Manual de Políticas y Procedimientos para el Proceso de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades Técnico Administrativas del Congreso del Estado

Transcripción

1 Manual de Políticas y Procedimientos para el Proceso de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.

2 DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS. JUNIO DE 2014 MPP-CI-DAE-01 PROCEDIMIENTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS. Manual de Políticas y Procedimientos para el Proceso de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.

3 DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS. JUNIO DE 2014 MPP-CI-DAE-01 PROCEDIMIENTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS. HOJA DE FIRMAS: AUTORIZA: JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. VALIDA: COMISIÓN DE RÉGIMEN INTERNO Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. DIP. SALVADOR GALVÁN INFANTE. PRESIDENTE. DIP. SANTIAGO BLANCO NATERAS. PRESIDENTE. DIP. FIDEL CALDERÓN TORREBLANCA. INTEGRANTE. DIP. SELENE LUCÍA VÁZQUEZ ALATORRE. INTEGRANTE. DIP. SERGIO ENRIQUE BENÍTEZ SUÁREZ. INTEGRANTE. DIP. JOSÉ SEBASTIÁN NARANJO BLANCO. INTEGRANTE. ELABORÓ: DIP. SARBELIO AUGUSTO MOLINA VÉLEZ. INTEGRANTE. C.P. YANKEL ALFREDO BENÍTEZ SILVA CONTRALOR INTERNO.

4 DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS. JUNIO DE 2014 MPP-CI-DAE-01 PROCEDIMIENTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS. Í N D I C E: SECCIÓN I. GENERALIDADES I. INTRODUCCIÓN 1 II. OBJETIVO 1 III. ALCANCE 1 IV. MARCO NORMATIVO 2 SECCIÓN II. POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS V. POLÍTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN 3 VI. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 9 VII. FLUJOGRAMAS 13 SIMBOLOGÍA 19 VIII. GLOSARIO DE TÉRMINOS 20 SECCIÓN III. FORMATOS PARA EL PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN IX. FORMATOS 21 SECCIÓN IV. ACTUALIZACIONES DEL PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN X. REGISTROS 22 XI. ANEXOS 23

5 DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS. JUNIO DE 2014 MPP-CI-DAE-01 PROCEDIMIENTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS. SECCIÓN I. GENERALIDADES I. INTRODUCCIÓN: En los términos de la legislación que regula la organización y funcionamiento del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, en esta LXXII Legislatura, se implementan acciones y procesos para mejorar las normas, la Estructura Orgánica, la funcionalidad y operatividad administrativa del Poder Legislativo. En el mes de noviembre de 2013, se aprobó el Reglamento para el Proceso de Entrega y Recepción de los Órganos Legislativos y Unidades Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, en la cual se fundamentan y se precisan las atribuciones y competencias que este Órgano de Control realizará en este proceso sistemático, de entre las cuales se establece que la Contraloría actualizará el Manual de Políticas y Procedimientos para llevar a cabo los Actos de Entrega y Recepción del Congreso. Por lo anterior y en cumplimiento al Transitorio Tercero del Acuerdo 290 de fecha 22 de mayo de 2014, aprobado por el Pleno del Congreso y una vez elaborados los Procedimientos, las Actas y los Anexos, esta Contraloría emite el Manual de Políticas y Procedimientos para el Proceso de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. II. OBJETIVO: Coordinar y supervisar la Entrega y Recepción de los Órganos Legislativos y Unidades Técnico Administrativas del Congreso, conforme a lo establecido en la normatividad aplicable. III. ALCANCE: El Poder Legislativo del Estado de Michoacán de Ocampo. 1

6 DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS. JUNIO DE 2014 MPP-CI-DAE-01 PROCEDIMIENTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS. IV. MARCO NORMATIVO: Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán de Ocampo. Reglamento de la Contraloría Interna del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. Reglamento para el Proceso de Entrega y Recepción de los Órganos Legislativos y Unidades Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán. Acuerdo Número 290, de fecha 22 de mayo de 2014, aprobado por el Pleno del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. 2

7 DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS. JUNIO DE 2014 MPP-CI-DAE-01 PROCEDIMIENTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS. SECCIÓN II. POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS V. POLÍTICAS: 1. La Entrega y Recepción de los recursos asignados a Órganos Legislativos y Unidades Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, se llevará a cabo en un acto formal, debidamente documentados en una Acta de Entrega y Recepción, que contendrá entre otros, elementos Normativos, Documentales, de Recursos Humanos, Materiales y Financieros, además del estado que guardan los asuntos de su competencia. 2. La Entrega y Recepción se realizará cuando los Diputados o el personal se separen de manera definitiva o temporal del Congreso por cualquier motivo, incluidos aquellos derivados de la conclusión de un encargo o mandato constitucional, de procesos de restructuración administrativa, promoción a otro cargo, cambio de adscripción, ocupación de un cargo de nueva creación, terminación de relación laboral o asunción de un cargo en forma provisional. 3. La Entrega y Recepción deberá realizarse en el momento en que la persona que asume el cargo, empleo o comisión, toma posesión del mismo, pudiendo efectuarse a más tardar dentro de los quince días naturales posteriores. Por lo que se refiere al Sujeto Obligado Saliente, deberá realizar la entrega al momento que deja de ocupar el cargo, empleo o comisión, pudiendo realizarlo a más tardar dentro de los quince días naturales posteriores a la conclusión. En caso de que aún no exista nombramiento o designación para el cargo, empleo o comisión, la entrega y recepción se llevará a cabo entre el Sujeto Obligado Saliente y el Sujeto designado para recibir, asumiendo éste las mismas obligaciones y responsabilidades que si se tratara del Titular. 4. Los Coordinadores de los Grupos y Representaciones Parlamentarias, los Presidentes de los Órganos del Congreso, y los Diputados podrán designar por escrito ante la Contraloría, a un Servidor Público Responsable 3

8 DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS. JUNIO DE 2014 MPP-CI-DAE-01 PROCEDIMIENTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS. Administrativo para realizar los trámites relativos a la Entrega y Recepción, quien se encargará, tanto de la entrega de los bienes y recursos asignados, como de la preparación e integración de los documentos e información de la gestión correspondiente. 5. Para facilitar el Proceso de Entrega y Recepción, los Sujetos Obligados Salientes deberán mantener permanentemente actualizados sus registros, controles, inventarios, estructura orgánica, documentación normativa, técnica, administrativa y demás información y archivos relativos a las funciones del cargo, empleo o comisión que tengan encomendados. 6. Deberán darse todas las facilidades al Sujeto Obligado Saliente o Sujeto designado para entregar, para elaborar el Acta, así como de integrar toda la documentación que se anexará a la misma. 7. Los responsables de las áreas adscritas a la oficina del Titular que realice la entrega, así como el personal que se desempeña en las mismas, tendrán la obligación de preparar y proporcionar la información y documentos que se requieran para llevar a cabo el proceso de Entrega y Recepción que corresponda, la veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, será responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente o Sujeto designado para entregar y de quien la genere. 8. Los únicos documentos oficiales que servirán para dar registro al Acto de Entrega y Recepción, serán el Acta con sus respectivos Anexos y Formatos, mismos que serán emitidos por la Contraloría. 9. La Contraloría, será la encargada de proporcionar al Sujeto Obligado Saliente o Sujeto designado para entregar, el Proyecto de Acta de Entrega y Recepción, sus respectivos Anexos y Formatos, así como brindar la asesoría necesaria para agilizar el proceso. 4

9 DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS. JUNIO DE 2014 MPP-CI-DAE-01 PROCEDIMIENTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS. 10. Los Actos de Entrega y Recepción deberán ser programados en días hábiles, dentro del horario de trabajo y en las instalaciones del área laboral del Sujeto Obligado Saliente o Sujeto designado para entregar. 11. Los Titulares de las Unidades Administrativas del Congreso, deberán hacer del conocimiento de la Contraloría, el nombre y adscripción del personal que por la naturaleza de las funciones que desempeñen sean responsables del manejo de efectivo, fondos y valores, así como de bienes, archivos y documentos que por su importancia o valor sean significativos para el Congreso. 12. Para los Actos de Entrega y Recepción, el Titular del Área del Sujeto Obligado Saliente deberá informar mediante Oficio al Contralor Interno, la separación del cargo de éste, solicitando la designación de un representante e indicando el nombre y cargo del Sujeto Obligado Entrante o del Sujeto designado para recibir y marcando copia para el Sujeto Obligado Saliente o del Sujeto designado para entregar; previendo que el término para concluirlo no deberá exceder un plazo mayor a quince días naturales posteriores a la separación del cargo. 13. Se entenderá por Titular del Área a los Secretarios de Servicios Parlamentarios y Administración y Finanzas, al Contralor Interno, al Auditor Superior, a los Coordinadores de Comunicación Social, de Atención Ciudadana y Gestoría, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de Editorial, Biblioteca y Archivo y al Director del Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos. 14. Cuando la Entrega y Recepción sea de algún Órgano del Congreso, Comisiones y Comités, el Diputado que lo presida deberá solicitar la intervención mediante Oficio dirigido al Contralor Interno. 5

10 DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS. JUNIO DE 2014 MPP-CI-DAE-01 PROCEDIMIENTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS. 15. La Contraloría asignará a un Auditor Comisionado y éste deberá confirmar ante la Secretaría de Administración y Finanzas, la baja y/o alta de los Sujetos Obligados e informar a la Contraloría el resultado. 16. El Sujeto Obligado Saliente o Sujeto designado para entregar, deberá solicitar al Área de Inventarios de la Dirección General de Administración, se levante el Inventario físico del mobiliario y equipo asignado, el resultado deberá formar parte de los anexos; en caso de faltantes en este, deberá asentarse en el Acta, e informar a la Contraloría el seguimiento. 17. Cuando el Sujeto Obligado Saliente o Sujeto designado para entregar tenga bajo su responsabilidad el manejo de fondos, valores, o efectivo, deberá efectuarse el arqueo respectivo a la fecha de entrega y el resultado de dicho arqueo se incluirá como anexo del Acta. 18. Cuando el Sujeto Obligado Saliente o Sujeto designado para entregar tenga bajo su responsabilidad el manejo de fondos fijos, revolventes o gastos a comprobar, deberá comprobar ante la Dirección General de Finanzas el monto total asignado o en su defecto reintegrar el efectivo a la cuenta Bancaria que para tales efectos disponga la Secretaría de Administración y Finanzas o cuando proceda ambas cosas, mediante el recibo de finiquito y deberá formar parte de los anexos del Acta. 19. El Sujeto Obligado Saliente o Sujeto designado para entregar que tenga asignado vehículo propiedad del Congreso, deberá entregarlo a la Secretaría de Administración y Finanzas para que el Área de Control Vehicular realice la cancelación del resguardo correspondiente y éste deberá formar parte de los anexos del Acta. 20. La Secretaría de Administración y Finanzas es la responsable de expedir las constancias de liberaciones y no adeudos de finiquitos. 6

11 DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS. JUNIO DE 2014 MPP-CI-DAE-01 PROCEDIMIENTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS. 21. El Proyecto del Acta de Entrega y Recepción, deberá remitirse a la Contraloría con tres días hábiles de anticipación a la programación del Acto, para su revisión. 22. Cuando la Contraloría emita su Visto Bueno al Proyecto de Acta de Entrega y Recepción y sus Anexos, el Sujeto Obligado Saliente o Sujeto designado para entregar deberá imprimirlo en tres tantos. 23. En el Acto formal de Entrega y Recepción deberán participar el Sujeto Obligado Saliente o Sujeto designado para entregar, el Sujeto Obligado Entrante o Sujeto designado para recibir, el representante de la Contraloría y dos testigos de asistencia. 24. El Acta será formalizada una vez que sea firmada al margen y al calce por los Servidores Públicos que en ella intervengan, además se deberán anexar copia simple de la identificación, de los oficios de comisión, de la constancia de liberaciones de no adeudos y finiquitos y del listado de bienes y vehículos, (cuando aplique). 25. Su distribución será la siguiente: Acta y un ejemplar de los anexos firmados de manera autógrafa para el Sujeto Obligado Saliente Sujeto designado para entregar; Acta y un ejemplar de los anexos firmados de manera autógrafa para el Sujeto Obligado Entrante o Sujeto designado para recibir; Acta y un ejemplar de los anexos firmados de manera autógrafa para la Contraloría; Copia del Acta de Entrega y Recepción y de los anexos firmados para el archivo del Órgano o Unidad Administrativa. 26. La revisión y verificación del contenido y anexos del Acta de Entrega y Recepción es responsabilidad de quien entrega y de quien recibe, disponiendo 7

12 DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS. JUNIO DE 2014 MPP-CI-DAE-01 PROCEDIMIENTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS. de un plazo de hasta treinta días naturales, contados a partir de la fecha formal de la entrega, para requerir aclaraciones o detectar irregularidades, las cuales deberán hacerse del conocimiento de la Contraloría. 27. Cuando el Sujeto Obligado Saliente, no hubiere formalizado el Acto de Entrega y Recepción durante el plazo de los quince días naturales posteriores a su conclusión formal, el Sujeto Obligado Entrante o Sujeto designado para recibir, levantará Acta Circunstanciada conforme a los artículos 23 y 24 del Reglamento. 28. Cuando cualquiera de los Sujetos Obligados no lleve a cabo la Entrega y Recepción en el tiempo establecido, el Titular del área deberá informar a la Contraloría, para que inicie el procedimiento administrativo que corresponda. 8

13 DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS. JUNIO DE 2014 MPP-CI-DAE-01 PROCEDIMIENTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS. VI. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: 1. ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS No. RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS 1 Los Diputados y los Titulares de: Grupos Parlamentarios, Órganos del Congreso, Unidades Administrativas. Los Coordinadores de los Grupos y Representaciones Parlamentarias, los Presidentes de los Órganos del Congreso y los Diputados. 2 Contraloría Interna. 3 Contraloría Interna. 4 Auditor comisionado. 5 Auditor comisionado. 6 Auditor comisionado. Solicitar a la Contraloría la designación de un representante para participar en el Acto de Entrega y Recepción, marcando copia para el Sujeto Obligado Saliente. Designar Responsable Administrativo. Recibir Oficio de Solicitud de la programación de Entrega y Recepción y en su caso, la designación del Responsable Administrativo. Designar por escrito al Auditor Comisionado para intervenir en el Proceso. Recibir Oficio de Comisión y sus copias correspondientes. Confirmar ante la Secretaría de Administración y Finanzas, los movimientos establecidos en la solicitud e informar a la Contraloría el resultado de la certificación. Presentar al Sujeto Obligado Saliente o Sujeto designado para entregar, el Oficio de Comisión y entregar el Proyecto de Acta de Entrega y Recepción, sus Anexos y formatos en medio electrónico. Asimismo, deberá establecer la fecha, hora y lugar del Acto de Entrega y Recepción. Solicitud de la programación de Entrega y Recepción. Oficio de designación del Responsable Administrativo. (Fo.07) Oficio de Solicitud de intervención. (Fo.06) Oficio de Comisión. (Fo.01) Oficio de Comisión. (Fo.01) Formato de Confirmación. (Fo.02). Proyecto de Acta de Entrega y Recepción. (Fo.03) Recibió el Sujeto Obligado Saliente o Sujeto designado para entregar el Oficio de Comisión? Auditor Comisionado. SI. Continúa en el Proceso 7. Auditor Comisionado. NO. Levantar Certificación e informar al Contralor. Formato de Certificación. (Fo.04) 9

14 DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS. JUNIO DE 2014 MPP-CI-DAE-01 PROCEDIMIENTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: 1. ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS No. RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS Se llevó a cabo el Proceso de Entrega y Recepción? SI. Continúa en el Proceso 7. Sujeto Obligado Entrante o designado para recibir. Contraloría Interna. 7 Auditor Comisionado. 8 Auditor Comisionado. NO. Levantar Acta Circunstanciada conforme a los artículos 23 y 24 del Reglamento. Recibir Acta circunstanciada y turnar al Departamento de Normatividad, Responsabilidades y Situación Patrimonial. PAR Presentar al Sujeto Obligado Entrante, el Oficio de Comisión e informar la fecha, hora y lugar del Acto de Entrega y Recepción. Presentar al Titular del área de los Sujetos Obligados, el Oficio de Comisión e informar la fecha, hora y lugar del Acto de Entrega y Recepción. Acta Circunstanciada. (Fo.05) Acta Circunstanciada. (Fo.05) Oficio de Comisión (Fo.01) Oficio de Comisión (Fo.01) El Sujeto Obligado Saliente maneja fondos, valores o efectivo? NO. Continuar con el Subproceso. Sujeto Obligado Saliente o designado para entregar. Dirección General de Finanzas. SI. Solicitar a la Dirección General de Finanzas, emitir la Constancia de liberación de no adeudo y finiquito. Efectuar el Arqueo de Caja respectivo y expedir la Constancia de liberación de no adeudo y finiquito. Solicitud de liberación de no adeudo y finiquito. Constancia de liberación de no adeudo y finiquito. El Sujeto Obligado Saliente tiene bajo su responsabilidad el manejo de fondos fijos, revolventes o gastos a comprobar? NO. Continuar con el Subproceso. Sujeto Obligado Saliente o designado para entregar. SI. Solicitar a la Dirección General de Finanzas emitir la Constancia de liberación de no adeudo y finiquito. Solicitud de liberación de no adeudo y finiquito. 10

15 DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS. JUNIO DE 2014 MPP-CI-DAE-01 PROCEDIMIENTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: 1. ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS No. RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS Dirección General de Finanzas. Solicitar la comprobación del monto total asignado o en su defecto el reintegro del efectivo y expedir la Constancia de liberación de no adeudo y finiquito. Constancia de liberación de no adeudo y finiquito. Existen bienes inventariables? NO. Continuar con el Subproceso. Sujeto Obligado Saliente o designado para entregar. Área de Inventarios. SI. Solicitar al Área de Inventarios, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, informe el Listado de bienes del área que se entrega, así como los resguardos respectivos. Revisar el Inventario y expedir el listado de bienes con sello de no adeudo y la cancelación de los resguardos. Oficio de Solicitud del Listado de Bienes. Listado de bienes con sello de no adeudo. Existen resguardos vehiculares? NO. Continuar con el Proceso 8. Sujeto Obligado Saliente o designado para entregar. SI. Solicitar al Área de Control Vehicular, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, informe el listado de vehículos que se entrega, así como los resguardos respectivos. Solicitud del Resguardo de Vehículos. Área de Control Vehicular. Verificar que el vehículo sea entregado a la Secretaría de Administración y Finanzas y realizar la Cancelación del Resguardo correspondiente. Cancelación del Resguardo de Vehículos. 9 Sujeto Obligado Saliente o designado para entregar. Preparar y enviar a la Contraloría el Proyecto de Acta de Entrega y Recepción, tres días previos al Acto. Proyecto de Acta de Entrega y Recepción. (Fo.03) 11

16 DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS. JUNIO DE 2014 MPP-CI-DAE-01 PROCEDIMIENTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: 1. ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES TECNICO ADMINISTRATIVAS No. RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS 10 Auditor Comisionado. Sujetos Obligados, Auditor Comisionado, y Testigos. 11 Auditor Comisionado. Recibir y revisar el Proyecto de Acta de Entrega y Recepción, en su caso emitir las observaciones que procedan. Hacer acto de presencia en la fecha, lugar y hora establecida. Iniciar y coordinar el Acto de Entrega y Recepción, dando lectura al Acta, estando presente los involucrados en ella. Proyecto de Acta de Entrega y Recepción. (Fo.03) Acta de Entrega y Recepción. 12 Sujetos Obligados, Auditor Comisionado, y Testigos. Estando conformes los involucrados en el Acto, recabar las firmas tanto al margen como al calce del Acta. Acta de Entrega y Recepción. 13 Auditor Comisionado. Distribuir los 3 ejemplares del Acta de la siguiente manera: 1. Al Sujeto Obligado Saliente o Sujeto designado para entregar; 2. Al Sujeto Obligado Entrante o Sujeto designado para recibir; 3. A la Contraloría; y, 4. Copia para el archivo del Órgano o Unidad Administrativa. Acta de Entrega y Recepción. Sujeto Obligado Saliente o designado para entregar. Fotocopiar el Acta para el archivo del Órgano o Unidad Administrativa. 14 Auditor Comisionado. Entregar el Acta para su registro y archivo. 15 Departamento de Auditoría y Evaluación. Registrar, archivar y resguardar el Acta. Acta de Entrega y Recepción. Acta de Entrega y Recepción. Acta de Entrega y Recepción. FIN DEL PROCEDIMIENTO 12

17 DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS. JUNIO DE 2014 MPP-CI-DAE-01 PROCEDIMIENTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS. LOS DIPUTADOS Y LOS TITULARES DE: GRUPOS PARLAMENTARIOS, ÓRGANOS DEL CONGRESO, UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONTRALORÍA INTERNA AUDITOR COMISIONADO SUJETO OBLIGADO SALIENTE O DESIGNADO PARA ENTREGAR INICIO Solicitar a la Contraloría la designación de un representante para participar en el Acto de Entrega y Recepción, marcando copia para el Sujeto Obligado Saliente. 1 Solicitud de la programación de Entrega y Recepción. Los Coordinadores de los Grupos y Representaciones Parlamentarias, los Presidentes de los Órganos del Congreso y los Diputados designar Responsable Administrativo Oficio de designación del Responsable Administrativo. A Recibir Oficio de Solicitud de la programación de Entrega y Recepción y en su caso, la designación del Responsable Administrativo. 2 Oficio de Solicitud de intervención Designar por escrito al Auditor Comisionado para intervenir en el Proceso. 3 Oficio de Comisión. Recibir Oficio de Comisión y sus copias correspondientes. Confirmar ante la Secretaría de Administración y Finanzas, los movimientos establecidos en la solicitud e informar a la Contraloría el resultado de la certificación. 5 Oficio de Comisión. Formato de Confirmación. Presentar al Sujeto Obligado Saliente o Sujeto designado para entregar, el Oficio de Comisión y entregar el Proyecto de Acta de Entrega y Recepción, sus Anexos y formatos en medio electrónico. Asimismo, deberá establecer la fecha, hora y lugar del Acto de Entrega y Recepción. 6 Proyecto del Acta de Entrega y Recepción. 4 Recibir copia del Oficio en su caso designa al Responsable Administrativo. Copia de la Solicitud de la programación de Entrega y Recepción.

18 DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS. JUNIO DE 2014 MPP-CI-DAE-01 PROCEDIMIENTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS. SUJETO OBLIGADO SALIENTE O DESIGNADO PARA ENTREGAR CONTRALORÍA INTERNA AUDITOR COMISIONADO SUJETO OBLIGADO ENTRANTE O DESIGNADO PARA RECIBIR A Levantar Certificación e informar al Contralor. Formato de Certificación. Recibió el Oficio de Comisión? SI NO Se llevó a cabo el Proceso de Entrega y Recepción? NO Levantar Acta Circunstanciada conforme a los artículos 23 y 24 del Reglamento. SI Acta Circunstanciada. Presentar al Sujeto Obligado Entrante, el Oficio de Comisión e informar la fecha, hora y lugar del Acto de Entrega y Recepción. 7 Oficio de Comisión. Recibir Acta Circunstanciada y turnar al Departamento de Normatividad, Responsabilidades y Situación Patrimonial. Acta Circunstanciada. Presentar al Titular del Área de los Sujetos Obligados, el Oficio de Comisión e informar la fecha, hora y lugar del Acto de Entrega y Recepción. 8 Oficio de Comisión. B PAR

19 DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS. JUNIO DE 2014 MPP-CI-DAE-01 PROCEDIMIENTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS. SUJETO OBLIGADO SALIENTE O DESIGNADO PARA ENTREGAR DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS ÁREA DE INVENTARIOS ÁREA DE CONTROL VEHICULAR B NO Maneja fondos, valores o efectivo? SI Solicitar a la Dirección General de Finanzas, emitir la Constancia de liberación de no adeudo y finiquito. Solicitud de liberación de no adeudo y finiquito. Efectuar el Arqueo de Caja respectivo y expedir la Constancia de liberación de no adeudo y finiquito. Constancia de liberación de no adeudo y finiquito. NO Tiene bajo su responsabilidad el manejo de fondos fijos, revolventes o gastos a comprobar? C SI Solicitar a la Dirección General de Finanzas, emitir la Constancia de liberación de no adeudo y finiquito. Solicitud de liberación de no adeudo y finiquito. Solicitar la comprobación del monto total asignado o en su defecto el reintegro del efectivo y expedir la Constancia de liberación de no adeudo y finiquito. Constancia de liberación de no adeudo y finiquito. C

20 DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS. JUNIO DE 2014 MPP-CI-DAE-01 PROCEDIMIENTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS. SUJETO OBLIGADO SALIENTE O DESIGNADO PARA ENTREGAR DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS ÁREA DE INVENTARIOS ÁREA DE CONTROL VEHICULAR C NO Existen bienes Inventariables? SI Solicitar al Área de Inventarios, informe el Listado de bienes del Área que se entrega, así como los resguardos respectivos. Solicitud de Listado de bienes. Revisar el Inventario y expedir el Listado de Bienes con sello de no adeudo y la cancelación de los resguardos. Listado de bienes con sello de no adeudo. D NO Existen resguardos vehiculares? SI Solicitar al Área de Control Vehicular, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, informe el listado de vehículos que se entrega, así como los resguardos respectivos. Solicitud de Resguardo de Vehículos. Verificar que el vehículo sea entregado a la Secretaría de Administración y Finanzas y realizar la Cancelación del Resguardo correspondiente. Cancelación del Resguardo de Vehículo. D

21 DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS. JUNIO DE 2014 MPP-CI-DAE-01 PROCEDIMIENTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS. SUJETO OBLIGADO SALIENTE O DESIGNADO PARA ENTREGAR TESTIGOS AUDITOR COMISIONADO SUJETO OBLIGADO ENTRANTE O DESIGNADO PARA RECIBIR D Preparar y enviar a la Contraloría el Proyecto de Acta de Entrega y Recepción, tres días previos al Acto. 9 Proyecto de Acta de Entrega y Recepción Recibir y revisar el Proyecto de Acta de Entrega y Recepción, en su caso emitir las observaciones que procedan 10 Proyecto de Acta de Entrega y Recepción Hacer acto de presencia en la fecha, lugar y hora establecida. Hacer acto de presencia en la fecha, lugar y hora establecida. Hacer acto de presencia en la fecha, lugar y hora establecida. Hacer acto de presencia en la fecha, lugar y hora establecida. Iniciar y coordinar el Acto de Entrega y Recepción, dando lectura al Acta, estando presente los involucrados en ella. 11 Acta de Entrega y Recepción Estando conformes los involucrados en el Acto, recabar las firmas tanto al margen como al calce del Acta. 12 Acta de Entrega y Recepción E

22 DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS. JUNIO DE 2014 MPP-CI-DAE-01 PROCEDIMIENTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS. SUJETO OBLIGADO SALIENTE O DESIGNADO PARA ENTREGAR DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA Y EVALUACIÓN AUDITOR COMISIONADO SUJETO OBLIGADO ENTRANTE O DESIGNADO PARA RECIBIR E Fotocopiar el Acta para el archivo del Órgano o Unidad Administrativa. 15 Copia del Acta de Entrega y Recepción Distribuir los 3 ejemplares del Acta de la siguiente manera: 1. Al Sujeto Obligado Saliente o Designado para Entregar; 2. Al Sujeto Obligado Entrante o Designado para Recibir; 3. A la Contraloría; y, 4. Copia para el archivo del Órgano o Unidad Administrativa. 13 Acta de Entrega y Recepción Entregar el Acta para su registro y archivo. 14 Acta de Entrega y Recepción Registrar, archivar y resguardar el Acta. 15 Acta de Entrega y Recepción FIN

23 DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS. JUNIO DE 2014 MPP-CI-DAE-01 PROCEDIMIENTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS. SIMBOLOGÍA: DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: 1. ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES TECNICO ADMINISTRATIVAS INICIO / FIN. PROCESO. SUBPROCESO. DOCUMENTO. DECISIÓN. REFERENCIA EN PÁGINA. REFERENCIA EN OTRA PÁGINA. 19

24 DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS. JUNIO DE 2014 MPP-CI-DAE-01 PROCEDIMIENTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS. VIII. GLOSARIO DE TÉRMINOS: I. Reglamento: El Reglamento para el proceso de Entrega y Recepción de los Órganos Legislativos y Unidades Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. II. III. IV. Secretaría: A la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso; Testigos de Asistencia: Los Servidores Públicos del Congreso, designados de la siguiente manera, uno por el Sujeto Obligado Saliente y uno por el Sujeto Obligado Entrante, ambos autorizados por la Contraloría. Auditor Comisionado: Personal de la Contraloría que será el responsable de coordinar, supervisar y asesorar durante el proceso de Entrega y Recepción de los Órganos de Legislativos y Unidades Administrativas del Congreso, conforme a lo establecido en la normatividad aplicable. V. Acta: El Acta de Entrega y Recepción, con sus respectivos Anexos y Formatos. 20

25 DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS. JUNIO DE 2014 MPP-CI-DAE-01 PROCEDIMIENTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS. SECCIÓN III. FORMATOS PARA EL PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN IX. FORMATOS: NOMBRE DEL ANEXO: No. DE Oficio de Comisión. Fo. (01) Formato de Confirmación. Fo. (02) Proyecto de Acta de Entrega y Recepción. Fo. (03) Formato de Certificación. Fo. (04) Acta Circunstanciada. Fo. (05) Solicitud de intervención. Fo. (06) Designación de Responsable Administrativo. Fo. (07) 21

26 DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS. JUNIO DE 2014 MPP-CI-DAE-01 PROCEDIMIENTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS. SECCIÓN IV. ACTUALIZACIONES DEL PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN X. REGISTROS: No. DE ACTUALIZACIÓN: APROBACIÓN: DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO: MOTIVO(S): 22

27 DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS. JUNIO DE 2014 MPP-CI-DAE-01 PROCEDIMIENTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS. ANEXOS 23

28 EL PRESENTE OFICIO DEBE IMPRIMIRSE EN HOJA MEMBRETADA DEL CONTRALOR. (03). P R E S E N T E. Fo. 01: OFICIO DE COMISIÓN. OFICIO Núm. (01). Morelia, Michoacán, (02) de (02) de (02). De conformidad en lo dispuesto por los artículos 105 fracción III, 113 fracción VII, de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo; así como lo señalado en artículos 11, y 16 fracción VIII del Reglamento de la Contraloría Interna del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, para dar cumplimiento al Reglamento para el proceso de entrega y recepción de los Órganos Legislativos y Unidades Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, con vigencia a partir de su aprobación por el Pleno del Congreso, mediante Decreto 160 de fecha 21 de noviembre de 2013, en su Artículo Primero Transitorio, así como al Manual de Políticas para el Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, aprobado por el Pleno del Congreso, mediante Acuerdo 290 de fecha 22 de mayo de 2014, se le comisiona para que participe en el Acto de Entrega y Recepción de (04), a efecto de coordinar y vigilar el proceso de Entrega y Recepción, levantando las Actas y efectuando las diligencias que sean necesarias para el debido cumplimiento de las disposiciones legales aplicables; así mismo, deberá rendir ante esta titularidad los informes correspondientes en el momento oportuno, así como al término de la comisión que se le confiere. A T E N T A M E N T E (05) c.c.p.- (06). Titular del Área. Para su atención..- (07). Sujeto obligado. Para su conocimiento..- (08). Sujeto obligado. Para su conocimiento..- Archivo (09)/ (09)

29 (01) El número del Oficio de Comisión. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO INSTRUCTIVO DE LLENADO OFICIO DE COMISIÓN. (02) Fecha de elaboración del Oficio de Comisión día (con número), mes (con letra) y año (con número). (03) El nombre completo del Auditor Comisionado. (04) La denominación del Órgano del Congreso, Grupo Parlamentario, Representación Parlamentaria, Órgano Técnico o Administrativo, en el que participará el Auditor Comisionado. (05) La Firma del Contralor. (06) El nombre completo del Titular del Área que solicita la participación de Contraloría. (07) El nombre completo del Sujeto Obligado Saliente o Sujeto Designado para Entregar. (08) El nombre completo del Sujeto Obligado Entrante o Sujeto Designado para Recibir. (09) Iniciales del Titular de la Contraloría (Mayúsculas) y de quien elaboró el Oficio (Minúsculas), en formato de letra Calibri 7.

30 Fo. 02 FORMATO DE CONFIRMACIÓN. DATOS DEL SUJETO OBLIGADO SALIENTE O DESIGNADO PARA ENTREGAR: DATOS DEL SUJETO OBLIGADO ENTRANTE O DESIGNADO PARA RECIBIR: NOMBRE: (01) NOMBRE: (01) PUESTO: (02) PUESTO: (02) CONTRATO: (03) CONTRATO: (03) OFICINA DE ADSCRIPCIÓN: (04) OFICINA DE ADSCRIPCIÓN: (04) UBICACIÓN (ÁREA): (05) UBICACIÓN (ÁREA): (05) TIPO DE MOVIMIENTO: (06) TIPO DE MOVIMIENTO: (06) MOVIMIENTO: (07) FECHA MOVIMIENTO: (07) DE OFICIO: (08) DE OFICIO: (08) SE ANEXA COPIA DEL OFICIO: SI NO SE ANEXA COPIA DEL SI NO (09) (10) OFICIO: (09) (10) CONFIRMACIÓN: / / (11) PROPORCIONÓ LA INFORMACIÓN: (12) DPTO. DE RECURSOS HUMANOS. ELABORÓ: (13) AUDITOR.

31 Fo. 02 FORMATO DE CONFIRMACIÓN. DEL CAMPO (01) Nombre completo de los Sujetos Obligados. (02) Puesto de los Sujetos Obligados. (03) Tipo de Contrato de los Sujetos Obligados. (04) INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA: Fo - 02 ANOTAR: Nombre del Área Administrativa a que corresponde, ya sea: Órgano del Congreso, Grupo Parlamentarios, Representación Parlamentaria, Órgano Técnico o Administrativo. (05) El nombre del Órgano Legislativo o Unidad Administrativa del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a la que pertenezca. (06) Tipo de movimiento de los Sujetos Obligados según corresponda. (Baja, Alta, Cambio de Adscripción, Promoción, etc.) (07) Fecha de movimiento de los Sujetos Obligados según corresponda. (08) Numero de Oficio del Movimiento de los Sujetos Obligados. (09) Marcar con una X (Mayúscula), SI se anexa copia del Oficio. (10) Marcar con una X (Mayúscula), si NO se anexa copia del Oficio. (11) La fecha en la que se requisito el formato, utilizando el formato día / mes / año. (12) Nombre completo y firma de la persona que proporcionó la información. (13) Nombre completo y firma del Auditor que elaboró el formato. CONFIRMACIÓN: / / (11) PROPORCIONÓ LA INFORMACIÓN: (12) DPTO. DE RECURSOS HUMANOS. ELABORÓ: (13) AUDITOR.

32 ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE (01). ENTREGA: (06). RECIBE: (08).

33 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO FOJA 1 En la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las (02) horas con (02) minutos del día (03) del mes de (03) del año (03), en las oficinas que ocupa, (04), sito en la calle, (05), número (05), de la colonia, (05), de esta Ciudad; lo anterior en cumplimiento los artículos 105 fracción III y 113 Fracción VII de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo; 13 fracción III del Reglamento de la Contraloría Interna del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo; 1º, 3º, 5º, 6º, 9º, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 30, 31 y 32 del Reglamento para el proceso de entrega y recepción de los Órganos Legislativos y Unidades Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, con vigencia a partir de su aprobación por el Pleno del Congreso, mediante Decreto 160 de fecha 21 de noviembre de 2013, en su Artículo Primero Transitorio; así como el Manual de Políticas para el Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, aprobado por el Pleno del Congreso, mediante Acuerdo 290 de fecha 22 de mayo de 2014; reunidos los ciudadanos (06), en su carácter de (07) y (08), en su carácter de (09) ; señalando que el primero de los citados a partir del día (10) del mes de (10) del año (10), deja de ocupar el cargo de (11), por lo que se procede acto continuo a realizar la Entrega y Recepción de (01), recibiendo (08) ; acto seguido, (06), quien se identifica con (12) número (12) expedida por (12), designa como testigo de asistencia a (13), quien se identifica con (12) número (12) expedida por (12) ; asimismo, (08), quien se identifica con (12) número (12) expedida por (12), designa como testigo de asistencia a (14), quien se identifica con (12) número (12) expedida por (12) ; en la misma forma se encuentra presente en este acto el Auditor (15), adscrito al Departamento de Auditoría y Evaluación de la Contraloría Interna del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a quien mediante Oficio número (16), de fecha (17) del mes de (17) del año (17), expedido por el (18), Contralor Interno del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, fue comisionado para intervenir conforme a las atribuciones conferidas a la Contraloría Interna, en los artículos 11 y 16 fracción VIII del Reglamento de la Contraloría Interna del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo; por lo que, la presente acta se levanta al tenor de los siguientes: HECHOS PRIMERO.- Para llevar a cabo el proceso de Entrega y Recepción debe privilegiarse la transparencia, la seguridad jurídica, pero también garantizar la preservación de los recursos, documentos, archivos, valores, programas y proyectos de cada uno de los Órganos y Unidades Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo; por lo que (06), hace entrega a (08), de _(19)_ anexos que aplican, mismos que contienen la información sobre la situación que guarda: (01), que se describen a continuación, indicándose la cantidad de fojas que integran cada uno de ellos: APLICA Documentos Normativos: SI NO FOJAS DN-01 Marco Jurídico de Actuación. (20) (21) (22) DN-02 Estructura Orgánica. DN-03 Manuales de Políticas y Procedimientos PASA A LA FOJA 2

34 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO FOJA 2 APLICA FOJAS Inventario de Archivos Documentales: SI NO AD-01 AD-02 AD-03 AD-04 Relación de Archivos por Unidad Administrativa. Material de Apoyo y Consulta. Relación de Archivos de Uso Permanente en los Equipos de Cómputo. Inventario de la Unidad de Respaldo de la Información en los Equipos de Cómputo. Inventario de Recursos Humanos: RH-01 RH-02 RH-03 Plantilla de Personal. Relación de Personal con Licencia, Permiso o Comisión. Relación de Personal Sujeta a Pago de Honorarios. Inventario de Recursos Materiales RM-01 RM-02 RM-03 RM-04 RM-05 RM-06 RM-07 RM-08 RM-09 Inventario de Mobiliario, Equipo de Cómputo y Oficina. Inventario de Equipo de Transporte. Inventario de Equipo y Herramienta. Inventario de Bienes Inmuebles Propiedad del Congreso del Estado. Inventario de Artículos de Arte y Decoración. Inventario de Papelería y Artículos de Escritorio. Inventario de Sellos Oficiales. Ubicación Física de las Unidades Administrativas. Otros Inventarios. Inventario de Recursos Financieros: RF-01 RF-02 RF-03 RF-04 RF-05 RF-06 RF-07 RF-08 RF-09 RF-10 RF-11 Presupuesto Autorizado del Ejercicio. Presupuesto de Egresos Ejercido y por Ejercer. Presupuesto Autorizado de Ingresos Propios de la Actividad. Estados Financieros. Relación de Cuentas Bancarias, Chequeras, Inversiones, Depósitos, Títulos o cualquier otro Contrato con Instituciones de Crédito u otra Institución Similar. Relación de Cheques Girados Pendientes de Entregar. Relación de Ingresos Pendientes de Depósito. Relación de Fondos de Caja. Relación de Documentos y Cuentas por Cobrar. Relación de Pasivos a Corto, Mediano y Largo Plazo. Relación de Recursos Pendientes de Comprobar a la Secretaría de Administración y Finanzas PASA A LA FOJA 3

35 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO FOJA 3 APLICA FOJAS Inventario de Contratos y Convenios SI NO CC-01 Relación de Contratos y Convenios. Inventario de Formas Oficiales FO-01 Inventario de Formas Oficiales. Pólizas de Seguro Vigente PS-01 Pólizas de Seguro Vigentes. Fianzas y Garantías Vigentes FG-01 Fianzas y Garantías Vigentes. Relación de Juicios y Demandas Pendientes JD-01 Relación de Juicios y Demandas Pendientes. Participación en Comisiones y Comités PC-01 Participación en Comisiones y Comités. Asuntos en Trámite AT-01 Relación de Asuntos en Trámite. SEGUNDO.- (06), manifiesta haber proporcionado sin omisión alguna todos los elementos necesarios para la formulación de la presente Acta y sus anexos y que no fue omitido ningún asunto o aspecto importante relativo a su gestión; los _(19)_ anexos que aplican mismos que se mencionan en esta Acta, forman parte integrante de la misma, los cuales deberán estar foliados del 001 al _(23)_, para su identificación y efectos legales a que haya lugar. Se hace del conocimiento del Sujeto Obligado Entrante o del Sujeto designado para recibir que cuenta con un término de 30 días naturales, conforme al Artículo 20 del Reglamento para el Proceso de Entrega y Recepción de los Órganos Legislativos y Unidades Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, aprobado por el Pleno mediante Decreto 160 de fecha 21 de noviembre de 2013, contados a partir de la fecha de la firma de la presente Acta, para requerir aclaraciones o detectar irregularidades, las cuales deberán hacerse de conocimiento de la Contraloría para los efectos a que haya lugar. Durante este lapso, el Sujeto Obligado Saliente o el Sujeto designado para entregar, podrá ser requerido para hacer las aclaraciones que considere pertinentes, para proporcionar la información adicional que se le solicite o en su caso, proceder de conformidad a las disposiciones que regulan las responsabilidades de los Servidores Públicos; en caso de ser necesario dicho plazo será susceptible de prorrogarse de conformidad con el Artículo 21 de dicho Reglamento, siempre y cuando se justifique por el volumen de la información y de los bienes comprendidos en el Acta de Entrega y Recepción. La ampliación autorizada por la Contraloría se comunicará por escrito a los Sujetos Obligados TERCERO.- Se hace del conocimiento de los Sujetos Obligados Entrante y Saliente, lo establecido en el Artículo 62 fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán, que a la letra señala: "La Declaración de Situación Patrimonial, se deberá presentar en los plazos siguientes: dentro de los 60 días naturales seguidos a la toma de posesión; dentro de los 30 días naturales a la conclusión del cargo pasa A LA FOJA 4

36 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO FOJA 4 La presente entrega no implica liberación alguna de responsabilidades administrativas, civiles, penales o laborales que pudieran llegarse a determinar por la autoridad competente con posterioridad para (06), asumiendo las responsabilidades que se deriven en su ejercicio administrativo y financiero, dentro de las normas y procedimientos que las Leyes determinan para el manejo de los recursos económicos. (08), recibe con las reservas de Ley del (06), todos los recursos y documentos que se precisan en el contenido de la presente Acta y sus Anexos CIERRE DEL ACTA Previa lectura de la presente, manifestándose conformes con el contenido y no habiendo mas que constar, se da por concluida a las (24) horas con (24) minutos, del día mes y año de su inicio, firmando para constancia en todas sus fojas al margen los que en ella intervinieron para su debida constancia legal ENTREGA: RECIBE: C. (25). C. (26). (07). (09). C. (27). C. (28). Testigo de Asistencia del (07). Testigo de Asistencia del (09). Por la Contraloría Interna del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. C. (29). Auditor.

37 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO INSTRUCTIVO DE LLENADO ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN. (01) El nombre del Órgano Legislativo y/o Unidad Administrativa. (02) La hora y minutos (con número y letra), en la que se efectúa el Acto de Entrega y Recepción. (03) (04) (05) El día (con número y letra), mes y año, (con número y letra), en que se realiza el Acto de Entrega y Recepción. La denominación del Órgano del Congreso, Grupo Parlamentario, Representación Parlamentaria, Órgano Técnico o Administrativo, donde se realiza el Acto de Entrega y Recepción. El nombre de la calle, número y colonia de las oficinas o instalaciones donde se realiza la Entrega y Recepción. (06) El nombre completo del Sujeto Obligado Saliente o Sujeto designado para entregar. (07) Especificar el Carácter de: Sujeto Obligado Saliente o Sujeto designado para entregar. (08) El nombre completo del Sujeto Obligado Entrante o Sujeto designado para recibir. (09) Especificar el Carácter de: Sujeto Obligado Entrante o Sujeto designado para recibir. (10) (11) Día (con número y letra), mes y año (con número y letra), en que deja de ocupar el cargo el Sujeto Obligado Saliente. El Nombre del cargo del Sujeto Obligado Saliente (en caso de que aplique al Sujeto designado para entregar, haga la anotación correspondiente). (12) Tipo de identificación, número e Institución que la expide. (13) El nombre completo del Testigo del Sujeto Obligado Saliente o Sujeto designado para entregar. (14) El nombre completo del Testigo del Sujeto Obligado Entrante o Sujeto designado para recibir. (15) El nombre completo del Auditor comisionado. (16) El número del Oficio de Comisión del Auditor. (17) El día (con número y letra), mes y año, (con número y letra), en que se realizó el Oficio de Comisión del Auditor comisionado. (18) El nombre completo del Contralor Interno. (19) El número de anexos que aplican. (20) Una X (Mayúscula), en el caso de que se entregue información (aplica para toda el acta). (21) Una X (Mayúscula), en el caso de que no se entregue información (aplica para toda el acta). (22) El número de fojas que integran el Anexo, (con el formato 00). (23) El número final del folio de los anexos que aplicaron. (24) La hora y minutos (con número y letra), en la que se da por terminada la Entrega y Recepción (25) El nombre completo del Sujeto Obligado Saliente o Sujeto designado para entregar, en Mayúsculas. (26) El nombre completo del Sujeto Obligado Entrante o Sujeto designado para recibir, en Mayúsculas.

38 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO INSTRUCTIVO DE LLENADO ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN. (27) El nombre completo del Testigo del Sujeto Obligado Saliente o Sujeto designado para entregar, en Mayúsculas. (28) El nombre completo del Testigo del Sujeto Obligado Entrante o Sujeto designado para recibir, en Mayúsculas. (29) El nombre completo del Auditor comisionado, en Mayúsculas.

39 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Fo. 04: FORMATO DE CERTIFICACIÓN. C E R T I F I C A C I Ó N: El suscrito, Ciudadano (01), Auditor adscrito al Departamento de Auditoría y Evaluación de la Contraloría Interna del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo y comisionado para participar en el Acto de Entrega y Recepción de: (02), como se acredita con el Oficio número (03), de fecha (04), del mes de (04), del año (04), expedido por el (05), Contralor Interno del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, en observancia a lo dispuesto por los artículos 105 fracción III y 113 fracción VII de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, así como en los Artículos 11 y 16 fracción VIII del Reglamento de la Contraloría Interna del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo; HAGO CONSTAR Y CERTIFICO QUE: habiéndome constituido en legal y debida forma en: (02), siendo las (06) horas con (06) minutos, del día (07), del mes de (07), del año (07), con el objeto de intervenir en el Acto de Entrega y Recepción mencionado, el Ciudadano (08), en su carácter de (09), (10), por lo que con la presente se da vista al Titular de este Órgano Técnico de Control para los efectos legales procedentes; CERTIFICACIÓN QUE SE ASIENTA, a las (11) horas con (11) minutos, del día (12), del mes de (12), del año (12).- CONSTE POR LA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. C. (01). AUDITOR COMISIONADO.

40 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO INSTRUCTIVO DE LLENADO FORMATO DE CERTIFICACIÓN. (01) El nombre Completo del Auditor Comisionado. (02) La denominación del Órgano del Congreso, Grupo Parlamentario, Representación Parlamentaria, Órgano Técnico o Administrativo, donde se realiza el Acto de Entrega y Recepción. (03) El número del Oficio de Comisión del Auditor comisionado. (04) El día (con número y letra), mes y año, (con número y letra), en que se realizó el Oficio de Comisión del Auditor. (05) El nombre Completo del Contralor. (06) La hora y minutos (con número y letra), en la que se efectúa la Certificación. (07) El día (con número y letra), mes y año, (con número y letra), en que se realiza la Certificación. (08) El nombre completo del Sujeto Obligado Saliente o Designado para Entregar. (09) El Nombre del cargo del Sujeto Obligado Saliente (en caso de que aplique al Sujeto Designado para Entregar, haga la anotación correspondiente). (10) El Auditor comisionado describe los hechos. (11) La hora y minutos (con número y letra), en la que se da por terminada la Certificación. (12) El día (con número y letra), mes y año, (con número y letra), en que se da por terminada la Certificación.

41 Fo. 05: ACTA CIRCUNSTANCIADA FOJA 1 En la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las (01) horas con (01) minutos del día (02) del mes de (02) del año (02), en las oficinas que ocupa, (03), sito en la calle, (04), número (04), de la colonia, (04), de esta Ciudad; lo anterior en cumplimiento al Reglamento para el proceso de Entrega y Recepción de los Órganos Legislativos y Unidades Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, aprobado por el Pleno mediante Decreto 160 de fecha 21 de Noviembre de 2013 y con aplicación, conforme a lo dispuesto en su Artículo Primero Transitorio; así como los numerales 13 fracción III y 16 fracción VIII, del Reglamento de la Contraloría Interna del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo; reunidos los ciudadanos: (05), en su carácter de (06) y los C.C (07) y (07), en su carácter de testigos de asistencia, quienes al final firman para debida constancia legal e intervienen en la instrumentación del Acta; Acto seguido, (05), quien se identifica con: (08), número (08), expedida por (08) en su carácter de (06), asimismo los Testigos se identifican con: (08), número (08), expedida por (08) y (08), número (08), expedida por (08), respectivamente. Acto continuo se procede a instrumentar la presente Acta para dejar constancia de los siguientes: HECHOS PRIMERO.- En uso de la palabra (05), en su carácter de (06), MANIFIESTA: Que a partir (09), del mes de (09), del año (09), ocupa el cargo de (10), mismo que ocupaba (11), en su carácter de (12) quien no realizó la Entrega y Recepción.-----SEGUNDO.- (05), en su carácter de (06), MANIFIESTA: (13). Por lo que hace a los testigos de asistencia, MANIFIESTAN (14) En razón de lo anterior y toda vez que no existe algún otro asunto que tratar o dato que asentar, se declara concluida la presente Acta a las (15) horas con (15) minutos, del día, mes y año de su inicio, firmando al calce y margen quienes en ella intervinieron para debida constancia legal FIRMAS: C. (05). (06). TESTIGOS DE ASISTENCIA: C. (07). C. (07).

42 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO INSTRUCTIVO DE LLENADO ACTA CIRCUNSTANCIADA. (01) La hora y minutos (con número y letra), en la que se levanta el Acta Circunstanciada. (02) El día (con número y letra), mes y año, (con número y letra), que levanta el Acta Circunstanciada. (03) La denominación del Órgano del Congreso, Grupo Parlamentario, Representación Parlamentaria, Órgano Técnico o Administrativo, donde se realiza el Acta Circunstanciada. (04) El nombre de la calle, número y colonia de las oficinas o instalaciones donde se realiza el Acta Circunstanciada. (05) El nombre completo del Sujeto Obligado Entrante o Sujeto Designado para Recibir que levanta el Acta Circunstanciada. (06) Carácter del Sujeto Obligado Entrante o Sujeto Designado para Recibir que levanta el Acta Circunstanciada. (07) El nombre completo de los Testigos del Sujeto Obligado Entrante o Designado para Recibir. (08) Tipo de identificación, número e Institución que la expide. (09) El día (con número y letra), mes y año, (con número y letra), en que empieza a ocupar el cargo, (fecha de alta). (10) El nombre del cargo del Sujeto Obligado Entrante o Designado para Recibir que levanta el Acta Circunstanciada. (11) El nombre del cargo del Sujeto Obligado Saliente o Designado para Entregar que debió realizar la Entrega. (12) Carácter del Sujeto Obligado Saliente o Designado para Entregar que debió realizar la Entrega. (13) El Sujeto Obligado Entrante o Sujeto Designado para Recibir describe los hechos. (14) Los Testigos describen los hechos. (15) La hora y minutos (con número y letra), en la que se da por terminada el Acta Circunstanciada.

43 EL PRESENTE OFICIO DEBE IMPRIMIRSE EN HOJA MEMBRETADA DEL FIRMANTE. Fo. 06: OFICIO DE SOLICITUD DE INTERVENCIÓN. OFICIO Núm. (01). Morelia, Michoacán, (02) de (02) de (02). (03) CONTRALOR INTERNO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. P R E S E N T E ASUNTO: (04). Por medio del presente y con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 113 fracción VII de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo; así como lo señalado en los artículos 11 y 16 fracción VIII del Reglamento para el proceso de entrega y recepción de los órganos legislativos y unidades administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, aprobado por el Pleno mediante Decreto 160 de fecha 21 de noviembre de 2013; solicito la designación de un representante de la Contraloría Interna para participar en el Acto de Entrega y Recepción de (05), cuyas personas involucradas son (06), en su carácter de (07), quien dejará de ocupar el cargo de (08) a partir del día (09), mismo que ocupará (10), en su carácter de (11). Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. A T E N T A M E N T E (12) C.c.p.- (13). Sujeto Obligado Saliente. Para su conocimiento..- (14). Sujeto Obligado Entrante. Para su conocimiento. Archivo.

44 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO INSTRUCTIVO DE LLENADO OFICIO DE SOLICITUD DE INTERVENCIÓN. (01) El número del Oficio de solicitud. (02) Fecha de elaboración del Oficio de solicitud día (con número), mes (con letra) y año (con número). (03) El nombre completo del Contralor Interno. (04) Asunto de la solicitud. (05) La denominación del Órgano del Congreso, Grupo Parlamentario, Representación Parlamentaria, Órgano Técnico o Administrativo, en el que se solicita la participación de la Contraloría para la Entrega y Recepción. (06) El nombre completo del Sujeto Obligado Saliente o Sujeto designado para entregar, es decir quien realiza la Entrega y Recepción. (07) Carácter de: Sujeto Obligado Saliente o Sujeto designado para entregar. (08) El nombre del cargo que deja de ocupar el Sujeto Obligado Saliente (en caso de que aplique al Sujeto designado para entregar, haga la anotación correspondiente). (09) El día, mes y año en que deja de ocupar el cargo el Sujeto Obligado Saliente. (10) El nombre completo del Sujeto Obligado Entrante o Sujeto designado para recibir. (11) Carácter de: Sujeto Obligado Entrante o Sujeto designado para recibir. (12) El nombre, cargo y firma del Titular del Área que emite el oficio. (13) El nombre completo del Sujeto Obligado Saliente. (14) El nombre completo del Sujeto Obligado Entrante.

45 EL PRESENTE OFICIO DEBE IMPRIMIRSE EN HOJA MEMBRETADA DEL FIRMANTE. Fo. 07: OFICIO DE DESIGNACIÓN DEL RESPONSABLE ADMINISTRATIVO. Morelia, M I OFICIO Núm. (01). Morelia, Michoacán, (02) de (02) de (02). (03) CONTRALOR INTERNO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. P R E S E N T E ASUNTO: (04). Por medio del presente y con el objeto de dar cumplimiento al artículo 12 del Reglamento para el Proceso de Entrega y Recepción de los Órganos Legislativos y Administrativos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, aprobado por el Pleno mediante Decreto 160 de fecha 21 de noviembre de 2013; me permito designar al C. (05), quien ostenta el cargo de (06), adscrito a (07), como Servidor Público Responsable Administrativo para realizar los trámites relativos a la Entrega y Recepción de (08), quien se encargará, tanto de la entrega de los bienes y recursos asignados, como de la preparación e integración de los documentos e información. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. A T E N T A M E N T E (08) C.c.p.- (09). Responsable Administrativo. Para su conocimiento.

46 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO INSTRUCTIVO DE LLENADO OFICIO DE DESIGNACIÓN DEL RESPONSABLE ADMINISTRATIVO. (01) El número del Oficio de Comisión. (02) Fecha de elaboración del Oficio de designación día (con número), mes (con letra) y año (con número). (03) El nombre completo del Contralor Interno. (04) Asunto. (05) El nombre completo del Servidor Público designado como Responsable Administrativo. (06) El cargo del Servidor Público designado como Responsable Administrativo. (07) La adscripción del Servidor Público designado como Responsable Administrativo. (08) La denominación de la Coordinación del Grupo Parlamentario, de la Representación Parlamentaria, de la Presidencia de los Órganos del Congreso y/o Diputado de que se trate. (09) El nombre, cargo y firma del Titular que emite el oficio. (09) El nombre completo del Responsable Administrativo.

47 DN-01 MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN. INFORMACIÓN AL : (01) (01) (01) ÓRGANO: (02) ÁREA ADMINISTRATIVA: (03) TIPO DE DISPOSICIÓN: NOMBRE: EXPEDICIÓN O FORMALIZACIÓN: NO. PERIÓDICO OFICIAL: PUBLICACIÓN: FECHA: CONSTITUCIÓN CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO SOBERANO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. 15 DE JUNIO DE TOMO: CLV, 94, CUARTA SECCIÓN. 28 DE DICIEMBRE DE LEY LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN. 27 DE SEPTIEMBRE DE TOMO: CLV, 84, NOVENA SECCIÓN. 14 DE DICIEMBRE DE LEY LEY ORGÁNICA Y DE PROCEDIMIENTOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO. 17 DE MAYO DE TOMO: CLVIII, 40, DECIMA CUARTA SECCIÓN. 09 DE DICIEMBRE DE REGLAMENTO REGLAMENTO DE LA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. 04 DE MARZO DE TOMO: CLVI, DE ABRIL DE REGLAMENTO MANUAL REGLAMENTO PARA EL PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. MANUAL DE POLITICAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO. 21 DE NOVIEMBRE DE ACUERDO 290, DE FECHA 22 DE MAYO DE DE (09) (10) (11) 1 de 3 (12)

48 DN-01 MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN. INFORMACIÓN AL : (01) (01) (01) ÓRGANO: (02) ÁREA ADMINISTRATIVA: (03) TIPO DE DISPOSICIÓN: NOMBRE: EXPEDICIÓN O FORMALIZACIÓN: NO. PERIÓDICO OFICIAL: PUBLICACIÓN: FECHA: (04) (05) (06) (07) (08) DE (09) (10) (11) 2 de 3 (12)

49 DN-01 Proceso de Entrega y Recepción de los Órganos Legislativos y Unidades Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN. DEL CAMPO INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA: DN- 01 ANOTAR: (01) Fecha de corte de la información que se proporciona utilizando el formato día/mes/ año. (02) El nombre del Órgano Legislativo o Unidad Administrativa del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a la que pertenezca. (03) Nombre del Área Administrativa a que corresponde la información, ya sea: Órgano del Congreso, Grupo Parlamentarios, Representación Parlamentaria, Órgano Técnico o Administrativo; bajo su responsabilidad. (04) El tipo de disposición de que se trate: Constitución, Ley, Reglamento, Decreto, Acuerdo; etc. (05) Nombre completo de la disposición de que se trate. (06) Fecha en la que se expidió o formalizó dicha disposición. (07) Número de la publicación en la que se hace oficial la disposición. (08) La fecha de publicación en el Periódico Oficial. (09) La fecha en la que se requisito el formato, utilizando el formato día / mes / año. (10) Nombre completo y firma de la persona que elaboró el formato. (11) Nombre completo y firma de Conformidad del Sujeto Obligado Saliente o Designado para Entregar. (12) El Número de Folio del formato, (solo para los Anexos que Apliquen, iniciar con el formato 001, en orden ascendente). DE (09) (10) (11) 3 de 3 (12)