MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO -

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1 MATRIZ DE ARTICULACION PLAN O INFORME Nombre de la Institución: Nombre del Jerarca de la Institución Sector: Ministro(a) Rector(a) SECRETARIA TECNICA AMBIENTAL () MARCO ARROYO FLORES AMBIENTE, ENERGÍA,MARES Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL EDGAR GUTIÉRREZ ESPELETA PLAN DESARROLLO PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA ARIA PILARES Y/O ELEMENTOS PND ( ) OBJETIVOSEC TORIAL(ES) /AFIN (ES) O AFINES PROGRAMA/ SECTORIAL PND RESULTADOS LINEA BASE META PERIODO METAS ES AL PND GEOGRAFICA POR REGION OBJETIVOS ESTRATÉGICO S PND Y/O L SUBPROGRA MA ARIO FINAL (BIENES/ SERVICIOS) UNIDAD DE MEDIDA POBLACIÓN META CANTIDAD USUARIO (A) HOMBRES MUJERES DE LÍNEA BASE (215) t 216 ABSOLUTO DE META METAS DE SEGUIMIENTO AL 3 DE DICIEMBRE 216 RELATIVO DE META CLASIFICACIO N O EJECUTADO (MILLS ) ESTIMACIÓN DE RECURSOS ARIOS 12 (en millones de colones) MONTO FUENTE DE FINANCIAMIEN TO SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACION ES Concordar la planificación local con lineamientos de carácter regional que permitan articular adecuadamente la toma de decisiones sobre el territorio para procurar un desarrollo equilibrado y sostenible. 1.1 Programa de articulación de los locales con el plan regional de la GAM Planes en concordancia con lineamientos regionales. concordados con el Plan Regional de la GAM. ₁ 31 concordados y armonizados con la normativa regional del GAM. 3 Municipios de Alajuela (pertenecientes al GAM) 9 Municipios de Heredia. (pertenecientes parcialmente al GAM) REGIÓN GAM ( REGIÓN CENTRAL) OBJETIVO: O.1. Concordar la planificación local con lineamientos de carácter regional que permitan articular adecuadamente la toma de decisiones sobre el territorio para procurar un desarrollo equilibrado y sostenible. Ambiental. ₄ No existen datos No existen datos cuyo componente ha sido verificado respecto al Plan Regional del GAM. Evaluar el 1% de los concordados y armonizados con la normativa regional del GAM. 1% Meta Cumplida Falta de voluntad política a nivel local, que las Municipalidades no presenten o actualicen sus Planes Reguladores Avances en la definición de la matriz de vulnerabilidad por parte de SENARA. Pronunciamiento negativo de la Sala Constitucional sobre la vigencia del Plan GAM Indicador que se dará por cumplido si el Plan GAM se declara inconstitucional Contar con integrales que contribuyan y orienten el desarrollo socioeconómico de la zona marítimo 1.2. Programa de articulación de costeros que cuenten con viabilidad Área de zona marítimo terrestre con plan regulador integral de la zona marítimo terrestre aprobados. Cuatro costeros integrados supeditados a la incorporación de los mapas de vulnerabilidad hídrica para REGIÓN CHOROTEGA, REGÍON BRUNCA. OBJETIVO: O.2. Contar con integrales que contribuyan y orienten el desarrollo socioeconomico de la zona maritimo terrestre. Ambiental. 5 No existen datos No existen datos de la Zona Marítimo Terrestre verificados. Riesgos para el : Falta de insumos para la aprobación de la matriz de vulnerabilidad hídrica de las propuestas de integrales por no existir los Mapas de

2 PLAN DESARROLLO PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA ARIA PILARES Y/O ELEMENTOS PND ( ) OBJETIVOSEC TORIAL(ES) /AFIN (ES) O AFINES PROGRAMA/ SECTORIAL PND RESULTADOS LINEA BASE META PERIODO METAS ES AL PND GEOGRAFICA POR REGION OBJETIVOS ESTRATÉGICO S PND Y/O L SUBPROGRA MA ARIO FINAL (BIENES/ SERVICIOS) UNIDAD DE MEDIDA POBLACIÓN META CANTIDAD USUARIO (A) HOMBRES MUJERES DE LÍNEA BASE (215) t 216 DE SEGUIMIENTO AL 3 DE DICIEMBRE 216 ABSOLUTO DE META METAS RELATIVO DE META CLASIFICACIO N O EJECUTADO (MILLS ) ESTIMACIÓN DE RECURSOS ARIOS 12 (en millones de colones) MONTO FUENTE DE FINANCIAMIEN TO SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACION ES Asegurar el aprovechamient o óptimo del recurso hídrico en la provincia de Guanacaste para satisfacer las demandas del recurso por parte de las distintas actividades. 1.7 Programa Integral para el abastecimiento de agua para Guanacaste (Pacífico Norte) Mejoramiento del acceso al agua para las distintas actividades demandantes de la provincia de Guanacaste. avance del Programa Agua para Guanacaste. 8% de avance de las etapas. 2% 2% 2% REGIÓN CHOROTEGA OBJETIVO O.3. Velar por la aplicación oportuna y pertinente de la normativa y procedimientos administrativos y técnicos en materia de evaluación para prevenir impactos sociales y es negativos. Ambiental: 6 privadas, ONG s, % de la avance de la l evaluación del Estudio de Estudio de Ambiental Ambiental del Programa 4 estudios 1% Meta Cumplida del Programa Integral para el abastecimiento de agua para Guanacaste. Integral para el abastecimiento de agua para Guanacaste El no ingreso a la institución de ninguna solicitud de evaluación de estudio de impacto ambienta del Programa Integral para el abastecimiento de agua para Guanacaste. Esta meta se reportará durante los cuatro años dado que se desconoce en qué año ingresarán los proyectos a la. De no ingresar en el 216 se reportara como cumplida en un 1% y se seguirá programando para los próximos años, hasta que ingrese a la institución Reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de la sociedad costarricense, con énfasis en infraestructura y sectores productivos. 2.1 Programa de adaptación al cambio climático y gestión del riesgo de desastre para el desarrollo y la seguridad humana por parte del sector público Acciones desarrolladas en sectores vulnerables: Infraestructura, Agricultura, Vivienda, Zonas Costeras y Pesca, Biodiversidad, Recursos Hídricos y Energía. instituciones del sector público que incorporan la gestión del riesgo en su presupuesto,, programas y proyectos. 28% de instituciones del sector público con recursos presupuestados para atender emergencias. (17 instituciones nacionales y 77 municipalidades, de un total de 327). Aumentar en 6% 15% 15% 15% OBJETIVO O.4. Capacitar funcionarios públicos en adaptación al cambio climático y gestión del riesgo de desastre para la infraestructura. Ambiental: 7 216: Cantidad de funcionarios públicos capacitados. privadas, ONG s, 1 Capacitación : Afectación de la funcionarios del infraestructura sector público debido a los capacitados en Gestiones impactos del Meta adaptación al 1 Programa administrativas de Cambio 75% Parcialmente formulado Cumplida cambio climático y gestión del riesgo de desastre para la infraestructura pública. Climático - Un Taller para Ingenieros y Tomadores de decisión. convenio para capacitación Falta de aplicación de la normativa vigente por parte de las instituciones públicas. La formulación del documento de capacitación y la capacitación estarán a cargo del actual Secretario General de.

3 PLAN DESARROLLO PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA ARIA PILARES Y/O ELEMENTOS PND ( ) OBJETIVOSEC TORIAL(ES) /AFIN (ES) O AFINES PROGRAMA/ SECTORIAL PND RESULTADOS LINEA BASE META PERIODO METAS ES AL PND GEOGRAFICA POR REGION OBJETIVOS ESTRATÉGICO S PND Y/O L SUBPROGRA MA ARIO FINAL (BIENES/ SERVICIOS) UNIDAD DE MEDIDA POBLACIÓN META CANTIDAD USUARIO (A) HOMBRES MUJERES DE LÍNEA BASE (215) t 216 DE SEGUIMIENTO AL 3 DE DICIEMBRE 216 ABSOLUTO DE META METAS RELATIVO DE META CLASIFICACIO N O EJECUTADO (MILLS ) ESTIMACIÓN DE RECURSOS ARIOS 12 (en millones de colones) MONTO FUENTE DE FINANCIAMIEN TO SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACION ES PROGRAMACIÓN DE PLAN OPERATIVO L OBJETIVO L: Dictaminar técnicamente sobre cada uno de los estudios la variable en de territorial evaluados Ambiental: estudios técnicos evaluados de la variable en de territorial. 215: 1% para 1 estudio. Evaluar el 1% de los estudios de la variable de de territorial, que hayan sido presentados a. 1% Meta Cumplida El no ingreso a la institución de ninguna solicitud de evaluación por falta de voluntad política a nivel local. De no ingresar en el 216 se reportara como cumplida en un 1% y se seguirá programando para los próximos años, hasta que ingrese a la institución o se cambie la meta. OBJETIVO L: Velar por la aplicación oportuna y pertinente de la normativa y procedimientos administrativos y técnicos en materia de evaluación para prevenir impactos sociales y Ambiental: pronunciamiento evaluativo del total de obras, actividades y proyectos tramitados en la 21: 6% 211: 77% 212: 83,82% 213: 87,64% 214: 9.36% 215: 86% 8% de pronunciamientos del total de gestiones presentadas para evaluación 1938 evaluaciones para un 89% de lo ingresado que son 2176 proyectos 111% Meta Cumplida Bajo la premisa de que las condiciones país se mantengan como han sido en los últimos años y considerando la no disminución de personal. OBJETIVO L: Velar por la aplicación oportuna y pertinente de la normativa y procedimientos administrativos y técnicos en materia de evaluación para prevenir impactos sociales y es negativos. Ambiental: 1 inspecciones de inspecciones de 21: : : : : : inspecciones de (R. Brunca 175 R. Chorotega 22 R. Huetar C 13 R. Huetar N 75 R. Pacífico C 2 R. Central 7) 2716 Inspecciones de (R. Brunca 158 R. Chorotega 338 R. Huetar C 243 R. Huetar N 272 R. Pacífico C 212 R. Central 1493) 181% (R. Brunca 9,3% R. Chorotega 153,7% R. Huetar C 186,9% R. Huetar N 362,7% R. Pacífico C 16% R. Central 213%) Meta Cumplida Que se presente alguna recesión económica en el país, que haga que se inactiven proyectos

4 PLAN DESARROLLO PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA ARIA PILARES Y/O ELEMENTOS PND ( ) OBJETIVOSEC TORIAL(ES) /AFIN (ES) O AFINES PROGRAMA/ SECTORIAL PND RESULTADOS LINEA BASE META PERIODO METAS ES AL PND GEOGRAFICA POR REGION OBJETIVOS ESTRATÉGICO S PND Y/O L SUBPROGRA MA ARIO FINAL (BIENES/ SERVICIOS) UNIDAD DE MEDIDA POBLACIÓN META CANTIDAD USUARIO (A) HOMBRES MUJERES DE LÍNEA BASE (215) t 216 DE SEGUIMIENTO AL 3 DE DICIEMBRE 216 ABSOLUTO DE META METAS RELATIVO DE META CLASIFICACIO N O EJECUTADO (MILLS ) ESTIMACIÓN DE RECURSOS ARIOS 12 (en millones de colones) MONTO FUENTE DE FINANCIAMIEN TO SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACION ES OBJETIVO: Mejorar la calidad de los servicios públicos en función de las necesidades de la ciudadanía. Ambiental: 11 cumplimiento de las actividades para mejora en aspectos gerenciales cumplimiento de las actividades para mejora en aspectos gerenciales 21: ND 211: ND 212: 97,15% 213: 98,3% 214: 97.8% 215: 98,28% 1% de cumplimiento de las actividades de gerenciamiento % Meta Cumplida La subejecución presupuestaria. No disponer de los servicios esenciales a tiempo para brindar un servicio de calidad TOTAL O 1, ,35.34 NOTA 1: Los 31 municipios de la GAM deben concordar y armonizar sus locales con los lineamientos generales que se establecen en el Plan Regional del Gran Área Metropolitana. NOTA 2: Estos cuatro costeros integrales corresponden a Sámara- Carrillo (cantones de Nicoya y Hojancha), Santa Teresa-Mal País (Consejo Municipal del Distrito de NOTA 3:Las etapas son: -Fase de formulación (Perfil del proyecto, pre factibilidad y factibilidad.) (5%).Diseño.(2%).Financiamiento (1%).Licitación (1%)-. Ejecución (1%). NOTA 4: Ambiental: Planes en concordancia con lineamientos regionales. NOTA 5: Ambiental: Área de zona marítimo terrestre con plan regulador integral NOTA 6: Ambiental:Mejoramiento del acceso al agua para las distintas actividades demandantes de la provincia de Guanacaste; a través del servicio de evaluación de impacto NOTA 7: Ambiental: capacitación: Afectación de la infraestructura debido a los impactos del Cambio Climático - Un Taller para Ingenieros y Tomadores de decisión. NOTA 8: Ambiental: Planes de territorial evaluados de la variable. NOTA 9: Ambiental: Pronunciamientos evaluativos NOTA 1: Ambiental: Inspecciones de NOTA 11: Ambiental:Servicio público mejorado NOTA 12: Esta estimación presupuestaria corresponde al ejercicio económico 216, Ley Nº9341, presupuesto ordinario y extraordinario de la República y modificaciones realizadas de acuerdo a instrucciones del Ministerio de Hacienda, de acuerdo a la nota DM

5 Institución: SECRETARIA TECNICA AMBIENTAL () FICHA TÉCNICA Programa / Subprograma Presupuestario: 889- SECRETARIA TECNICA AMBIENTAL () AÑO 216 CRONOGRAMA DE FÓRMULA FUENTE DE DATOS ACTIVIDADES PARA ALCANZAR EL MESES AÑO E F M A M J J A S O N D RESPONSAB Planes en concordancia con lineamientos regionales. cuyo componente ha sido verificado respecto al Plan Regional del GAM. ((Cantidad de locales verificados respecto al Plan Regional del GAM/Cantidad de Planes del GAM) X 1). Estrategica. Evaluación en gabinete, reuniones técnicas con proponentes y, coordinación de trabajo tecnico (emisión de dictamen técnicos y otros informes y reportes). Evaluación en campo,redacción de informes técnicos, elaboración de borrador de resolución. x x Área de zona marítimo terrestre con plan regulador integral de la Zona Marítimo Terrestre verificados. ((Cantidad de locales verificados respecto a los Planes Reguladores de Zona Marítimo Terrestre / Planes Reguladores de Zona Marítimo Terrestre) X1). Estrategica. NO APLICA PARA 216 NO APLICA PARA 216 Mejoramiento del acceso al agua para las distintas actividades demandantes de la provincia de Guanacaste; a través del servicio de evaluación de impacto avance de la evaluación del Estudio de Ambiental del Programa Integral para el abastecimiento de agua para Guanacaste. ((Cantidad de estudios de impacto evaluados /total de estudios del Programa Integral para el abastecimiento de agua para Guanacaste presentados a ) X1). Revisión y análisis de Estudio de Ambiental. Evaluación, gira de campo, elaboración de Informe Técnico y Resolución x x

6 Institución: SECRETARIA TECNICA AMBIENTAL () FICHA TÉCNICA Programa / Subprograma Presupuestario: 889- SECRETARIA TECNICA AMBIENTAL () AÑO 216 CRONOGRAMA DE FÓRMULA FUENTE DE DATOS ACTIVIDADES PARA ALCANZAR EL MESES AÑO E F M A M J J A S O N D RESPONSAB capacitación "Afectación de la infraestructura debido a los impactos del Cambio Climático - Un Taller para Ingenieros y Tomadores de decisión.. funcionarios del sector público capacitados en adaptación al cambio climático y gestión del riesgo de desastre para la infraestructura pública. Cantidad de funcionarios públicos capacitados Marco Vinicio Arroyo Flores. Secretario General de. Coordinación interinstitucional logística de desarrollo de capacitación Desarrollo de la capacitación: Afectación de la infraestructura debido a los impactos del Cambio Climático - Un Taller para Ingenieros y Tomadores de decisión. x x Marco Vinicio Arroyo Flores. Secretario General de. Marco Vinicio Arroyo Flores. Secretario General de. Planes de territorial evaluados de la variable estudios técnicos evaluados de la variable en de territorial. ((Cantidad de estudios técnicos evaluados de la variable en de territorial/ de territorial que hayan sido presentados a ) X1). Dpto. Estratégica Evaluación en gabinete, reuniones técnicas con proponentes y, coordinación de trabajo tecnico (emisión de dictamen técnicos y otros informes y reportes). Evaluación en campo,redacción de informes técnicos, elaboración de borrador de resolución. x x Pronunciamientos evaluativos pronunciamiento evaluativo del total de obras, actividades y proyectos tramitados en la (Cantidad de pronunciamientos evaluativos /total de gestiones presentadas para evaluación en el año t) x1. Dpto. Revisión y análisis de Instrumentos de evaluación de Ambiental. Evaluación, gira de campo, elaboración de Informe Técnico y Resolución. x x Determinar proyectos sujetos a. x x Inspecciones de inspecciones de Sumatoria de inspecciones realizadas en el año t. Dpto. Auditoria y Seguimiento Visitas de. Dpto. Auditoria y Seguimiento Preparación de informes de y resoluciones.

7 Institución: SECRETARIA TECNICA AMBIENTAL () FICHA TÉCNICA Programa / Subprograma Presupuestario: 889- SECRETARIA TECNICA AMBIENTAL () AÑO 216 CRONOGRAMA DE FÓRMULA FUENTE DE DATOS ACTIVIDADES PARA ALCANZAR EL MESES AÑO E F M A M J J A S O N D RESPONSAB Administrativo Gestión de pagos ante las dependencias x x Administrativo Comisión Plenaria Reforma al reglamento de EIA/EAE. x Comisión Plenaria/Dirección Administrativa/Dirección Técnica Servicio público mejorado cumplimiento de las actividades para mejora en aspectos gerenciales (Cantidad de actividades gerenciales ejecutadas /cantidad de actividades programadas) x1. Enlace de con MINAE Departamento Planifcación Plan de Gestión Ambiental Institucional x x x x x x x x x Autoevaluación de Control Interno y SEVRI x Departamento Planifcación Actividades de Género x Comisión Plenaria Cumplimiento de disposiciones sobre la gestión de la, emitidas por la Contraloría Gral. de la República Coordinador de Educación y Jefe Administrativo Departamento Planifcación Departamento Planifcación x Comisión Plenaria Departamento Planifcación Plan Estratégico Institucional x Enlace de con MINAE Planificación Plan de Residuos Sólidos. x x x x x x x x x Indice de Gestión Institucional x x x x x x x x x Departamento Planifcación Coordinador de Educación y Jefe Administrativo Departamento Planificación Secretario General SISTEMA GESTIÓN DIGITAL SIGDI x Secretaro General y Comisión Digital

8 FICHA TECNICA PROGRAMA L S DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA INSTITUCIÓN: JERARCA DE LA INSTITUCIÓN: SECTOR: MINISTRO(A) RECTOR(A): SECRETARIA TECNICA AMBIENTAL () AÑO 216 MARCO VINICIO ARROYO FLORES AMBIENTE, ENERGÍA,MARES Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL EDGAR GUTIÉRREZ ESPELETA PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA ETAPA ACTUAL ETAPA ACTUAL CÓDIGO Y PROGRAMA ARIO MONTOS POR EJECUTAR MONTOS EJECUTADOS (MILLONES DE COLONES) (MILLONES DE COLONES) I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM RESPONSAB SISTEMA GESTIÓN DIGITAL SIGDI Perfil En proceso de ejecucion de la etapa de perfil Secretaria Tecnica Nacional Ambiental Marco V. Arroyo Flores NOTA : En informe se semestral se reportó: "Los fondos se encuentran en la subpartida "SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS", y existe una solicitud de modificación para que estos recursos sean trasladados a la subpartida "TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERES", a efectos de que sea el PNUD quien colabore con el proceso". Como informe anual se indica que se logro realiza la 671 trasferencia corriente al sector externo (PNUD),