MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

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1 t MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO Nombre de la Institución: Nombre del Jerarca de la Institución Sector: Ministro(a) Rector(a) SECRETARIA TECNICA AMBIENTAL () MARCO ARROYO FLORES PLAN DESARROLLO PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA POBLACIÓN META ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PILARES Y/O CODIGO Y OBJETIVOSECTORIAL ELEMENTOS DEL RESULTADOS INDICADORES (ES) /AFIN (ES) O LINEA BASE DEL TRANSVERSALES PROGRAMA/ DEL PROGRAMA O DEL PROGRAMA O TRANSVERSALES INDICADOR DEL PND (215- PROYECTO PROYECTO PROYECTO AFINES 218) SECTORIAL PND META DEL INDICADOR DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PERIODO METAS ANUALES DEL PND OBJETIVOS CODIGO Y ESTRATÉGICOS DEL DEL DEL PROGRAMA O PROGRAMA O PROGRAMA O GEOGRAFICA POR PROYECTO DEL PROYECTO SUBPROGRAMA REGION PND Y/O INSTITUCIONAL PRESUPUESTARI INSTITUCIONALES O FINAL (BIENES/ SERVICIOS) UNIDAD DE MEDIDA DEL USUARIO (A) CANTIDAD INDICADOR LÍNEA ES DE BASE (215) METAS DEL INDICADOR DESEMPEÑO PROYECTADO PRESUPUESTARIOS 12 (en millones de colones) FUENTE DE SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES HOMBRES MUJERES MONTO FINANCIAMIEN TO ANUAL (216) t+1 (217) t+2 (218) t+3 (219) Concordar la Planes Número de planes Falta de voluntad política a planificación local con reguladores en lineamientos de carácter concordancia con regional que permitan lineamientos articular regionales. adecuadamente la toma de decisiones sobre el territorio para procurar un desarrollo equilibrado 1.1 Programa de y sostenible. articulación de los planes reguladores locales con el plan regional de la GAM reguladores concordados con el Plan Regional de la GAM. ₁ 9 Municip 3 ios de 31 planes reguladores Municip Heredia 19 ios de. concordados y Municipios Alajuela (perten armonizados con la de San (perten eciente normativa regional del José eciente s GAM. s al parcial GAM) mente al GAM) Región GAM OBJETIVO: O.1. Concordar la planificación local con lineamientos de carácter regional que permitan articular adecuadamente la toma de decisiones sobre el territorio para procurar un desarrollo equilibrado y sostenible. Ambiental. ₄ de planes reguladores cuyo componente ambiental ha sido verificado respecto al Plan Regional del GAM. Evaluar el Evaluar el Evaluar el 1% 1% de los 1% de los de los planes planes planes reguladores reguladores reguladores concordados y concordados y concordados y armonizados con armonizados armonizados la normativa con la con la regional del normativa normativa GAM. regional del regional del GAM. GAM nivel local, que las Municipalidades no presenten o actualicen sus Planes Reguladores Avances en la definición de la matriz de vulnerabilidad por parte de SENARA. Pronunciamiento negativo de la Sala Constitucional sobre la vigencia del Plan GAM Indicador que se dará por cumplido si el Plan GAM se declara inconstitucional Contar con Área de Número de planes Cuatro planes Riesgos para el : planes reguladores integrales que contribuyan y orienten el desarrollo socioeconómico de la zona marítimo terrestre. zona marítimo terrestre con plan regulador integral reguladores de la reguladores zona marítimo costeros integrados terrestre aprobados. supeditados a la incorporación de los mapas de vulnerabilidad hídrica para aplicar Falta de insumos para la aprobación de la matriz de vulnerabilidad hídrica de las propuestas de planes reguladores integrales por no existir los Mapas de Vulnerabilidad Hídrica para aplicar la matriz de criterios la matriz 2 de uso del suelo según la vulnerabilidad de 1.2. Programa de articulación de planes reguladores costeros que cuenten con viabilidad ambiental 4 planes REGIÓN CHOROTEGA, REGÍON BRUNCA. OBJETIVO: O.2. Contar con planes reguladores integrales que contribuyan y orienten el desarrollo socioeconomico de la zona maritimo terrestre. Ambiental. 5 de planes reguladores de la Zona Marítimo Terrestre verificados. 2 2 contaminación de acuíferos para la protección del recurso hídrico. Y obtener la viabilidad ambiental. Falta de Voluntad política a nivel local. El no ingreso del Plan Regulador Cantonal inhibe la posibilidad de verificar la articulación de los Planes Reguladores de la Zona Marítimo Terrestre con el Plan Cantonal correspondiente, por lo que el indicador se cumplirá en el 1% Asegurar el aprovechamiento óptimo del recurso hídrico en la Guanacaste para satisfacer las demandas del recurso de Mejoramiento del avance del acceso al agua para Programa Agua para las distintas Guanacaste. actividades demandantes de la

2 MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO Nombre de la Institución: Nombre del Jerarca de la Institución Sector: Ministro(a) Rector(a) SECRETARIA TECNICA AMBIENTAL () MARCO ARROYO FLORES demandas del recurso por parte de las distintas actividades. Guanacaste. 1.7 Programa Integral para el abastecimiento de agua para Guanacaste (Pacífico Norte) 8% de avance de las etapas. 2% 2% 2% 2% REGIÓN CHOROTEGA OBJETIVO O.3. Velar por la aplicación oportuna y pertinente de la normativa y procedimientos administrativos y técnicos en materia de evaluación ambiental para prevenir impactos sociales y ambientales negativos. Ambiental: 6 ONG s, de avance de la evaluación del Estudio de Ambiental del Programa Integral para el abastecimiento de agua para Guanacaste. 1% de la 1% de la 1% de la l l l Estudio de Estudio de Estudio de Ambiental del Ambiental del Ambiental del Programa Programa Programa Integral para Integral para Integral para el el el abastecimiento abastecimient abastecimient de agua para o de agua o de agua Guanacaste para para Guanacaste Guanacaste El no ingreso a la institución de ninguna solicitud de evaluación de estudio de impacto ambienta del Programa Integral para el abastecimiento de agua para Guanacaste. Esta meta se reportará durante los cuatro años dado que se desconoce en qué año ingresarán los proyectos a la. De no ingresar en el 216 se reportara como cumplida en un 1% y se seguirá programando para los próximos años, hasta que ingrese a la institución Reducir la Acciones de 28% de Aumentar en 6% vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de la sociedad costarricense, con énfasis en infraestructura y sectores productivos. desarrolladas en instituciones del instituciones del sectores sector público que sector público con vulnerables: incorporan la gestión recursos 2.1 Programa de Infraestructura, del riesgo en su presupuestados adaptación al cambio climático y gestión Agricultura, presupuesto, para atender del riesgo de desastre Vivienda, Zonas planes, programas y emergencias. (17 para el Costeras y Pesca, proyectos. instituciones desarrollo y la Biodiversidad, nacionales y 77 seguridad humana Recursos Hídricos y municipalidades, de por parte del sector Energía. un total de 327). público 15% 15% 15% 15% OBJETIVO O.4. Capacitar funcionarios públicos en adaptación al cambio climático y gestión del riesgo de desastre para la infraestructura. Ambiental: 7 216: Cantidad de funcionarios públicos capacitados. ONG s, Número de funcionarios del sector público capacitados en adaptación al cambio climático y gestión del riesgo de desastre para la infraestructura 1 Programa formulado 1 Capacitación : Afectación de la infraestructura debido a los impactos del Cambio Climático - Un Taller para Ingenieros y Tomadores de decisión Falta de aplicación de la normativa vigente por parte de las instituciones públicas. La formulación del documento de capacitación y la capacitación estarán a cargo del actual Secretario General de. pública.

3 MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO Nombre de la Institución: Nombre del Jerarca de la Institución Sector: Ministro(a) Rector(a) SECRETARIA TECNICA AMBIENTAL () MARCO ARROYO FLORES PROGRAMACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL OBJETIVO INSTITUCIONAL: Dictaminar técnicamente sobre cada uno de los estudios la variable ambiental en planes de ordenamiento territorial evaluados Ambiental: Evaluar el Evaluar el Evaluar el 1% de 1% de los 1% de los de los estudios estudios estudios de la estudios de la de la variable técnicos variable variable ambiental de evaluados de la ambiental de ambiental de 215: 1% planes de variable planes de planes de para 1 estudio. ordenamiento ambiental en ordenamiento ordenamiento territorial, que planes de territorial, que territorial, que hayan sido ordenamiento hayan sido hayan sido presentados a territorial. presentados a presentados a El no ingreso a la institución de ninguna solicitud de evaluación por falta de voluntad política a nivel local. OBJETIVO INSTITUCIONAL: Velar por la aplicación oportuna y pertinente de la normativa y procedimientos administrativos y técnicos en materia de evaluación ambiental para prevenir impactos Ambiental: de 21: 6% 8% de 8% de pronunciamient 8% de 211: 77% pronunciamie pronunciamie o evaluativo del pronunciamiento 212: 83,82% ntos del total ntos del total total de obras, s del total de 213: 87,64% de gestiones de gestiones actividades y gestiones 214: 9.36% presentadas presentadas proyectos presentadas 215: 86% para para tramitados en para evaluación evaluación evaluación la Bajo la premisa de que las condiciones país se mantengan como han sido en los últimos años y considerando la no disminución de personal. sociales y ambientales negativos inspecciones inspecciones de de OBJETIVO INSTITUCIONAL: Velar por la aplicación oportuna y pertinente de la normativa y procedimientos administrativos y técnicos en materia de evaluación ambiental para prevenir impactos sociales y ambientales negativos. Ambiental: 1 Número de inspecciones de seguimiento ambiental Número de inspecciones de seguimiento ambiental 21: : : : : : seguimiento seguimiento inspecciones de ambiental ambiental seguimiento ambiental (R. Brunca (R. Brunca (R. Brunca 175 R. Chorotega R. Chorotega R. Chorotega R. Huetar C R. Huetar C R. Huetar C R. Huetar N 75 R. Huetar N R. Huetar N R. Pacífico C R. Central 7) R. Pacífico C R. Pacífico C Que se presente alguna recesión económica en el país, que haga que se inactiven proyectos R. Central R. Central 7) 7) OBJETIVO: Mejorar la calidad de los servicios públicos en función de las necesidades de la ciudadanía. Ambiental: 11 de cumplimiento de las actividades para mejora en aspectos gerenciales de 21: ND 1% de 1% de cumplimiento 211: ND 1% de cumplimiento cumplimiento de las 212: 97,15% cumplimiento de de las de las actividades 213: 98,3% las actividades actividades de actividades de para mejora en 214: 97.8% de gerenciamient gerenciamient aspectos 215: 98,28% gerenciamiento o o gerenciales La subejecución presupuestaria. No disponer de los servicios esenciales a tiempo para brindar un servicio de calidad TOTAL PRESUPUESTO NOTA 1: Los 31 municipios de la GAM deben concordar y armonizar sus planes reguladores locales con los lineamientos generales que se establecen en el Plan Regional del Gran Área Metropolitana. NOTA 2: Estos cuatro planes reguladores costeros integrales corresponden a Sámara- Carrillo (cantones de Nicoya y Hojancha), Santa Teresa-Mal País (Consejo Municipal del Distrito de Cóbano), Drake (cantón de Osa) y San Miguel de Coyote (Cantón de Nandayure). NOTA 3:Las etapas son: -Fase de formulación (Perfil del proyecto, pre factibilidad y factibilidad.) (5%).Diseño.(2%).Financiamiento (1%).Licitación (1%)-. Ejecución (1%). NOTA 4: Ambiental: Planes reguladores en concordancia con lineamientos regionales. NOTA 5: Ambiental: Área de zona marítimo terrestre con plan regulador integral NOTA 6: Ambiental:Mejoramiento del acceso al agua para las distintas actividades demandantes de la Guanacaste; a través del servicio de evaluación de impacto ambiental NOTA 7: Ambiental: capacitación: Afectación de la infraestructura debido a los impactos del Cambio Climático - Un Taller para Ingenieros y Tomadores de decisión. NOTA 8: Ambiental: Planes de ordenamiento territorial evaluados de la variable ambiental. NOTA 9: Ambiental: Pronunciamientos evaluativos NOTA 1: Ambiental: Inspecciones de seguimiento NOTA 11: Ambiental:Servicio público mejorado NOTA 12: Esta estimación presupuestaria corresponde al ejercicio económico 216, Ley Nº9341, presupuesto ordinario y extraordinario de la República.

4 FICHA TÉCNICA Institución: SECRETARIA TECNICA AMBIENTAL () Programa / Subprograma Presupuestario: 889- SECRETARIA TECNICA AMBIENTAL () AÑO 216 CRONOGRAMA INDICADORES DE FÓRMULA FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR ACTIVIDADES PARA ALCANZAR EL MESES DEL AÑO E F M A M J J A S O N D RESPONSABLES Planes reguladores en concordancia con lineamientos regionales. de planes reguladores cuyo componente ambiental ha sido verificado respecto al Plan Regional del GAM. ((Cantidad de planes locales verificados respecto al Plan Regional del GAM/Cantidad de Planes del GAM) X 1). Departamento de Evaluación Ambiental Estrategica. Evaluación en gabinete, reuniones técnicas con proponentes y, coordinación de trabajo tecnico (emisión de dictamen técnicos y otros informes y reportes). Evaluación en campo,redacción de informes técnicos, elaboración de borrador de resolución. Área de zona marítimo terrestre con plan regulador integral de planes reguladores de la Zona Marítimo Terrestre verificados. ((Cantidad de planes locales verificados respecto a los Planes Reguladores de Zona Marítimo Terrestre / Planes Reguladores de Zona Marítimo Terrestre) X1). Departamento de Evaluación Ambiental Estrategica. Mejoramiento del acceso al agua para las distintas actividades demandantes de la Guanacaste; a través del servicio de evaluación de impacto ambiental de avance de la evaluación del Estudio de Ambiental del Programa Integral para el abastecimiento de agua para Guanacaste. ((Cantidad de estudios de impacto ambiental evaluados /total de estudios del Programa Integral para el abastecimiento de agua para Guanacaste presentados a ) X1). Departamento de Evaluación Ambiental Revisión y análisis de Estudio de Ambiental. Evaluación, gira de campo, elaboración de Informe Técnico y Resolución x capacitación Número de funcionarios del "Afectación de la sector público capacitados infraestructura debido en adaptación al cambio a los impactos del climático y gestión del Cambio Climático - Un riesgo de desastre para la Taller para Ingenieros infraestructura pública. y Tomadores de decisión.. Cantidad de funcionarios públicos capacitados Marco Vinicio Arroyo Flores. Secretario General de. Coordinación interinstitucional logística de desarrollo de capacitación Desarrollo de la capacitación: Afectación de la infraestructura debido a los impactos del Cambio Climático - Un Taller para Ingenieros y Tomadores de decisión. x Marco Vinicio Arroyo Flores. Secretario General de. Marco Vinicio Arroyo Flores. Secretario General de.

5 Planes de ordenamiento territorial evaluados de la variable ambiental de estudios técnicos evaluados de la variable ambiental en planes de ordenamiento territorial. ((Cantidad de estudios técnicos evaluados de la variable ambiental en planes de ordenamiento territorial/planes de ordenamiento territorial que hayan sido presentados a ) X1). Dpto. Evaluación Ambiental Estratégica Evaluación en gabinete, reuniones técnicas con proponentes y, coordinación de trabajo tecnico (emisión de dictamen técnicos y otros informes y reportes). Evaluación en campo,redacción de informes técnicos, elaboración de borrador de resolución. Pronunciamientos evaluativos de pronunciamiento evaluativo del total de obras, actividades y proyectos tramitados en la (Cantidad de pronunciamientos evaluativos /total de gestiones presentadas para evaluación en el año t) x1. Dpto. Evaluación Ambiental Revisión y análisis de Instrumentos de evaluación de Ambiental. Evaluación, gira de campo, elaboración de Informe Técnico y Resolución. Determinar proyectos sujetos a seguimiento ambiental. Inspecciones de seguimiento Número de inspecciones de seguimiento ambiental Sumatoria de inspecciones realizadas en el año t. Dpto. Auditoria y Seguimiento Visitas de seguimiento. Dpto. Auditoria y Seguimiento Preparación de informes de seguimiento y resoluciones. Departamento de Administrativo Gestión de pagos ante las dependencias Departamento de Administrativo Comisión Plenaria Reforma al reglamento de EIA/EAE. x Comisión Plenaria Servicio público mejorado de (Cantidad de actividades cumplimiento de las gerenciales ejecutadas /cantidad de actividades para mejora en actividades programadas) x1. aspectos gerenciales Enlace de con MINAE Plan de Gestión Ambiental x x x x x x x x x Coordinador de ASA y Jefe Administrativo Departamento Planifcación Autoevaluación de Control Interno y SEVRI x Departamento Planifcación Departamento Planifcación Actividades de Género x Departamento Planifcación Comisión Plenaria Cumplimiento de disposiciones sobre la gestión de la, emitidas por la Contraloría Gral. de la República x Comisión Plenaria Departamento Planifcación Plan Estratégico Institucional x Departamento Planifcación Enlace de con MINAE Plan de Residuos Sólidos. x x x x x x x x x Coordinador de ASA y Jefe Administrativo Departamento de Planificación Indice de Gestión Institucional x x x x x x x x x Departamento Planificación Secretario General SISTEMA GESTIÓN DIGITAL SIGDI x Secretaro General y Comisión Digital

6 FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA INSTITUCIÓN: DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN: SECTOR: MINISTRO(A) RECTOR(A): SECRETARIA TECNICA AMBIENTAL () AÑO 216 MARCO VINICIO ARROYO FLORES PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA PROYECTO ETAPA ACTUAL AVANCE ETAPA ACTUAL CÓDIGO Y DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO MONTOS POR EJECUTAR MONTOS EJECUTADOS (MILLONES DE COLONES) (MILLONES DE COLONES) I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM RESPONSABLES SISTEMA GESTIÓN DIGITAL SIGDI Perfil En proceso de ejecucion 889- Secretaria Tecnica Nacional Ambiental Marco V. Arroyo Flores