MIS EXPENSAS REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES

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Héctor Rodríguez Ávila
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1 MIS EXPENSAS Liquidación de mes MARZO 2015 ADMINISTRACIÓN CONSORCIO Nombre:JOSE L.CALDIROLA Nombre: Scalabrini Ortiz 3560 Domicilio: PARANA 851 PISO 3º OF 14 CABA Mail: CUIT: CUIT: Inscripción R.P.A:. 924 Clave SUTERH: (Conf. Art. 10 inc. d Ley N 941) REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES Nombre y apellido: FARIAS CRISTIAN R. CUIL: Cargo:E.PERM.C/VIV 3 A Categoría del edificio Período: MARZO DE 2015 Categoría del encargado:3 1 DETALLE DE SUELDO Y CARGAS SOCIALES GASTOS A GASTOS B GASTOS C GASTOS D TOTAL BASICO $ 7.099,00 RETIRO RESIDUOS $ 510,97 ANTIGUEDAD $ 455,10 VIVIENDA $ 50,83 HS EXTRAS AL 100% (32) 2.698,75 CLASIF.RES.RES ,69 JUBILACION $ 1.224,56 JUBILACION LEY $ 333,97 O. SOCIAL 3% $ 333,97 CAJA PROT. FLIA $ 111,32 VIVIENDA $ 50,83 SINDICATO 2% $ 222,65 ART. 27 CONVENIO $ 111,32 Sueldo Neto: $ ,34 $ 2.388,62 $ 8.743,72 TOTAL 3,30% $ 8.743,72 1 APORTE Y CONTRIBUCIONES SUTERH: FEBRERO DE 2015 $ 500,96 FATERYH: FEBRERO DE 2015 $ 495,29 FATERYH: FEBRERO DE 2015 $ 55,66 SUSS-OBRA SOCIAL Y ART: FEBRERO DE 2015 $ 5.049,80 TOTAL 17,15% $ 6.101,71 TOTAL RUBRO 1 41,73% $ ,43 PAGOS DEL PERIODO POR SUMUNISTROS SERVICIOS ABONOS Y SEGUROS (Conf. Art. 10 inc. e y f Ley N 941) RUBROS- CONCEPTO-DETALLE DE PROVEEDORES 2 SERVICIOS PUBLICOS METROGAS: PERIODO DE CONSUMO AL $ 68,81 EDENOR: PERIODO DE CONSUMO AL $ 523,77 AYSA: PERIODO DE FACTURACION AL $ 3.258,43 TELECOM: FACTURACION DEL MES S/FACT 4554 $ 51,21 TOTAL RUBRO 2 10,97% $ 3.902,22 Mis Expensas Gobierno de la Ciudad 1

2 3 ABONOS DE SERVICIOS 1 THYSSENKRUPP ELEVADORES: SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES S-FACT 2831 CUIT FONROUGE 1561 BS.AS. FEB.2015 $ 2.920,90 2 CALDEN: MANT Y DESINFECCION TANQUE DE AGUA POTABLE S/ORDENANZA MUNICIPAL S-FACT 3454 CUIT PEDRO ARAOZ 829 CABA. 3 DESIGNO: ABONO DESINSECTACION GENERAL S- FACT 0469 CUIT SALGUERO 581 CABA Cuota 2/6 $ 533,00 FEB.2015 $ 630,00 TOTAL RUBRO 3 11,48% $ 4.083,90 4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES 1 M.E.C: PISO 8º ASPIRACION Y LAVADO DE ALFOMBRA EN PALIERES S-FACT 0968 CUIT TUCUMAN 1427 PB. "1" CABA 2 RAMIREZ CALEFACCION: REPARACION TANQUE HIDRONEUMATICO POR PERDIDAS DE AGUA SE DESAGOTO Y LLENO CON AGUA HASTA DEJAR SIN PERDIDAS S-FACT 0007 CUIT NEUQUEN 1395 MONTE GRANDE BS.AS. $ 1.396,00 $ 1.900,00 TOTAL RUBRO 4 9,27% $ 3.296,00 5 TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES 1 GASTO DIRECTO CON CARGO PISO 7º "C" POR FILTRACION AL 6º "C" SE RETIRO LAS CAMPANAS DEL CUADRO DE DUCHA Y PASTINADO BAÑERA -JULIO ALARCON S-FACT 0029 CUIT GUATEMALA 4622 PN "4" CABA. 6 GASTOS BANCARIOS 1 DEBITOS BANCARIOS DEL AL $ 350,00 TOTAL RUBRO 5 0,98% $ 350,00 $ 1.604,00 TOTAL RUBRO 6 4,51% $ 1.604,00 7 GASTOS DE LIMPIEZA 1 DI-FE: POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y LAMPARAS S-FACT 9193 CUIT MURGUIONDO PCIA DE BS AS $ 1.363,69 8 GASTOS DE ADMINISTRACION 1 HONORARIOS DE ADMINISTRACION S-FACT 0014 CUIT RESPONSABLE INSCRIPTO RPAI 924 PARANA 851 PISO 3o OF. 14 CABA 2 MENSAJERIA M Y C: SERVICIO DE MENSAJERIA S- MARZ.2015 $ 4.428,00 FACT 0018 CUIT CALLE 136 Nº 1053 PISO 2 OF. D 3 GASTOS LIBRERÍA FORMULARIOS Y ARANCELES $ 80,00 VARIOS $ 289,94 4 GARAMOND: COPIAS S-FACT 6309 CUIT PARANA 826 CABA 5 ING.JORGE REY CAZES: POR EL SERVICIO DE COMPUTACION Y PLANILLAS LASER DISTRIBUCION GASTOS S-FACT 0034 CUIT SANTA FE 9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS TOTAL RUBRO 7 3,83% $ 1.363,69 $ 133,50 $ 370,00 TOTAL RUBRO 8 14,90% $ 5.301,44 1 LA MERCANTIL ANDINA: POLIZA INT. CONS. CUOTA 7/10 CUIT NECOCHEA 183 CABA VENCIMIENTO OTROS 1 FERRETERIA SALGUERO: COMPRA DE CARTON CORRUGADO S- FACT 8017 CUIT SALGUERO 2986 CABA. $ 731,03 TOTAL RUBRO 9 2,06% $ 731,03 $ 95,00 TOTAL RUBRO 10 0,27% $ 95,00 TOTAL DE GASTOS $ ,71 $ 0,00 $ 0,00 $ 350,00 $ ,71 Mis Expensas Gobierno de la Ciudad 2

3 ESTADO FINANCIERO (Conf. Art. 10 inc. c Ley N 941) CONCEPTO SALDO ANTERIOR $ 8.671,71 Ingresos por pago de expensas en término $ ,11 Egresos por gastos del mes -$ ,71 Egresos por gastos particulares -$ 350,00 SALDO AL CIERRE $ ,11 (Conf. Art. 10 inc. i Ley N 941) RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS Saldo inicial al $ ,31 Ingresos $ ,02 Egresos -$ ,17 SALDO CIERRE: $ ,16 (Conf. Art. 10 inc. c Ley N 941) ESTADO PATRIMONIAL SALDO DE DISPONIBILIDAD AL CIERRE $ ,11 Expensas y otros conceptos a cobrar $ 8.076,15 Otros activos Gastos devengados pendientes de pago PATRIMONIO NETO AL CIERRE $ ,26 (Conf. Art. 10 inc. h Ley N 941) CARATULA: Nº expediente: Juzgado/Secretaría: Objeto: Estado: MONTO RECLAMADO ($): DATOS DE JUICIOS NOTAS RECORDAMOS QUE EN LA PAGINA WEB DE LA ADMINISTRACION UD. PUEDE CONSULTAR LAS LIQUIDACIONES DE LOS ULTIMOS 12 MESES, ENVIAR MAILS E INFORMAR PAGOS, LOS DATOS PARA INGRESAR SON: USUARIO ORTIZ CLAVE: 3560 Ante cualquier irregularidad podés llamar al 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147 o escribir en facebook.com/badefensaconsumidor Mis Expensas Gobierno de la Ciudad 3

4 CONCORCIO: S. ORTIZ 3560-CABA EXPENSAS: MARZO DE 2015 TOTAL A RECAUDAR MARZO DE ,28 Depósito identificado mes anterior piso 5º A -1151,98 Anulación punitorios -46,04 TOTAL RECAUDADO EN MARZO DE , ,15 SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2015 UF. Nro. 1 Iannello Guillermo 3209,01 UF. Nro. 2 Norman Dionisio 1000,02 UF. Nro. 4 D Alessandro Blanca 0,04 UF. Nro. 6 Oliver García 0,06 UF. Nro. 7 Cordero SA 981,07 UF. Nro. 13 Iturralde María 2230,13 UF. Nro. 17 Cordero SA -21,78 UF. Nro. 18 Nadina Hryuques -1,33 UF. Nro. 20 Lhez Agustina 1103,20 UF. Nro. 21 Cordero SA -1523,79 UF. Nro. 23 Horacio Gavina 1102,23 UF. Nro. 29 Bricca- Spangenberg -2, ,15 Depósito no identificado AVISO IMPORTANTE LAS BOLETAS DE DEPOSITO Y/O COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DEBERAN SER CANJEADOS EN PORTERIA POR LOS RECIBOS DE EXPENSAS. LOS PAGOS SE TOMARAN HASTA EL DIA 15 DE CADA MES Y LOS RECIBIDOS CON POSTERIO- RIDAD A ESA FECHA SERAN ACREDITADOS EL MES SIGUIENTE. LAS EXPENSAS DEBERÁN SER ABONADAS POR DEPOSITO O TRANSFERENCIA A LA CUENTA DEL CONSORCIO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA: BANCO: COMAFI TITULAR: CONSORCIO PROPIETARIOS CONS GELLY 3630/42/54/62 CTA. CTE. NRO: /7 CUIT CBU El comprobante de depósito o transferencia debe ser enviado a esta administración al mail pagos@caldirolayasociados.com.ar o por fax al o José Luis Caldirola Administrador

5 Administracion: JOSE LUIS CALDIROLA Y ASOC. N RPA: 924 Domicilio del Consorcio: SCALABRINI ORTIZ 3560 CUIT: Periodo: MARZO CUIT: ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO U.F. DEPTO. PROPIETARIO SDO.ANT. PAGOS AJUSTES DEUDA INTERES %A $ A VARIOS TOTAL 1 1*B IANNELLO GUILLERMO 3209,01 0,00 0, ,01 128,36 2, ,07 0, ,01 2 1*A NORMAN DIONISIO 6282, ,00 0, ,02 40,00 3, ,81 0, ,02 3 1*D IANNELLO HECTOR 1016, ,03 0,00 0,00 0,00 2, ,07 0, ,03 4 1*C D'ALESSSANDRO BLANCA 2150, ,00 0,00 0,04 0,00 3, ,73 0, ,04 5 2*B EMPREND.INMOB.SCHWEIZE 1079, ,05 0,00 0,00 0,00 3, ,47 0, ,05 6 2*A OLIVER GARCIA 2320, ,00 0,00 0,06 0,00 3, ,26 0, ,06 7 2*D CORDERO SA 2981, ,00 0,00 981,07 39,24 3, ,13 0, ,07 8 2*C LETT LORENZO CARLOS 1103, ,08 0,00 0,00 0,00 3, ,13 0, ,08 9 3*B BENITO SUSANA 1079, ,09 0,00 0,00 0,00 3, ,47 0, , *A HOURS GUILLERMO JOSE 1124, ,10 0,00 0,00 0,00 3, ,26 0, , *D ADRIANA H HOYOS 1355, ,11 0,00 0,00 0,00 3, ,13 0, , *C AVILA CARLOS 1102, ,12 0,00 0,00 0,00 3, ,13 0, , *B ITURRALDE MARIA A 2230,13 0,00 0, ,13 89,21 3, ,47 0, , *A SCARFO MARIELA CECILIA 2321, ,14 0,00 0,00 0,00 3, ,26 0, , *D BIANCHI GRACIELA 2367, ,15 0,00 0,00 0,00 3, ,13 0, , *C TARASIDO GONZALO 1103, ,16 0,00 0,00 0,00 3, ,13 0, , *B CORDERO SA 1079, ,95 0,00-21,78 0,00 3, ,47 0, , *A NADINA HRYUQUES 2321, ,47 46,04-1,33 0,00 3, ,26 0, , *D ADRIANA TUCCI 1103, ,19 0,00 0,00 0,00 3, ,13 0, , *C LHEZ AGUSTINA 1103,20 0,00 0, ,20 44,13 3, ,13 0, , *B CORDERO SA 976, ,00 0, ,79 0,00 3, ,47 0,00-421, *A FATIMA ANA INES 1124, ,22 0,00 0,00 0,00 3, ,26 0, , *D HORACIO AMERICO GAVIÑA 1102,23 0,00 0, ,23 44,09 3, ,13 0, , *C SEREN EDUARDO 2029, ,24 0,00 0,00 0,00 3, ,13 0, , *B BEATRIZ INES PISO 1041, ,25 0,00 0,00 0,00 3, ,73 0, , *A RAMIREZ AVALOS MARIANO 1055, ,26 0,00 0,00 0,00 3, ,81 0, , *D FATIMA ANA INES 1103, ,27 0,00 0,00 0,00 3, ,13 0, , *C PONTERRADA NELLY 4535, ,28 0,00 0,00 0,00 3, ,13 350, , *B BRICCA-SPANGENBERG 932,29 935,00 0,00-2,71 0,00 2, ,58 0,00 958, *A CORDERO SA 958,30 958,30 0,00 0,00 0,00 2, ,19 0,00 979, *D SEREN EDUARDO 1041, ,31 0,00 0,00 0,00 3, ,73 0, , *C SEREN EDUARDO 1055, ,32 0,00 0,00 0,00 3, ,81 0, ,32 TOTAL 55383, ,09 46, ,15 385,03 100, ,71 350, ,28 FORMAS DE PAGO DEPOSITO O TRANSFERENCIA Titular: CONS.PROP.GELLY 3630/42/54/62 Banco: COMAFI CBU: Sucursal: TRIBUNALES N de Cuenta: /7 Codigo Pago Electrónico: Ante cualquier irregularidad podes llamar al 147 chatear en buenos aires.gob.ar/ba147 o escribirnos en facebook.com/badefensaconsumidor Mis Expensas Gobierno de la Ciudad

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