GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS

Transcripción

1 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS Cynthia L. Bravo Anacleto Centro de Convenciones 27 de enero, 6 de diciembre 2017

2 PRESUPUESTO POR RESULTADOS 2

3 Presupuesto por Resultados El PpR es una estrategia de gestión pública que vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles a favor de la población. FINALIDAD OBJETIVOS Asegurar que la población reciba los bienes y servicios que requieren las personas, en las condiciones deseadas a fin de contribuir a la mejora de su calidad de vida. Mejorar la elección de qué gasto priorizar. Impulsar a que los operadores gasten más eficiente y eficazmente (mejorar el desempeño en la asignación presupuestaria). 3

4 Presupuesto por Resultados Cuáles son sus problemas? Puedo ver cómo los distintos niveles de gobierno se articulan hacia los servicios que requieren los ciudadanos? Ciudadano Qué magnitud tienen sus problemas? Se evalúa el desempeño de las entidades para proveer estos servicios? Qué servicios provee el Estado para resolverlos? 4

5 PRIORIDAD Presupuesto por Resultados PpR: Punto de partida Con presupuesto Sin presupuesto DESEMPEÑO 5

6 PRIORIDAD PRIORIDAD Presupuesto por Resultados Objetivo PpR 1: Eficiencia Asignativa Objetivo PpR 2: Mejora del desempeño Con presupuesto Sin presupuesto Con presupuesto Sin presupuesto DESEMPEÑO DESEMPEÑO 6

7 PRIORIDAD Presupuesto por Resultados Incentivos a la gestión Instrumentos del PpR Programas Presupuestales Seguimiento Evaluaciones independien tes DESEMPEÑO 7

8 PROGRAMAS PRESUPUESTALES 8

9 Programas Presupuestales Categoría que constituye un instrumento del PpR, y que es una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un Resultado Específico en la población y así contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de política pública. Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley 28411, Art

10 Programas Presupuestales DIAGNÓSTICO Dimensión del Problema y Análisis de Causas Macro problema DISEÑO Cadena de resultados del Programa Presupuestal Resultado final INFORMACIÓN DE GESTIÓN Para Ejecución, Seguimiento y Evaluación -Indicadores de desempeño Evidencias ex-ante de causalidad Evidencias ex-ante de causalidad Problema específico Causas directas Causas indirectas Evidencias ex-ante de costo-efectividad Resultado específico Productos Actividades relevantes / Proyectos Evidencias ex-post de costo-efectividad Evidencias ex-post de eficacia, eficiencia, calidad -Indicadores/metas de desempeño -Presupuesto/gasto (Σ prods.) -Indicador/meta de producción física -Indicadores de desempeño -Definición operativa -Presupuesto/gasto (Σ activs.) -Indicador/meta de producción física -Definición operativa -Tipología de proyectos -Presupuesto/gasto (Σ insumos) EVALUABILIDAD APRENDIZAJE 10

11 Actividad 1 Actividad N Actividad 1 Actividad N Acciones de Inversión / Obras Programas Presupuestales RESULTADO FINAL Resultado Específico Producto 1 Producto N Proyectos PP como herramienta de Gestión Insumos 11

12 Programas Presupuestales Coloca al ciudadano como objetivo principal. Vincula planificación con presupuesto. Permite identificar duplicidades. Prioriza lo potencialmente efectivo (reduce la inercia). Mejora la focalización (cobertura de brechas de productos). Genera una agenda de definición y seguimiento de indicadores. Le da evaluabilidad al gasto público (se esclarece la lógica causal y la forma en que se van a medir las cosas). Señaliza las prioridades y la articulación de los niveles de gobierno hacia el logro de resultados nacionales. 12

13 Programa Presupuestal 0068 Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres 13

14 Programa Presupuestal 0068 Problema Específico Causas directas Causas indirectas Resultado Específico Población expuesta y poco protegida ante la ocurrencia de peligros naturales Desconocimiento del riesgo de desastres Fragilidad de las estructuras y servicios básicos Incapacidad para el control y manejo de emergencias Poca vigilancia de peligros y estudios aplicados para gestionar el riesgo de desastres. Limitada gestión del conocimiento para el manejo del riesgo de desastres. Ocupación y construcción deficiente e insegura en el territorio. Desprotección de áreas urbanas y rurales frente a peligros naturales. Bajo nivel de seguridad de los servicios públicos frente a peligros naturales. Limitada resiliencia de las comunidades frente a peligros naturales. Limitadas capacidades para la respuesta en apoyo a la población en situación de emergencia o desastres. Población protegida ante la ocurrencia de peligros naturales Ficha: EFP: 14

15 Programa Presupuestal 0068 RESULTADO ESPECÍFICO POBLACIÓN PROTEGIDA ANTE LA OCURRENCIA DE PELIGROS NATURALES ESTUDIOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES POBLACIÓN CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GRD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS PRODUCTOS ACCIONES COMUNES 15

16 Programa Presupuestal 0068 Plan de Trabajo de Articulación Territorial La articulación territorial se define como la acción integrada de dos o más entidades de distinto nivel de gobierno, de acuerdo a sus competencias, en las fases del proceso presupuestario asociadas a un PP. Los PP reflejan una articulación vertical al incluir a los diferentes niveles de gobierno, según sus competencias, como responsables directos de la provisión de productos o de la ejecución de actividades dentro de un producto de un PP. El Sector responsable debe proporcionar información y orientación a los GR/GL que programen recursos en los PP articulados territorialmente. 16

17 Programa Presupuestal 0068 Acciones del Plan de trabajo de articulación territorial 1. Difusión de la lógica del diseño del PP 2. Validación de modelos operacionales y tipología de proyectos 3. Difusión del diseño del PP a ser considerado en la formulación del presupuesto del año XX 4. Propuesta de las metas de los indicadores de desempeño de resultado y productos por el PP 8. Revisión de la ejecución del ejercicio anterior y ajuste de las metas del ejercicio vigente con marco presupuestal aprobado 7. Consolidación de la formulación del presupuesto del PP para el ejercicio en documentos ejecutivos 6. Ajuste de metas físicas y financieras con marco presupuestal aprobado 5. Definición de las metas físicas y financieras 9. Revisión de avance ejecución acumulada de los PP en los meses de marzo y setiembre e identificación de acciones correctivas y responsables de su implementación 10. Evaluación presupuestal semestral y anual del PP 17

18 PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PI) 18

19 Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal Creado mediante Ley N y modificatorias e implica una transferencia de recursos a las municipalidades, adicionales a su presupuesto, por el cumplimiento de metas en un periodo determinado. Apoya la implementación de los PP en las municipalidades y el logro de sus resultados en el ámbito local. Transferencia de recursos del PI Bono adicional (total de metas cumplidas) Ranking de cumplimiento de metas 19

20 Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal Objetivos Mejorar los niveles de recaudación y la gestión de los tributos municipales, fortaleciendo la estabilidad y eficiencia en la percepción de los mismos. Mejorar la ejecución de proyectos de inversión pública, considerando los lineamientos de política de mejora en la calidad del gasto. Reducir la desnutrición crónica infantil en el país. Simplificar trámites generando condiciones favorables para el clima de negocios y promoviendo la competitividad local. Mejorar la provisión de servicios públicos locales prestados por los gobiernos locales en el marco de la Ley N 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Prevenir riesgos de desastres. 20

21 Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal Actores involucrados 21

22 Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal Operatividad Aprobación de marco normativo Procedimientos Montos máximos Cumplimiento de metas Plan de trabajo Asistencia técnica Evaluación de cumplimiento de metas Reclamos u observaciones No existen subsanaciones Transferencia de recursos Rendición de cuentas Uso de recursos Cumplimiento de metas 22

23 Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal Distribución de recursos del PI S/ millones 1era transferencia (hasta 60%) S/ 600 millones 2da transferencia (hasta 40%) S/ 400 millones Cumplimiento de metas: al 31 de diciembre de 2016 Transferencia: hasta mayo de 2017 Cumplimiento de metas: al 31 de julio del 2017 Transferencia: hasta octubre de 2017 BONO ADICIONAL: Únicamente acceden las municipalidades que cumplieron la totalidad de las metas evaluadas durante el año de acuerdo a los procedimientos aplicables para el año Se efectúa junto con la 2da transferencia del año. Los recursos para las metas correspondientes al 31 de diciembre del 2017, serán aprobados en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal

24 Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal Promedio de cumplimiento de metas Semestre CP tipo A CP tipo B NO CP, más de 500VVUU NO CP, menos de 500VVUU Total 2010-I 90% 83% 88% 80% 84% 2010-II 76% 69% 78% 56% 70% 2011-I 98% 93% 78% 90% 90% 2011-II 89% 89% 79% 72% 82% 2012-I 91% 88% 80% 70% 82% 2012-II 82% 83% 89% 85% 85% 2013-I 73% 76% 81% 78% 77% 2013-II 71% 70% 73% 76% 73% 2014-I 81% 76% 73% 73% 76% 2014-II 48% 42% 57% 51% 50% 2015-I 72% 71% 81% 80% 76% 2015-II 62% 68% 75% 72% 69% 2016-I 79% 78% 90% 91% 85% 2016-II 66% 68% 78% 79% 73% 2017-I 93% 89% 84% 91% 89% Total 77% 76% 79% 76% 77% 24

25 Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal Municipalidad ganadoras del Bono Año CP tipo A CP tipo B NO CP, mas de 500VVUU NO CP, menos de 500VVUU N Ganadoras S/ N Ganadoras S/ N Ganadoras S/ N Ganadoras S/

26 Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal Cumplimiento de metas vinculadas al objetivo de prevención de riesgos de desastres N Meta Meta 06: Elaboración de un estudio técnico de análisis de peligro y vulnerabilidades de un sector crítico de riesgo de desastre urbano identificado en el distrito en materia de vivienda, construcción y saneamiento, de acuerdo a los criterios establecidos por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Meta 15: Elaboración de un estudio de la evaluación de riesgo de desastre de un sector crítico de riesgo de desastre urbano en el distrito, en materia de vivienda, construcción y saneamiento, de acuerdo a los criterios establecidos por VIVIENDA. Metas 31 y 40: Elaborar un Perfil de PIP viable (reducción de riesgo de desastres). Prevención de riesgos de desastres Entidad responsable Periodo de cumplimiento CPA CPB Nivel de cumplimiento No CP, 500 o más VVUU No CP, menos de 500 VVUU TOTAL MVCS-PNC 31-jul % 80.4% 74.6% No aplica 76.9% MVCS-PNC 31-dic % 84.7% No aplica No aplica 86.3% MVCS-PNC 31-dic % 64.1% No aplica No aplica 67.1% 4 Meta 41: Elaborar una propuesta de modelo de Desarrollo Urbano Seguro. MVCS-PNC 31-dic-13 No aplica 51.7% No aplica No aplica 51.7% 5 Meta 48: Elaboración de un estudio de la evaluación de riesgo de desastre. MVCS-PNC 31-dic-13 No aplica No aplica 64.2% No aplica 64.2% 6 7 Meta 30 y38: Factibilidad y/o Expediente Técnico aprobado, según correspondan para PIP relacionado a disminución de riesgos y desastres. Meta 16 y 27: Actualización de la información para la gestión del riesgo de desastres. MVCS-PNC 31-dic % 22.0% No aplica No aplica 26.1% MVCS-PNC 31-dic % 62.9% No aplica No aplica 66.4% 26

27 Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal Logros obtenidos estudios de identificación de riesgos de desastres estudios de identificación de riesgos de desastres municipalidades en las localidades de mayor vulnerabilidad del país cuentan con un proyecto de inversión viable municipalidades lograron la factibilidad y/o expediente técnico aprobado 27

28 Muchas Gracias MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO Dirección de Calidad del Gasto Público Cynthia Bravo Anacleto - cbravo@mef.gob.pe 28