DE PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE

UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMÉRICAS Dirección de Planificación y Evaluación de la Calidad Universitaria DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2018 Objeto PRESUPUESTO COMPROMETIDO SALDOS DISPONIBLES % % Descripción del Gasto Gasto Ley Modificado Asignado al Mes a la Fecha Fecha Anual Fecha Anual 0 SERVICIOS PERSONALES 21,458,189 21,401,135 11,668,666 1,958,685 9,271,842 2,396,824 9,732,469 79.5 43.3 001 Personal Fijo 8,351,181 8,351,181 4,175,592 654,974 3,928,801 246,791 4,175,589 002 Personal Transitorio 5,104,001 4,228,454 2,291,063 306,135 1,776,152 514,911 1,937,391 003 Personal Contingente 3,000,000 4,000,476 2,500,476 633,900 1,607,149 893,327 1,500,000 011 Sobresueldos por Antigüedad 357,156 357,156 178,578 29,650 172,805 5,773 178,578 013 Sobresueldos por Jefatura 108,168 108,168 54,084 9,679 54,084 0 54,084 030 Gastos de Representación 171,000 171,000 85,500 14,167 85,418 82 85,500 040 Sobretiempo 15,000 10,443 7,943 670 4,020 3,923 2,500 050 XIII MES 643,409 643,409 214,469 0 134,585 79,884 428,940 071 Cuota Patronal Seguro Social 1,444,022 1,444,022 1,068,876 208,359 942,594 126,282 375,146 072 Cuota Patronal Seguro Educativo 257,297 257,297 191,096 25,514 134,317 56,779 66,201 073 Cuota Patronal Riesgos Profesionales 257,297 257,297 191,096 10,716 75,874 115,222 66,201 074 Cuota Patronal Fondo Complement. 51,471 51,471 38,223 5,103 24,629 13,594 13,248 080 Otros Servicios Personales 1,698,187 1,391,069 541,978 41,938 221,692 320,286 849,091 091 Crédito Reconocidos por Sueldos 129,692 129,692 17,880 109,722 19,970 0 1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,539,635 1,855,481 1,415,704 258,340 1,035,267 294,725 439,777 73.1 55.8 100 ALQUILERES 178,206 183,633 167,962 78,147 120,934 47,028 15,671 72.0 65.9 101 De Edificios y Locales 100,000 77,108 77,108 16,493 50,237 26,871 0 102 Equipo Electronico 11,900 10,539 9,547 4,861 7,563 1,984 992 103 De Equipo de Oficina 28,056 10,353 5,677 0 3,339 2,338 4,676 105 Transporte 16,350 11,490 3,312 975 1,950 1,362 8,178 109 Otros Alquileres 21,900 74,143 72,318 55,818 57,845 14,473 1,825 110 SERVICIOS BASICOS 596,860 527,745 317,653 24,595 240,599 77,054 210,092 75.7 45.6 111 Agua 38,556 38,556 19,278 5,847 14,169 5,109 19,278 112 Aseo 13,304 13,304 6,654 1,859 5,577 1,077 6,650 114 Energía Eléctrica 400,000 343,000 209,668 3,742 164,563 45,105 133,332 115 Telecomunicaciones 100,000 65,385 32,053 5,949 27,473 4,580 33,332 1

UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMÉRICAS Dirección de Planificación y Evaluación de la Calidad Universitaria DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2018 Objeto PRESUPUESTO COMPROMETIDO SALDOS DISPONIBLES % % Descripción del Gasto Gasto Ley Modificado Asignado al Mes a la Fecha Fecha Anual Fecha Anual 116 Servicios de Transmisiòn de Datos 15,000 45,000 37,500 7,198 26,196 11,304 7,500 119 Otros Servicios Básicos 30,000 22,500 12,500 0 2,621 9,879 10,000 120 IMPRESION, ENCUAD. Y OTROS 40,700 54,062 37,782 1,859 25,526 12,256 16,280 67.6 47.2 130 INFORMACION Y PUBLICIDAD 26,000 18,799 8,399 254 5,374 3,025 10,400 64.0 28.6 131 Anuncios y Avisos 11,000 10,581 6,181 36 3,156 3,025 4,400 132 Promoción y Publicidad 15,000 8,218 2,218 218 2,218 0 6,000 140 VIATICOS 126,493 182,693 158,321 26,968 147,074 11,247 24,372 92.9 80.5 141 Dentro del País 97,493 97,493 73,121 14,819 69,455 3,666 24,372 142 En el Exterior 19,000 29,000 29,000 3,600 27,394 1,606 0 143 A Otras Personas 10,000 56,200 56,200 8,549 50,225 5,975 0 150 TRANSP. DE PERSONAS Y BIENES 74,260 100,760 84,728 11,732 59,714 25,014 16,032 70.5 59.3 151 Transporte Dentro del País 48,100 48,100 32,068 3,887 20,572 11,496 16,032 152 En el Exterior 19,160 23,160 23,160 2,939 14,163 8,997 0 153 A Otras Personas 7,000 29,500 29,500 4,906 24,979 4,521 0 160 SERV. COMS. Y FINANCIEROS 33,000 110,756 110,356 17,045 54,817 55,539 400 49.7 49.5 164 Gastos de Seguros 1,000 46,400 46,000 2,948 3,455 42,545 400 169 Otros Servicios Comerciales y Fin. 32,000 64,356 64,356 14,097 51,362 12,994 0 170 CONSUL.Y SERV. ESPECIALES 277,116 334,170 195,612 30,473 87,087 22,813 138,558 44.5 26.1 171 Consultorías 45,624 45,624 22,812 0 0 22,812 22,812 172 Servicios Especiales 231,492 288,546 172,800 30,473 87,087 1 115,746 180 MANTENIMENTO Y REPARACION 187,000 138,142 130,170 50,802 105,136 25,034 7,972 80.8 76.1 181 Mantenimiento y Reparación de Edif. 126,020 45,352 41,400 19,725 33,062 8,338 3,952 182 Mantenimiento de Maquinarias 25,480 4,757 3,757 0 0 3,757 1,000 183 Mant. Y Rep. de Mob. Y Eq. Ofic. 18,000 1,800 1,800 0 0 1,800 0 185 Mantenimiento Equipo Computo 2,500 1,250 250 0 0 250 1,000 189 Otros Mants. Y Reparaciones 15,000 84,983 82,963 31,077 72,074 10,889 2,020 190 Vigencia Expirada, Crédito Recon. 204,721 204,721 16,719 189,006 15,715 0 191 Créditos Reconocidos por Aiquileres 23,467 23,467 8,132 22,516 951 0 2

UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMÉRICAS Dirección de Planificación y Evaluación de la Calidad Universitaria DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2018 Objeto PRESUPUESTO COMPROMETIDO SALDOS DISPONIBLES % % Descripción del Gasto Gasto Ley Modificado Asignado al Mes a la Fecha Fecha Anual Fecha Anual 192 Créditos Reconocidos por Serv. Basico 99,115 99,115 0 90,737 8,378 0 193 Impresión, Encudernación y Otros 3,921 3,921 0 3,525 396 0 194 Créditos pro Información y Publicidad 2,818 2,818 1,907 1,907 911 0 195 Viáticos 18,430 18,430 5,192 18,365 65 0 196 Transporte de Personas y Bienes 11,005 11,005 0 8,888 2,117 0 197 Créditos Rec. Serv. Comer. Y Financieros 42,609 42,609 1,488 41,585 1,024 0 199 Mantenimiento y Reparación 3,356 3,356 0 1,483 1,873 0 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 517,612 599,112 536,138 91,503 336,395 199,623 68,974 62.7 56.1 200 ALIMENTOS Y BEBIDAS 61,930 148,900 148,900 41,608 58,984 89,916 0 201 Alimentos para Consumo Humano 44,180 133,825 133,825 31,519 46,369 87,456 0 203 Bebidas 17,750 15,075 15,075 10,089 12,615 2,460 0 210 TEXTILES Y VESTUARIO 25,500 21,540 19,140 2,759 14,897 4,243 2,400 77.8 69.2 212 Calzado 4,000 4,300 2,700 1,838 1,838 862 1,600 213 Hilados y Telas 2,000 1,584 784 21 405 379 800 214 Prendas de Vestir 19,500 15,656 15,656 900 12,654 3,002 0 220 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 93,400 87,246 49,886 9,357 21,162 28,724 37,360 42.4 24.3 221 Diesel 62,500 56,346 31,346 3,874 10,037 21,309 25,000 223 Gasolina 30,000 30,000 18,000 5,472 11,049 6,951 12,000 224 Lubricantes 900 900 540 11 76 464 360 230 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 44,325 65,325 60,085 9,240 34,934 25,151 11,240 58.1 53.5 231 Impresos 8,100 5,100 1,860 0 128 1,732 3,240 232 Papelería 23,800 33,800 31,800 2,930 18,428 13,372 8,000 239 Otros Productos Papel y Cartón 12,425 26,425 26,425 6,310 16,378 10,047 0 240 PROD. QUIMICOS Y CONEXOS 14,200 25,960 25,480 565 7,168 18,192 480 28.1 27.6 242 Insecticidas, Fumigantes y Otros 600 360 120 0 0 120 240 243 Pinturas, Colorantes y Tintes 13,000 17,000 17,000 97 3,945 13,055 0 249 Otros Productos Químicos 600 8,600 8,360 468 3,223 5,137 240 250 MAT. PARA CONST. Y MANT. 63,000 28,984 27,184 5,355 21,247 5,937 1,800 78.2 73.3 3

UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMÉRICAS Dirección de Planificación y Evaluación de la Calidad Universitaria DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2018 Objeto PRESUPUESTO COMPROMETIDO SALDOS DISPONIBLES % % Descripción del Gasto Gasto Ley Modificado Asignado al Mes a la Fecha Fecha Anual Fecha Anual 252 Cemento 2,000 443 43 0 43 0 400 253 Madera 4,000 850 850 0 850 0 0 254 Material de Plomeria 2,000 2,000 2,000 24 657 1,343 0 255 Material Eléctrico 9,000 6,000 6,000 1,796 5,996 4 0 256 Material Metálico 7,000 1,800 400 82 182 218 1,400 257 Piedra y Arena 3,000 600 600 0 0 600 0 259 Otros Materiales de Construcción 36,000 17,291 17,291 3,453 13,519 3,772 0 260 PRODUCTOS VARIOS 157,050 44,085 34,415 3,598 21,822 12,593 9,670 63.4 49.5 261 Artículos para Recepciones 4,300 837 717 0 717 0 120 262 Herramientas e Instrumentos 700 560 420 63 343 77 140 265 Materiales y Suministros Cómputo 16,100 2,440 1,220 0 0 1,220 1,220 269 Otros Productos Varios 135,950 40,248 32,058 3,535 20,762 11,296 8,190 270 UTILES Y MATS. DIVERSOS 30,087 60,275 59,875 8,774 48,781 11,094 400 81.5 80.9 271 Utiles de Cocina y Comedor 2,100 8,100 7,700 1,368 7,251 449 400 273 Utiles de Aseo y Limpieza 11,000 18,072 18,072 4,330 16,354 1,718 0 275 Utiles y Materiales de Oficina 16,987 22,987 22,987 1,741 19,973 3,014 0 279 Otros Útiles y Materiales 11,116 11,116 1,335 5,203 5,913 0 280 Respuestos 28,120 18,159 12,535 503 12,534 1 5,624 100.0 69.0 290 Vigencia Expirada,Credito Reconocido 98,638 98,638 9,744 94,866 3,772 0 3 MAQUINARIA Y EQUIPOS 350,304 98,192 54,192 4,960 34,310 19,882 44,000.0 63.3 34.9 320 Equipo Educacional y Recreativo 69,146 3,016 3,016 45 3,013 3 0 331 Equipo Médico y Odontológico 2,700 2,700 1,350 0 0 1,350 1,350 332 Equipo de Laboratorio 85,300 43,240 590 0 0 590 42,650 340 De Oficina 9,230 939 939 174 497 442 0 370 Maquinaria y Equipos 49,250 16,111 16,111 0 15,049 1,062 0 380 Equipo de Computación 134,678 22,828 22,828 4,741 6,480 16,348 0 390 Créditos Recon. Por Maquina y Equipos 9,358 9,358 0 9,271 87 0 4

UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMÉRICAS Dirección de Planificación y Evaluación de la Calidad Universitaria DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2018 Objeto PRESUPUESTO COMPROMETIDO SALDOS DISPONIBLES % % Descripción del Gasto Gasto Ley Modificado Asignado al Mes a la Fecha Fecha Anual Fecha Anual 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 297,260 209,080 110,782 30,081 59,158 51,624 98,298 53.4 28.3 622 Becas de Postgrado y Maestria 65,000 27,085 5,417 0 0 5,417 21,668 623 Becas de Postgrado y Maestria 66,760 30,945 9,693 0 0 9,693 21,252 624 Adiestramiento y Estudios 75,500 43,670 24,794 30 15,257 9,537 18,876 641 A Instituciones Públicas 73,000 73,000 36,498 29,301 29,301 7,197 36,502 662 Cuotas Organismos Centroamericanos 17,000 33,600 33,600 750 14,000 19,600 0 665 Cuotas a Otros Organismos 780 780 0 600 180 0 TOTAL DE FUNCIONAMIENTO 24,163,000 24,163,000 13,785,482 2,343,569 10,736,972 2,962,678 10,383,518 77.9 44.4 INVERSIONES: Objeto Descripción del Gasto PRESUPUESTO Compromiso Pagado Saldo Gasto Ley Modificado 1 SERVICIOS NO PERSONALES 238,242 10,742 10,000 0 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 29,072 28,030 16,102 1 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 722,500 722,500 91,130 0 0 5 EDIFICACIONES, CONSTRUCCIONES 1,530,000 1,522,250 1,060,188 303,690 452,589 6 TRANSFERENCIAS 121,550 89,486 26,894 26,842 62,592 TOTAL INVERSIONES 2,374,050 2,601,550 1,216,984 356,634 1,384,566 5

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