MIS EXPENSAS. Clave SUTERH: REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES

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1 MIS EXPENSAS Liquidación de mes ENERO DE 2017 ADMINISTRACIÓN CONSORCIO Nombre:JOSE L.CALDIROLA Nombre: Malabia 2458/70 Domicilio: PARANA 851 PISO 3º OF 14 CABA Mail: Pagos de expensas: CUIT: CUIT: Inscripción R.P.A:. 924 Clave SUTERH: REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES (Conf. Art. 10 inc. d Ley N 941) Nombre y apellido: LENCINA CONCEPCION CUIL: Cargo: PERS.AS S/VIV Categoría del edificio Período: ENERO DE 2017 Categoría del encargado: 1 1 DETALLE DE SUELDO Y CARGAS SOCIALES GASTOS A GASTOS B GASTOS C GASTOS D TOTAL BASICO $ ,00 GRATIFICACION $ 75,00 ANTIGUEDAD $ 1.908,90 HS EXTRAS AL 100% (56) ,70 JUBILACION $ 3.148,16 CAJA PROT. FLIA $ 286,20 RET. GANANCIAS $ 0,00 Sueldo Neto: $ ,60 $ 3.434,36 $ ,24 Nombre y apellido: VINTICOLA LUIS CUIL: Cargo: SUPLENTE Categoría del edificio Período: ENERO DE 2017 Categoría del encargado: 1 1 DETALLE DE SUELDO Y CARGAS SOCIALES GASTOS A GASTOS B GASTOS C GASTOS D TOTAL BASICO $ ,62 JUBILACION $ 1.845,98 JUBILACION (L ) $ 503,45 OBRA SOCIAL $ 503,45 CAJA PROT. Y FLIA $ 167,82 SINDICATO $ 335,63 ART. 27 CONVENIO $ 167,82 Sueldo Neto: $ ,62 $ 3.524,15 $ ,47 Nombre y apellido: MONZON MARCELO CUIL: Cargo: A. PERM.S/VIV 1 A Categoría del edificio Período: ENERO DE 2017 Categoría del encargado:1 BASICO $ ,00 HORAS EXTRAS 50% (23) $ 4.139,50 GRATIFICACION $ 150,00 RETIRO RESIDUOS $ 1.120,50 ANTIGÜEDAD $ 5.454,00 LIMPIEZA COCHERAS $ 339,40 HS EXTRAS AL 100% (65) ,12 CLASIF. RES. RES ,20 JUBILACION $ 4.810,82 JUBILACION LEY $ 1.312,04 O. SOCIAL 3% $ 1.312,04 Mis Expensas Gobierno de la Ciudad 1

2 OBRA SOCIAL CAR. FLIA $ 656,02 CAJA PROT. FLIA $ 437,35 SINDICATO 2% $ 874,69 ART. 27 CONVENIO $ 437,35 RETENCION GANANCIAS $ 0,00 Sueldo Neto: $ ,72 $ 9.840,31 $ ,41 TOTAL 16,18% $ ,12 1 APORTE Y CONTRIBUCIONES SUTERH: DICIEMBRE DE 2016 $ 6.263,07 FATERYH: DICIEMBRE 2016 $ 808,35 FATERYH: DICIEMBRE 2016 $ 8.297,47 RETENCION GANANCIAS $ 0,00 SUSS-OBRA SOCIAL Y ART: DICIEMBRE DE 2016 $ ,89 TOTAL 17,10% $ ,78 TOTAL RUBRO 1 33,28% $ ,90 (Conf. Art. 10 inc. e y f Ley N 941) RUBROS- CONCEPTO-DETALLE DE PROVEEDORES PAGOS DEL PERIODO POR SUMUNISTROS SERVICIOS ABONOS Y SEGUROS 2 SERVICIOS PUBLICOS TELECOM: ABONO DEL MES S/FACT 3262 $ 720,78 METROGAS:CONSUMO AL CUOTA 1/2 $ ,34 EDENOR: PERIODO DE CONSUMO AL $ 5.060,51 EDENOR: PERIODO DE CONSUMO AL $ 17,73 EDENOR: PERIODO DE CONSUMO AL $ 1.479,75 METROGAS:CONSUMO AL CUOTA 1/2 $ ,34 ABL: CUOTA 2017/1 PARTIDA CUOTA ANUAL $ 232,63 ABL: CUOTA 2017/1 PARTIDA $ ,32 TOTAL RUBRO 2 17,27% $ ,40 3 ABONOS DE SERVICIOS 1 CHRISTOPHERSEN ASCENSORES SRL: ABONO MANTENIMIENTO ASCENSORES Y BOMBAS DE AGUA S-FACT 1191 CUIT CHACABUCO DIC.16 $ 6.400,00 2 ARQUOS: LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES AGUA FRIA S-FACT 3506 CUIT URUGUAY 362 PISO 7º "A" CABA. Cuota 6/6 $ 580,00 3 DESIGNO AMBIENTAL SRL: ABONO DESINSECTACION GENERAL Y DESRATIZACION LEY Y OBLEA S-FACT 997 CUIT SALGUERO 581 CABA DIC.16 $ 2.020,00 4 ING. FERNANDO PORTAL: CERTIFICACION CALDERAS S-FACT 1220 CUIT RUIZ HUIDOBRO 2173 CABA. DIC.16 $ 662,00 5 ALSINA SRL: SERVICIO DE VIGILANCIA S-FACT 0516 CUIT ADOLFO ALSINA 909 PISO 3º "E" CABA DIC.16 $ ,12 6 PROSEGUR: ABONO ALARMA S-FACT 1116 CUIT JULIO A. ROCA 4530 FLORIDA PCIA. BS.AS. ENERO,2017 $ 914,89 7 MARTIN REBELO: MANTENIMIENTO DEL JARDIN S/FACT 0178 CUIT PERON 3660 CABA. DIC.16 $ 1.100,00 8 INTECOM GROUP: MANTENIMIENTO ANUAL DE LA INSTALACION FIJA CONTRA INCENDIO A BASE DE HIDRANTES EN CUMPLIMIENTO DE LO ALCANCES DE LA RESOLUCION Nº643/GC/2014 EXP ELEC CUOTA 1/12 S/FACT CUIT AV. RIVADAVIA PCIA DE BS AS CUOTA 1/12 $ 7.234,00 TOTAL RUBRO 3 22,88% $ ,01 4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES Mis Expensas Gobierno de la Ciudad 2

3 1 GELEC SRL: VACIADO DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE DEL GE MERCEDES BENZ DE VUESTRA PROPIEDAD, EXTRAYENDO EL COMBUSTIBLE EXISTENTE. LIMPIEZA INTEGRAL INTERIOR Y EXTERIOR DEL TANQUE. FILTRADO DE COMBUSTIBLE. REEMPLAZO DE MANGUERAS DE RADIADOR S/FACT 1700 CUIT VIAMONTE 749-CABA S-FACT 1585 CUIT VIAMONTE 749 PISO 20 DTO. 06 CABA. 2 JULIO ALARCON: POR EL RECAMBIO DE UNA LLAVE DE PASO DE 013 CON ACCESORIOS EN EL AGUA FRIA DE RIEGO DEL JARDIN. MATERIALES Y MANO DE OBRA S/FACT 489 CUIT GUATEMALA 4622 PBº4-CABA 3 CHRISTOPHERSEN ASCENSORES:TRABAJO DE REPARACION EN EL TANQUE SUPERIOR DE AGUA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE UN NUEVO FLOTANTE AUTOMATICO DE CORTE DE BOMBAS DE ACHIQUE S-FACT 0467 CUIT CHACABUCO 243 PISO 1º "1" CABA 4 CHRISTOPHERSEN ASCENSORES TRABAJO DE REPARACION EN TABLERO DE BOMBA DE ACHIQUE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE NUEVO RELEVO TGERMICO S-FACT 865 CUIT CHACABUCO 243 PISO 1º "1" CABA 5 SALVADOR CRAVE: POR REPONER UN TEMPORIZADOR ELECTROMECANICO EN EL TABLERO DE PB, PARA EL ENCENDIDO DE LAS LUCES DE LOS PALIERES DE SERVICIO DESDE PISO 12 HASTA EL 22 S-FACT 353 CUIT CARANDAY PJE. 856 CABA. 6 PINTAMAR: ANTICIPO PARA ACOPIO DE MATERIAL, BALDOSAS PARA REPARACION VEREDA Y VOLQUETE S-FACT 0878 CUIT CORVALAN Y ALBARIÑO M. 16 C. 64 VILLA 20 CABA. 7 RAMIREZ CALEFACCION: ANTICIPO 50% POR TRABAJOS A REALIZAR LIMPIAR LOS 4 TANQUES DE AGUA CALIENTE, DESAGOTAR, RETIRAR LA TAPA SACAR SERPENTINAS, RASQUETEAR CON VIRUTA, LIMPIAR EL INTERIOR INGRESANDO PERSONAL ESPECIALIZADO, REARMAR CAMBIANDO LAS JUNTAS DE GOMA DE PRIMERA CALIDAD Y BILONES NECESARIOS, LLENAR Y DEJAR EN FUNCIONAMIENTO S-FACT 0306 CUIT NEUQUEN 1987 MONTE GRANDE BS.AS. 8 RAMIREZ CALEFACCION: SALDO POR LIMPIAR LOS 4 TANQUES DE AGUA CALIENTE, DESAGOTAR, RETIRAR LA TAPA SACAR SERPENTINAS, RASQUETEAR CON VIRUTA, LIMPIAR EL INTERIOR INGRESANDO PERSONAL ESPECIALIZADO, REARMAR CAMBIANDO LAS JUNTAS DE GOMA DE PRIMERA CALIDAD Y BILONES NECESARIOS, LLENAR Y DEJAR EN FUNCIONAMIENTO S- FACT 0308 CUIT NEUQUEN 1987 MONTE GRANDE BS.AS. $ 8.349,00 $ 980,00 $ 900,00 $ 3.200,00 $ 1.400,00 $ 3.800,00 $ ,00 $ ,00 9 RAMIREZ CALEFACCION: SALDO POR TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LOS RETORNOS DE LAS CALDERAS POR ESTAR AVERIADOS DEJANDO EN CONDICIONES S-FACT 305 CUIT NEUQUEN 1987 MONTE GRANDE BS.AS. $ ,00 TOTAL RUBRO 4 14,30% $ ,00 5 TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES 1 CARLOS REQUENA: POR LA REPARACION DE LA PILETA DE PATIO DEL BAÑO DEL 3ºA S/FACT 080 CUIT CASTRO BARROS 1133-CABA 2 PINTAMAR: PROVISION DE CERAMICAS BALDOSAS, KLAUKOL, PASTINA, REMIS PARA TRABAJOS EN EL BAÑO DTO. 2º B S-FACT 0877 CUIT CORVALAN Y ALBARIÑO M. 16 C. 64 VILLA 20 CABA. $ 1.800,00 $ 4.100,00 3 PINTAMAR: PISO 2º B MANO DE OBRA Y MATERIAL ALBAÑILERIA, PICADO PISO Y ZOCALO BAÑO ANTE BAÑO, REALIZACION CARPETA COMPLETA Y PARTE CONTRAPISO, COLOCACION CERAMICAS Y CONTRAPISO $ 5300,- PROVISION Y COLOCACION DE PISO DE GOMA EN LA ALACENA DE COCINA $ 800,- S-FACT 0881 CUIT CORVALAN Y ALBARIÑO M. 16 C. 64 VILLA 20 CABA. $ 6.100,00 Mis Expensas Gobierno de la Ciudad 3

4 4 JULIO ALARCON: POR FILTRACION EN 2ºB SE RETIRARON LOS ARTEFACTOS DEL BAÑO PRINCIPAL DEL 2ºB Y SE HIZO LA ROTURA DEL PISO, CAMBIANDO CODO. PILETA DE PATIO Y LA DESCARGA DE BAÑERA CON SOPAPA, BIDET Y LAVATORIO. SE HIZO FIJACION Y SE AMURARON LAS CAÑERIAS COLOCANDO ARTEFACTOS. MANO DE OBRA Y MATERIALES S/FACT 489 CUIT GUATEMALA 4622 PBº4-CABA 6 GASTOS BANCARIOS 1 DEBITOS BANCARIOS DEL AL GASTOS DE LIMPIEZA 1 DI-FE: POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, S-FACT 1005 RTO. 27/10/16 Y 8/11/16 CUIT MURGUIONDO 2 DI-FE: POR LA COMPRA DE MANGUERA REFORZADA 3/4, TRAPOS DE PISO, CERA Y PAPEL HIGIENICO S-FACT 842 RTO. 12/10/16 CUIT MURGUIONDO 3316 CABA. 3 DI-FE: POR LA COMPRA DE ROPA DE TRABAJO 2 CAMISA Y 2 PANTALONES OMBU S-FACT 0816 CUIT MURGUIONDO 3316 CABA. $ 7.200,00 TOTAL RUBRO 5 4,30% $ ,00 $ 6.400,67 TOTAL RUBRO 6 1,43% $ 6.400,67 $ 4.442,70 $ 2.747,04 TOTAL RUBRO 7 1,61% $ 7.189,74 8 GASTOS DE ADMINISTRACION 1 HONORARIOS DE ADMINISTRACION S-FACT 0480 CUIT RESPONSABLE MONOTRIBUTO RPAI 924 PARANA 851 PISO 3o OF. 14 CABA ENERO,2017 $ ,00 2 MENSAJERIA M Y C: SERVICIO DE MENSAJERIA S-FACT 1223 CUIT CALLE 136 Nº 1053 PISO 2 OF. D $ 160,00 3 CONTROL COMPUTERS: CONFECCION DDJJ S- FACT 467 CUIT AV. SANTA FE 5319 PISO 3º CABA NOV $ 345,96 4 GARAMOND & Co: COPIAS S-FACT 0395 CUIT PARANA 826 CABA 5 GASTOS LIBRERÍA FORMULARIOS Y ARANCELES VARIOS $ 345,00 $ 581,00 6 GASTO DIRECTO CON CARGO UF. 09 POR ENVIO 4 CARTAS SIMPLE C/U $ 23,00 $ 92,00 7 JUAN E. REY CAZES: POR EL SISTEMA DE COMPUTACION Y PLANILLAS LASER DISTRIBUCION DE GASTOS S- FACT 0789 CUIT BULNES 1666 PISOS 4º "E" CABA $ 1.200,00 TOTAL RUBRO 8 3,03% $ ,96 9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS 1 BERKLEY: POLIZA 13753/17 " VIDA COLECTIVO" CUOTA 3/10 VENCIMIENTO CUIT CARLOS $ 740,93 2 LA MERCANTIL ANDINA: POLIZA RC CALDERA CUOTA 7/10 CUIT NECOCHEA 183 CABA $ 180,00 TOTAL RUBRO 9 0,21% $ 920,93 10 OTROS 1 MARTIN REBELO:COMPRA DE PLANTAS, SEMILLAS, TIERRA S/FACT 0178 CUIT PERON 3660 CABA. $ 7.560,00 TOTAL RUBRO 10 1,69% $ 7.560,00 TOTAL DE GASTOS $ ,35 $ ,19 $ ,07 $ 92,00 $ ,61 (Conf. Art. 10 inc. c Ley N 941) CONCEPTO ESTADO FINANCIERO SALDO ANTERIOR $ ,70 Ingresos por pago de expensas en término $ ,65 Egresos por gastos del mes -$ ,61 Egresos por gastos particulares -$ 92,00 SALDO AL CIERRE $ ,74 (Conf. Art. 10 inc. i Ley N 941) RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS Saldo inicial: $ ,95 Ingresos $ ,15 Mis Expensas Gobierno de la Ciudad 4

5 Egresos -$ ,64 SALDO AL CIERRE: $ ,46 (Conf. Art. 10 inc. c Ley N 941) ESTADO PATRIMONIAL SALDO DE DISPONIBILIDAD AL CIERRE $ ,74 Expensas y otros conceptos a cobrar -$ 2.197,65 Otros activos Gastos devengados pendientes de pago PATRIMOIO NETO AL CIERRE $ ,09 (Conf. Art. 10 inc. h Ley N 941) DATOS DE JUICIOS CARATULA: GOLDSTEIN DE GRISOSKI PERLA C/CONS. MALABIA 2470 S/PRUEBA ANTICIPADA. Nº expediente: 78313/2012 Juzgado/Secretaría: JUZGADO CIVIL 93 Objeto: s/prueba anticipada Estado: Continúa igual. MONTO RECLAMADO ($): Monto indeterminado (Conf. Art. 10 inc. h Ley N 941) DATOS DE JUICIOS CARATULA: DE MARZIANI GUILLERMO Y OTRA C/CONS. DE PROP. MALABIA 2458/70 S/MED. POR DAÑOS Y PERJUICIO Nº expediente: Juzgado/Secretaría: Objeto: Daños y perjuicios. Estado: Audiencia requerimos que presicen monto reclamado y daños. La actora requirió al Consorcio que se expidan respecto a un ofrecimiento concreto de reparación en dinero por los supuestos daños sufridos nueva audiencia para lo cual el Consorcio tiene que llevar una respuesta a dicha reunión. La última mediación se cerró sin acuerdo, extrajudicialmente pueden proseguirse las negociaciones, con la intervención de la Cía de seguros. Esta última es la que tiene que comunicar al Consorcio si asumirá el pago del siniestro. No se informa cuando no hay novedades. Queda en manos del reclamante arribar a un acuerdo o iniciar juicio. MONTO RECLAMADO ($): Monto indeterminado NOTAS RECORDAMOS QUE EN LA PAGINA WEB DE LA ADMINISTRACION UD. PUEDE CONSULTAR LAS LIQUIDACIONES DE LOS ULTIMOS 12 MESES, ENVIAR MAILS E INFORMAR PAGOS, LOS DATOS PARA INGRESAR SON: USUARIO MALABIA2470 CLAVE: 2470 Ante cualquier irregularidad podés llamar al 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147 o escribir en facebook.com/badefensaconsumidor Mis Expensas Gobierno de la Ciudad 5

6 CONSORCIO MALABIA 2470-CABA EXPENSAS: ENERO DE 2017 TOTAL A RECAUDAR EN ENERO DE ,00 Anulación intereses punitorios -1260,00 Depósito identificado 8º "A" ,00 Depósito identificado 1º "B" -5950,00 TOTAL RECAUDADO EN ENERO DE , ,65 SALDOS AL 31 DE ENERO DE 2017 UF Nro. 2 Escandarani Simón -0,65 UF Nro. 16 Szarfer Gregorio -10,00 UF Nro. 17 Albuixech Jorge 1,00 UF Nro. 26 Heker Isaac 10434,00 UF Nro. 27 Llanes Perez Roberto -1,00 UF Nro. 28 Kurctag Sergio -6,00 UF Nro. 29 Dosoretz Bernardo -8,00 UF Nro. 31 Steremberg Miguel -6,00 UF Nro. 33 Rosenfeld Horacio 7352,00 UF Nro. 39 Schmid Rodolfo y -961,00 UF Nro. 41 Hagge Cecilia ,00 UF Nro. 42 Rotman Miguel -969, ,65 IMPORTANTE: LAS EXPENSAS DEBERÁN SER ABONADAS POR DEPOSITO O TRANSFERENCIA A LA CUENTA DEL CONSORCIO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA: BANCO: ITAU TITULAR CONSORCIO DE PROP MALABIA 2470 CTA. CTE. NRO: /4 CUIT: CBU El comprobante de depósito o transferencia debe ser enviado a esta administración al mail pagos@caldirolayasociados.com.ar o por fax al o José Luis Caldirola Administrador

7 Administracion: JOSE LUIS CALDIROLA Y ASOC. N RPA: 924 Domicilio del Consorcio: MALABIA 2458/70 CUIT: Periodo: ENERO CUIT: ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO U.F. DEPTO. PROPIETARIO SDO.ANT. PAGOS AJUSTES DEUDA INTERES %A $ A %B $B %C $C TOTAL 2 1* A ESCANDANARI SIMON 10441, ,65 0,00-0,65 0,00 2, ,72 2, ,31 2, , ,50 3 1* B STOPPA SANTIAGO 14221, ,00 298,00 0,00 0,00 1, ,88 1, ,76 2, , ,76 4 2* A SOULES GUSTAVO M, 10432, ,00 0,00 0,00 0,00 2, ,72 2, ,31 2, , ,15 5 2* B RIPPA SILVIA 6944, ,00 0,00 0,00 0,00 1, ,88 1, ,76 2, , ,76 6 3* A Guillermo De Marziani 10441, ,00 0,00 0,00 0,00 2, ,72 2, ,31 2, , ,15 7 3* B CARICATTI HECTOR 6944, ,00 0,00 0,00 0,00 1, ,88 1, ,76 2, , ,76 8 4* A FISCHER MANFREDO 10441, ,00 0,00 0,00 0,00 2, ,72 2, ,31 2, , ,15 9 4* B ROCCA COLOMBO F 6944, ,00 0,00 0,00 0,00 1, ,88 1, ,76 2, , , * A MAGAZINER KARINA 21322, ,00 0,00 0,00 0,00 2, ,93 2, ,26 2, , , * B CORNEJO JAVIER ANTONIO 6944, ,00 0,00 0,00 0,00 1, ,88 1, ,76 2, , , * A SCOANE JULIO 10441, ,00 0,00 0,00 0,00 2, ,72 2, ,31 2, , , * B SCATTINI MIGUEL 6944, ,00 0,00 0,00 0,00 1, ,88 1, ,76 2, , , * A GARCIA CARLOS GUSTAVO 10441, ,00 0,00 0,00 0,00 2, ,72 2, ,31 2, , , * B FIORETTI SUSANA R 6944, ,00 0,00 0,00 0,00 1, ,88 1, ,76 2, , , * A SZARFER GREGORIO 21320, ,00 520,00-10,00 0,00 2, ,93 2, ,26 2, , , * B ALBUIXECH JORGE 14221, ,00 0,00 1,00 0,05 1, ,88 1, ,76 2, , , * A ALVAREZ OSCAR 10404, ,00 0,00 0,00 0,00 2, ,93 2, ,26 2, , , * B MELLO FELIX 6874, ,00 0,00 0,00 0,00 1, ,88 1, ,76 2, , , * A JORGE LAX 10441, ,00 0,00 0,00 0,00 2, ,72 2, ,31 2, , , * B GUILLEMOT MIGUEL 6944, ,00 0,00 0,00 0,00 1, ,88 1, ,76 2, , , * A FOGEL ABRAHAM 7733, ,00 0,00 0,00 0,00 2, ,60 2, ,33 2, , , * B DOSORETZ BERNARDO 7089, ,00 0,00 0,00 0,00 1, ,04 1, ,96 2, , , * A GRISOVSKI DANIEL 10404, ,00 0,00 0,00 0,00 2, ,93 2, ,26 2, , , * B PATERNO RAUL 6944, ,00 0,00 0,00 0,00 1, ,88 1, ,76 2, , , * A HEKER ISAAC 10434,00 0,00 0, ,00 521,70 2, ,72 2, ,31 2, , , * B LLANES PEREZ ROBERTO 5719, ,00 0,00-1,00 0,00 1, ,04 1, ,76 0,0000 0, , * A KURCTAG SERGIO 10404, ,00 0,00-6,00 0,00 2, ,93 2, ,26 2, , , * B DOSORETZ BERNARDO 6892, ,00 0,00-8,00 0,00 1, ,88 1, ,76 2, , , * A SANTOS RODOLFO 10441, ,00 0,00 0,00 0,00 2, ,72 2, ,31 2, , , * B STEREMBERG MIGUEL 6944, ,00 0,00-6,00 0,00 1, ,88 1, ,76 2, , , * A CIRCO NOBERTO LUIS 10842, ,00 442,00 0,00 0,00 2, ,93 2, ,26 2, , , * B ROSENFELD HORACIO 15352, ,00 0, ,00 367,60 1, ,89 1, ,81 2, , , * A REFACIL SA 10438, ,00 0,00 0,00 0,00 2, ,94 2, ,31 2, , , * B DABAT JOSE 6916, ,00 0,00 0,00 0,00 1, ,10 1, ,76 2, , , * A AZARLOZA JOSE LUIS 10401, ,00 0,00 0,00 0,00 2, ,15 2, ,26 2, , , * B SEREBRENIK BERNARDO 6940, ,00 0,00 0,00 0,00 1, ,10 1, ,76 2, , , * A SABBAG MIGUEL 12585, ,00 0,00 0,00 0,00 3, ,66 3, ,11 4, , , * B SCHMID RODOLFO V 3039, ,00 0,00-961,00 0,00 1, ,12 1, ,73 0,0000 0, , * A SRAIBMAN LUIS 10438, ,00 0,00 0,00 0,00 2, ,94 2, ,31 2, , , * B HAGGE CECILIA LAYLA 18023,00 0,00 0, ,00 0,00 1, ,89 1, ,81 2, , , * A ROTMAN MIGUEL 10031, ,00 0,00-969,00 0,00 2, ,94 2, ,31 2, , , * B UNGO PERTIERRA 6940, ,00 0,00 0,00 0,00 1, ,10 1, ,76 2, , , * A SAJNOVSKY CARLOS 10310, ,00 0,00 0,00 0,00 2, ,15 2, ,26 2, , , * B FORTUNATO EDUARDO 6940, ,00 0,00 0,00 0,00 1, ,10 1, ,76 2, , ,98 TOTAL , , , ,65 889,35 100, ,35 100, ,19 100, , ,31 FORMAS DE PAGO DEPOSITO O TRANSFERENCIA Titular: CONS.DE PROP.MALABIA 2740 Banco: ITAU CBU: Sucursal: VIAMONTE N de Cuenta: /4 Codigo Pago Electrónico: Ante cualquier irregularidad podes llamar al 147 chatear en buenos aires.gob.ar/ba147 o escribirnos en facebook.com/badefensaconsumidor Mis Expensas Gobierno de la Ciudad