ADMINISTRACION SAJAR S.R.L. Tel y Fax CONSORCIO SERRANO CUIT EXPENSAS ENERO 2011
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- Sergio Zúñiga Velázquez
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1 ADMINISTRACION SAJAR S.R.L. Av Moreno N CABA - CP AOO1426D R.P.A CUIT Tel y Fax CONSORCIO SERRANO CUIT Serrano 6512 CABA CP BHA1009D EXPENSAS ENERO 2011 GASTOS DEL PERSONAL GASTOS A GASTOS B TOTAL HABERES NETOS ENERO 2011 Sr Francisco Gutierrez CUIL Enc Perm C/Viv -Edif , ,00 Cat - ver copia recibo firmado por el trabajador al dorso AFIP F /2010 Ap Seg Social 14,45% 5201,15 751,57 AFIP F /2010 Cont Seg Social 17,90% 5201,15 931,01 AFIP F /2010 Ap Obra Social 2,55% 5201,15 132,63 AFIP F /2010 Contrib Obra Social 5,10% 5201,15 265,26 AFIP F /2010 ART 5,60% 5201,15 291,86 AFIP F / SVCO 45,60% 2, , ,78 SUTERH 4,50% 5201,15 234,05 234,05 FATERYH 3,50% 5201,15 182,04 182,04 SERACARH 0,50% 5201,15 26,01 26,01 METROGAS - PORTERIA factura 8975-consumo 6 bim ,20 50,20 AYSA AGUA CORRIENTE PORTERIA factura 5897-consumo 6 bim ,25 21,25 SUB TOTAL 6042, ,33 REP UNIDADES 6,13 y 8 - Plomeros del Sur SRL. Matricula 2354/09, CUIT Peru 1201 CABA Instalacion caños externos. Area cocina según expediente 23567/08 METROGAS y abertura adicional cocina, Factura /12/2010, reemplazo valvu CBIO POLEAS ASC 1 (5 CUOTAS) - Lift Systems SA - Permiso 5697/02 CUIT Av San Martin 2217 CABA -Factura /01/ , , , ,00 SUB TOTAL 3255, ,00 ABONOS PORTERO ELECTRICO - STAR SRL CUIT factura / ,00 132,00 PORTON-Electromecanica LEVY factura / ,00 149,00 DESINSECTACIÓN- COCRACH KILLER SRL factura / ,00 90,00 CABLE - WIREVISTA SA - CUIT factura / , ,00 LIFT SISTEM SA factura / ,00 300,00 SUB TOTAL 671, , ,00 HONORARIOS ADMINISTRACION factura / ,00 550,00 ABONO U Y T.Fundac Liga del Consorcista CUIT factura / ,00 160,00 BANCO ERA - COMISIONES CUIT extracto 12/ ,00 55,00 IMPUESTO. Ley Deb /Créditos extracto 12/ ,08 45,08 SEG INC Y RESP CIVIL EDIF - LA IDEAL CIA SEG Poliza Endoso 0,00 0,00 FOTOCOPIAS -LIBRERÍA - CORREO ticket varios 60,25 60,25 SUB TOTAL 870,33 870,33 CONSUMOS periodo consumo factura ENERGIA ELECTRICA EDENOR SA -CUIT dic Kw ,40 277,40 AYSA AGUA CORRIENTE 0,00 0,00 SUB TOTAL 277,40 277,40 OTROS VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA. Yolanda Heinman factura / ,51 45,51 BOLSAS DE RESIDUOS Yolanda Heinman ,00 0,00 LAMPARAS Y BAT LUZ EMERG El Dinamo SRL ,00 0,00 SUB TOTAL 45,51 45,51 FONDO MEDIANERA según Asamblea 29/11/2010 cuota , , , , ,57 Fdo Operativo y redondeo exp 238,43 238,43 total a prorratear 12400, ,00 Cta Cte oficina total diponible C O N C E P T O 01/01/ /2 administracion SALDO INICIO 6.501, ,12 300, ,23 COBRADO EXPENSAS , , , ,23 EXPENSAS ATRASADAS 1.538, , , ,11 INTERESES PUNITORIOS 230, , , ,94 MULTAS PAGO TARDIO 50, , , ,94 EGRESOS POR EXPENSAS(neto del fondo medianeria) , ,74 242, ,37 SALDO FINAL AL 31-ene , ,74 242, , , ,94
2 Importante 1) Por decision de la Asamblea celebrada en diciembre de 2010, el valor de la expensa a prorratear a partir de enero, paso de $ a $ 12400, lo que implica un incremento del 10,70%, recordemos que - de corresponder - el valor a ingresar se incrementar 2) Se arribo a un acuerdo de pago con la UF 13 para regularizar su deuda de 3 meses según el detalle incluido en la presente 3) Se renovo la poliza de Incendio del edificio con la Aseguradora Prisma, aumentando el valor asegurado a $ PRORRATEO DE EXPENSAS- GASTOS REALES CON CUOTA FIJA expensa del expensas intereses y Importe Expensa de Total a cobrar UF Piso y Propietario Alicuota Gastos A Cable mes anterior viejas multas Recaudado ene feb N 1 Depto 1 A Chaplin, Carlos 8,95% 1109,80 110, ,40 0,00 0, , , , B Banderas, Antonio 5,68% 704,32 110,00 746,16 0,00 0,00 746,16 814,32 814, A Kurasawa, Akira 8,90% 1103,60 0,00 996,80 0,00 0,00 996, , , B Aniston, Jennifer 5,65% 700,60 110,00 742,80 0,00 0,00 742,80 810,60 810, A Segovia, Andres 8,86% 1098,64 110, ,32 0,00 0, , , , B Alcon Alfredo 5,58% 691,92 110,00 734,96 0,00 0,00 734,96 801,92 801, A Gimenez, Susana 8,80% 1091,20 110, ,60 0,00 0, , , , B Perez, Silvia 5,50% 682,00 0,00 616,00 0,00 0,00 616,00 682,00 682, A Suar, Adrian 8,76% 1086,24 110, ,12 0,00 0, , , , B Gonzalez, Araceli 5,42% 672,08 110,00 717,04 0,00 0,00 717,04 782,08 782, A Douglas, Miguel 8,72% 1081,28 110, ,64 0,00 0, , , , B Redgrave, Vanessa 5,44% 674,56 110,00 719,28 0,00 0,00 719,28 784,56 784, A Gibson, Mel 13,74% 1703,76 0, , ,64 842, , , ,18 Notas totales 100,00% 12400, , , ,64 842, , , ,43 El "saldo anterior" se compone de las expensas del mes previo, y en el caso de morosos, el valor nominal de expensas atrasados La alicuota aplicada como interes punitorio es del 5% mensual según lo acordado en la Asamblea del 12 de diciembre de 2009 En la columna "Cable" quienes tienen consignado 0,00 no contrataron el servicio la UF 12 abona en efectivo cuando el administrador pasa a entregar los recibos, en dicho depto reside una persona mayor Por decisión de la asmablea de diciembre los honorarios de la administracion se incrementan a $ 650 mensuales desde enero 2011 Analisis de la deuda de la UF 13 Debia las expensas de setiembre, octubre y noviembre de 2010, y el 12 de diciembre se acordo lo siguiente por escrito,con los intereses calculados a la fecha de pago según detalle adjunto, siendo que el atraso de la 1 cuota es de 3 meses y lo mismo ocurre a la fecha de pago de las otras 2 periodo vencio abonara lapso Capital Multa interes total setiembre/ /10/ /01/ ,88 50,00 230, ,71 octubre/ /11/ /02/ ,88 50,00 230, ,71 noviembre/ /12/ /03/ ,88 50,00 230, , ,64 150,00 692, ,14 Se recuerda que quienes abonen fuera de termino por mas de una vez en el mismo año, deberán abonar $ 50,00 en concepto de multa PASIVO ESTIMADO GASTOS DEL PERSONAL HABERES NETOS DEL ENCARGADO feb ,00 rem bruta 3674,56 45,60% AFIP F.931 ene ,60 rem bruta 3674,56 4,50% SUTERH ene ,35 rem bruta 3674,56 3,50% FATERYH ene ,61 rem bruta 3674,56 0,50% SERACARH ene-11 18,37 AGUA CTE PORTERIA ene-11 0, ,93 REP UNIDADES 6,16,17,19 - Plomeros del Sur SRL. 2 cuota 2.355,00 Matricula 2354/09, CUIT Cambio Poleas Instcaños del Ascensor externos N 2 2 cuota 1.000, ,00 ABONOS PORTERO ELECTRICO ene ,00 PORTON ene ,00 DESINSECTACIÓN ene-11 90,00 CABLE WIRE VISTA ene ,00 Compra MATAFUEGOS 585,00 LIMPIEZA PREVENTIVA CAÑERIAS 100,00 ASCENSORES ene , ,00 HRIOS ADMINISTRACION ene ,00 UNION Y TRANSPARENCIA ene ,00 BANCO ERA- COMISIONES ene-11 65,00 FOTPIAS -LIBR - CORREO ene-11 60,25 935,25 CONSUMOS AGUA CORRIENTE ene-11 70,00 70,00 TRABAJO MEDIANERA ene , ,00 Fdo Operativo y redondeo exp 491,82 total Pasivo Estimado Estimacion del saldo de disponibilidades al 13500,00 28-feb-11 $10179 raulmagnorsky@yahoo
3 ADMINISTRACION SAJAR S.R.L. Av Moreno N CABA - CP AOO1426D R.P.A CUIT Tel y Fax CONSORCIO SERRANO CUIT Serrano 6512 CABA CP BHA1009D EXPENSAS DE ENERO/2011 GASTOS DEL PERSONAL GASTOS A GASTOS B TOTAL HABERES NETOS DIC 2010 Sr Francisco Gutierrez CUIL Enc Perm C/Viv -Edif 1 Cat , ,91 ver copia recibo firmado por el trabajador al dorso 14,45% 5201,15 751,57 AFIP F /2010 Ap Seg Social AFIP F /2010 Cont Seg Social 17,90% 5201,15 931,01 AFIP F /2010 Ap Obra Social 2,55% 5201,15 132,63 AFIP F /2010 Contrib Obra Social 5,10% 5201,15 265,26 AFIP F /2010 ART 5,60% 5201,15 291,86 AFIP F / SVCO 45,60% 2, , ,78 CUOTA SINDICAL 2,00% 5201,15 104,02 104,02 CPF Ap 1,00% 5201,15 52,01 52,01 CPF Contr 1,50% 5201,15 78,02 78,02 Protecc Mat/Vida /Desemp /Disc Contr 1,00% 5201,15 52,01 52,01 Protecc Mat/Vida /Desemp /Disc Ap 2,50% 5201,15 130,03 130,03 SERACARH Contr 0,50% 5201,15 26,01 26,01 METROGAS - PORTERIA factura 8975-consumo 6 bim ,20 50,20 AYSA AGUA CORRIENTE PORTERIA factura 5897-consumo 6 bim ,25 21,25 SUB TOTAL 54,10% 6997, ,24 REP UNIDADES 6,13 y 8 - Plomeros del Sur SRL. Matricula 2354/09, CUIT Peru 1201 CABA Instalacion caños externos. Area cocina según expediente 23567/08 METROGAS y abertura adicional cocina, Factura /12/2010, reemplazo valvula - pag CBIO POLEAS ASC 1 (5 CUOTAS) - Lift Systems SA - Permiso 5697/02 CUIT Av San Martin 2217 CABA -Factura /01/ , , , ,00 SUB TOTAL 3255, ,00 ABONOS PORTERO ELECTRICO - STAR SRL CUIT factura / ,00 172,00 PORTON-Electromecanica LEVY factura / ,00 169,00 DESINSECTACIÓN- COCRACH KILLER SRL factura / ,00 140,00 MONTACARGAS COCHERA Electromecanicia LEVY factura / , ,00 LIFT SISTEM SA factura / ,00 250,00 SUB TOTAL 731, , ,00 HONORARIOS ADMINISTRACION factura / ,00 550,00 ABONO U Y T.Fundac Liga del Consorcista CUIT factura / ,00 160,00 BANCO ERA - COMISIONES CUIT extracto 12/ ,00 55,00 IMPUESTO. Ley Deb /Créditos extracto 12/ ,08 45,08 SEG INC Y RESP CIVIL EDIF - LA IDEAL CIA SEG Poliza Endoso 0,00 0,00 FOTOCOPIAS -LIBRERÍA - CORREO ticket varios 60,25 60,25 SUB TOTAL 870,33 870,33 CONSUMOS periodo consumo factura ENERGIA ELECTRICA EDENOR SA -CUIT dic Kw ,40 187,40 AYSA AGUA CORRIENTE 0,00 0,00 SUB TOTAL 187,40 187,40 OTROS VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA. Yolanda Heinman factura / ,51 45,51 BOLSAS DE RESIDUOS Yolanda Heinman ,00 30,00 LAMPARAS Y BAT LUZ EMERG El Dinamo SRL ,00 0,00 SUB TOTAL 75,51 75,51 FONDO MEDIANERA según Asamblea 29/11/2010 cuota , , , , ,48 Fdo Operativo y redondeo exp 283,52 283,52 total a 13400, ,00 Cta Cte oficina total diponible 27652/2 administracion C O N C E P T O 01/01/2011 disponib SALDO INICIO 6.501, ,12 300, ,23 COBRADO EXPENSAS , , , ,23 EXPENSAS ATRASADAS 1.538, , , ,11 INTERESES PUNITORIOS 230, , , ,94 MULTAS PAGO TARDIO 50, , , ,94 EGRESOS POR EXPENSAS(neto del fondo medianeria) , ,83 152, ,46
4 Importante 1) Por decision de la Asamblea celebrada en diciembre de 2010, el valor de la expensa a prorratear a partir de enero, paso de $ a $ 13400, lo que implica un incremento del 19,64%, recordemos que - de corresponder - el valor a ingresar se incrementará con el abono para el elevador de autos:se voto un fondo de reserva para pintar la medianera expuesta de 12 cuotas, 6 de $1000 y 6 de $ 1200, a ejecutar en enero de ) Se arribo a un acuerdo de pago con la UF 13 para regularizar su deuda de 3 meses según el detalle incluido en la presente 3) Se renovo la poliza de Incendio del edificio con la Aseguradora Prisma, aumentando el valor asegurado a $ UF N PRORRATEO DE EXPENSAS- GASTOS REALES CON CUOTA FIJA Piso y expensa del expensas intereses y Importe Expensa de Total a cobrar Propietario Alicuota Gastos A Montac Coch mes anterior viejas multas Recaudado ene feb Depto 1 1 A Chaplin, Carlos 8,95% 1199,30 110, ,40 0,00 0, , , , B Banderas, Antonio 5,68% 761,12 110,00 746,16 0,00 0,00 746,16 871,12 871, A Kurasawa, Akira 8,90% 1192,60 0,00 996,80 0,00 0,00 996, , , B Aniston, Jennifer 5,65% 757,10 110,00 742,80 0,00 0,00 742,80 867,10 867, A Segovia, Andres 8,86% 1187,24 110, ,32 0,00 0, , , , B Alcon Alfredo 5,58% 747,72 110,00 734,96 0,00 0,00 734,96 857,72 857, A Gimenez, Susana 8,80% 1179,20 110, ,60 0,00 0, , , , B Perez, Silvia 5,50% 737,00 0,00 616,00 0,00 0,00 616,00 737,00 737, A Suar, Adrian 8,76% 1173,84 110, ,12 0,00 0, , , , B Gonzalez, Araceli 5,42% 726,28 110,00 717,04 0,00 0,00 717,04 836,28 836, A Douglas, Miguel 8,72% 1168,48 110, ,64 0,00 0, , , , B Redgrave, Vanessa 5,44% 728,96 110,00 719,28 0,00 0,00 719,28 838,96 838, A Gibson, Mel 13,74% 1841,16 0, , ,64 842, , , ,58 totales 100,00% 13400, , , ,64 842, , , ,42 Notas El "saldo anterior" se compone de las expensas del mes previo, y en el caso de morosos, el valor nominal de expensas atrasados La alicuota aplicada como interes punitorio es del 5% mensual según lo acordado en la Asamblea del 12 de diciembre de 2009 En la columna "Montac Coche" quienes tienen consignado 0,00 son las UF que no tienen cochera la UF 12 abona en efectivo cuando el administrador pasa a entregar los recibos, en dicho depto reside una persona mayor Por decisión de la asmablea de diciembre los honorarios de la administracion se incrementan a $ 650 mensuales desde enero 2011 Analisis de la deuda de la UF 13 Debia las expensas de setiembre, octubre y noviembre de 2010, y el 12 de diciembre se acordo lo siguiente por escrito,con los intereses calculados a la fecha de pago según detalle adjunto, siendo que el atraso de la 1 cuota es de 3 meses y lo mismo ocurre a la fecha de pago de las otras 2 periodo vencio abonara lapso Capital Multa interes total Cheque Banco Nacion N setiembre/ /10/ /01/ ,88 50,00 230, ,71 octubre/ /11/ /02/ ,88 50,00 230, ,71 noviembre/ /12/ /03/ ,88 50,00 230, , ,64 150,00 692, ,14 Se recuerda que quienes abonen fuera de termino por mas de una vez en el mismo año, deberán abonar $ 50,00 en concepto de multa PASIVO ESTIMADO GASTOS DEL PERSONAL HABERES NETOS DEL ENCARGADO ene ,00 rem bruta 5201,15 45,60% AFIP F.931 ene ,72 rem bruta 5201,15 4,50% SUTERH ene ,05 rem bruta 5201,15 3,50% FATERYH ene ,04 rem bruta 5201,15 0,50% SERACARH ene-11 26,01 AGUA CTE PORTERIA ene-11 0, ,82 REP UNIDADES 6,16,17,19 - Plomeros del Sur SRL. 2 cuota 2.355,00 Matricula 2354/09, CUIT Cambio Poleas Instcaños del Ascensor externos N 2 2 cuota 1.000, ,00 ABONOS PORTERO ELECTRICO ene ,00 PORTON ene ,00 DESINSECTACIÓN ene ,00 MONTACARGAS COCHERA ene ,00 Compra MATAFUEGOS 585,00 LIMPIEZA PREVENTIVA CAÑERIAS 100,00 ASCENSORES ene , ,00 HRIOS ADMINISTRACION ene ,00 UNION Y TRANSPARENCIA ene ,00 BANCO ERA- COMISIONES ene-11 65,00 FOTPIAS -LIBR - CORREO ene-11 60,25 935,25 CONSUMOS AGUA CORRIENTE ene-11 70,00 70,00 FONDO MEDIANERA ene , ,00 Fdo Operativo y redondeo exp 491,82 total Pasivo Estimado Estimacion del saldo de disponibilidades al 14435,89 28-feb-11 $9288,00 raulmagnorsky@yahoo
5 Código Cuenta Cuentas Debe Asiento de Devengamiento de Sueldos del mes de Sueldos y Jornales 5.201,15 Cargas Sociales (gasto del consorcio) 1.724,64 Gastos Vivienda Porteria 71,45 Sueldos a Pagar AFIP F /2010 Ap Seg Social AFIP F /2010 Cont Seg Social AFIP F /2010 Ap Obra Social AFIP F /2010 Contrib Obra Social AFIP F /2010 ART AFIP F / SVCO CUOTA SINDICAL CPF Ap CPF Contr Protecc Mat/Vida /Desemp /Disc Contr Protecc Mat/Vida /Desemp /Disc Ap SERACARH Contr METROGAS - PORTERIA AYSA AGUA CORRIENTE PORTERIA validacion del asiento 6.997,24 Asiento de Pago de Sueldos del mes de Sueldos a Pagar 4.108,91 AFIP F /2010 Ap Seg Social 751,57 AFIP F /2010 Cont Seg Social 931,01 AFIP F /2010 Ap Obra Social 132,63 AFIP F /2010 Contrib Obra Social 265,26 AFIP F /2010 ART 291,86 AFIP F / SVCO 2,46 a Banco ERA CUOTA SINDICAL 104,02 CPF Ap 52,01 CPF Contr 78,02 Protecc Mat/Vida /Desemp /Disc Contr 52,01 Protecc Mat/Vida /Desemp /Disc Ap 130,03 SERACARH Contr 26,01 METROGAS - PORTERIA 50,20 AYSA AGUA CORRIENTE PORTERIA 21,25 A Caja validacion del asiento 6.997,24 Asiento de Pago de Gastos del mes de Reparaciones REP UNIDADES 6,13 y 8 - Plomeros del Sur SRL ,00 Reparaciones Factura CBIO POLEAS ASC 115/12/2010, (5 CUOTAS) reemplazo - Lift Systems valvula SA ,00 Abonos Factura MONTACARGAS COCHERA Electromecanicia LEVY 1.100,00 a Banco ERA Abonos PORTERO ELECTRICO - STAR SRL CUIT 172,00 Abonos PORTON-Electromecanica LEVY ,00 Abonos DESINSECTACIÓN- COCRACH KILLER SRL 140,00 Abonos LIFT SISTEM SA 250,00 Gts Administr HONORARIOS ADMINISTRACION 550,00 Gts Administr ABONO U Y T 160,00 Gts Administr BANCO ERA - COMISIONES CUIT ,00
6 Gts Administr IMPUESTO. Ley Deb /Créditos 45,08 Gts Administr FOTOCOPIAS -LIBRERÍA - CORREO 60,25 Consumos ENERGIA ELECTRICA 187,40 Consumos ARTICULOS DE LIMPIEZA. Yolanda Heinman 45,51 Consumos BOLSAS DE RESIDUOS Yolanda Heinman 30,00 Redondeo Fdo Operativo y redondeo exp 283,52 A Caja validacion del asiento 6.502,76 total de erogaciones ,00 Asiento de Devengamiento del Fondo de Medianeria del mes de Reparaciones Reparacion Medianera Expuesta 1000,00 a Fondo de Medianeria Asiento de Dev Intereses y Multa x acuerdo UF 13 mes Exp a Cobrar UF ,83 Multa a cobrar Intereses a cobrar 280,83 Asiento de Devengamiento de Expensas del mes de Exp a Cobrar UF ,30 Exp a Cobrar UF 2 871,12 Exp a Cobrar UF ,60 Exp a Cobrar UF 4 867,10 Exp a Cobrar UF ,24 Exp a Cobrar UF 6 857,72 Exp a Cobrar UF ,20 Exp a Cobrar UF 8 737,00 Exp a Cobrar UF ,84 Exp a Cobrar UF ,28 Exp a Cobrar UF ,48 Exp a Cobrar UF ,96 Exp a Cobrar UF ,16 A Ingresos por Expensas ,00 Asiento de Cobranza de Expensas del mes de Disponibilidades BANCO ERA 13400,43 Disponibilidades Caja 719,28 Exp a Cobrar UF 1 Exp a Cobrar UF 2 Exp a Cobrar UF 3 Exp a Cobrar UF 4 Exp a Cobrar UF 5 Exp a Cobrar UF 6 Exp a Cobrar UF 7 Exp a Cobrar UF 8 Exp a Cobrar UF 9 Exp a Cobrar UF 10 Exp a Cobrar UF 11 Exp a Cobrar UF 12 Exp a Cobrar UF ,71
7 Haber DIC / 2011 DIC / ,91 751,57 931,01 132,63 265,26 291,86 2,46 104,02 52,01 78,02 52,01 130,03 26,01 50,20 21, ,24 0, ,69 513, ,24 0,00 ENERO / ,00
8 2147, ,76 0, ,00 ENERO / ,00 OCTUB / ,00 230,83 280,83 ENERO / , ,00 DIC / ,40 746,16 996,80 742, ,32 734, ,60 616, ,12 717, ,64 719, , ,71
9 Página 9 EJEMPLO RENDIC CUENTAS RENDICION DE CUENTAS CONSORCIO BULNES N C.A.B.A. - AL 31/12/2011 CONCEPTO MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL ANUAL % GASTOS DEL PERSONAL HABERES NETOS DEL MES 4108, , , , , , , , , , , , ,92 27,02% AFIP F , , , , , , , , , , , , ,71 15,02% SUTERH 234,05 234,05 166,38 171,93 215,11 184,26 288,47 184,26 193,60 197,19 211,96 211, ,98 1,48% FATERYH 182,04 182,04 129,41 133,02 167,31 143,21 224,36 143,31 150,58 153,37 164,86 164, ,17 1,15% SERACARH 26,01 26,01 18,49 19,10 23,90 20,47 32,05 20,47 21,51 21,91 23,55 23,52 276,98 0,16% ROPA DE TRABAJO 0,00 0,00 212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244,50 0,00 0,00 0,00 0,00 456,50 0,27% GAS NATURAL PORTERIA 50,20 0,00 52,60 0,00 67,20 0,00 75,10 0,00 72,25 0,00 61,00 0,00 378,35 0,22% AGUA CORRIENTE PORTERIA 21,25 0,00 20,00 0,00 23,00 0,00 19,85 0,00 24,00 0,00 24,50 0,00 132,60 0,08% SUB TOTAL 6997, , , , , , , , , , , , ,21 45,41% REP UNIDADES 5,15,18,20,Y ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 1,34% REP UNIDADES 22, 11, Y 19 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 1,40% REP UNIDADES 4,8, 13 Y 17, 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00 0,00 0, ,00 2,84% REP UNIDADES 3,6,7 Y 14 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 3,83% CAMBIO TRAMO PLUVIAL 1 A 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 6,41% ELECTRICIDAD PALIERES Y HALL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,74% CERRADURA PUERTA ENTRADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 923,70 0, ,00 0, ,70 1,15% COMPRA MATAFUEGOS 0,00 585,00 0,00 0,00 0,00 585,00 0,00 0,00 0,00 785,00 0,00 0, ,00 1,16% REP UNIDADES 4,8,9 Y 16 0,00 0,00 525,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0, ,00 1,54% LIMPIEZA CAÑERIAS PREVENT 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 115,00 0,00 115,00 630,00 0,37% CBIO POLEAS ASC 1 (5 CUOTAS) 1000, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 2,97% SUB TOTAL 3255, , , , , , , , , , , , ,70 23,77% ABONOS PORTERO ELECTRICO 172,00 172,00 132,00 132,00 154,00 154,00 154,00 154,00 154,00 154,00 154,00 154, ,00 1,09% PORTON 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60, ,00 0,88% DESINSECTACIÓN 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 111,50 111,50 111,50 111,50 111,50 111,50 111, ,50 0,88% MONTACARGAS COCHERA 1100, , , , , , , , , , , , ,00 8,31% ASCENSORES 250,00 310,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300, ,00 2,11% SUB TOTAL 1831, , , , , , , , , , , , ,50 13,28% HONORARIOS ADMINISTRACION 550,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650, ,00 4,57% ABONO U Y T 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180, ,00 1,21% BANCO ERA - COMISIONES 55,00 65,00 51,60 52,18 109,90 96,30 50,30 49,10 53,70 59,00 107,60 56,20 805,88 0,48% Impuesto. Ley Deb /Créditos 45,08 60,25 47,85 64,05 77,46 66,72 62,11 47,25 89,05 51,25 42,24 63,64 716,95 0,43% SEG INC Y RESP CIVIL EDIFICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 480,00 0,29% RIOS LETRADO ASES MEDIANERA 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,89% FOTOC -LIBRERÍA - CORREO 60,25 55,70 107,44 90,50 45,23 87,20 96,00 55,50 23,50 45,50 44,60 66,70 778,12 0,46% SUB TOTAL 870,33 990, , , , , , , ,25 985, , , ,95 8,33% CONSUMOS ENERGIA ELECTRICA 187,40 0,00 260,22 0,00 155,85 0,00 205,50 0,00 143,85 0,00 152,85 0, ,67 0,66% AGUA CORRIENTE 0,00 110,00 0,00 43,50 0,00 38,20 0,00 41,02 0,00 44,22 0,00 51,35 328,29 0,19% SUB TOTAL 187,40 110,00 260,22 43,50 155,85 38,20 205,50 41,02 143,85 44,22 152,85 51, ,96 0,85% OTROS VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA 45,51 0,00 60,22 0,00 55,85 0,00 52,67 0,00 85,00 25,00 65,00 0,00 389,25 0,23% BOLSAS DE RESIDUOS 30,00 47,00 0,00 45,00 0,00 47,00 0,00 50,00 0,00 52,00 0,00 55,00 326,00 0,19% LAMPARAS Y BAT LUZ EMERG 0,00 20,00 0,00 25,00 15,00 0,00 0,00 44,00 0,00 32,00 0,00 25,00 161,00 0,10% gasto puro SUB TOTAL 75,51 67,00 60,22 70,00 70,85 47,00 52,67 94,00 85,00 109,00 65,00 80,00 876,25 0,52% ,57 mas fondo FONDO MEDIANERA 1000, , , , , , , , , , , , ,00 7,84% ,57 Fdo Operativo y redondeo exp 283,52 383,23 657,34 752,28-284,88 774,31 364,80 469,57 470,23 745,68 981,16 4, ,43 TOTAL DE GASTOS 14500, , , , , , , , , , , , ,00 100,00% 2011 Variación Vs. año anterior 33,65% Total Egresos: , , , , , , , , , , , , , Variación Vs. año anterior 17,87% Total Egresos: , , , , , , , , , , , , , (*) (*) Administracion anterior
10 Página 10 EJEMPLO RENDIC CUENTAS Para la mejor comprensión del siguiente reporte, tener presente que la recaudación se hace en base a una expensa fija acordada por Asamblea desde julio 2010 se recaudaba en base a $ 11200, y a partir de enero 2011 sobre $ 12400, el Fondo de Medianera tambien rige a partir de enero 2011 FLUJO DE FONDOS CONSORCIO BULNES C.A.B.A. - AÑO 2011 C O N C E P T O Ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 SALDO INICIO 6.501, , , , , , , , , , , ,61 TOTALES COBRADO EXPENSAS , , , , , , , , , , , , ,01 EXPENSAS ATRASADAS 1.538, , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,64 INTERESES PUNITORIOS 230,83 230,83 230,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 692,49 MULTA PAGO TARDIO 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 EGRESOS POR EXPENSAS , , , , , , , , , , , , ,57 SALDO FINAL 7.404, , , , , , , , , , , , ,64 BALANCE DEL CONSORCIO AL ACTIVO ESTADO DE DISPONIBILIDADES RESUMIDO ACTIVO CORRIENTE DISPONIBILIDADES Fdo Medianera +Recaudac saldo al 31/12/ ,23 BANCO , , ,80 COBRADO EXPENSAS ,65 total expensas CAJA CHICA 550,00 550,00 FONDO MEDIANERA , , ,80 INTERESES PUNITORIOS 692,49 CREDITOS MULTAS PAGO TARDIO 150,00 total cobrado EXPENSAS A COBRAR , , ,00 EGRESOS POR EXPENSAS , ,14 OTROS CREDITOS 0,00 OTROS INGRESOS 0, ,00 saldo al 31/12/ , ,57 ACTIVO NO CORRIENTE , ,37 NO HAY 0,00 validacion 0,00 TOTAL ACTIVO ,80 Distribucion de Disponibilidades Banco Genova ,80 PASIVO PASIVO CORRIENTE Caja 550, ,80 GASTOS DEL PERSONAL sueldo neto ene ,00 AFIP F 931 dic ,86 SUTERH dic ,71 FATERYH dic ,66 SERACARH dic-11 23,52 GAS NATURAL PORTERIA dic-11 0,00 AGUA CTE PORTERIA dic-11 0, ,75 total Fondo Medianera CAMBIO TRAMO PLUVIAL 1 A 8 (Ultima cuota) 1.180, ,00 $13.200,00 ABONOS de DICIEMBRE 2011 TRABAJO DE MEDIANERIA PORTERO ELECTRICO dic ,00 Por contrato celebrado con LA PARED ALEGRE SA PORTON dic-11 60,00 El trabajo de pintura de la medianera va a comenzar DESINSECTACIÓN dic ,50 en enero 2012 por un total de $12.600,00 MONTACARGAS COCHERA dic ,00 A abonar en 3 cuotas de $ cada una y que ASCENSORES dic , ,50 se pagaran el 15 de enero, 15 de febrero y el saldo al terminarse el trabajo, tendremos sobrante de $ 600 HRIOS ADMINISTRACION dic ,00 UNION Y TRANSPARENCIA dic ,00 BANCO ERA- COMISIONES dic-11 56,20 FOTPIAS -LIBR - CORREO dic-11 63,64 949,84 CONSUMOS ENERGIA ELECTRICA dic ,00 120,00 TRABAJO MEDIANERA ene , ,00 ver aclaracion PASIVO NO CORRIENTE NO HAY 0,00 Validacion del balance TOTAL PASIVO ,09 Activo Pasivo Patr.Neto balance , , ,71 0,00 PATRIMONIO NETO CUENTAS DE RESULTADOS POSITIVAS (Exp+Int+Multas) NEGATIVAS (Todos los gastos) , , ,29 total expensas ,65 intereses multa pago tarde erogaciones Saldo Fdo Op y Red Exp 5601, , , ,71
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