Plan Operativo Anual EMELNORTE 2017 En base a la alineación con los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir, se han determinado los Objetivos Estratégicos Institucionales de la Empresa Eléctrica Regional Norte S.A. Estos permitirán guiar la gestión e impulsar la ejecución de proyectos para las áreas de generación, distribución, Comercialización y las áreas administrativas. En estos objetivos estratégicos se establecen los resultados que EMELNORTE desea alcanzar, que es lo que se pretende lograr y cuando serán alcanzados éstos resultados. Dentro del Plan Estratégico 2014-2017, se consideran cinco objetivos corporativos que se describen a continuación: 1. Garantizar el suministro de energía eléctrica con calidad, continuidad y seguridad. 2. Optimizar el uso de los recursos disponibles en EMELNORTE. 3. Potenciar las competencias del Talento Humano de EMELNORTE. 4. Consolidar la imagen corporativa e incrementar la cobertura y prestación del servicio eléctrico en el área de concesión. 5. Reducir los impactos socio- ambientales del sistema eléctrico de EMELNORTE Estos objetivos corporativos se dividen en objetivos de dirección y estos en las correspondientes estrategias. 1. Indicadores Para el año 2017 el MEER mediante Oficio Nro. MEER-SDCE-2017-0099-OF de fecha 19 de enero de 2017, fijó las metas para las Distribuidoras los indicadores importantes para medir el desempeño de las empresas eléctricas del país, indicadores que se tomaron en cuenta en el Plan Estratégico 2014-2017 y que sirven para evaluar el Plan Estratégico y el Plan Operativo Anual. A continuación se establecen los indicadores con sus respectivas metas y los resultados obtenidos al 31 de diciembre de 2016 y la línea base del Plan Estratégico que fue tomada al 31 de diciembre del 2013: 1
PORCENTAJE DE RECAUDACIÓN META 2017 98% LÍNEA BASE 31-12-2016 101,27% LÍNEA BASE 31-12-2013 100,72% PORCENTAJE DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA META 2017 8% LÍNEA BASE 31-12-2016 9,23% LÍNEA BASE 31-12-2013 11,16% CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO TIEMPO DE DESCONEXIONES TTIk META 2017 6 horas LÍNEA BASE 31-12-2016 6,32 horas LÍNEA BASE 31-12-2013 14,19 horas CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO FRECUENCIA DE INTERRUPCIONES FMIk META 2017 4 veces LÍNEA BASE 31-12-2016 4,78 veces LÍNEA BASE 31-12-2013 16,31 veces PORCENTAJE DE ERRORES DE FACTURACIÓN META 2017 1% LÍNEA BASE 31-12-2016 0,75% LÍNEA BASE 31-12-2013 0,79% INDICE DE CALIDAD DE SERVICIO ISCAL META 2017 87% LÍNEA BASE 31-12-2016 72,32 LÍNEA BASE 31-12-2013 85,94 En lo referente al índice de calidad de servicio, ISCAL, cabe mencionar que en el año 2016 ha desmejorado respecto al año 2012, debido a los continuos cortes de energía por el proyecto de reforzamiento de redes de las distribuidoras a nivel nacional para la implantación del proyecto de cocción eficiente; para este año se contratará la ECUACIER. 2. Proyectos Se plantean 80 proyectos de las diferentes direcciones, enfocados a cumplir con los objetivos y las metas planteadas, los mismos que están incluidos en los presupuestos de inversión y gasto. Se adjunta un resumen de los proyectos que servirán para el cumplimiento de los objetivos estratégicos agrupados por la Dirección responsable de la ejecución. 2
A continuación se presenta la matriz de alineación de objetivos y cuadros resumen de los proyectos a ejecutarse para el cumplimiento de cada objetivo estratégico. 2.1. Garantizar el suministro de energía eléctrica con calidad, continuidad y seguridad Para el cumplimiento de este objetivo estratégico se han planteado 50 proyectos entre los más relevantes se encuentran la reposición de sistemas de medición bifásico, cambio de sistemas de medición monofásico por bifásico atención de nuevos usuarios; ejecución de varias obras de mantenimiento de redes en MT y BT para mejorar la calidad de servicio, varias obras de alumbrado público y la liquidación de compra venta de energía en el Mercado Eléctrico Mayorista para atender a nuestros clientes en el área de concesión. 3
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2.2. Optimizar el uso de los recursos disponibles en EMELNORTE. Para el cumplimiento de este objetivo estratégico se han planteado 11 proyectos que están enfocados en la lectofacturación; y administración de los recursos económicos, el pago de contribuciones oficiales y el seguro para todos los bienes e instalaciones de propiedad de la Empresa. Además están proyectos de automatización del grupo 1 de la central hidroeléctrica San Miguel de Car y de los grupos 1 y 3 de la central hidroeléctrica La Playa y la instalación de medidores de caudal de agua en bocatomas. 5
2.3. Potenciar las competencias del Talento Humano de EMELNORTE. Se plantearon 7 objetivos destinados al pago de mano de obra de acuerdo a la normativa legal, capacitación y programas de salud preventiva y seguridad laboral. 6
2.4. Consolidar la imagen corporativa e incrementar la cobertura y prestación del servicio eléctrico en el área de concesión. Para el cumplimiento de este objetivo se han planteado 10 proyectos entre los más relevantes son la construcción de la Subestación el Rosal, se ubica en la Provincia del Carchi, en el Cantón Tulcán, a una distancia de unos cuatro (4) km al noreste, desde del redondel de entrada sur a la cuidad, hacia Rumichaca, por la Carretera Panamericana. Las barras de 69kV se alimentan desde la S/E Tulcán del Sistema Nacional de Transmisión y desde la central S Miguel de Car, a través de un transformador de (34,5-69)kV. En 13.8 kv se sirven a los usuarios del Circuito No.1. Se trata de una S/E de transformación de 69 a 13,8kV, con un esquema de barra simple en los dos niveles de voltaje. El esquema de barras en 69 kv es barra simple y tiene tres bahías (una de línea y dos de transformador). El equipamiento está dispuesto a la intemperie. En 13.8 kv, el esquema es igualmente de barra simple, pero dispuesta en celdas tipo interior, con 6 bahías para alimentadores primarios, una para conexión del transformador; una para la central La Playa y finalmente una, en la que se dispondrán el transformador de servicios auxiliares y los transformadores de potencial, para protecciones y medición. 7
2.5. Reducir los impactos socio- ambientales del sistema eléctrico de EMELNORTE Dentro de las actividades más relevantes para reducir los impactos socio ambientales tenemos el análisis del contenido de PCB`s en transformadores instalados en el sistema de distribución. La revegetación de la franja de servidumbre de la Línea de Subtransmisión a 69 kv SE El Angel a la SE San Gabriel que interseca con el bosque protector Hondón y Chamizo y el servicio de Recolección y transporte de los Desechos Peligrosos, de EMELNORTE. Ing. Mauricio Vásquez DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN 8