SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO LIQUIDACIÓN DEL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL EJ JERC CICIO 201 15 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN FINANCIERA 10 DE MAYO DE 2016
LIQUIDACIÓN DEL DE S DEL (Miles de euros) CAPÍTULOS MODIFICACIONES/ 1. S DE PERSONAL 2. S CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. S FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES: PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS ORIENTACIÓN PROFESIONAL FOMENTO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES OPORTUNIDADES DE EMPLEO OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN REGULARIZACIÓN DE DEUDA CON LA TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EMPRENDIMIENTO MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO CUOTAS ORGANISMOS INTERNACIONALES PLANES DE ACCIONES Y MEDIDAS VARIOS ÁMBITOS FORMACIÓN DESEMPLEADOS FORMACIÓN OCUPADOS TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 284.656,01 222,98 284.878,99 282.610,52 99,20 273.286,29 95,93 87.011,23-1.751,68 85.259,55 77.923,00 91,40 69.515,84 81,53 239,76 239,76 7,89 3,29 7,89 3,29 29.858.810,85 750.428,79 30.609.239,64 24.877.348,84 81,27 24.813.983,11 81,07 25.002.469,62 750.189,50 25.752.659,12 20.660.862,12 80,23 20.660.862,12 80,23 19.843,28 19.843,28 3.615,63 18,22 3.615,63 18,22 250.962,83 45.732,15 296.694,98 229.988,03 77,52 229.889,56 77,48 960,18 960,18 750,00 78,11 750,00 78,11 1.996.872,79 7.463,81 2.004.336,60 1.980.650,72 98,82 1.980.224,43 98,80 253.899,83-2.496,11 251.403,72 246.863,86 98,19 246.056,54 97,87 72.562,92 72.562,92 72.562,92 100,00 72.562,92 100,00 3.242,08 1.805,43 5.047,51 4.958,77 98,24 4.958,77 98,24 100.000,00-41.638,52 58.361,48 58.361,48 100,00 58.361,48 100,00 30,24 252,46 282,70 25,57 9,04 25,57 9,04 352.388,73-1.843,83 350.544,90 232.756,56 66,40 203.359,94 58,01 801.358,93-8.036,10 793.322,83 624.461,37 78,71 619.950,60 78,15 1.004.219,42-1.000,00 1.003.219,42 761.491,81 75,90 733.365,55 73,10 30.230.717,85 748.900,09 30.979.617,94 25.237.890,25 81,47 25.156.793,13 81,20 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 14.063,88 1.312,17 15.376,05 8.580,25 55,80 7.868,15 51,17 210,00 9,83 219,83 219,83 100,00 219,83 100,00 14.273,88 1.322,00 15.595,88 8.800,08 56,43 8.087,98 51,86 8. ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 794,00 794,00 793,59 99,95 793,59 99,95 794,00 794,00 793,59 99,95 793,59 99,95 TOTAL S 30.245.785,73 750.222,09 30.996.007,82 25.247.483,92 81,45 25.165.674,70 81,19 1
LIQUIDACIÓN DEL DE S DEL EN CAPÍTULO 4, TRANSFERENCIAS CORRIENTES, POR ÁREAS DE ACTUACIÓN 98,80 97,87 98,24 100,00 100,00 100,00 80,23 77,48 78,11 78,15 73,10 80,00 58,01 60,00 PORCENTA AJE DE 40,00 18,22 20,00 0,00 9,04 POR CAPÍTULOS PRESUPUESTARIOS EJERC CICIO 2015 ÓN PORCENTAJE DE EJECUCIÓ CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 6 CAPÍTULO 7 CAPÍTULO 8 2
LIQUIDACIÓN DEL DE S DEL TIPOLOGÍA DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS CAPÍTULOS CRÉDITO EXTRAORDINARIO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO GENERACIÓN DE CRÉDITO SUPLEMENTOS DE CRÉDITO TOTAL PARA FINANCIAR EL SUPLEMENTO DE CRÉDITO DEL FONDO DE GARANTÍA SALARIAL FINAL 1. S DE PERSONAL 2. S CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS* 3. S FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES: PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS (1) PRESTACIONES CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS ORIENTACIÓN PROFESIONAL FOMENTO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES OPORTUNIDADES DE EMPLEO OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN REGULARIZACIÓN DE DEUDA CON LA TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EMPRENDIMIENTO MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO CUOTAS ORGANISMOS INTERNACIONALES PLANES DE ACCIONES Y MEDIDAS VARIOS ÁMBITOS FORMACIÓN DESEMPLEADOS FORMACIÓN OCUPADOS TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 284.656,01 222,98 222,98 284.878,99 87.011,23-1.935,80 184,12-1.751,68 85.259,55 239,76 239,76 29.858.810,85 850.189,50 0,00 239,29 850.428,79-100.000,00 30.609.239,64 25.002.469,62 850.189,50 850.189,50-100.000,00 25.752.659,12 19.843,28 19.843,28 250.962,83 45.732,15 45.732,15 296.694,98 960,18 960,18 1.996.872,79 7.463,81 7.463,81 2.004.336,60 253.899,83-2.496,11-2.496,11 251.403,72 72.562,92 72.562,92 3.242,08 1.805,43 1.805,43 5.047,51 100.000,00-41.638,52-41.638,52 58.361,48 30,24 13,17 239,29 252,46 282,70 352.388,73-1.843,83-1.843,83 350.544,90 801.358,93-8.036,10-8.036,10 793.322,83 1.004.219,42-1.000,00-1.000,00 1.003.219,42 30.230.717,85 850.189,50-1.935,80 184,12 462,27 848.900,09-100.000,00 30.979.617,94 6. INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 14.063,88 1.312,17 1.312,17 15.376,05 210,00 9,83 9,83 219,83 14.273,88 1.322,00 1.322,00 15.595,88 8. ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 794,00 794,00 794,00 794,00 TOTAL S 30.245.785,73 850.189,50-613,80 184,12 462,27 850.222,09-100.000,00 30.996.007,82 (*) Aprobado expediente de Transferencia de crédito incoado por la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación para financiar la anualidad 2015 del contrato centralizado de seguridad privada y de servicios auxiliares de control (2ª fase) (*) Aprobada transferencia de crédito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, para financiar la parte de gastos comunes correspondientes al SEPE de Palencia, por importe de 89,39 miles de euros. (*) Aprobado expediente de Transferencia de crédito entre los subconceptos +454.06 y -482.26, por importe de 1.830,66 miles de euros para financiar la asignación resultante de aplicar los criterios aprobados en la Conferencia de Empleo y Asuntos Laborales, a la C.A. de Canarias (*) Aprobado expediente de generación de crédito para financiar el Plan de Formación en el Organismo, correspondiente al año 2015, por importe de 184,12 miles de euros (1) Aprobado crédito extraordinario para financiar la ayuda económica de acompañamiento del Programa de Activación para el Empleo por importe de 850.189,50 miles de euros. 3
LIQUIDACIÓN DEL DE S DEL PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS EXPLICACIÓN DEL 480.00 251M Prestaciones por desempleo. Contributivas, incluso obligaciones de ejercicios anteriores 11.751.833,12-133.586,79 11.618.246,33 9.361.680,09 80,58 9.361.680,09 80,58 FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 480.01 251M Subsidio por desempleo, incluso obligaciones de ejercicios anteriores 5.735.845,89 5.735.845,89 4.757.724,89 82,95 4.757.724,89 82,95 480.02 251M Subsidio por desempleo para eventuales del SEASS, incluso 537.075,30 8.518,95 545.594,25 541.533,19 99,26 541.533,19 99,26 obligaciones de ejercicios anteriores (1) 484 251M Ayuda económica de acompañamiento del Programa de Activación 850.189,50 850.189,50 160.582,14 18,89 160.582,14 18,89 para el Empleo 487.00 251M Cuotas de beneficiarios de prestaciones contributivas por desempleo, 4.633.974,78 4.633.974,78 3.680.137,09 79,42 3.680.137,09 79,42 incluso obligaciones de ejercicios anteriores 487.01 251M Cuotas de beneficiarios del subsidio por desempleo, incluso 746.270,44 22.246,51 768.516,95 762.117,78 99,17 762.117,78 99,17 obligaciones de ejercicios anteriores 487.05 251M Cuotas de beneficiarios del subsidio por desempleo para eventuales 109.545,65 2.821,33 112.366,98 110.546,96 98,38 110.546,96 98,38 SEASS, incluso obligaciones de ejercicios anteriores (2) 488 251M Renta activa de inserción, incluso obligaciones de ejercicios anteriores 1.487.924,44 1.487.924,44 1.286.539,98 86,47 1.286.539,98 86,47 TOTAL PRESTACIONES POR DESEMPLEO 25.002.469,62 750.189,50 25.752.659,12 20.660.862,12 80,23 20.660.862,12 80,23 (1) Este importe incluye la regularización de las insuficiencias presupuestarias del ejercicio 2014, que asciende a 2.738,05 miles de euros. (2) Este importe incluye la regularización de las insuficiencias presupuestarias del ejercicio 2014, que asciende a 83,96 miles de euros. Nota: Aprobado suplemento de crédito para el Fondo de Garantía Salarial financiado mediante disminución del gasto esperado en la partida presupuestaria 480.00 "Prestaciones por desempleo. Contributivas, incluso obligaciones de ejercicios anteriores" por importe de 100.000,00 miles de euros. 4
LIQUIDACIÓN DEL DE S DEL PRESTACIONES S POR CESE DE ACTIVIDAD EXPLICACIÓN DEL COMUNIDADES AUTÓNOMAS EMPRESAS PRIVADAS 459 224M Formación, orientación profesional y promoción de la actividad emprendedora de los trabajadores autónomos beneficiarios de la protección por cese de actividad. 474 224M Formación, orientación profesional y promoción de la actividad emprendedora de los trabajadores autónomos beneficiarios de la protección por cese de actividad. Territorio no transferido : Ceuta y Melilla 1.769,46 1.769,46 3,86 3,86 FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 487.02 224M Cuota de beneficiarios de la prestación económica por cese de actividad 489 224M Prestación económica por cese de actividad de trabajadores autónomos 5.559,82 5.559,82 937,83 16,87 937,83 16,87 12.510,14 12.510,14 2.677,80 21,41 2.677,80 21,41, TOTAL PRESTACIONES S POR CESE DE ACTIVIDAD 19.843,28 19.843,28 3.615,63 18,22 3.615,63 18,22 5
LIQUIDACIÓN DEL DE S DEL EXPLICACIÓN DEL COMUNIDADES AUTÓNOMAS 454.00 241A Gestión por Comunidades Autónomas de acciones y medidas de 107.250,00 41.638,52 148.888,52 148.888,52 100,00 148.888,52 100,00 políticas activas de empleo. Orientación profesional. 454.10 241A Gestión por Comunidades Autónomas de acciones y medidas de 80.000,00 3.561,63 83.561,63 80.000,00 95,74 80.000,00 95,74 políticas activas de empleo. Agencias de colocación ENTIDADES LOCALES FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 460.00 241A Gestión de acciones y medidas de políticas activas de empleo en 10,00-5,00 5,00 territorio no transferido. Orientación profesional. 482.28 241 A Reserva de gestión directa del SEPE de créditos destinados a 60.000,00 60.000,00 110,45 0,18 11,98 0,02 programas de fomento de empleo. Agencias de colocación. 485.00 241A Orientación profesional y agencias de colocación en territorio no 3.702,83 537,00 4.239,83 989,06 23,33 989,06 23,33 transferido. TOTAL ORIENTACIÓN PROFESIONAL (EJE 1) 250.962,83 45.732,15 296.694,98 229.988,03 77,52 229.889,56 77,48 COMUNIDADES AUTÓNOMAS 454.03 241A Gestión por Comunidades Autónomas de acciones y medidas de políticas activas de empleo. Fomento de la igualdad de oportunidades para el empleo. 750,00 750,00 750,00 100,00 750,00 100,00 FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO 485.02 241A Gestión de acciones y medidas de políticas activas de empleo en territorio no transferido. Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo. 210,18 210,18 TOTAL FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (EJE 4) 960,18 960,18 750,00 78,11 750,00 78,11 6
LIQUIDACIÓN DEL DE S DEL EXPLICACIÓN DEL COMUNIDADES AUTÓNOMAS 454.02 241A Gestión por Comunidades Autónomas de acciones y medidas de políticas activas de empleo. Oportunidades de empleo. 260.000,00 260.000,00 260.000,00 100,00 260.000,00 100,00 ENTIDADES LOCALES EMPRESAS PRIVADAS FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 460.01 241A Gestión de acciones y medidas de políticas activas de empleo en territorio no transferido. Oportunidades de empleo. 4.694,00 19.459,71 24.153,71 24.222,44 100,28 24.222,44 100,28 461.01 241A Programa de fomento de empleo agrario: Andalucía y Extremadura. 186.978,42 186.978,42 186.468,12 99,73 186.193,61 99,58 461.02 241A Programa de fomento de empleo agrario: zonas rurales deprimidas. 29.125,84 29.125,84 29.077,74 99,83 29.017,48 99,63 472.00 241 Gestión de acciones y medidas de políticas activas de empleo en territorio no transferido. Oportunidades de empleo. 482.10 241 A Reserva de gestión directa del SEPE de créditos destinados a programas de fomento de empleo. Oportunidades de empleo. 485.01 241A Gestión de acciones y medidas de políticas activas de empleo en territorio no transferido. Oportunidades de empleo. 487.03 241A Financiación de las bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social acogidas a medidas de fomento de empleo por contratación laboral, incluso obligaciones de ejercicios anteriores 737,00 737,00 463,52 62,89 463,52 62,89 11.995,90-11.995,90 228,77 137,25 1.187,00 1.187,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.478.124,52 98,54 1.478.124,52 98,54 ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 400.00 000X Reserva de gestión directa SEPE. Oportunidades de empleo y 17,83 17,83 fomento de la contratación. 402 000X Reserva gestión directa SEPE. Gestión de acciones y medidas de 25,49 25,49 políticas activas de empleo en colaboración con órganos de la Administración General del Estado. 7
LIQUIDACIÓN DEL DE S DEL EXPLICACIÓN DEL SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS 441 241A Reserva de gestión directa SEPE. Trabajo penitenciario y formación para el el empleo. Oportunidades de empleo para desempleados en obras y servicios de interés general y social. 57,05 57,05 22,23 38,97 22,23 38,97 ORGANISMOS AUTÓNOMOS 410.01 000X Reserva de gestión directa SEPE. Oportunidades de empleo y 216,48 216,48 213,58 98,66 213,58 98,66 fomento de la contratación de desempleados en obras y servicios de interés general y social. Jefatura de Tráfico (Ministerio del Interior). 410.03 000X Reserva gestión directa SEPE. Instituto de Cinematografía y de las 149,82 149,82 149,49 99,78 149,49 99,78 Artes Audiovisuales (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte). 410.04 000X Reserva gestión directa SEPE. Instituto Nacional de las Artes 105,87 105,87 105,64 99,78 105,64 99,78 Escénicas y de la Música (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte). 410.05 000X Reserva gestión directa SEPE. Instituto de la Juventud (Ministerio de 1.000,00 1.000,00 996,01 99,60 996,01 99,60 Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad). 410.06 000X Reserva gestión directa SEPE. Consejo de la Juventud de España 300,00 300,00 296,90 98,97 296,90 98,97 (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad). AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS 431 000X Reserva de gestión directa SEPE. Oportunidades de empleo para 282,09 282,09 281,76 99,88 281,76 99,88 desempleados en obras y servicios de interés general y social. Consejo Superior de Investigaciones Ciéntificas (Ministerio de Economía y Competitividad). TOTAL OPORTUNIDADES DE EMPLEO (EJE 3) 1.996.872,79 7.463,81 2.004.336,60 1.980.650,72 98,82 1.980.224,43 98,80 8
LIQUIDACIÓN DEL DE S DEL EXPLICACIÓN DEL COMUNIDADES AUTÓNOMAS 452.60 241 A Gestión por las Comunidades Autónomas de acciones y medidas del subsistema de formación profesional para el empleo, financiadas con la cuota de formación profesional.oportunidades de empleo y formación. 232.358,86 232.358,86 232.358,86 100,00 232.358,86 100,00 FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 482.30 241A Reserva de gestión directa del SEPE de créditos destinados a 10.392,03-8.873,12 1.518,91 241,79 15,92 241,79 15,92 programas de fomento de empleo. Oportunidades de empleo y formación. 485.03 241A Gestión de acciones y medidas de políticas activas de empleo en 2.693,34 1.065,52 3.758,86 2.604,19 69,28 2.574,07 68,48 territorio no transferido. Oportunidades de empleo y formación. 400.01 000X Reserva de gestión directa SEPE. Oportunidades de empleo y 3.300,00 4.500,00 7.800,00 5.720,99 73,35 5.562,72 71,32 formación. ORGANISMOS AUTÓNOMOS 411 000X Reserva de gestión directa SEPE. Acciones y medidas de políticas 4.000,00 811,49 4.811,49 4.782,43 99,40 4.163,50 86,53 activas de empleo. Oportunidades de empleo y formación. Consejo de Administración del Patrimonio Nacional (Ministerio de Presidencia). AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚB. 430 000X Acciones y medidas de políticas activas de empleo a desarrollar en el 1.155,60 1.155,60 1.155,60 100,00 1.155,60 100,00 exterior. Oportunidades de empleo y formación. A la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). TOTAL OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN (EJE 2) 253.899,83-2.496,11 251.403,72 246.863,86 98,19 246.056,54 97,87 9
LIQUIDACIÓN DEL DE S DEL EXPLICACIÓN DEL COMUNIDADES AUTÓNOMAS ENTIDADES LOCALES EMPRESAS PRIVADAS 454.06 241A Subvención de cuotas a la Seguridad Social de la capitalización de prestaciones por desempleo y promoción de la actividad económica territorial. Emprendimiento. 460.02 241A Gestión de acciones y medidas de políticas activas de empleo en territorio no transferido. Subvención de cuotas a la Seguridad Social de la capitalización de prestaciones por desempleo y promoción de la actividad económica territorial. Emprendimiento. 3.073,08 1.830,66 4.903,74 4.903,74 100,00 4.903,74 100,00 141,00-16,41 124,59 54,09 43,41 54,09 43,41 472.01 241A Gestión de acciones y medidas de políticas activas de empleo en 28,00-8,82 19,18 0,94 4,90 0,94 4,90 territorio no transferido. Subvención de cuotas a la Seguridad Social de la capitalización de prestaciones por desempleo y promoción de la actividad económica territorial. Emprendimiento. TOTAL EMPRENDIMIENTO (EJE 5) 3.242,08 1.805,43 5.047,51 4.958,77 98,24 4.958,77 98,24 SEGURIDAD SOCIAL 428 000X Regularización de deuda de ejercicios anteriores con la Tesorería 72.562,92 72.562,92 72.562,92 100,00 72.562,92 100,00 General de la Seguridad Social correspondiente a operaciones del extinguido Fondo Nacional de Protección al Trabajo y Fondo de Solidaridad TOTAL 72.562,92 72.562,92 72.562,92 100,00 72.562,92 100,00 10
LIQUIDACIÓN DEL DE S DEL EXPLICACIÓN DEL EXTERIOR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 458 241 A Para la modernización de los servicios públicos de empleo, según la ley 45/2002, de 12 de diciembre, y mejora del marco institucional del sistema nacional de empleo. TOTAL MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO (EJE 6) 491 241A Cuotas a la Asociación Mundial de los Servicios Públicos de Empleo 15,75 239,29 255,04 (AMSPE) y otras organizaciones internacionales, incluso obligaciones de ejercicios anteriores. 100.000,00-41.638,52 58.361,48 58.361,48 100,00 58.361,48 100,00 100.000,00-41.638,52 58.361,48 58.361,48 100,00 58.361,48 100,00 493 241A Cuotas CINTERFOR-OIT 14,49 13,17 27,66 25,57 92,44 25,57 92,44 TOTAL CUOTAS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES 30,24 252,46 282,70 25,57 9,04 25,57 9,04 11
LIQUIDACIÓN DEL DE S DEL EXPLICACIÓN DEL COMUNIDADES AUTÓNOMAS 454.09 241A Gestión por Comunidades Autónomas de acciones y medidas de 22.742,66 22.742,66 22.742,66 100,00 22.742,66 100,00 piolíticas activas de empleo. Flexibilidad: Formación y recualificación (eje 2) 455.10 241A Para atender la aportación del Servicio Público de Empleo Estatal en 2013 al IV Plan Integral de Empleo de la Comunidad Autónoma de Canarias, regulada en la disposición adicional septuagésima quinta de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2013 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 10.000,00 100,00 FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 481.00 241A Para facilitar la reinserción laboral de los trabajadores que pierdan su 200,00 200,00 empleo en determinados sectores productivos afectados por la apertura de mercados y la internacionalización de la economía (Reales Decretos 5/2008, 100/2009, 1678/2009, 1679/2009) en Ceuta y Melilla (varios ejes). 481.01 241A Para facilitar la reinserción laboral de los trabajadores que pierdan su 1.700,00 1.700,00 1.046,07 61,53 1.046,07 61,53 empleo en determinados sectores productivos afectados por la apertura de mercados y la internacionalización de la economía (Real Decreto 1010/2009, y en su caso, otros). (varios ejes). 482.26 241A Reserva de gestión directa del SEPE. Ayudas para la recualificación 285.000,00-1.843,83 283.156,17 195.521,17 69,05 166.124,55 58,67 profesional de las personas que hayan agotado la prestación por desempleo (varios ejes). 486.00 241A Para facilitar la reinserción laboral de los trabajadores que pierdan su 2.000,00 2.000,00 empleo en determinados sectores productivos afectados por la apertura de mercados y la internacionalización de la economía. Reales Decretos 5/2008, 100/2009, 1678/2009 y 1679/2009 (varios ejes). 486.03 241A Para facilitar la reinserción laboral de los trabajadores que pierdan su 3.028,36 3.028,36 3.446,66 113,81 3.446,66 113,81 empleo en determinados sectores productivos afectados por la apertura de mercados y la internacionalización de la economía. Real Decreto 196/2010 y otros (varios ejes). ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 409.01 000X Por las transferencias a las Comunidades Autónomas en materia de acciones, medidas y programas de fomento del empleo (varios ejes). 27.717,71 27.717,71 TOTAL PLANES QUE INCLUYEN ACCIONES Y MEDIDAS DE VARIOS ÁMBITOS 352.388,73-1.843,83 350.544,90 232.756,56 66,40 203.359,94 58,01 12
LIQUIDACIÓN DEL DE S DEL EXPLICACIÓN DEL SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS 442 241A Reserva de gestión directa SEPE. Trabajo penitenciario y formación para el empleo. Para cuotas de seguros de accidentes de alumnos, becas y/o ayudas a alumnos y subvenciones a centros y entidades de formación profesional para el empleo a parados. 4.570,12 4.570,12 4.570,12 100,00 2.741,73 59,99 COMUNIDADES AUTÓNOMAS 452.40 241A Gestión por las Comunidades Autónomas de acciones y medidas del subsistema de formación profesional para el empleo, financiadas con la cuota de formación profesional. Iniciativas de formación profesional dirigidas prioritariamente a los trabajadores desempleados. 456.01 241A Gastos de asesores, evaluadores, medios materiales y movilidad geográfica para el programa de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral (RD 1224/2009). 457 241A A Comunidades Autónomas. Para actuaciones en centros nacionales de formación de desempleados y centros de referencia nacional. 602.311,05 602.311,05 602.311,05 100,00 602.311,05 100,00 5.000,00-1.500,00 3.500,00 18.000,00 18.000,00 FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 482.20 241A Reserva de gestión directa del SEPE. Acciones del subsistema de formación profesional para el empleo: formación profesional de desempleados. 482.60 241A Reserva de gestión directa del SEPE. Ayudas del subsistema de formación profesional para el empleo. Programa específico para jóvenes desempleados beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 35.814,35-10.412,66 25.401,69 13.586,93 53,49 11.513,93 45,33 80.000,00 80.000,00 483.00 241A Cuotas de seguros de alumnos, becas y/o ayudas a alumnos y 5.314,29 5.314,29 3.767,54 70,89 3.158,16 59,43 subvenciones a centros y entidades de formación profesional para el empleo para desempleados. / 13
LIQUIDACIÓN DEL DE S DEL EXPLICACIÓN DEL FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 483.01 241A Gastos de asesores, evaluadores, medios materiales y movilidad 100,00 100,00 geográfica para el programa de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral (Real Decreto 1224/2009). 483.02 241A Cuotas de seguros de accidentes de alumnos, becas y/o ayudas a 716,69 716,69 225,73 31,50 225,73 31,50 alumnos y subvenciones a centros y entidades de formación profesional para el empleo para desempleados, derivadas de actuaciones en programas internacionales, iniciativas comunitarias, formación del profesorado, formación a distancia, certificados de profesionalidad y pruebas de evaluación. 401 000X Reserva gestión directa SEPE. Cuotas de seguros de accidentes de 75,12 3.876,56 3.951,68 alumnos, becas y/o ayudas a alumnos y subvenciones a centros y entidades de formación profesional para el empleo a parados. 409.02 000X Por las transferencias a las Comunidades Autónomas en materia de 49.457,31 49.457,31 acciones, medidas y programas de formación profesional para el empleo (*). TOTAL FORMACIÓN DE DESEMPLEADOS (EJE 2) 801.358,93-8.036,10 793.322,83 624.461,37 78,71 619.950,60 78,15 (*) De ese importe, 11.061,04 miles de euros se destinarán a la formación de ocupados. 14
LIQUIDACIÓN DEL DE S DEL EXPLICACIÓN DEL ORGANISMOS AUTÓNOMOS 415 000X Al Instituto Nacional de Administración Pública, para la formación del personal al servicio de las Administraciones Públicas. 53.421,36 53.421,36 53.421,36 100,00 53.421,36 100,00 SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 443 241A A la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, para 30.828,69 30.828,69 30.828,69 100,00 30.828,69 100,00 gastos corrientes 452.50 241A Gestión por las Comunidades Autónomas de acciones y medidas del subsistema de formación profesional para el empleo, financiadas con la cuota de formación profesional. Iniciativas de formación profesional dirigidas prioritariamente a los trabajadores ocupados. 456.00 241A Gestión por Comunidades Autónomas de acciones y medidas establecidas por el RD 1224/2009 y desarrollo reglamentario del contrato para la formación y el aprendizaje. Costes adicionales de formación del contrato de formación y aprendizaje. 110.503,54 110.503,54 110.503,54 100,00 110.503,54 100,00 15.000,00-1.000,00 14.000,00 FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 482.50 241 A Reserva de gestión directa del SEPE de créditos destinados a programas de fomento de empleo. Ayudas del subsistema de formación profesional para el empleo: formación profesional de ocupados. 483.03 241A Ayudas del subsistema de formación profesional para el empleo. Planes de formación y acciones de apoyo y acompañamiento a la formación. Territorios no transferidos: Ceuta y Melilla 188.568,86 188.568,86 43.736,43 23,19 15.691,84 8,32 896,97 896,97 218,47 24,36 136,80 15,25 487.04 241A Financiación de las bonificaciones en las cotizaciones de la 605.000,00 605.000,00 522.783,32 86,41 522.783,32 86,41 Seguridad Social por formación de ocupados, incluso obligaciones de ejercicios anteriores. TOTAL FORMACIÓN DE OCUPADOS (EJE 2) 1.004.219,42-1.000,00 1.003.219,42 761.491,81 75,90 733.365,55 73,10 15
LIQUIDACIÓN DEL DE S DEL INVERSIONES REALES EXPLICACIÓN DEL 620 241A Inversión nueva 377,00 961,00 1.338,00 1.621,07 121,16 1.252,78 93,63 620 251M Inversión nueva 6.181,92 100,00 6.281,92 3.434,66 54,68 3.090,90 49,20 TOTAL ARTÍCULO 62 6.558,92 1.061,00 7.619,92 5.055,73 66,35 4.343,68 57,00 630 241A Inversión de reposición 1.242,00 261,00 1.503,00 376,88 25,08 376,88 25,08 630 251M Inversión de reposición 6.262,96-9,83 6.253,13 3.147,64 50,34 3.147,59 50,34 TOTAL ARTÍCULO 63 7.504,96 251,17 7.756,13 3.524,52 45,44 3.524,47 45,44 TOTAL INVERSIONES REALES 14.063,88 1.312,17 15.376,05 8.580,25 55,80 7.868,15 51,17 16
LIQUIDACIÓN DEL DE INGRESOS DEL (Miles de euros) EXPLICACIÓN DEL INGRESO MODIFICACIONES DERECHOS RECONOCIDOS NETOS 1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES: 19.242.582,04 19.242.582,04 19.743.606,56 102,60 129.00 CUOTA DE DESEMPLEO (1) 17.375.936,91 17.375.936,91 17.853.250,46 102,75 129.01 CUOTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL (2) 1.848.392,65 1.848.392,65 1.872.687,59 101,31 129.03 CUOTA DE PROTECCIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD (3) 18.252,48 18.252,48 17.668,51 96,80 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS: 218.310,00 218.310,00 369.012,59 169,03 329 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 300,00 300,00 1.490,59 496,86 339 VENTA DE OTROS BIENES 10,00 10,00 380 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS 210.000,00 210.000,00 353.290,18 168,23 391.01 INTERESES DE DEMORA 7.000,00 7.000,00 12.083,87 172,63 399.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS 1.000,00 1.000,00 2.147,95 214,80 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES: 10.769.727,73-100.206,70 10.669.521,03 10.090.360,33 94,57 400.02 10.098.136,93-100.390,82 9.997.746,11 9.997.746,11 100,00 411 AL INAP 184,12 184,12 184,12 420 490.00 PARA FINANCIAR EL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL TRANSFERENCIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA FINANCIAR LAS MEDIDAS DE FORMACIÓN, ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS BENEFICIARIOS DE LA PROTECCIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD PARA LA DE LAS ACCIONES Y S COFINANCIADOS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO 1.590,80 1.590,80 1.418,51 89,17 670.000,00 670.000,00 90.947,06 13,57 494 S OPERATIVOS DE LA C.E.E. 64,53 5. INGRESOS PATRIMONIALES 98,08 98,08 2,11 2,15 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 30.230.717,85-100.206,70 30.130.511,15 30.202.981,59 100,24 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 3.001,81 3.001,81 63,65 2,12 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.001,81 3.001,81 63,65 2,12 7,- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.272,07 11.272,07 11.272,07 100,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.272,07 11.272,07 11.272,07 100,00 8. ACTIVOS FINANCIEROS: 794,00 850.428,79 851.222,79 773,60 0,09 831.08 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE 794,00 794,00 773,60 97,43 EMPLEO ESTATAL 870 REMANENTE DE TESORERÍA 850.428,79 850.428,79 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 794,00 850.428,79 851.222,79 773,60 0,09 TOTAL INGRESOS 30.245.785,73 750.222,09 30.996.007,82 30.215.090,91 97,48 (1) la recaudación del ISFAS (ingresos directo en el SEPE) durante el ejercicio 2015 se elevó a 101.893,06 miles de euros. Nota: Aprobado suplemento de crédito para el Fondo de Garantía Salarial financiado mediante disminución del ingreso previsto en la partida presupuestaria 400.02 "Para financiar el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal" por importe de 100.000,00 miles de euros. 17