MIS EXPENSAS REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES PAGOS DEL PERÍODO POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS

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1 ADMINISTRACIÓN Nombre: ADMINISTRACION DESA Domicilio: VALLE CUIT: Inscripción R.P.A.: 24 (Conf. Art. 10 inc. d Ley Nº 941) MIS EXPENSAS Liquidación del mes: NOVIEMBRE de 2016 Tel.: Situación Fiscal: Resp. Inscripto CONSORCIO Nombre: AVDA. J.B.ALBERDI 1071/73 CUIT: Clave SUTERH: REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES Nombre y Apellido: VERA DIAZ Sergio Alberto CUIL: Cargo: Encargado Permanente con Vivienda Categoria del edificio: 1 Período: 10/2016 Categoria del empleado:1 1 DETALLE DE SUELDO Y CARGAS SOCIALES Expensa A Expensa B Expensa D TOTAL BASICO ,00 Antiguedad ( 8 ) 1.948,00 Retiro Residuos ( 35 ) 777,00 Plus Jardin 303,10 Plus Cochera 303,10 Valor Vivienda 81,60 Horas Extras 100% ( 5 ) Domingos 792,10 Horas extras 100% ( 1 ) Feriados 158,42 D.N.R.P. Jubilacion1801, ,16 D.N.R.P. Ley ,77 O.S.P.E.R.Y H. 428,20 S.U.T.E.R.H. 335,85 Caja Proteccion Familia 167,92 A.N.S.SAL 75,57 Valor Vivienda 81,60 F.M.V.D.y D. 167,92 TOTAL , ,99 Sueldo Neto , ,33 APORTES Y CONTRIBUCIONES TOTAL 32,74 % ,33 TOTAL CONTRIBUCIONES SEGURIDAD SOCIAL de OCTUBRE/ , ,82 TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL de OCTUBRE/ , ,50 TOTAL CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL de OCTUBRE/ ,41 856,41 TOTAL APORTES OBRA SOCIAL de OCTUBRE/ ,20 428,20 SEGURO VIDA COLECTIVO de OCTUBRE/16.- 6,83 6,83 LEY RIESGO DEL TRABAJO ( A.R.T. ) - ( OCTUBRE/16 ).- 911,82 911,82 A.R.T. ( Res. Spcia. Seg. Nac. - Dcto. 590/97 ) - ( OCTUBRE/16 ).- 0,60 0,60 S.U.T.E.R.H. y C.P.F. de OCTUBRE/ ,65 755,65 F.A.T.E.R. y H. Correspondiente a OCTUBRE/ ,61 839,61 F.A.T.E.R. y H.- SERECARH de OCTUBRE/ ,96 83,96 TOTAL 23,13 % 9.315,40 (Conf. Art. 10 inc. e y f Ley Nº 941) RUBROS - CONCEPTO - DETALLE DE PROVEEDORES TOTAL RUBRO 1 55,88 % ,73 PAGOS DEL PERÍODO POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS 2 SERVICIOS PÚBLICOS Expensa A Expensa B Expensa D TOTAL 1. EDESUR S.A. San José 140 C.U.I.T.: Nº Fac: ( Salón cliente Debito Automatico - Vto 11/NOVIEMBRE ).- 134,31 134,31 2. EDESUR S.A. San josé 140 C.U.I.T.: Nº Fac: (Consorcio - Cliente Debito Automatico - Vto. 11/NOVIEMBRE) , ,19 3. EDESUR S.A. San José 140 C.U.I.T.: Nº Fac: (Portería Cliente Debito Automatico - Vto 11/NOVIEMBRE).- 199,97 199,97 4. METROGAS S.A. Araoz de Lamadrid 1360 C.U.I.T.: Nº Fac: 6151 ( Consorcio Cliente Vencimiento 27/Octubre ).- 5. METROGAS S.A. Araoz de Lamadrid 1360 C.U.I.T.: Nº Fac: 5998 ( Portería Vencimiento 26/Octubre ).- 6. METROGAS S.A. Araoz de Lamadrid 1360 C.U.I.T.: Nº Fac: 5981 ( Salón - Vencimiento 26/Octubre ).- 0,00 0,00 7. M.C.B.A. - D.G.R. - A.B.L. ( SAUNA Partida Cuota 11/16 ).- Cheque ,08 61,08 8. EDESUR S.A.San josé 140 C.U.I.T.: Nº Fac: (Cocheras cliente Debiro Automatico - Vencimiento 11/NOVIEMBRE).- 157,87 157,87 TOTAL RUBRO 2 5,45 % 2.196,42 3 ABONOS DE SERVICIOS 1. CERRAJERIA LEONARDO Rosario 125 CUIT: Nº Fac: ABONO SOPORTE Tecnico de Julio/16.- Cheque , ,00 2. GUSTAVO MARCELO GAITAN Av. Nazca 2684 CUIT: Nº Fac: HONORARIOS por confeccion / presentacion DDJJ y retenciones Sicore periodo Junio/ ,00 470,00 3. QUALITY COMPUTACION Viamonte 1668 CUIT: Nº Fac: Liquidación de Sueldos, Procesamiento de Cargas Sociales y Mis Expensas de Agosto/16. Cheque ,00 150,00 Mis Expensas Gobierno de la Ciudad 1

2 4. CERRAJERIA LEONARDO Rosario 125 CUIT: Nº Fac: ABONO Equipo Acceso al edificio durante Agosto/16.- Cheque , ,00 5. QUALITY COMPUTACION CUIT: Nº Fac: Liquidacion Sueldo, Procesamiento Cargas Sociales y Mis Expensas de Septiembre/16. Cheque ,00 160,00 6. MALDANY Dr. Francisco Muñiz 1304 Conservador 844 CUIT: Nº Fac: ABONO ASCENSOR de Septiembre/16.- Cheque , ,00 7. FUMIGACIONES BS. AS. Scalabrini Ortiz 382 Habilitacion 522 CUIT: Nº Fac: ABONO( Incluye Monitoreo Roedores ) de Octubre/16 Cheque ,00 870,00 8. CERRAJERIA LEONARDO Rosario 125 CUIT: Nº Fac: ABONO Equipo Acceso al edificio durante Septiembre/16. Cheque , ,00 9. SEMED - MEDICINA LABORAL Corrientes 2835 CUIT: Nº Fac: ABONO de Octubre/16 Cheque ,00 300,00 TOTAL RUBRO 3 18,82 % 7.580,00 5 TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES 1. D.E.G. DESTAPACIONES - E. Bonorino 1780 CUIT: Nº Fac: MANO DE OBRA destapacion columna descarga Cocina/Lavadero en U.F.: 2/D Cheque ,00 500,00 2. D.E.G. DESTAPACIONES - E. Bonorino 1780 CUIT: Nº Fac: MANO DE OBRA por destapacion columna descarga de Cocina en U.F.: 4/C Cheque ,00 500,00 3. D.E.G. DESTAPACIONES - E. Bonorino 1780 CUIT: Nº Fac: MANO DE OBRA destapacion columna descarga de lavadero en U.F.: 6/D Cheque ,00 750,00 4. D.E.G. DESTAPACIONES - E. Bonorino 1780 CUIT: Nº Fac: MANO DE OBRA por destapacion columna descarga de cocina en U.F.: 5/D. Cheque ,00 750,00 5. D.E.G. DESTAPACIONES - E. Bonorino 1780 CUIT: Nº Fac: MANO DE OBRA por destapacion columna descarga de baño servicio en U.F.: 10/A. Cheque ,00 700,00 TOTAL RUBRO 5 7,95 % 3.200,00 6 GASTOS BANCARIOS 1. BANCO FRANCES - MANTENCION CTA. CTE + IVA de Noviembre/ ,64 464,64 2. BANCO FRANCES - IMPUESTO LEY ( Créditos/Débitos Cheques ) - ( NOVIEMBRE/16 ) 1.721, ,08 TOTAL RUBRO 6 5,43 % 2.185,72 9 PAGOS DEL PERÍODO POR SEGUROS 1. MAPFRE Juana Manso 205 CUIT: SEGURO INTEGRAL CONSORCIO Poliza del al ( Cuota 04/10 ) Cheque , ,82 TOTAL RUBRO 9 5,89 % 2.369,82 10 OTROS 1. LOCUTORIO TEL FAX ( Recarga Telefonica ) Nº Ticket: del para utilizar Sr. Encargado.- Cheque ,00 50,00 2. FERRE LUX Av. J.B.Alberdi 1045 CUIT: Nº Fac: PROVISION de 1 Lampara Master Philips para entrada del edificio. Cheque ,00 135,00 3. LOCUTORIO TEL FAX ( Recarga Telefónica ) Nº Ticket: para utilizar Sr. Encargado del 06/10/16 Cheque ,00 50,00 TOTAL RUBRO 10 0,58 % 235,00 TOTAL DE GASTOS 100,00 % ,43 195,39 157, ,69 ESTADO FINANCIERO (Conf. Art. 10 inc. c Ley Nº 941) Resumen de pagos y cobranzas SALDO ANTERIOR ,03 Ingresos por pago de expensas en término ,23 Ingresos por pagos de expensas adeudadas ,62 Ingresos por pago de intereses 482,27 Ingresos por pago de expensas adelantadas 68,17 Dinero en el Banco el No Identificado ( Se adjudica al 3/A ) ,00 Dinero en el Banco el No Identificado ( Se adjudica al 5/C ) ,00 Transfirio mas U.F.: 5/C ( Se descuenta de expensas que vencen en Diciembre/16 ).- 3,81 Dinero en el Banco el No Identificado ( Se adjudica al 3/C ) ,00 Transfirio mas U.F.: 3/C ( Se descuenta de expensas que vencen en Diciembre/16 ).- 31,35 Dinero en el Banco el No Identificado ,00 Dinero en el Banco el No identificado ( Se Adjudica al 4/C ) ,00 Diferencia Fondo Sereno No Abonado por Morosos ,48 Diferencia Cta. Asamblea No Abonado popr Morosos ,80 Egresos por Expensa A segun detalle ,43 Egresos por Expensa B segun detalle -195,39 Egresos por Expensa D segun detalle -157, ,55 Mis Expensas Gobierno de la Ciudad 2

3 CUOTA EXTRA MODERNIZACION ASCENSORES.- SALDO ANTERIOR 380,62 sin movimiento 0,00 380,62 FONDO SERENO SALDO ANTERIOR ,32 Ingresos por pago de expensas en término ,52 Diferenci Fondo Sereno No Abonado por Morosos , ,32 CUOTA ASAMBLEA.- SALDO ANTERIOR ,75 Ingresos por pago de expensas en término ,20 Diferencia Cta. Asamblea no Abonado por Morosos , ,75 CONSOLIDADO DE CAJAS SALDO Resumen de pagos y cobranzas ,55 SALDO CUOTA EXTRA MODERNIZACION ASCENSORES.- 380,62 SALDO FONDO SERENO ,32 SALDO CUOTA ASAMBLEA , ,14 (Conf. Art. 10 inc. i Ley Nº 941) RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS Saldo inicial ,15 Total Ingresos Bancarios ,17 Total Egresos Bancarios , ,34 (Conf. Art. 10 inc. c Ley Nº 941) ESTADO PATRIMONIAL SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE ,14 EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR ,00 PATRIMONIO NETO AL CIERRE ,14 NOTAS Proveedor CUIT Matricula Direccion / Telefonos METROGAS G. Araoz de Lamadrid AVDA.RIVADAVIA C.F. / QUALITY COMPUTACION /81/7051/ VIAMONTE /B -CAP / MAPFRE Juana Manso JUANA MANSO 205 / LOCUTORIO TEL FAX AVDA.LA PLATA 551 CAP.FED CERRAJERIA LEONARDO Rosario ROSARIO 125 CAP.FED.- / BERKLEY SEGUROS S.A. Mitre C. PELLEGRINI P 1/2 / SEMED - MEDICINA LABORAL Corrientes CORRIENTES /A - =C= / FERRE LUX Av. J.B.Alberdi J.B.ALBERDI CAP.FED / MALDANY Dr. Francisco Muñiz 1304 Conservador Dr. Fco. Muñiz 1304 / D.E.G. DESTAPACIONES - E. Bonorino E. BONORINO /8965 / GUSTAVO MARCELO GAITAN Av. Nazca / AV. NAZCA 2684 FUMIGACIONES BS. AS. Scalabrini Ortiz 382 Hab Av. R. Scalabrini Ortiz 382 BANCO FRANCES PEDRO GOYENA 1192 FOXER SERVICIOS MANUEL UGARTE /B / CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO AVENIDA JUAN BAUTISTA ALBERDI 1071, 1073, CAPITAL FEDERAL.- ATENCION SR. PROPIETARIO NUEVO BANCO Y CUENTA CORRRIENTE DEL CONSORCIO CBU: CUIT: C.C.: /2 - BANCO FRANCES LEER Las expensas vencen el día DIEZ ( 10 ) de cada mes a partir de ese dia corren punitorios. Las Liquidaciones cierran el VEINTE ( 20 ) de cada mes ( Las constancias que no lleguen antes de dicha fecha no podran reflejarse en la liquidacion ). Los dias VEINTISIETE ( 27 ) de cada mes la administracion permanecera cerrada ( En caso de ser fin de semana se avisara el cambio de dia ) ATENCION SR. CONSORCISTA UNICO MAIL PARA ENVIO CONSTANCIAS DE PAGOS pagos@administraciondesa.com.ar DE NO ENVIARSE AL MENCIONADO MAIL, NO PODRA SER IMPUTADO EL PAGO.- EL PRESENTE CORREO ES UNICAMENTE PARA RECIBIR CONSTANCIAS DE PAGOS. NO SE CONTESTAN RECLAMOS POR ESTE MEDIO DADO QUE NO ESTA DESTINADO A ESTE FIN.- Expensa A es el porcentual de cada departamento sobre el total de gastos comunes.- Expensa B es el porcentual de lo que tiene cada U.F. en lo concerniente al Sauna y el Salon mas los gastos de dichos sectores en el mes en curso.- Expensa C es el porcentual del espacio guardacoches repartido en partes iguales para cada propietario de cocheras.- Expensa D es el gasto exclusivo del espacio guardacoches repartido en partes iguales para cada propietario de cocheras.- SE SOLICITA A LOS SRES. CONSORCISTAS ARBITRAR LOS MEDIOS PARA NO REALIZAR RUIDOS MOLESTOS EN HORARIOS Y DIAS DE DESCANSO - LUNES A VIERNES de 13,00 a 16,00 y de 22,00 a 06,00 Horas y LOS SABADOS DE 13,00 A 24,00 HORAS. DOMINGOS Y FERIADOS LAS 24 HORAS.- Se solicita a los Sres. Consorcistas no arrojar colillas de cigarrillos en los pozos de aire luz del edificio, evitando de este modo cualquier daño que puedan producir en los patios del 1er. piso.- Se solicita a los Sres. Consorcistas que con motivo de los continuos incrementos en abonos, servicios y mano de obra, todo aquel que tenga un proveedor de su confianza (Pintura, Plomería, electricdad, albañileria, etc. etc.) y quiera presentarlo para poder comparar precios, por favor sirvase comunicar a la administración los datos del mismo.- Mis Expensas Gobierno de la Ciudad 3

4 poder comparar precios, por favor sirvase comunicar a la administración los datos del mismo.- Se solicita a los Sres. Consorcistas de los departamentos C y D que tengan equipos de aire acondicionados colocados en el pozo aire luz del sector, extremar las medidas de prevención para la caida de agua de los mismos. Efectos de brindar una ayuda al respecto, el consorcio amuro a la pared del pozo mencionado una cañería de P.V.C. para que cada propietario descarge el equipo en la misma y asi no afectar las paredes y sobre todo a los patios del 1er. piso. Esto se consiguio con la buena voluntad del propietario del 1/C y 1/D que permitio la descarga de dichos equipos en sus patios.- Se solicita consorcistas que puedan y quieran cooperar para continuar con la Administracion del Salón. Demas esta decir que es a total beneficio de la comunidad consorcial toda y es verdaderamente importante poder ayudar entre todos. Por favor los interesados comunicarse con los propietarios del 10/A y 10/D, como asimismo con la administración efectos interiorizarse al respecto.- SE RECUERDA QUE NO ESTA PERMITIDO FUMAR EN LOS ESPACIOS COMUNES DEL EDIFICIO ( Ley 1799 G.C.A.B.A ).- SE LLEVA A CONOCIMIENTO DE LOS SRES. CONSORCISTAS QUE EN AQUELLOS CASOS QUE DEBAN ELEVAR UN RECLAMO POR RUIDOS MOLESTOS, AGRECIONES, VANDALISMOS, OCUPACION DE ACERA Y/O VEREDA, ETC. ETC., DEBERAN RECURRIR A LA FISCALIA CONTRAVENCIONAL JURISDICCIONAL, PARA LO CUAL DEBEN LLAMAR AL T.E.: LEY CAPITULO II - ART. 12 º - INCISO e - RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL SMG SEGUROS - Poliza $ ,00.- FACTURAS QUE FALTAN ABONAR POR EL CONSORCIO: QUALITY - HONORARIOS - MALDANY.- SEMED - D.E.G. FUMIGACIONES BUENOS AIES - SE SOLICITA A LOS SRES CONSORCISTAS LA ENTREGA DE FOTOCOPIA DE LA ESCRITURA TRASLATIVA DE DOMINIO, INFORME DEL R.P.I. Y/O CERTIFICADO DEL ESCRIBANO INTERVINIENTE, COMO ASIMISMO FOTOCOPIA D.N.I. DEL TITULAR DEL INMUEBLE, A LOS EFECTOS DE COMPLETAR Y CUMPLIMENTAR EL LIBRO DE REGISTRO DE PROPIETARIOS.- Se informa a los Sres. Consorcistas que a la U.F.: 5/C no se le cobran $ 39,81 dado que había abonado $ 1327 el 05/10/16, A la U.F.: 3/C no se le cobran $ 31,35 de punitorios habia abonado 1045 el no teniendo la constancia oportunamente.- SE INFORMA A LOS SRES. CONSORCISTAS QUE A PARTIR DEL 01/10/16 INCLUSIVE NO SE COBRAN MAS EXPENSAS EN LA SEDE DE LA ADMINISTRACION. TODO PAGO DEBERA SER REALIZADO EN LA CUENTA CORRIENTE DEL CONSORCIO.- PABLO GUSTAVO SANTI.- ADMINISTRADOR - RESPONSABLE INSCRIPTO.- Montos a prorratear: DICIEMBRE/2016 Expensa A ,94 Expensa B 950,35 Expensa C 4.265,53 Expensa D 2.021,80 Cta. Asam ,00 SERENOS ,00 Deuda ,24 Intereses 1.711,21 Gastos particulares -35,16 Redondeo 0,09 Total ,00 DEUDORES MOROSOS Unidad Depto Propietario Deuda Interes 002 1/B DOMINGUEZ Adolfo.- 2,00 0, /B PAMPIN Elías.- 2,00 0, /C STANLEY BAEZ Maria 1.597,00 47, /D Y C JIMENEZ Sergio M , , /C STANLEY BAEZ Maria 280,00 8, /C CURESTIS Carlos N ,97 208, /D Y C CHIRINOS Germán D ,00 154,05 TOTALES , ,21 Ante cualquier irregularidad podés llamar al 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147 o escribirnos en facebook.com/badefensaconsumidor Mis Expensas Gobierno de la Ciudad 4

5 U.F. Dpto PROPIETARIO SALDO ANTERIOR Administración: ADMINISTRACION DESA Domicilio del Consorcio: AVDA. J.B.ALBERDI 1071/73 Período: 12/2016 PAGOS DEUDA INTERES ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO Nº RPA: 24 CUIT: CUIT: Expensa A Expensa B Expensa C Expensa D Cta. Asam SERENOS Gto.Part. TOTAL % $ % $ % $ % $ % $ % $ 001 1/A Y C TERUYA José , ,00 3, ,46 0,06 44,50 0,40 250,73 5,88 118,92 4,32 864,00 4, , , /B DOMINGUEZ Adolfo , ,00 2,00 0,06 1,35 849,33 0,02 16,59 1,37 274,40 1,37 960, , /C SUAREZ PEREZ Trini 1.674, ,00 1,08 679,47 0,01 10,56 1,09 218,80 1,09 765, , /D Y C ALONSO Jorge , ,00 3, ,56 0,05 34,70 0,40 250,73 5,88 118,92 3,72 744,20 3, , , /A Y C MEIER Hernán Guill 6.722, ,00 3, ,29 0,05 39,98 0,40 250,73 5,88 118,92 4,27 853,60 4, , /B RODRIGUEZ Alfonso , ,00 1,31 824,17 0,02 12,82 1,33 265,40 1,33 928, , /C ROBERTI Juan José 1.626, ,00 1,05 660,59 0,01 9,81 1,06 212,60 1,06 744, /D KANASHIRO Julio , ,00 3, ,52 0,04 30,17 3,25 650,00 3, , , /A Y C LOFORTE Carlos/Sus , ,00 3, ,29 0,06 44,50 0,40 250,73 5,88 118,92 4,27 854,80 4, , , /B DEFILIPPO Mirta , ,00 1,31 824,17 0,02 12,82 1,33 265,40 1,33 928, , /C DORETTI Graciela , ,65 1,05 660,59 0,01 9,81 1,06 212,60 1,06 744,10-31, , /D RICCARDI GABARAIN 4.971, ,00 3, ,52 0,04 30,17 3,25 650,00 3, , , /A Y C GURFINKEL Isaac , ,00 3, ,29 0,05 39,98 0,40 250,73 5,88 118,92 4,27 853,60 4, , /B AISEMBERG Norma B , ,00-2,00 1,31 824,17 0,02 12,82 1,33 265,40 1,33 928, , /C MACRI Lorena V , ,00 1,05 660,59 0,01 9,81 1,06 212,60 1,06 744, /D Y C FUERTES ANDURAND 5.776, ,00 3, ,52 0,05 33,94 0,40 250,73 5,88 118,92 3,65 730,00 3, , , /A Y C MORA Francisco Ped 6.722, ,00 3, ,29 0,05 39,98 0,40 250,73 5,88 118,92 4,27 853,60 4, , /B PAMPIN Elías , ,00 2,00 0,06 1,31 824,17 0,02 12,82 1,33 265,40 1,33 928, , /C UNZUE Maria 3.043, ,19 1,05 660,59 0,01 9,81 1,06 212,60 1,06 744,10-3, , /D Y C BONINI Maria Claud 5.738, ,00-12,00 3, ,52 0,05 33,94 0,40 250,73 5,88 118,92 3,65 730,00 3, , , /A Y C CALBA Ricardo M , ,00 5, ,49 0,07 55,81 0,40 250,73 5,88 118,92 5, ,80 5, , , /C SR. PROPIETARIO , ,00 1,05 660,59 0,01 9,81 1,06 212,60 1,06 744, /D Y C IRLICHT Luis , ,00 3, ,52 0,05 33,94 0,40 250,73 5,88 118,92 3,65 730,00 3, , , /A Y C CONFALONIERI Juan 9.232, ,00 5, ,49 0,07 55,81 0,40 250,73 5,88 118,92 5, ,80 5, , , /C STANLEY BAEZ Maria 1.597, ,00 47,91 1,05 660,59 0,01 9,81 1,06 212,60 1,06 744, , /D Y C JIMENEZ Sergio M , , ,56 3, ,52 0,05 34,70 0,40 253,90 5,89 119,04 3,65 730,00 3, , , /A Y C RAGUZZI Alberto R , ,00 5, ,45 0,07 55,06 0,40 250,73 5,88 118,92 5, ,60 5, , , /C STANLEY BAEZ Maria 1.580, ,00 280,00 8,40 1,02 641,72 0,01 9,81 1,03 206,60 1,03 723, , /D Y C FERNANDEZ Adrián J 5.730, ,00 3, ,65 0,05 33,94 0,40 250,73 5,88 118,92 3,62 724,00 3, , , /A Y C GARCIA Ana M , ,17-33,17 4, ,44 0,06 45,25 0,40 250,73 5,88 118,92 4,80 959,00 4, , , /C CURESTIS Carlos N , ,97 208,17 0,97 610,26 0,01 9,05 0,98 196,40 0,98 687, , /D Y C CHIRINOS Germán D , , ,00 154,05 3, ,90 0,04 33,19 0,40 250,73 5,88 118,92 3,56 711,80 3, , , /A- C SEGATO Ana María , ,00 3, ,38 0,05 39,22 0,40 250,73 5,88 118,92 4,17 833,40 4, , , /C VARELA Josefa C , ,00-21,00 0,88 553,64 0,01 8,30 0,89 178,20 0,89 623, , /D CAMPOS Lidia N , ,00 2, ,20 0,04 27,15 2,93 585,20 2, , ,00 TOTAL , , , ,21 92, ,94 1,26 950,35 6, , , , ,00-35, ,00 Procesado por Quality Computación - Tel: /6056. FORMAS DE PAGO DEPÓSITO o TRANSFERENCIA Titular : CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL CBU : Nº de cuenta : 3509/2 Banco : FRANCES Sucursal : 179 Código Pago Electrónico : Ante cualquier irregularidad podés llamar al 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147 o escribirnos en facebook.com/badefensaconsumidor Mis Expensas Gobierno de la Ciudad