Tratamiento de pedidos de cliente con facturación colectiva (205) EHP6 for SAP ERP 6.0 Marzo 2012 Español. Documentación de proceso empresarial

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1 EHP6 for SAP ERP 6.0 Marzo 2012 Español Tratamiento de pedidos de cliente con facturación colectiva (205) Documentación de proceso empresarial SAP AG Dietmar-Hopp-Allee Walldorf Alemania

2 Copyright 2012 SAP AG. All rights reserved. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, SAP HANA, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company. Sybase and Adaptive Server, ianywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sybase Inc. Sybase is an SAP company. Crossgate, EDDY, B2B 360, and B2B 360 Services are registered trademarks of Crossgate AG in Germany and other countries. Crossgate is an SAP company. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. SAP AG Página 2 de 18

3 Iconos Icono Significado Advertencia Ejemplo Nota Recomendación Sintaxis Procesos Externos Proceso de Negocio Alternativa / Decisión Elección Convenciones tipográficas Estilo de escritura Texto de ejemplo Texto de ejemplo TEXTO DE EJEMPLO Texto de ejemplo TEXTO DE EJEMPLO Descripción Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores, así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones. Referencias cruzadas a otros documentos. Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos de los gráficos y las tablas. Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE. Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de datos, actualización e instalación. Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla INTRO. Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación. <Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes. SAP AG Página 3 de 18

4 Contenido 1 Objetivo Requisitos... Error! Marcador no definido. 2.1 Datos maestros y datos organizativos... Error! Marcador no definido. 2.2 Condiciones empresariales... Error! Marcador no definido. 2.3 Roles... Error! Marcador no definido. 2.4 Pasos preliminares... Error! Marcador no definido. 3 Tabla de resumen del proceso Etapas del proceso Entrada de pedido de cliente Tratamiento de entregas Picking (Opcional) Comprobación de lotes (Opcional) Asignación de números de serie (Opcional)... Error! Marcador no definido. 4.6 Contabilización de la salida de mercancías Facturación Procesos de seguimiento Apéndice Anulación de las etapas del proceso Informes SAP ERP Formularios utilizados SAP AG Página 4 de 18

5 Tratamiento de pedidos de cliente con facturación colectiva 1 Objetivo En este escenario se describe cómo utilizar el tratamiento de venta estándar (venta contra almacén) para el tratamiento en masa. El proceso se inicia con la creación de varios pedidos de cliente estándar. A intervalos periódicos, se seleccionan todos los pedidos de cliente que se deben entregar y con disponibilidad de material y se crean las entregas. Para la optimización de los gastos de expedición, todos los pedidos de cliente que se entregan a un mismo cliente se embalan en un mismo documento de entrega. Para los almacenes Lean WM, se crean automáticamente los pedidos de traslado WM y los documentos de picking. Se efectúa picking de los materiales y se indica la cantidad real de picking en la entrega. Se inscriben las entradas de mercancías y se crean las notas de entrega. En proceso de fondo, se inscribe el empleo de mercancías en contabilidad. El material puede salir de la empresa. A intervalos periódicos, se seleccionan todas las entregas para su facturación. Para la optimización de costes, todas las entregas que se deban facturar a un mismo cliente se embalarán en un único documento de factura. En proceso de fondo, se contabilizarán los ingresos en contabilidad. 2 Tabla de resumen del proceso Debido a que en este proceso se muestra el tratamiento en masa, la fusión de pedidos de cliente independientes en una sola entrega y la fusión de varias entregas en una sola factura por cliente, serán necesarios diversos pedidos de cliente. Resumen del proceso: Pedido de cliente Entrega Factura Pedido 1 del cliente Entrega 1 al cliente Factura 1 al cliente con material 1 Pedido 2 del cliente con material 1 Pedido 3 del cliente con material 1 Pedido 4 del cliente con material 1 Entrega 2 al cliente Entrega 3 al cliente Factura 2 al cliente Para el cliente , el signo de Agrupamiento de pedidos (datos del área de ventas-pestaña de expedición) está activado. Por tanto, varios pedidos de cliente de este cliente se fusionarán en una sola entrega cuando se generen con El proceso colectivo de entregas pendientes. El cliente no tiene este signo activado y por ello sus entregas se harán por separado. Si se utiliza la creación de facturas a través de Lista de facturación del tratamiento en masa, todas las entregas de un mismo cliente aparecerán en una sola factura para dicho cliente. SAP AG Página 5 de 18

6 Etapa del proceso Referencia de proceso externo Condición empresarial Rol de usuario Código de transacción Resultados esperados Entrada de pedido de cliente 1 El cliente solicita material. Gestión de ventas VA01 Pedido 1 del cliente con material 1. Entrada de pedido de cliente 2 El cliente solicita material. Gestión de ventas VA01 Pedido 2 del cliente con material 1. Entrada de pedido de cliente 3 El cliente solicita material. Gestión de ventas VA01 Pedido 3 del cliente con material 1. Entrada de pedido de cliente 4 El cliente solicita material. Gestión de ventas VA01 Pedido 4 del cliente con material 1 Creación de la entrega mediante proceso colectivo de entrega Almacenis ta VL10C La entrega se ha creado. Se crea la orden de transporte de almacén para los almacenes Lean WM. Picking (opcional) Almacenis ta VL06O Se ha efectuado el picking del material. Comprobación de lotes (opcional) Almacenis ta Se han asignado los lotes. Asignación de números de serie Almacenis ta Se han asignado los números de serie. Contabilización de la salida de mercancías Almacenis ta VL06O Se contabiliza la salida de mercancías. Facturación Se requiere la factura de material de entrega. Facturaci ón VF01 Se ha creado la facturación. Pago recibido Deudores (157) Deudores Véase el escenario nº 157. Véase el escenario nº 157. Cierre de operaciones SD Tareas de cierre SD (203) Véase el escenario nº 203. Véase el escenario nº 203. SAP AG Página 6 de 18

7 3 Etapas del proceso 3.1 Entrada de pedido de cliente Utilización En esta actividad, se introducen cuatro pedidos de cliente conforme a tabla Resumen del proceso del capítulo 2. Requisitos Ninguno. Procedimiento Ejecute los siguientes pasos para cada uno de los cuatro pedidos de cliente. Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Menú SAP ECC Logística-->Gestión de mercancíasl--> Ventas-->Pedidode cliente-->pedido-->crear VA01 Si ha instalado el escenario Gestión de rappel: Bonificación en especie en el sistema y utiliza el material H11, es posible que aparezca el mensaje No se ha alcanzado la ctdad.mínima de 1,000 UN de la bonif.en especie. Seleccione Continuar para ignorar este mensaje de advertencia. Si no desea utilizar Lean Warehouse Management (WM), seleccione el almacén Shipping w/o Lean WM (p. ej. 1040) mediante el acceso vía menús: Ir a Posición Expedición Indique el almacén seleccionado (por ejemplo, 1040) en el campo Almacén. 2. Indique Tipo de pedido ZP0* y seleccione Continuar. Opcionalmente puede introducir los datos organizativos. 3. Efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo Acciones y valores de usuario Comentarios Solicitante Destinatario de mercancías N pedido Material Number Cantidad 1 <Número de material> Véase la tabla Resumen del proceso del capítulo 2. Introduzca un número de pedido como referencia. SAP AG Página 7 de 18

8 4. Seleccione Grabar. Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación Menú SAP ECC Logística-->Gestión de mercancíasl--> Ventas-->Pedidode cliente-->pedido-->visualizar VA03 2. Introduzca el número de pedido en la pantalla Visualizar Pedido de ventas: Pantalla inicial. En el menú seleccione Doc.venta Dar salida. 3. Marque la línea de posición con el tipo de mensaje ZBA0. 4. Seleccione Imprimir. 3.2 Tratamiento de entregas Utilización En esta actividad se crean las entregas en una ejecución colectiva de los pedidos de cliente que deben entregarse y cuyo material se encuentra disponible. Requisitos Ninguno. Procedimiento Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Menú SAP ECC Logística Gestión de Mercancías Logistics Mercancía Logistic Execution Proceso salida mercancías Salida de mcía.p.entrega de salida Entrega de salida Crear Tratamiento colectivo de documentos prontos a envío Posiciones de pedido de cliente 2. Efectúe las entradas siguientes: VL10C Nombre de campo Acciones y valores de usuario Comentarios Puesto de expedición 1000 Fecha creación de entrega (de) Fecha de creación de entrega (A) <Fecha> <Fecha + 2 días> Utilice este y el siguiente campo juntos o utilice Reg.Calc. No haga ambas cosas. Utilice este y el último campo juntos o utilice Reg.Calc. No haga ambas cosas. Reg.Calc 2 Utilice este campo o utilice los SAP AG Página 8 de 18

9 Nombre de campo Acciones y valores de usuario Comentarios 3. Seleccione Ejecutar (F8). 4. Seleccione la(s) partida(s) individual(es) y seleccione Fondo. 5. Seleccione la entrada con el semáforo verde y Detalles. dos últimos campos juntos. No haga ambas cosas. 6. Seleccione la línea de posición con el semáforo verde y Detalles. En la ventana de diálogo podrá ver los números de entrega que se han creado. 7. Anote los números de entrega:. En la creación de la entrega, las opciones de escenario para la verificación de la disponibilidad utilizan el stock y el tiempo de reaprovisionamiento disponibles. Si el stock es insuficiente, la entrega creada no tiene cantidades confirmadas y por eso no se inicia el proceso de picking de gestión de almacenes. Cuando existe stock suficiente en la creación de la entrega, el sistema crea una entrega con el posterior proceso de picking en la gestión de almacenes. Si desea evitar entregas abiertas, asegúrese de que existe suficiente cantidad de existencias en la creación de la entrega. Además dispone de las siguientes opciones para restringir la creación de entregas con cantidades no confirmadas. - Puede aumentar el tiempo de reaprovisionamiento que se utiliza durante la verificación de disponibilidad (debe ser mayor que el período de selección utilizado para la creación de la entrega). - Puede modificar las parametrizaciones de Customizing del procedimiento de datos incompletos relativos a la creación de la entrega para que sólo se graben las entregas completas. - Puede modificar las parametrizaciones de Customizing para el tipo de posición para entrega. El campo Check quantity 0 debe adaptarse a B = Situation rejected with an error message. Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Menú SAP ECC Logística Gestión de Mercancías Logistics MercancíaLogistic Execution Proceso salida mercancías Salida de mcía.p.entrega de salida Comunicación e ImpresiónImpresión Indv. Doc. picking LT31 2. Introduzca el número de almacén y el número de orden de transporte (puede encontrar este número utilizando la transacción y verificando el flujo de documentos) y seleccione Continuar. 3. Para iniciar el proceso de impresión, seleccione Orden de transporte Imprimir 3.3 Picking (Opcional) Utilización SAP AG Página 9 de 18

10 El proceso de picking implica tomar mercancías de un almacén y colocar la cantidad adecuada en un área de picking en la que se preparan las mercancías para el envío. Requisitos Este paso se debe utilizar si no se ha activado el lean WM. Procedimiento Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación Menú SAP ECC Logística Gestión de Mercancías--> Logistics MercancíaLogistic Execution Proceso salida mercancías Salida de mcía.p.entrega de salida Entrega de salida Listas y logs Monitor de entregas de salida VL06O 2. En la pantalla Monitor de entregas de salida, seleccione para picking. 3. En la pantalla Suministros para picking, efectúe la siguiente entrada: Nombre de campo Puesto de expedición 4. Marque la casilla de selección Solo picking sin WM. 5. Seleccione Ejecutar. Acciones y valores de usuario <Puesto de expedición> 6. Seleccione su nota de entrega y seleccione (NWBC: Otros ) Funciones siguientes Mensaje de picking. 7. En la pantalla Mensaje para picking, seleccione su nota de entrega y Ejecutar. 3.4 Comprobación de lotes (Opcional) Utilización En esta actividad verificará la asignación de números de lote a los materiales. Requisitos Esta etapa se debe utilizar si se ha activado la gestión de lotes. Procedimiento Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) SAP AG Página 10 de 18

11 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Menú SAP ECC Logística Gestión de Mercancías Logistics MercancíaLogistic Execution Proceso salida mercancías Salida de mcía.p.entrega de salida Entrega de salida Modificar Documento individual 2. En la pantalla entrega de salida: modificar, indique el número de entrega de salida y seleccione Continuar. 3. En la columna Indic. Part, lotes, seleccione Ind. partición de lotes. (signo +) 4. En el campo Lote, compruebe la asignación de número de lote. Resultado Se asignan números de lote a las posiciones de la entrega. 3.5 Contabilización de la salida de mercancías Utilización En esta actividad se contabiliza la salida de mercancías. Requisitos Ninguno. Procedimiento Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Menú SAP ECC Logística Gestión de Mercancías--> Logistics MercancíaLogistic Execution Proceso salida mercancías Salida de mcía.p.entrega de salida Entrega de salida Listas y logs Monitor de entregas de salida 2. Seleccione P.Sal.mercancias. VL06O 3. Efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo Acciones y valores de usuario Puesto de expedición 4. Seleccione Ejecutar (F8). 5. Marque la(s) entrega(s) relevante(s). <Puesto de expedición> SAP AG Página 11 de 18

12 6. Seleccione Contabilización salida mercancías. 7. Seleccione la fecha actual y seleccione continuar en la ventana de diálogo. Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP ECC Logística Gestión de Mercancías Logistics MercancíaLogistic Execution Proceso salida mercancías Salida de mcía.p.entrega de salida Entrega de salida Visualizar VL03N 1. Indique la entrega de salida en la pantalla Visualizar Entrega de Salida y seleccione (NWBC: Otros ) Entrega de salida Dar salida a mensajes de entrega en el menú. 2. Marque la línea de posición con el tipo de mensaje YBL1- Factura Proforma. 3. Seleccione Imprimir. 3.6 Facturación Utilización En esta actividad, se trata la facturación. Requisitos Ninguno. Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Menú SAP Logística Gestión de mercancíasl Ventas Facturación Tratar Pool de Facturación VF04 2. Indique los criterios de búsqueda correspondientes, marque el indicador En base a la entrega, desmarque el indicador Referido a pedido y, a continuación, seleccione Vis.pool fact. (F8). 3. Seleccione una fila y seleccione la opción Factura Colectiva. De esta forma, el sistema creará una única factura por cada código de cliente, agrupando las diversas entregas existentes asociadas según el listado de documentos para facturación. 4. Seleccione Guardar. También es posible seleccionar la opción Factura Individual si bien de esta manera el sistema crea una factura por cada número de entrega de la lista de documentos de facturación obtenidos mediante la selección. Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Menú SAP Logística Gestión de mercancíasl Ventas Facturación SAP AG Página 12 de 18

13 Visualizar VF03 1. Vaya a la transacción VF03 de la pantalla Factura Visualizar y en el menú, seleccione Factura Dar salida. 2. Marque la línea de posición con el tipo de mensaje ZRD*. 3. Seleccione Imprimir. 4 Procesos de seguimiento Ha finalizado todas las actividades que forman parte del proceso empresarial descrito en este documento. Para cumplir las actividades siguientes de este proceso empresarial, realice las etapas del proceso descritas en uno o más de los escenarios siguientes, utilizando los datos maestros de este documento. Deudores (157) Utilización En esta actividad se contabiliza el pago recibido. Procedimiento Finalice todas las actividades descritas en la Documentación de proceso empresarial del escenario Deudores (157) (capítulos Contabilización de pagos mediante el programa de pagos automático, Contabilización manual de pagos recibidos de deudores, Compensación automática de partidas abiertas en cuentas de deudor y Compensación manual de partidas abiertas en cuentas de deudor ) mediante los datos maestros de este documento. Tareas de cierre SD (203) (opcional) Utilización Este escenario describe la recopilación de actividades periódicas como las actividades del final del día o los requisitos legales. Procedimiento Finalice todas las actividades descritas en la Documentación de proceso empresarial del escenario Tareas de cierre SD (203) (capítulos Revisión de documentos de ventas bloqueados para la facturación, Revisión del pool de facturación, Revisión del log de creación de factura colectiva y Revisión de la lista de documentos de facturación bloqueados (para la contabilidad) ) mediante los datos maestros de este documento. SAP AG Página 13 de 18

14 5 Apéndice 5.1 Anulación de las etapas del proceso En la siguiente sección, se encuentran los pasos de anulación más frecuentes, que se pueden utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento. Entrada de Pedido de Cliente Anulación: Rol de usuario Menú NWBC Comentarios VA01 Borrado del documento de ventas VA02 Administrador de ventas (SAP_NBPR_SALESPERSON_S) Ventas Pedidos Seleccione la pestaña todos los pedidos. Marque su pedido de cliente y seleccione Modificar. Seleccione el menú Pedido Borrar. Gestión de la Entrega Anulación: Rol de usuario Menú NWBC Comentarios VL10C Borrado de la entrega Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Gestión de almacenes Expedición Seleccione la pestaña Todas las entregas. Marque su entrega y seleccione Modificar. Seleccione el menú Entrega Borrar. SAP AG Página 14 de 18

15 Comprobación de Lotes Anulación: Rol de usuario Menú NWBC Comentarios Tratamiento del manejo de lotes Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Gestión de almacenes Expedición Visualizar entrega de salida Modifique el lote. Nota: si existen documentos posteriores, primero deberá anularlos. Asignación de Números de Serie Anulación: Rol de usuario Menú NWBC Comentarios Tratamiento del número de serie Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Gestión de almacenes Expedición Seleccione la pestaña todas las entregas. Marque su entrega y seleccione Modificar. Modifique el número de serie. Nota: si existen documentos posteriores, primero deberá anularlos Picking Anulación: Rol de usuario Menú NWBC Comentarios VL06O Eliminación de la cantidad de picking de la posición de entrega Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Gestión de almacenes Expedición Seleccione la pestaña Todas las entregas. Marque su entrega y seleccione Modificar. Modifique la cantidad de picking SAP AG Página 15 de 18

16 Nota: si existen documentos posteriores, primero deberá anularlos. Contabilización de la Salida de Mercancías Anulación: Rol de usuario Menú NWBC Comentarios Anulación de la salida de mercancías VL09 Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Gestión de almacenes Expedición anulación de notificación de entrega Indique el número de entrega que desea anular y seleccione Anular. Nota: si existen documentos posteriores, primero deberá anularlos Facturación Anulación: Rol de usuario Menú NWBC Comentarios VF04 Cancelación del documento de facturación VF11 Administrador de facturación (SAP_NBPR_BILLING_S) Ventas Facturación Modificar Vaya a la transacción VF11, introduzca el número de documento de facturación relevante, seleccione Continuar y grabe su resultado. Se ha creado un documento de cancelación de factura con el saldo de la factura original. 5.2 Informes SAP ERP Utilización En la siguiente tabla se listan los informes que puede utilizar para obtener información adicional sobre este proceso empresarial. Encontrará descripciones detalladas de cada informe en los siguientes documentos de BPD que recopilan todos los informes importantes: Contabilidad financiera: Informes SAP ERP para Contabilidad (221) Procesos logísticos: Informes SAP ERP para Logística (222) Tenga en cuenta que las descripciones de determinados informes que son parte indispensable del flujo del proceso pueden estar ubicadas directamente en la sección a la que pertenecen. SAP AG Página 16 de 18

17 Informes Título del informe Código de transacci ón (SAP GUI) Lista de pedidos VA05 Gerente de ventas (SAP_NBPR_SALE SPERSON_M) Lista de facturas VF05 Gerente de ventas (SAP_NBPR_SALE SPERSON_M) Orders within Time Period Pedidos incompletos Monitor de entregas SD01 Rol de usuario Menú NWBC Comentarios Gerente de ventas (SAP_NBPR_SALE SPERSON_M) V.02 Gerente de ventas (SAP_NBPR_SALE SPERSON_M) VL06O Gerente de almacén (SAP_NBPR_WAR EHOUSEMANAGE R_M) Ventas Pedidos de Cliente Informes Lista de Pedidos Ventas Pedidos de Cliente Informes Lista de Facturas Ventas Pedidos de Cliente Informes ordenes entre periodos Ventas Pedidos de Cliente Informes Lista de Pedidos de Cliente Incompletos Gestión de Almacenes Supervisión de Almacenes Supervisar el Proceso de Entrega Monitor de Entregas de Salida Se visualiza una lista de todos los pedidos de cliente seleccionados. Se visualiza una lista de todos los documentos de facturación seleccionados. Se visualiza una lista de pedidos de cliente en un período de tiempo específico. Se visualiza una lista de todos los documentos no finalizados en función de los criterios de selección especificados. Monitor para el tratamiento colectivo de entregas y para obtener información sobre el proceso de envío general. SAP AG Página 17 de 18

18 5.3 Formularios utilizados Nombre común del formulario Tipo de formulario Utilizado en la etapa del proceso Tipo de salida Nombre técnico Confirmación de pedido SmartForm Entrada de pedido de cliente ZBA* YBAA_SDOR C Nota de entrega SmartForm Contabilización de la salida de mercancías ZLD* YBAA_SDDLN Orden de transporte SAPscript Pool de entregas YB_LVSTAEIN ZEL Pick List SD SAPscript Picking (opcional) EK00 YB_SD_PICK_ SINGL Carta de porte SmartForm Contabilización de la salida de mercancías YBL1 YBAA_SDBLD Factura comercial SmartForm Facturación RD00 YBAA_SDINV SAP AG Página 18 de 18