Cierre del Período Contabilidad Financiera (159)
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- Ángel Coronel Rojas
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1 EHP4 for SAP ERP 6.0 Septiembre 2010 Español Cierre del Período Contabilidad Financiera (159) Documentación de proceso empresarial SAP AG Dietmar-Hopp-Allee Walldorf Alemania
2 Copyright 2010 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iseries, pseries, xseries, zseries, eserver, z/vm, z/os, i5/os, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty... SAP AG Página 2 de 72
3 Iconos Icono Significado Advertencia Ejemplo Nota Recomendación Sintaxis Procesos Externos Proceso de Negocio Alternativa / Decisión Elección Convenciones Tipográficas Estilo de escritura Texto de ejemplo Texto de ejemplo TEXTO DE EJEMPLO Texto de ejemplo TEXTO DE EJEMPLO Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores, así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones. Referencias cruzadas a otros documentos. Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos de los gráficos y las tablas. Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE. Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de datos, actualización e instalación. Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla INTRO. Texto de ejemplo Entrada exacta del. Palabras o caracteres que el introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación. <Texto de ejemplo> Entrada variable del. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes. SAP AG Página 3 de 72
4 Abreviaciones Obl. Opc. C Campo de entrada obligatoria (utilizado en los procedimientos de ) Campo de entrada opcional (utilizado en los procedimientos de ) Campo condicional (utilizado en los procedimientos de ) SAP AG Página 4 de 72
5 Contenido 1 Objetivo Prerrequisitos Datos Maestros Roles Tabla de Resumen del Proceso Proceso 1: Proceso de Cierre del Día Proceso 2: Proceso de Cierre del Mes Proceso 3: Proceso de Cierre del Ejercicio Etapas del Proceso Escenario I: Cierre del Día Actualización de Tipos de Cambio Espacios en la Asignación de Números de Documento Números de Factura Asignados dos Veces Visualización del Diario de Documentos Compacto Escenario II: Cierre del Mes Actualización de Tipos de Cambio Espacios en la Asignación de Números de Documento Números de Factura Asignados dos Veces Apertura y Cierre de Períodos Contables Registro de Contabilizaciones Periódicas Contabilización de Contabilizaciones Periódicas Ejecución de Juego de Datos Batch Input Compensación Automática de Cuenta EM/RF Análisis de Cuentas de Compensación EM/RF Compensación Automática Contabilización de Asientos de Corrección Revalorización de Moneda Extranjera Contabilización de Cargo de Impuestos (Contabilización Manual de Importes de Impuestos) Declaración de IVA Análisis de Comparación Cierre del Período Contable Anterior SAP AG Página 5 de 72
6 Cálculo de Intereses Sobre el Saldo Visualización del Diario de Documentos Balances Contables Escenario III: Cierre del Ejercicio Creación del Calendario de Fábrica para el Nuevo Ejercicio Arrastre de Saldos AP/AR Arrastre de Saldos GL Reagrupación de Crédito con Saldo Deudor/Acreedores (Balance) Confirmación de Saldo de Crédito Confirmación de Saldo de Débito Cierre Final y Liberación de Informes Financieros Cierre del Período Contable Anterior Visualización del Diario de Documentos Apéndice Anulación de las Etapas del Proceso Formularios Utilizados SAP AG Página 6 de 72
7 Cierre del Periodo Contabilidad Financiera 1 Objetivo Las tareas de cierre son tareas periódicas que, en FI, se pueden subdividir del modo siguiente: Cierre del día Cierre del mes Cierre del ejercicio Mediante el componente de tareas de cierre, es posible preparar y llevar a cabo las operaciones necesarias para el cierre del día, del mes y del ejercicio. Para ello, el sistema ofrece una serie de informes estándar que permite generar evaluaciones y análisis directamente a partir de los saldos de cuenta contabilizados. El sistema le ayuda a llevar a cabo lo siguiente: Creación de balances y cuentas de pérdidas y ganancias Documentación de los datos contables No se necesitan contabilizaciones adicionales para el cierre del día. Puede utilizar las siguientes evaluaciones para el cierre del día y para documentar los datos contables: Diario de documentos compacto Evaluación de los documentos que no se han contabilizado Para llevar a cabo las tareas de cierre en la contabilidad principal, primero es necesario realizar las tareas de cierre en las áreas de contabilidad auxiliar que utilice. Entre ellas se encuentran: Contabilidad de deudores y de acreedores Contabilidad de material Contabilidad de activos fijos El cierre del ejercicio se divide en dos fases: Al inicio del ejercicio nuevo, se abren nuevos períodos contables y se arrastran los saldos del ejercicio anterior. A continuación, se preparan y crean los balances contables y se documentan las operaciones contables mediante el historial de cuenta. El sistema SAP ofrece una serie de informes que permiten arrastrar saldos al ejercicio nuevo. Durante este proceso, las cuentas de pérdidas y ganancias se trasladan a una o varias cuentas de arrastre de resultados. Los saldos de las cuentas de balance simplemente se arrastran al ejercicio nuevo. No es necesario crear un balance especial de apertura. Las contabilizaciones que se hagan en el ejercicio anterior ajustan automáticamente los saldos correspondientes que luego serán arrastrados al nuevo ejercicio fiscal.. No es necesario cerrar el ejercicio anterior y llevar a cabo las contabilizaciones para abrir el ejercicio nuevo. SAP AG Página 7 de 72
8 Como en el cierre del mes, se pueden crear todos los informes externos necesarios, documentar los datos contables y llevar a cabo las evaluaciones internas. 2 Prerrequisitos 2.1 Datos Maestros Ha introducido los datos maestros necesarios para llevar a cabo los procedimientos de este escenario. Área de Servicio Área de Fabricación y Comercialización Datos maestros Valor Selección Centro de coste * Todos se requieren todos los centros de coste contabilizados Maestro de materiales * TODOS se requieren todos los materiales contabilizados Cuentas G/L * TODOS se requieren todas las cuentas 2.2 Roles Utilización Los siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Los roles de este Documentación de proceso empresarial se deben asignar al o s que prueben este escenario. Estos roles sólo son necesarios si se utiliza la interface NWBC. Si se utiliza el SAP GUI estándar, no son necesarios. Prerrequisitos Los roles de se han asignado al que está probando este escenario. Detalles Actividades Transacción SAP_NBPR_EMPLOYEE-S Empleado (Uso Profesional) La asignación de este rol es necesaria para la funcionalidad básica. S_BCE_ S_ALR_ S_ALR_ S_ALR_ (OB52) F.14 SAP AG Página 8 de 72
9 SM35 F.19 F.13 FAGL_FC_VAL FAGLF03 F.52 S_ALR_ o S_PL0_ SCAL F.07 FAGLGVTR FAGLF101 S_ALR_ S_ALR_ FBD1 FB50 SAP_NBPR_ES_FINACC-M FB41 SAP_NBPR_AR_CLERK-S (Contable de deudores) F.17 SAP_NBPR_AP_CLERK-S SAP_NBPR_IT_ADMIN-S (Contable de Acreedores) Gestión de IT ( profesional) S_ALR_ S_ALR_ S_ALR_ S_ALR_ S_ALR_ F.13 F.18 SP01 3 Tabla de Resumen del Proceso 3.1 Proceso 1: Proceso de Cierre del Día Etapa del proceso Referencia de proceso externo Condición empresarial Código de transacción Resultados esperados SAP AG Página 9 de 72
10 Etapa del proceso Referencia de proceso externo Condición empresarial Código de transacción Resultados esperados Actualización de tipos de cambio Los tipos de cambio para monedas extranjeras se actualizan cada día o cada mes. SAP_NBPR_FINAC C-M(Director de finanzas) S_BCE_ Los nuevos tipos de cambio están disponibles en el sistema. Espacios en la asignación de números de documento Lista de verificación para buscar espacios en la asignación de números de documento en varios ledgers. SAP_NBPR_FINAC C-M(Director de finanzas) S_ALR_ Lista de verificación, si hay espacios en las listas de números de documento. Números de factura asignados dos veces Lista de verificación de documentos asignados más de una vez. SAP_NBPR_FINAC C-M(Director de finanzas) S_ALR_ Lista de verificación, si hay números de factura duplicados. Visualización del diario de documentos compacto Lista de verificación de los datos más importantes de los documentos contabilizados. SAP_NBPR_FINAC C-M(Director de finanzas) o SAP_NBPR_FINAC C-M (Contable de libro mayor) S_ALR_ Hojas de totales, que indican los totales del Debe y el Haber para cada tipo de cuenta. 3.2 Proceso 2: Proceso de Cierre del Mes Etapa del proceso Actualización de tipos de cambio Referencia de proceso externo Condición empresarial Los tipos de cambio para monedas extranjeras se actualizan cada día o cada mes. Código de transacción S_BCE_ Resultados esperados Los nuevos tipos de cambio están disponibles en el sistema. Espacios en la asignación de números de Lista de verificación para buscar espacios en la asignación de números de documento en varios S_ALR_ Lista de verificación, si hay espacios en las listas de números de documento. SAP AG Página 10 de 72
11 Etapa del proceso Referencia de proceso externo Condición empresarial documento ledgers. Código de transacción Resultados esperados Números de factura asignados dos veces Lista de verificación de documentos asignados más de una vez. S_ALR_ Lista de verificación, si hay números de factura duplicados. Abrir y cerrar períodos contables Cerrar subsistemas de activos fijos, deudores y acreedores de la contabilización del período anterior. Se inicia un nuevo período contable. S_ALR_ (OB52) No se pueden efectuar mas contabilizaciones de A/P, A/R, MM o activos fijos en el período anterior. Se ha abierto un nuevo período contable para la contabilización, de modo que se pueden procesar las transacciones. Indicar contabilizaciones periódicas Los documentos periódicos del período indicados en el sistema se deben procesar. o (Contable de libro mayor) FBD1 Se crea un juego de datos batch input con contabilizaciones para documentos periódicos que se pueden procesar para contabilizar la actividad financiera requerida. Contabilización de contabilizaciones periódicas Los documentos periódicos del período indicados en el sistema se deben procesar. F.14 Se crea un juego de datos batch input con contabilizaciones para documentos periódicos que se pueden procesar para contabilizar la actividad financiera requerida. Ejecución de juego de datos batch input Contabilización de los documentos periódicos procesados en el paso anterior. SM35 Se han contabilizado los documentos contables y actualizado los documentos periódicos con datos de tratamiento ('next run on' y 'number of runs'). Compensación automática del proceso Cuentas de compensación GR/IR SAP_NBPR_AP_CLERK -S (Contable de Acreedores) F.13 Para cuentas GR/IR, el programa intenta crear un grupo de documentos que se SAP AG Página 11 de 72
12 Etapa del proceso especial de cuenta GR/IR Referencia de proceso externo Condición empresarial Código de transacción Resultados esperados puede compensar desde un grupo de documentos que no se puede compensar mediante la omisión sucesiva de documentos. Análisis de cuentas de compensación GR/IR Análisis de cuentas de compensación GR/IR y visualización del IVA de adquisición de la CE. F.19 Analiza las cuentas de compensación (GR/IR) de entrada de mercancías/recepción de factura. Compensación automática de cuenta GR/IR Compensación de la cuenta GR/IR de abonos/cargos coincidentes para efectuar más fácilmente el análisis de partidas abiertas. F.13 La cuenta GR/IR se compensa con la cantidad correcta del pedido y del valor una vez contabilizadas la entrada de mercancías y la recepción de factura. Esto mantiene el análisis de la cuenta GR/IR en un nivel manejable. Contabilización de asientos de corrección Contabilización de correcciones en los datos financieros actuales, para representar mejor la situación financiera actual. o (Contable de libro mayor) FB50 Asegúrese de que los registros financieros representan las actividades empresariales durante el período con la mayor capacidad posible. Revalorización de moneda extranjera Las transacciones de moneda extranjera se deben valorar en el tipo de cambio actual. FAGL_FC _VAL Las contabilizaciones de moneda extranjera se representarán con valoración de fecha actual. Contabilización de cargos de impuestos Informes financieros SAP_NBPR_ES_FINAC C-M (Director de finanzas) FB41 Declaración de IVA Informes financieros SAP_NBPR_ES_FINAC C-M (Director de finanzas) S_ALR_ Declaración de IVA Declaración recapitulativa Informes financieros SAP_NBPR_ES_FINAC C-M (Director de finanzas) y SAP_NBPR_IT_ADMIN- S_ALR_ y SP01 SAP AG Página 12 de 72
13 Etapa del proceso Referencia de proceso externo Condición empresarial S Gestión de IT ( profesional) Código de transacción Resultados esperados Informes del reglamento de comercio exterior Z4 Informes financieros SAP_NBPR_ES_FINAC C-M (Director de finanzas) S_ALR_ Informes del reglamento de comercio exterior Z5A Informes financieros SAP_NBPR_ES_FINAC C-M (Director de finanzas) S_ALR_ Documentos comparativos / Cifras de movimientos Informes financieros FAGLF03 Cierre del período contable anterior Cerrar el período contable anterior para que no se pueda efectuar ninguna otra contabilización financiera que cambiaría los resultados notificados. S_ALR_ (OB52) No se permiten más contabilizaciones G/L en el período anterior. Cálculo de intereses sobre el saldo F.52 Cálculo de intereses sobre el saldo Visualización del diario de documentos Lista de los documentos contabilizados en el período. o (Contable de libro mayor) S_ALR_ Lista de los documentos contabilizados en el período para la documentación. Balance contable Informes financieros S_ALR_ o S_PL0_ Balances contables Comparación real/real de balances contables. 3.3 Proceso 3: Proceso de Cierre del Ejercicio Etapa del proceso Referencia de proceso externo Condición empresarial Código de transacción Resultados esperados SAP AG Página 13 de 72
14 Etapa del proceso Referencia de proceso externo Condición empresarial Código de transacción Resultados esperados Creación del calendario de fábrica para el nuevo ejercicio SCAL Se ha definido el calendario de fábrica para el o los siguientes ejercicios. Arrastre de saldos AP/AR Arrastre de los saldos A/P al nuevo ejercicio. F.07 Las saldos de acreedor Y deudor se han arrastrado al nuevo ejercicio. Arrastre de saldos GL FAGLGVT R Las cuentas de balance tienen saldos para el nuevo ejercicio y los saldos de la cuenta P/L se han contabilizado en el arrastre de resultados. Reagrupación de crédito con saldo deudor/ acreedores (balance) FAGLF101 Confirmación de saldo de crédito con saldo deudor SAP_NBPR_AR_CLERK-S (Contable de deudores) F.17 Confirmación de saldo de acreedor SAP_NBPR_AP_CLERK-S (Contable de Acreedores) F.18 Cierre final y liberación de informes financieros Se deben notificar los resultados financieros de la empresa. S_ALR_ Se han liberado los resultados financieros de la empresa. Cierre del período contable anterior No se deben permitir más contabilizaciones financieras en el período anterior, porque ya se han liberado los resultados. S_ALR_ (OB52) No se permiten más contabilizaciones financieras en el período anterior. Visualización del SAP_NBPR_FINACC- M o S_ALR_ SAP AG Página 14 de 72
15 Etapa del proceso diario de documentos Referencia de proceso externo Condición empresarial (Contable de libro mayor) Código de transacción Resultados esperados 4 Etapas del Proceso 4.1 Escenario I: Cierre del Día Actualización de Tipos de Cambio Utilización En esta actividad, se actualizan los tipos de cambio. Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interface gráfica de SAP (SAP GUI) Menú SAP Código de transacción Finanzas Gestión financieras Libro mayor Entorno Opciones actuales Introducir tipos de cambio S_BCE_ Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de Menú NWBC Contabilidad principal -> Procesamiento periódico -> Valoración de Moneda Extranjera -> Actualizar tipos de cambio (S_BCE_ ) 2. En la pantalla Modificar vista Tipos de cambio para la conversión: Resumen, seleccione Entradas nuevas 3. Efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo Acciones y valores de TCot Tipo de cambio A Añada la entrada A TCot para las combinaciones de moneda que desee. Inicio validez <fechas de validez> P.ej. Fecha actual Cotiz.ind (o <número> Indique el ratio de SAP AG Página 15 de 72
16 Cotiz.di..) tipo de cambio aquí. De <moneda local> ARS <ARS> A <moneda extranjera> Por ejemplo <USD> Se pueden copiar registros existentes, seleccionar la línea y copiar (F6) y modificar la fecha Válido de y los valores Indir.quot/Dir.quot. para simplificar la actualización. El tipo de cambio se basa en un ratio definido para las combinaciones de monedas. El campo Indir.quot. contiene un tipo de cambio según el método de cotización indirecta. El tipo de cambio proporciona el importe de la moneda from que se obtiene para una unidad (10, 100, etc.) de la moneda to. El campo Dir.quot. contiene un tipo de cambio según el método de cotización directa. El tipo de cambio proporciona el precio en la moneda to que se debe pagar para una unidad (10, 100, etc.) en la moneda from. 4. Seleccione Grabar. Resultado Los nuevos tipos de cambio están disponibles en el sistema Espacios en la Asignación de Números de Documento Utilización Este informe se puede utilizar para buscar espacios en la asignación de números de documento en varios ledgers. El sistema reconoce y documenta los números de documento que se han asignado más de una vez en el intervalo. El tratamiento se efectúa a nivel de sociedad, rango de números y ejercicio. Si se especifica el tipo de documento como criterio de selección, el programa determina el rango de números relevante automáticamente. Prerrequisitos Para ejecutar esta actividad, se deben contabilizar documentos. Para la contabilización, ejecute los procesos en el escenario Contabilidad financiera externa (102), el escenario Libro mayor (156), el escenario Deudores (157), el escenario Acreedores (158) o el escenario Gestión de caja (160), mediante los datos maestros de estos documentos. Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interface gráfica de SAP (SAP GUI) Menú SAP Finanzas Gestión financiera Libro mayor Sistema de información Informes de libro mayor (Nuevo) Documento General Asignación números documento SAP AG Página 16 de 72
17 Código de transacción discontinua S_ALR_ Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de Menú NWBC Contabilidad principal -> Gestión de informes -> Documentos -> Asignación números documento discontinua (S_ALR_ ) 2. En la pantalla Asignación números documento discontinua, efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo Sociedad 1000 Ejercicio Resultado Acciones y valores de <año en curso> Se crea una lista de los números de documento que faltan y los números de documento asignados más de una vez Números de Factura Asignados dos Veces Utilización El programa crea una lista que muestra todos los documentos por número de cuenta del acreedor o el deudor, que ocurren repetidamente en un número de referencia, es decir que existe una factura duplicada. Prerrequisitos Para ejecutar esta actividad, se deben contabilizar documentos. Para la contabilización, ejecute los procesos en el escenario Deudores (157) o el escenario Acreedores (158), mediante los datos maestros de estos documentos. Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interface gráfica de SAP (SAP GUI) Menú SAP Finanzas Gestión financiera Libro mayor Sistema de información Informes de libro mayor (Nuevo) Documento General Números de factura asignados doblemente SAP AG Página 17 de 72
18 Código de transacción S_ALR_ Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de Menú NWBC Contabilidad principal -> Gestión de informes -> Documentos -> Nº factura asignados por duplicado (S_ALR_ ) 2. En la pantalla Números de factura asignados doblemente, efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo Sociedad 1000 Ejercicio Fecha de contabilización Resultado Acciones y valores de <año en curso> <fecha real> Se crea una lista de números de documentos asignados dos veces Visualización del Diario de Documentos Compacto Utilización El diario de documentos compacto muestra los datos más importantes de las cabeceras y las posiciones de documento en forma de tabla para el documento seleccionado. La lista se puede utilizar como diario de documentos compacto y en la reconciliación de los saldos de cuenta (prueba ácida, de tesorería). Prerrequisitos Para ejecutar esta actividad, se deben contabilizar documentos. Para la contabilización, ejecute los procesos en el escenario Libro mayor (156), el escenario Deudores (157) o el escenario Acreedores (158), mediante los datos maestros de estos documentos. Procedimiento 1. Para verificar si existen documentos relevantes en el sistema, haga lo siguiente: Opción 1: Interface gráfica de SAP (SAP GUI) Menú SAP Código de transacción Finanzas Gestión financiera Libro mayor Sistema de información Informes de libro mayor (Nuevo) Documento General Diario compacto de documentos S_ALR_ SAP AG Página 18 de 72
19 Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de Menú NWBC Contabilidad principal -> Gestión de Informes -> Diario de documentos -> Diario compacto de documentos (S_ALR_ ) 2. En la pantalla Libro diario compacto, indique los datos necesarios. Nombre de campo Sociedad 1000 Ejercicio Ledger Delimitaci ones generales Nº referencia Resultado Acciones y valores de Ejercicio en curso Ejecutar (F8) Seleccione el ledger en el que está interesado. Si sólo tiene un ledger, este campo no es necesario. En caso necesario, indique los números de documento de referencia especificados (consulte la entrada del ejemplo). Se crea una lista independiente por status de documento (documento normal, documento periódico original, documento tipo o documento estadístico). El status de documento se indica en la cabecera de la lista. Se da salida a hojas de totales, que indican los totales del Debe/Haber para cada clase de cuenta (cuentas de mayor, deudor y acreedor) por separado en función del período contable y por sociedad al final del diario de documentos compacto. 4.2 Escenario II: Cierre del Mes Actualización de Tipos de Cambio Utilización En esta actividad, se actualizan los tipos de cambio. Los tipos de cambio se pueden actualizar, como mínimo, cada día o al final de cada mes. Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interface gráfica de SAP (SAP GUI) SAP AG Página 19 de 72
20 Menú SAP Código de transacción Finanzas Gestión financiera Libro mayor Entorno Opciones actuales Introducir tipos de cambio S_BCE_ Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de Menú NWBC Contabilidad principal -> Procesamiento periódico -> Valoración de Moneda Extranjera -> Actualizar tipos de cambio 2. En la pantalla Modificar vista Tipos de cambio para la conversión: Resumen seleccione Entradas nuevas 3. Efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo Acciones y valores de TCot Tipo de cambio A Añada la entrada A ExRt para las combinaciones de moneda que desee. Valido de Cotiz ind. (o Cotiz di.) De A <fechas de validez> <número> <fecha> <fecha> Indique el ratio de tipo de cambio aquí. Se pueden copiar registros existentes, seleccionar la línea y copiar (F6) y modificar la fecha Valid from y los valores Indir.quot/Dir.quot. para simplificar la actualización. El tipo de cambio se basa en un ratio definido para las combinaciones de monedas. El campo Indir.quot. contiene un tipo de cambio según el método de cotización indirecta. El tipo de cambio proporciona el importe de la moneda from que se obtiene para una unidad (10, 100, etc.) de la moneda to. El campo Dir.quot. contiene un tipo de cambio según el método de cotización directa. El tipo de cambio proporciona el precio en la moneda to que se debe pagar para una unidad (10, 100, etc.) en la moneda from. 4. Seleccione Grabar. Resultado Los nuevos tipos de cambio están disponibles en el sistema. SAP AG Página 20 de 72
21 4.2.2 Espacios en la Asignación de Números de Documento Utilización Este informe se puede utilizar para buscar espacios en la asignación de números de documento en varios ledgers. El sistema reconoce y documenta los números de documento que se han asignado más de una vez en el intervalo. El tratamiento se efectúa a nivel de sociedad, rango de números y ejercicio. Si se especifica el tipo de documento como criterio de selección, el programa determina el rango de números relevante automáticamente. Prerrequisitos Para ejecutar esta actividad, se deben contabilizar documentos. Para la contabilización, ejecute los procesos en el escenario Contabilidad financiera externa (102), el escenario Libro mayor (156), el escenario Deudores (157), el escenario Acreedores (158) o el escenario Gestión de caja (160), mediante los datos maestros de estos documentos. Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interface gráfica de SAP (SAP GUI) Menú SAP Código de transacción Finanzas Gestión financiera Libro mayor Sistema de información Informes de libro mayor (Nuevo) Documento General Asignación números documento discontinua S_ALR_ Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de Menú NWBC Contabilidad principal -> Gestión de informes -> Documentos -> Asignación números documento discontinua (S_ALR_ ) 2. En la pantalla Asignación números documento discontinua, efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo Sociedad 1000 Ejercicio Resultado Acciones y valores de <año en curso> SAP AG Página 21 de 72
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