Objetivo: La Unidad Administrativa Responsable del Programa, será la encargada de capturar los Oficios de Autorización Especial en relación a los Movimientos Presupuestales asignados por Entidad Federativa, Programa Social. Después de haber introducido su Principal. clave de acceso, el Sistema Muestra la Pantalla Pantalla 1 Pantalla Principal. 1 En esta pantalla tendrá que seleccionar a qué tipo de Diagrama de Flujo de Proceso desea entrar (Inversión o Servicios). 1. Dar clic en el botón Diagrama de Flujo de Proceso a trabajar. Página 1/9
Pantalla 2 Diagrama de Flujo 2 1 1. Despliegue la lista y seleccione la Entidad Federativa a realizar el Registro de Autorización. 2. Dar clic dentro del campo Registrar Autorización UARP. Página 2/9
Pantalla 3 Folio de Autorización de Servicios. 1 3 2 1. Dar clic en el botón Agregar. 2. Folio Interno: Capture el número correspondiente si existe (control interno de la Dependencia Ejecutora). Entidad Federativa y Programa Social, el sistema los recupera automáticamente. 3. Organismo Solicitante: Capture la clave o despliegue la lista y seleccione la opción correspondiente. Nota: Contacto Solicitante, Organismo Emisor, Contacto Emisor, Organismo Receptor, Contacto Receptor, el sistema los recuperará automáticamente una vez que se haya guardado la información en el módulo Enviar y Recibir Oficios. Página 3/9
Pantalla 3 Folio de Autorización de Servicios. 8 5 4 6 7 Nota: Tipo de Finalidad el sistema lo recupera automáticamente y no es modificable. 4. Fecha del Documento: El sistema recupera automáticamente la fecha correspondiente con formato dd/mm/aaaa y es Modificable (o dar clic en el botón para seleccionar la correspondiente). 5. Capture las Observaciones al oficio. 6. Capture el Número de Referencia si existe (campo no obligatorio). 7. Unidad Responsable de donde Provienen los Recursos Federales: Capture la Clave o despliegue la lista y seleccione la opción correspondiente. 8. Dar clic en el botón Aceptar. 9 9. Muestra mensaje Proceso satisfactorio... Dar clic en el botón Aceptar. Página 4/9
Pantalla 4 Folio de Autorización 10 En automático el sistema genera el Núm. de Folio y NO es Modificable, con el Status del Oficio ABIERTO. 10. Para registrar el Importe Federal al Oficio de Autorización, dar clic en el botón Servicios. Pantalla 5 Autorización Especial 2 1 3 1. Dar clic en el botón Agregar. 2. Capture la Estructura Financiera (pesos) sin centavos, ni comas, signos. Nota: solo se captura el importe Federal 3. Dar clic en el botón Aceptar. Página 5/9
Pantalla 6 Autorización Especial 4 4. Muestra mensaje Proceso Satisfactorio. Dar clic en el botón Aceptar 5 El sistema recupera el Consecutivo de Autorización, así como la Estructura Financiera registrada. 5. Dar clic en el botón Cerrar. Página 6/9
Pantalla 6 Folio de Autorización El sistema recupera automáticamente el Importe Federal Capturado 11 12 11. Dar clic en el botón Solicitud de CSC para el Folio.. 12. Muestra mensaje La Solicitud se ha Generado con el Número de Tarjeta., dar clic en el botón Aceptar. Página 7/9
13 El sistema recupera el Número de la tarjeta asignado, enviando un correo a la dirección General de Seguimiento indicandole el Num. Del Folio, Programa para que sea asignado el Consecutivo. 13. Si requiere realizar la Impresión Preliminar del Oficio, dar clic en el botón Impresión Preliminar. Pantalla 7 Generación de Oficios de Autorización de Servicios 1 1. Clic en el botón de Generar Oficios 3 2 2. Desplazarse hasta ubicar el oficio. 3. Dar clic en el botón oficio Página 8/9
Pantalla 8 de impresión preliminar de Oficio de Autorización Se puede realizar la impresión, guardar o ver la vista preliminar del Oficio. Cerrar la página. Nota: Una vez asignado el Csc_DGS, ya se puede realizar la impresión definitiva del Oficio. Página 9/9