reducciones Modificado Devengado Recaudado Diferencia 1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 4) Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Cuotas y aportaciones de seguridad social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Contribuciones de mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Capital Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Ingresos por ventas de bienes y servicios $0.00 $20,286,838.00 $20,286,838.00 $20,286,838.00 $20,286,838.00 $20,286,838.00 Participaciones y aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $437,000,000.00 $732,196.00 $437,732,196.00 $437,732,103.00 $437,732,103.00 $732,103.00 Ingresos derivados de financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Total $437,000,000.00 $21,019,034.00 $458,019,034.00 $458,018,941.00 $458,018,941.00 $21,018,941.00 Ingresos del gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Contribuciones de mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Participaciones y aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Ingresos de organismos y empresas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Cuotas y aportaciones de seguridad social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Ingresos por ventas de bienes y servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Ingresos derivados de financiamiento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Ingresos derivados de financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Total $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 17
Cuenta Pública 2014 TOMO IV PODER JUDICIAL Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014 (Pesos) Egresos Ampliaciones/ Concepto Aprobado (Reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio 1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 4) TOMO IV PODER JUDICIAL $437,000,000.00 $34,991,117.10 $471,991,117.10 $466,903,431.82 $462,670,156.01 $5,087,685.28 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 18
Cuenta Pública 2014 TOMO IV PODER JUDICIAL Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014 (Pesos) Egresos Concepto Ampliaciones/ Aprobado (Reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio 1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 4) Gasto corriente $410,000,000.00 $46,147,662.54 $456,147,662.54 $454,157,651.39 $449,959,375.58 $1,990,011.15 Gasto de capital $27,000,000.00 $11,156,545.44 $15,843,454.56 $12,745,780.43 $12,710,780.43 $3,097,674.13 Amortización de la deuda y disminución de pasivos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Total del gasto $437,000,000.00 $34,991,117.10 $471,991,117.10 $466,903,431.82 $462,670,156.01 $5,087,685.28 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 19
Aprobado Concepto Cuenta Pública 2014 TOMO IV PODER JUDICIAL Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014 (Pesos) Egresos Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio 1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 4) Servicios personales $389,279,030.59 $4,046,706.00 $393,325,736.59 $391,698,808.28 $390,035,464.67 $1,626,928.31 Remuneraciones al personal de carácter permanente $284,226,392.59 $3,036,551.00 $287,262,943.59 $286,848,251.13 $285,724,728.13 $414,692.46 Remuneraciones al personal de carácter transitorio $500,835.80 $348,078.00 $848,913.80 $1,526,285.95 $1,526,285.95 $677,372.15 Remuneraciones adicionales y especiales $43,418,982.43 $23,466.00 $43,395,516.43 $43,461,081.90 $43,461,081.90 $65,565.47 Seguridad social $24,678,137.60 $1,005,677.00 $23,672,460.60 $24,011,638.95 $23,818,235.95 $339,178.35 Otras prestaciones sociales y económicas $33,374,067.81 $506,250.00 $33,880,317.81 $28,114,658.34 $27,768,240.73 $5,765,659.47 Previsiones $135,808.00 $89,400.00 $46,408.00 $0.00 $0.00 $46,408.00 Pago de estímulos a servidores públicos $2,944,806.36 $1,274,370.00 $4,219,176.36 $7,736,892.01 $7,736,892.01 $3,517,715.65 Materiales y suministros $7,422,260.64 $11,433,060.00 $18,855,320.64 $17,819,146.89 $17,716,688.40 $1,036,173.75 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales $1,898,342.30 $8,052,923.00 $9,951,265.30 $7,118,810.14 $7,076,938.73 $2,832,455.16 Alimentos y utensilios $235,692.31 $203,922.00 $439,614.31 $674,169.79 $674,169.79 $234,555.48 Materias primas y materiales de producción y comercialización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Materiales y artículos de construcción y de reparación $61,028.32 $539,959.00 $600,987.32 $543,915.75 $543,915.75 $57,071.57 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio $154,818.00 $5,533.00 $160,351.00 $5,851.42 $5,851.42 $154,499.58 Combustibles, lubricantes y aditivos $2,630,572.52 $3,594,405.00 $6,224,977.52 $7,724,813.22 $7,692,033.97 $1,499,835.70 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos $111,321.98 $43,179.00 $154,500.98 $132,702.06 $132,702.06 $21,798.92 Materiales y suministros para seguridad $4,255.00 $5,864.00 $10,119.00 $9,885.61 $9,885.61 $233.39 Herramientas, refacciones y accesorios menores $2,326,230.21 $1,012,725.00 $1,313,505.21 $1,608,998.90 $1,581,191.07 $295,493.69 Servicios generales $13,298,708.80 $30,667,896.54 $43,966,605.34 $44,639,696.25 $42,207,222.54 $673,090.91 Servicios básicos $732,988.23 $12,426,004.00 $13,158,992.23 $14,102,209.60 $14,086,035.48 $943,217.37 Servicios de arrendamiento $320,050.11 $2,142,294.00 $2,462,344.11 $2,462,413.29 $2,450,297.93 $69.18 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios $259,061.20 $1,988,485.25 $2,247,546.45 $2,598,604.89 $2,539,473.82 $351,058.44 Servicios financieros, bancarios y comerciales $636,767.48 $461,231.29 $1,097,998.77 $824,628.34 $824,628.34 $273,370.43 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación $486,921.18 $5,511,581.00 $5,998,502.18 $6,120,370.62 $3,960,319.22 $121,868.44 Servicios de comunicación social y publicidad $436,876.00 $658,612.00 $1,095,488.00 $603,879.63 $596,919.63 $491,608.37 Servicios de traslado y viáticos $792,945.00 $1,827,667.00 $2,620,612.00 $1,526,673.89 $1,519,778.89 $1,093,938.11 Servicios oficiales $142,714.78 $684,776.00 $827,490.78 $1,447,188.54 $1,447,188.54 $619,697.76 Otros servicios generales $9,490,384.82 $4,967,246.00 $14,457,630.82 $14,953,727.45 $14,782,580.69 $496,096.63 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Transferencias internas y asignaciones al sector público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Transferencias al resto del sector público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Subsidios y subvenciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Ayudas sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Pensiones y jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Transferencias a la seguridad social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Donativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Transferencias al exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Bienes muebles, inmuebles e intangibles $322,014.97 $8,367,520.56 $8,689,535.53 $8,562,624.15 $8,527,624.15 $126,911.38 Mobiliario y equipo de administración $90,448.97 $6,839,384.52 $6,929,833.49 $6,839,222.11 $6,839,222.11 $90,611.38 Mobiliario y equipo educacional y recreativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Equipo e instrumental médico y de laboratorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Vehículos y equipo de transporte $137,602.00 $747,950.00 $885,552.00 $849,252.00 $849,252.00 $36,300.00 Equipo de defensa y seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Maquinaria, otros equipos y herramientas $58,964.00 $7,899.00 $66,863.00 $66,863.00 $66,863.00 $0.00 Activos biológicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Bienes inmuebles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Activos intangibles $35,000.00 $772,287.04 $807,287.04 $807,287.04 $772,287.04 $0.00 Inversión pública $26,677,985.00 $19,524,066.00 $7,153,919.00 $4,183,156.25 $4,183,156.25 $2,970,762.75 Obra pública en bienes de dominio público $26,677,985.00 $19,524,066.00 $7,153,919.00 $4,183,156.25 $4,183,156.25 $2,970,762.75 Obra pública en bienes propios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Proyectos productivos y acciones de fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Inversiones financieras y otras provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Inversiones para el fomento de actividades productivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Acciones y participaciones de capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Compra de títulos y valores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Concesión de préstamos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Otras inversiones financieras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Participaciones y aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Deuda pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Amortización de la deuda pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Intereses de la deuda pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Comisiones de la deuda pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Gastos de la deuda pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Costo por coberturas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Apoyos financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Total del gasto $437,000,000.00 $34,991,117.10 $471,991,117.10 $466,903,431.82 $462,670,156.01 $5,087,685.28 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 20
Cuenta Pública 2014 TOMO IV PODER JUDICIAL Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014 (Pesos) Egresos Concepto Ampliaciones/ Aprobado (Reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio 1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 4) Gobierno $437,000,000.00 $34,991,117.10 $471,991,117.10 $466,903,431.82 $462,670,156.01 $5,087,685.28 Coordinación de la politica de gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Legislación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Justicia $437,000,000.00 $34,991,117.10 $471,991,117.10 $466,903,431.82 $462,670,156.01 $5,087,685.28 Asuntos de orden público y seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Relaciones exteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Asuntos financieros y hacendarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Otros servicios generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Desarrollo social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Protección social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Otros asuntos sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Recreacion, cultura y otras manifestaciones sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Educación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Protección ambiental $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Vivienda y servicios a la comunidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Desarrollo económico $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Turismo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Ciencia, tecnología e innovación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Otras industrias y otros asuntos económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Comunicaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Otras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes órdenes de gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Saneamiento del sistema financiero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Total del gasto $437,000,000.00 $34,991,117.10 $471,991,117.10 $466,903,431.82 $462,670,156.01 $5,087,685.28 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 21
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014 TOMO IV PODER JUDICIAL Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Gasto por Categoría Programática Del 1o. de Diciembre al 31 de Diciembre de 2014 (Pesos) Egresos Concepto Ampliaciones/ Aprobado (Reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio 1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 4) Subsidio sector social y privado o entidades federativas y municipios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Sujetos a reglas de operación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Otros subsidios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Desempeño de las funciones $5,211,868.00 $0.00 $5,211,868.00 $5,211,868.00 $5,176,868.00 $0.00 Prestación de servicios públicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Provisión de bienes públicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Promoción y fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Regulación y supervisión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Funciones de las fuerzas armadas (únicamente gobierno federal) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Específicos $5,211,868.00 $0.00 $5,211,868.00 $5,211,868.00 $5,176,868.00 $0.00 Proyectos de inversión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Administrativos y de apoyo $431,788,132.00 $34,991,117.10 $466,779,249.10 $461,691,564.82 $457,493,288.01 $5,087,684.28 Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión $431,788,132.00 $34,991,117.10 $466,779,249.10 $461,691,564.82 $457,493,288.01 $5,087,684.28 Operaciones ajenas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Compromisos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Desastres naturales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Obligaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Pensiones y jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Aportaciones a la seguridad social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Aportaciones a fondos de estabilización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Programas de gasto federalizado (gobierno federal) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Gasto federalizado $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Participaciones a entidades federativas y municipios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Total del gasto $437,000,000.00 $34,991,117.10 $471,991,117.10 $466,903,432.82 $462,670,156.01 $5,087,684.28 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 22
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 23
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Estructura Funcional Programática Poder Judicial Importe Finalidad: Gobierno 436,999,907 Eje: Yucatán Seguro 319,088,285 Función: Justicia 319,088,285 Subfunción: Impartición de Justicia 319,088,285 PP: Justicia Civil, Mercantil y Familiar 270,870,877 PP: Justicia Penal 2,276,341 PP: Justicia para Adolescentes 784,982 PP: Mediación 9,947,708 PP: Justicia Laboral 5,211,868 PP: Impartición de Justicia en Materia Fiscal y Administrativa 22,842,600 PP: Infraestructura para la Impartición de Justicia 7,153,909 Eje: Gestión y Administración Pública 117,911,622 Función: Justicia 117,911,622 Subfunción: Impartición de Justicia 117,911,622 PI: PI: PI: PI: PI: Capacitación Institucional 1,531,834 Capacitación Especializada 302,760 Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 83,781,143 Asuntos Jurídicos 1,200 Dirección y Gestión Institucional 32,294,685 Total del presupuesto: 436,999,907 25
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y CONSEJO DE LA JUDICATURA 27
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ANEXO CONTABLE 29
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Cuenta Pública 2014 Estado de Actividades Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014 (Pesos) Ente Público: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y CONSEJO DE LA JUDICATURA Concepto 2014 2013 Concepto 2014 2013 Ingresos y otros beneficios Gastos y otras perdidas Ingresos de la gestión 0 0 Gastos de funcionamiento 426,137,301.49 391,016,372.00 Impuestos 0 0 Servicios personales 367,402,469.95 334,823,977.00 Cuotas y aportaciones de seguridad social 0 0 Materiales y suministros 16,524,864.39 15,830,401.00 Contribuciones de mejoras 0 0 Servicios generales 42,209,967.15 40,361,994.00 Derechos 0 0 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 0 0 Productos de tipo corriente 0 0 Transferencias internas y asignaciones al sector público 0 0 Aprovechamientos de tipo corriente 0 0 Transferencias al resto del sector público 0 0 Ingresos por venta de bienes y servicios 0 0 Subsidios y subvenciones 0 0 Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 0 0 Ayudas sociales 0 0 Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 0 0 Pensiones y jubilaciones 0 0 Participaciones y aportaciones 0 0 Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos 0 0 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 408,945,439.00 379,004,200.00 Transferencias a la seguridad social 0 0 Transferencias internas y asignaciones del sector público 408,945,439.00 379,004,200.00 Donativos 0 0 Transferencias de ejercicio anterior 0 0 Transferencias al exterior 0 0 Otras transferencias 0 0 Participaciones y aportaciones 0 0 Transferencias de entidades centralizadas 0 0 Participaciones 0 0 Transferencias de entidades paraestatales 0 0 Aportaciones 0 0 Transferencias de entidades municipales 0 0 Convenios 0 0 Transferencias de entidades federales 0 0 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública 0 0 Ayudas sociales 0 0 Intereses de la deuda pública 0 0 Otros ingresos y beneficios 20,110,996.37 28,907,815.00 Comisión de la deuda publica 0 0 Ingresos financieros 731,677.27 2,129,072.00 Gastos de la deuda pública 0 0 Incremento por variación de inventarios 0 0 Costos por coberturas 0 0 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolencia 0 0 Apoyos financieros 0 0 Disminución del exceso de provisiones 0 0 Otros gastos y pérdidas extraordinarias 12,242,337.55 11,829,382.00 Otros ingresos y beneficios varios 19,379,319.10 26,778,743.00 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolencia y amortizaciones 12,242,337.55 11,829,382.00 Total ingresos y otros beneficios 429,056,435.37 407,912,015.00 Provisiones 0 0 Disminución de inventarios 0 0 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolencia 0 0 Aumento por insuficiencia de provisiones 0 0 Otros gastos 0 0 Inversión pública 0 0 Inversión pública no capitalizable 0 0 Total gastos y otras pérdidas 438,379,639.04 402,845,754.00 Resultado del ejercicio (ahorro / desahorro) 9,323,203.67 5,066,261.00 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor 31
Cuenta Pública 2014 Estado de Situación Financiera Al 31 de Diciembre de 2014 (Pesos) Ente Público: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y CONSEJO DE LA JUDICATURA Concepto 2014 2013 Concepto 2014 2013 Activo Pasivo Activo circulante Pasivo circulante Efectivo y equivalentes de efectivo 38,146,355.23 39,658,674.00 Cuentas por pagar a corto plazo 28,298,727.86 26,598,483.00 Derechos a recibir efectivo o equivalentes 3,583,866.92 9,424,391.00 Documentos por pagar a corto plazo 0 0 Derechos a recibir bienes o servicios 3,501,591.10 285,797.00 Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo 0 0 Inventarios 0 0 Titulos y valores a corto plazo 0 0 Almacenes 5,696,708.72 8,784,551.00 Pasivos diferidos a corto plazo 0 0 Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes 0 0 Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo 0 0 Otros activos circulantes 30,945.32 0 Provisiones a corto plazo 0 0 Total activo circulante 50,959,467.29 58,153,413.00 Otros pasivos a corto plazo 0 0 Activo no circulante Total pasivo circulante 28,298,727.86 26,598,483.00 Inversiones financieras a largo plazo 0 0 Pasivo no circulante Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo 0 0 Cuentas por pagar a largo plazo 0 0 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso 103,671,966.99 89,934,434.00 Documentos por pagar a largo plazo 0 0 Bienes muebles 86,925,363.24 20,868,718.00 Deuda pública a largo plazo 0 0 Activos intangibles 814,237.44 0 Pasivos diferidos a largo plazo 0 0 Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes 80,978,603.69 0 Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo 0 0 Activos diferidos 0 0 Provisiones a largo plazo 0 0 Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes 0 0 Otros pasivos a largo plazo 0 0 Otros activos no circulantes 0 0 Total pasivo no circulante 0 0 Total activo no circulante 110,432,963.98 110,803,152.00 Total pasivo 28,298,727.86 26,598,483.00 Total activo 161,392,431.27 168,956,565.00 Hacienda pública / patrimonio Hacienda pública / patrimonio contribuido 87,310,432.21 87,310,432.00 Aportaciones 87,310,432.21 87,310,432.00 Donaciones de capital 0 0 Actualización de la hacienda pública/patrimonio 0 0 Hacienda pública / patrimonio generado 45,783,271.20 55,047,650.00 Resultados del ejercicio (ahorro / desahorro) 9,323,203.67 5,066,261.00 Resultados de ejercicios anteriores 55,106,474.87 49,981,389.00 Revaluos 0 0 Reservas 0 0 Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores 0 0 Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio 0 0 Resultado por posición monetaria 0 0 Resultado por tenencia de activos no monetarios 0 0 Total hacienda pública / patrimonio 133,093,703.41 142,358,082.00 Total pasivo y hacienda pública / patrimonio 161,392,431.27 168,956,565.00 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor 32
Cuenta Pública 2014 Estado de Flujo de Efectivo Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014 (Pesos) Ente Público: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y CONSEJO DE LA JUDICATURA Concepto 2014 2013 Concepto 2014 2013 Flujos de efectivo de las actividades de operación Flujos de efectivo de las actividades de inversión Origen 429,056,435.11 407,912,014.22 Origen 58,825.25 0 Impuestos 0 0 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso 0 0 Cuotas y aportaciones de seguridad social 0 0 Bienes muebles 0 0 Contribuciones de mejoras 0 0 Otros orígenes de inversión 58,825.25 0 Derechos 0 0 Aplicación 11,850,032.43 24,259,444.69 Productos de tipo corriente 0 0 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso 4,183,156.25 19,085,137.08 Aprovechamientos de tipo corriente 0 0 Bienes muebles 6,900,467.14 5,115,409.50 Ingresos por venta de bienes y servicios 0 0 Otras aplicaciones de inversión 766,409.04 58,898.11 Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 0 0 Flujos netos de efectivo por actividades de inversión 11,791,207.18 24,259,444.69 Participaciones y aportaciones 0 0 Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas 408,945,439.00 380,082,248.59 Origen 19,602,092.67 22,387,685.10 Otros origenes de operación 20,110,996.11 27,829,765.63 Endeudamiento neto 0 0 Aplicación 438,379,638.78 402,845,754.04 Interno 0 0 Servicios personales 367,402,470.52 334,823,975.79 Externo 0 0 Materiales y suministros 16,524,865.79 15,830,400.33 Disminución de activos financieros 17,901,848.17 22,387,685.10 Servicios generales 42,209,964.80 40,361,996.44 Incremento de otros pasivos 1,700,244.50 0 Transferencias internas y asignaciones al sector público 0 0 Aplicación 0 3,713,124.47 Transferencias al resto del sector público 0 0 Servicios de la deuda 0 0 Subsidios y subvenciones 0 0 Interno 0 0 Ayudas sociales 0 0 Externo 0 0 Pensiones y jubilaciones 0 0 Incremento de activos financieros 0 0 Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos 0 0 Disminución de otros pasivos 0 3,713,124.47 Transferencias a la seguridad social 0 0 Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento 19,602,092.67 18,674,560.63 Donativos 0 0 Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo 1,512,318.18 518,623.88 Transferencias al exterior 0 0 Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 39,658,673.41 40,177,297.29 Participaciones 0 0 Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio 38,146,355.23 39,658,673.41 Aportaciones 0 0 Convenios 0 0 Otros aplicaciones de operación 12,242,337.67 11,829,381.48 Flujos netos de efectivo por actividades de operación 9,323,203.67 5,066,260.18 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor 33
Cuenta Pública 2014 Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014 (Pesos) Ente Público: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y CONSEJO DE LA JUDICATURA Concepto Origen Aplicación Concepto Origen Aplicación Activo 22,629,960.22 15,065,826.30 Pasivo 1,700,244.50 0 Activo circulante 10,409,739.00 3,215,793.87 Pasivo circulante 1,700,244.50 0 Efectivo y equivalentes 1,512,317.87 0 Cuentas por pagar a corto plazo 1,700,244.50 0 Derechos a recibir efectivo o equivalentes 5,809,579.13 0 Documentos por pagar a corto plazo 0 0 Derechos a recibir bienes o servicios 0 3,215,793.87 Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo 0 0 Inventarios 0 0 Títulos y valores a corto plazo 0 0 Almacenes 3,087,842.00 0 Pasivos diferidos a corto plazo 0 0 Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes 0 0 Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo 0 0 Otros activos circulantes 0 0 Provisiones a corto plazo 0 0 Activo no circulante 12,220,221.22 11,850,032.43 Otros pasivos a corto plazo 0 0 Inversiones financieras a largo plazo 0 0 Pasivo no circulante 0 0 Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo 0 0 Cuentas por pagar a largo plazo 0 0 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso 0 4,183,156.25 Documentos por pagar a largo plazo 0 0 Bienes muebles 0 6,900,467.14 Deuda pública a largo plazo 0 0 Activos intangibles 0 766,409.04 Pasivos diferidos a largo plazo 0 0 Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes 12,220,221.22 0 Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo 0 0 Activos diferidos 0 0 Provisiones a largo plazo 0 0 Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes 0 0 Hacienda pública/ patrimonio 58,825.25 9,323,203.67 Otros activos no circulantes 0 0 Hacienda pública/patrimonio contribuido 0 0 Aportaciones 0 0 Donaciones de capital 0 0 Actualización de la hacienda pública / patrimonio 0 0 Hacienda pública/patrimonio generado 58,825.25 9,323,203.67 Resultados del ejercicio (ahorro / desahorro) 0 9,323,203.67 Resultados de ejercicios anteriores 58,825.25 0 Revalúos 0 0 Reservas 0 0 Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores 0 0 Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio 0 0 Resultado por posición monetaria 0 0 Resultado por tenencia de activos no monetarios 0 0 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor 34
Cuenta Pública 2014 Estado Analítico del Activo Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014 (Pesos) Ente Público: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y CONSEJO DE LA JUDICATURA Concepto Saldo Inicial Cargos del Período Abonos del Período Saldo Final Variación del Período Activo Activo circulante 58,153,411.94 1,006,644,706.87 1,013,838,651.52 50,959,467.29 7,193,944.65 Efectivo y equivalentes 39,658,673.41 562,378,964.95 563,891,283.13 38,146,355.23 1,512,318.18 Derechos a recibir efectivo o equivalentes 9,393,445.61 434,461,123.54 440,270,702.23 3,583,866.92 5,809,578.69 Derechos a recibir bienes o servicios 285,796.96 4,534,758.58 1,318,964.44 3,501,591.10 3,215,794.14 Inventarios 0 0 0 0 0 Almacenes 8,784,550.64 5,269,859.80 8,357,701.72 5,696,708.72 3,087,841.92 Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes 0 0 0 0 0 Otros activos circulantes 30,945.32 0 0 30,945.32 0 Activo no circulante 110,803,153.25 27,286,243.46 27,656,432.73 110,432,963.98 370,189.27 Inversiones financieras a largo plazo 0 0 0 0 0 Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo 0 0 0 0 0 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso 99,488,810.74 19,565,163.20 15,382,006.95 103,671,966.99 4,183,156.25 Bienes muebles 80,024,896.10 6,937,004.37 36,537.23 86,925,363.24 6,900,467.14 Activos intangibles 47,828.40 766,409.04 0 814,237.44 766,409.04 Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes 68,758,381.99 17,666.85 12,237,888.55 80,978,603.69 12,220,221.70 Activos diferidos 0 0 0 0 0 Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes 0 0 0 0 0 Otros activos no circulantes 0 0 0 0 0 Total activo 168,956,565.19 1,033,930,950.33 1,041,495,084.25 161,392,431.27 7,564,133.92 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor 35
Cuenta Pública 2014 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014 (Pesos) Ente Público: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y CONSEJO DE LA JUDICATURA Denominación de las Deudas Moneda de Contratación Institución o País Acreedor Saldo Inicial del Período Saldo Final del Período Deuda pública Corto plazo Deuda interna 0 0 Instituciones de crédito 0 0 Títulos y valores 0 0 Arrendamientos financieros 0 0 Deuda externa 0 0 Organismos financieros internacionales 0 0 Deuda bilateral 0 0 Títulos y valores 0 0 Arrendamientos financieros 0 0 Subtotal a corto plazo 0 0 Largo plazo Deuda interna 0 0 Instituciones de crédito 0 0 Títulos y valores 0 0 Arrendamientos financieros 0 0 Deuda externa 0 0 Organismos financieros internacionales 0 0 Deuda bilateral 0 0 Títulos y valores 0 0 Arrendamientos financieros 0 0 Subtotal a largo plazo 0 0 Otros pasivos Peso Mex. 26,598,483.36 28,298,727.86 Total deuda y otros pasivos Peso Mex. 26,598,483.36 28,298,727.86 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor 36
Cuenta Pública 2014 Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014 (Pesos) Ente Público: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y CONSEJO DE LA JUDICATURA Concepto Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio Ajustes por Cambios de Valor Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores 0 0 0 0 0 Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio 87,310,432.21 0 0 0 87,310,432.21 Aportaciones 87,310,432.21 0 0 0 87,310,432.21 Donaciones de capital 0 0 0 0 0 Actualización de la hacienda pública/patrimonio 0 0 0 0 0 Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio 0 55,047,649.62 0 0 55,047,649.62 Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) 0 5,066,260.18 0 0 5,066,260.18 Resultados de ejercicios anteriores 0 49,981,389.44 0 0 49,981,389.44 Revalúos 0 0 0 0 0 Reservas 0 0 0 0 0 Hacienda pública/patrimonio neto final del ejercicio anterior 87,310,432.21 55,047,649.62 0 0 142,358,081.83 Cambios en la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio 0 0 0 0 0 Aportaciones 0 0 0 0 0 Donaciones de capital 0 0 0 0 0 Actualización de la hacienda pública/patrimonio 0 0 0 0 0 Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio 0 58,825.25 9,323,203.67 0 9,264,378.42 Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) 0 0 9,323,203.67 0 9,323,203.67 Resultados de ejercicios anteriores 0 58,825.25 0 0 58,825.25 Revalúos 0 0 0 0 0 Reservas 0 0 0 0 0 Saldo neto en la hacienda pública/patrimonio ejercicio actual 87,310,432.21 55,106,474.87 9,323,203.67 0 133,093,703.41 TOTAL Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor 37