Catedral de Santiago Informe económico 2014

Transcripción

1

2 Catedral de Santiago Informe económico 2014

3 Plan Estratégico (presentado en noviembre de 2012)

4 Antecedentes Plan estratégico En el mes de noviembre de 2012 se presenta el Plan Estratégico de la Catedral de Santiago, con los siguientes ejes: -La Catedral como lugar de culto y meta de peregrinación: es la filosofía básica que da sentido a la basílica y que orienta toda actuación, dentro del respeto máximo a su propia entidad. La premisa que ello conlleva es la entrada libre y gratuita y, por consiguiente, descarta acciones de ingreso similares a otras catedrales. -La profesionalización de la gestión: se han diseñado, y en la actualidad en pleno rendimiento, los procedimientos que definen la gestión y relativos a operatividad, administración, seguridad, control, transparencia y equipo de personal cualificado. -La Catedral como símbolo cultural: la potenciación de la acción cultural es inherente a la Catedral y su entorno. La acción museística y expositiva ha alcanzado un importante desarrollo. El número de visitantes a los espacios temáticos ha sido de más de personas, superando las del año Es importante destacar que el número de escolares atendido por el personal propio ha sido de estudiantes, al margen de aquellos otros que, de forma no registrada, hayan podido realizar la visita cultural al templo. -Gestión económica equilibrada -Desarrollo del Plan Director

5 Ejes estratégicos Catedral como lugar de culto Profesionalización de la gestión Acción cultural Gestión económica Plan Director Filosofía básica Entrada libre y gratuita -Procedimientos: Operatividad Seguridad Transparencia Control -Museo -Visitas -Acciones culturales -Exposiciones -Archivo -Personal cualificado -Equilibrio económico operativo -Desarrollo: Restauración Conservación preventiva

6 Estrategia económica

7 Estrategia económica Importancia de la Catedral Puntos débiles / Amenazas >Contribución al PIB y a la notoriedad de Galicia. Por ello, es justo e importante el apoyo público y privado. >Grave problema de conservación. >Seguridad y mantenimiento. >Crisis económica. >Ingresos insuficientes y déficit (menos de 0,50 euros por visitante). Objetivo Objetivo Equilibrio económico operativo Plan Director Necesidades totales de más de 30 millones >Nuevas fórmulas de ingresos. -Visitas turísticas con valor añadido. -Potenciar Museo. -Donativos. Programa de Amigos. -Potenciación de tiendas. >Control de gastos. >Desarrollo del Plan Director. >Ayudas institucionales. >Mecenazgo.

8 La gestión económica 2014 (Plan estratégico ) Los ejercicios en años no coincidentes con Año Santo han sido siempre deficitarios, compensándose los desequilibrios con las elevadas recaudaciones que se producían en los años jubilares. Así, en la anterior presentación a los medios de las cuentas (13 de julio de 2012) se ponía de manifiesto que, en el decenio , el déficit medio de años no santos rondaba los euros/año, frente a los superávit cercanos a los euros en Años Santos. Partiendo de esta situación, se fijó como objetivo el conseguir un equilibrio ingresos-gastos ordinarios hasta el próximo Año Santo 2021 y desarrollar el Plan Director de la Catedral, con la búsqueda de financiación específica para las obras de restauración contempladas en él. El objetivo económico que se había establecido suponía un gran esfuerzo de gestión, como consecuencia de la crudeza de la crisis económica en España, manifestada en los siguientes datos significativos, relativos al período : -fuerte incremento del paro, hasta superar el 25% -caída de la retribución de los asalariados en más del 10% -caída de la renta disponible en más del 5% -caída del PIB en torno al 5% A esta dificultad, derivada de la crisis, había que añadir los gastos adicionales para un adecuado servicio de seguridad y vigilancia, administración eficiente y gestión operativa, que supondría añadir más de euros anuales al presupuesto. El primero de los objetivos, el equilibrio ordinario, se ha logrado por primera vez, desde el último Año Santo en 2010, en el ejercicio 2014, obteniéndose un superávit de euros, que fue íntegramente destinado al plan de restauración.

9 La gestión económica 2014 (Plan estratégico ) El objetivo de desarrollo del Plan Director, ante el grave problema de conservación de la Catedral, supuso un gran esfuerzo y determinación de todo el equipo rector, ya que las necesidades de restauración contempladas superan los 30 millones de euros. Para el período se había fijado el objetivo de invertir 11,9 millones, para las siguientes actuaciones prioritarias: -restauración completa de la fachada del Obradoiro y cimborrio -saneamiento de cubiertas -acondicionamiento del Palacio de Gelmírez -restauración parcial del claustro Las obras totales realizadas en alcanzan los 3,5 millones de euros, a los que habría que sumar las actuaciones previstas en la subvención del Consorcio de Santiago para 2015, destinada a la fachada del Obradoiro ( euros), la actuación en el cimborrio ( euros, financiadas por el Ministerio de Fomento) y las actuaciones en estudio que se incluirán en el desarrollo del Protocolo firmado recientemente por el Gobierno de España ( euros). No debemos olvidar las colaboraciones en materia de mecenazgos privados, que han aportado cerca de euros. Estos mecenazgos privados tienen una gran importancia para la Catedral, mucho más allá del importe económico, ya que recogen un gran gesto de generosidad por parte de empresas y particulares y que han sido un estímulo básico para continuar en el esfuerzo de financiación de las inversiones por parte del equipo de trabajo de la Catedral.

10 Estrategia económica Cuentas operativas 2014 INGRESOS Aportaciones fieles ,65% Arrendamientos ,43% Tiendas ,26% Acción cultural* ,88% Subvenciones explotación ,58% Ingresos totales ,00% GASTOS Liturgia ,10% Mantenimiento ,72% Seguridad y vigilancia ,26% Administración/suministros ,96% Actividad asistencial ,96% Gastos totales ,00% SUPERÁVIT OPERATIVO: >Después de 3 años con déficits importantes, se ha conseguido el equilibrio económico operativo de la institución. >El superávit operativo se destinó íntegramente a obras de restauración y conservación de la Catedral *Ingresos: / Gastos: (Personal, Archivo, exposiciones, acciones culturales, otros)

11

12 Gastos 11% 6% 35% Liturgia Mantenimiento 26% 22% Seguridad y vigilancia Administración / Suministros Actividad asistencial

13 Notas a las cuentas operativas Las aportaciones de los fieles (colectas y donativos) suponen el mayor ingreso, representando casi un 60% de los ingresos netos, aunque tan sólo se han incrementado en un 5% sobre el año anterior. Los ingresos por tiendas han sido potenciados sobre todo en el año 2014, y son los que fundamentalmente contribuyen a dar un aporte adicional para las obras de restauración y gastos de seguridad. La acción cultural de la Catedral ha aportado un superávit de casi euros y, para su correcta interpretación, deben considerarse los siguientes datos: -ingresos por visitas temáticas y grupos: euros -gastos de personal, Archivo, suministros, seguros, exposiciones, acciones culturales y mantenimiento propios: euros La subvenciones a la explotación no incluyen las relacionadas con la financiación de las obras de restauración y equivalen a algo más de un 6% de los ingresos. Los gastos relacionados con la actividad litúrgica incorporan conceptos como clero, religiosas, personal de sacristía, organistas, coros, materiales, eventos especiales, y constituyen el 35,10% del total. Los gastos de mantenimiento y seguridad son el 48% del total, que, junto con los gastos de liturgia, suman casi el 85% de los capítulos globales. Los gastos de administración y suministros incluyen personal de administración, agua, luz, teléfono, asesorías y suministros diversos.

14 Restauraciones Restauraciones totales 2014: >Fachada y balconada >Pazo de Xelmírez >Iluminación >Proyecto Cimborrio >Órgano / Pórtico / otros Financiación >Superávit Catedral >Subvenciones >Subvenciones >Mecenazgos 2013/ Restauraciones totales 2013: TOTAL 2013/2014: FINANCIACIÓN TOTAL: *Nota: El ligero superávit de se destina a los nuevos proyectos a ejecutar en 2015, de los cuales ya han sido aplicados en concepto de tasas y licencias, en su mayor parte.

15 Contribución social

16 La contribución social de la Catedral Es de justicia resaltar, cuando menos desde el punto de vista económico, que la Catedral de Santiago es un pilar muy relevante para la economía de Galicia y, consecuentemente, también de España. A pesar de la falta de estudios específicos sobre el efecto económico inducido de la Catedral, hay estimaciones razonables fundamentadas en el número de visitantes. Si a ello añadimos encuestas diversas sobre el poder de atracción turística de la Catedral para Galicia, no resulta difícil pensar que la aportación a la economía gallega ronda en torno a un 30% del PIB turístico de Galicia. Pero la actividad de la Catedral, con sus gastos, su personal y sus inversiones no subvencionadas, supone también un aporte directo a los ingresos públicos en materia de impuestos, tasas y licencias y contribución a la Seguridad Social, tal y como se destaca en el cuadro de la página siguiente. Así pues, estamos hablando de cifras en torno a euros, de los cuales euros se ingresan directamente en el erario público por impuestos y seguridad social. En cualquier caso, la contribución social por excelencia de la Catedral de Santiago está en su notoriedad tanto religiosa como cultural. Es uno de los tres grandes santuarios de la Cristiandad, junto a Roma y Jerusalén, es meta de peregrinos, es símbolo de la construcción de Europa, es una de las catedrales más visitadas de España y es el referente más importante de Galicia en el mundo. Por todo ello, es imprescindible el apoyo público y privado para que la Catedral siga manteniendo la entrada libre y gratuita.

17 Contribución social directa >Pago de impuestos (IVA) >Contribución a seguridad social >Retenciones IRPF Total contribución pública: Actividad asistencial: Contribución al empleo (nóminas): (51 empleados fijos) Contribución al PIB y notoriedad de Galicia: la contribución indirecta al PIB turístico de Galicia, con sus efectos en términos de empleo y riqueza, la estimamos en más del 30% del mismo. El PIB turístico de Galicia aporta un 10,6% del total, equivalente a millones de euros, y genera cerca de empleos.

18