Verificación de Facturas Logística...
|
|
- Consuelo Redondo Nieto
- hace 8 años
- Vistas:
Transcripción
1 1
2 Contenido Verificación de Facturas Logística... Introducción... 4 Prerrequisitos... 4 Añadir factura recibida Menú Logística Verificación de facturas logística Entrada de documentos MIRO - Añadir factura recibida. Código de transacción MIRO Liberar facturas bloqueadas Menú Logística Gestión de materiales Verificación de facturas logística Continuar proceso MRBR - Liberar facturas bloqueadas Código de transacción MRBR Visualizar documento de factura Menú Logística Gestión de materiales Verificación de facturas logística Continuar proceso MIR4 Visualizar documento de factura Código de transacción MIR4 2
3 Iconos Icono Significado Precaución Ejemplo Nota Recomendación Sintaxis Abreviaciones R O C Entrada Requerida (Usar los procesos de usuario final) Entrada Opcional (Usar los procesos de usuario final) Entrada Condicional (Usar los procesos de usuario final) 3
4 Verificación de Facturas Logística Introducción Utilizar este procedimiento para realizar la verificación de facturas logística. La verificación de facturas de logística forma parte de la Gestión de materiales (MM).Se sitúa al final de la cadena logística que incluye Compras, Gestión de stocks y Verificación de facturas. En la verificación de facturas de logística se verifican las facturas recibidas en relación con su contenido, precios y aritmética. Cuando se contabiliza la factura, se graban los datos de factura en el sistema. El sistema actualiza los datos grabados en los documentos de factura en Gestión de materiales y en Gestión financiera. Prerrequisitos En Gestión de materiales, la verificación de facturas logística presenta las siguientes características: Completa el proceso de aprovisionamiento de material, que se inicia con la solicitud de pedido y finaliza con la entrada de mercancías. Permite que se procesen facturas que no se han creado en el aprovisionamiento de material (por ejemplo, prestación de servicios, gastos, costes de cursos). Permite que se procesen los abonos, como anulaciones de factura o devoluciones. Añadir factura recibida Objetivo Ingresar al sistema el valor de una factura recibida Documento de un emisor de la factura que contiene los pagos a realizar basándose en operaciones realizadas en Compras y Gestión de stock. Una factura recibida puede ser una factura o un abono. Una factura contiene diferente información, por ejemplo: Quién emitió la factura? A qué transacción se refiere la factura? Cuántos impuestos se deben pagar? Una de las preguntas básicas es la referencia a factura, que permite asignar claramente la factura a una operación. Si existe una referencia de este tipo, el sistema utilizará el "conocimiento" que ya tiene y propondrá los valores apropiados al verificar la factura, por ejemplo: Condiciones de pago convenidas Cantidades a facturar Importes esperados para cada posición 4
5 Si la factura recibida contiene información diferente, es posible sobrescribir los datos propuestos. El sistema verifica si se permiten sus entradas y visualiza un mensaje de aviso o error si existiera algún error. Documento de Instrucción 1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. Menú Logística Verificación de facturas logística Entrada de documentos MIRO - Añadir factura recibida. Código de transacción MIRO 2. Haga doble-clic en. 5
6 Introducir sociedad 3. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo R/O/C Descripción Sociedad R Ingrese Sociedad. Ejemplo: BP01 4. Haga clic en. Añadir factura recibida: Sociedad BP01 6
7 En actividad verifique que se encuentre en modo de factura Añadir factura recibida: Sociedad BP01 5. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo R/O/C Descripción Fecha de factura R Indique una fecha del documento Actividad R Descripción de Actividad. Ejemplo: 1Factura Referencia O Descripción de Referencia. Ejemplo: 1Pedido/Plan entregas Núm de Pedido R Descripción de Núm de Pedido (opción en la variante de visulización Pedido:.Cantidad precio pedido) Ejemplo:
8 Añadir factura recibida: Sociedad BP01 6. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes en la vista de referencia al pedido: Nombre del Campo R/O/C Descripción Importe (en cabecera) R Descripción de Importe del valor total de la factura. Ejemplo: Cantidad R Indique la cantidad recibida para cada posición Ejemplo: 100 Importe en posición R Indique el importe para cada posición Ejemplo: En la cabecera el importe es el valor total de la factura, con impuestos y todas las condiciones que contenga. 7. Haga clic en Calc. Impuestos para que el impuesto sea calculado por el sistema en base a los datos maestros, o si se requiere modifique el indicador de impuesto propuesto. 8
9 8. Y verifique que el impuesto sea el que aplique. 9. Haga clic en. Añadir factura recibida: Sociedad BP Haga clic en.para seleccionar las condiciones de pago en la cabecer 9
10 Condiciones de pago 11. Seleccione la condición de pago que se pactada: Nombre del Campo R/O/C Descripción Cond.pago R Descripción de Cond.pago. Ejemplo: Haga clic en. 13. Visualice el log de verificación de factura, y haga clic en. 14. El indicador de saldo queda en verde 15. Haga clic en. 10
11 Simular documento en MXP (Moneda del documento) Verifique los valores contenidos en esta vista sean correctos si no aparece algún mensaje usted puede contabilizar 16. Haga clic en. 17. Tome nota del documento creado, que se indica en la parte inferior izquierda de la pantalla 18. Ha concluido esta tarea. 11
12 Liberar facturas bloqueadas Objetivo En caso de que después de que se haya añadido una factura, esta haya quedado en estado de factura bloqueada, se debe liberar siguiendo el siguiente proceso Al liberar una factura, el sistema anula el indicador de bloqueo en el documento contable de la factura. En la línea de acreedores, se borra la R del campo Bloqueo de pago. Las facturas se pueden liberar mientras se procesa una factura bloqueada. Esto es útil en los casos siguientes: Una factura contiene varios motivos de bloqueo. Se ha investigado y resuelto el motivo del bloqueo. Los motivos de bloqueo ya no son válidos, por lo tanto, se puede liberar la factura. Un empleado es responsable de liberar facturas en su empresa. El responsable del sistema puede asignar la autorización apropiada. Documento de Instrucción 1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. Menú Logística Gestión de materiales Verificación de facturas logística Continuar proceso MRBR - Liberar facturas bloqueadas Código de transacción MRBR 12
13 SAP Easy Access 2. Haga doble-clic en. 13
14 Liberar facturas bloqueadas 3. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo R/O/C Descripción Ejercicio R Descripción de Ejercicio. Ejemplo: Año Actual Proveedor R Descripción de Proveedor. Ejemplo: Haga clic en. 14
15 Liberar facturas bloqueadas 5. Haga clic en por ejemplo. para visualizar el documento de factura 15
16 Visualizar documento factura Si no la factura esta correcta. 16
17 Liberar facturas bloqueadas 7. Haga clic en.de la factura a liberar 8. Haga clic en.para liberar la factura bloqueada 9. Haga clic en.para grabar 10. Ha concluido esta tarea la Factura bloqueada ha sido liberada Visualizar documento de factura Objetivo Poder visualizar un documento de factura en el sistema 17
18 Documento de Instrucción 1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. Menú Logística Gestión de materiales Verificación de facturas logística Continuar proceso MIR4 Visualizar documento de factura Código de transacción SAP Easy Access MIR4 2. Haga doble-clic en. 18
19 Visualizar documento factura 3. Haga clic en. 19
20 Visualizar documento factura Haga clic en para visualizar las condiciones de pago 20
21 Visualizar documento factura Haga clic en para visualizar detalles 21
22 Visualizar documento factura
23 Visualizar documento factura Haga clic en. 23
24 Resumen de documentos: Visualizar 7. Haga clic en. 8. Ha concluido esta tarea. Resultado Tiene un documento de factura para posterior tratamiento del área financiera. 24
Movimiento de Mercadería... Introducción... 5 Recomendación... 5 Entrada de mercancías para pedido Clase de Movimiento 101... 6
1 Contenido Movimiento de Mercadería... Introducción... 5 Recomendación... 5 Entrada de mercancías para pedido Clase de Movimiento 101... 6 Menú Logística Gestión de materiales Gestión de stocks Movimiento
Más detallesCuentas a Pagar Factura con Compensación
Cuentas a Pagar Factura con Compensación Contabilizando una Factura Ingresar en el sistema SAP una Factura de un Acreedor. Objetivo Ingresar en el sistema SAP una Factura de un Acreedor para que luego
Más detallesManual de Usuario. 1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. Documento de Instrucción
Documento de Instrucción 1 Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción SAP Easy Access - Menú usuario p Aide Flores Montiel 2 Ejecute la transacción "F-47" 3 Haga clic
Más detallesProceso: Recursos Materiales Subproceso: Verificación de Facturas Nombre de la Actividad de la Transacción: Impresión de Documento Factura 1
Proceso: Recursos Materiales Subproceso: Verificación de Facturas Nombre de la Actividad de la Transacción: Impresión de Documento Factura 1 de 9 1 Nombre y número de la transacción Nombre en SAP: Editar
Más detallesImplementación de SAP Business One Arq-Studio & Spazio Cánepa
Implementación de SAP Business One Arq-Studio & Spazio Cánepa Manual de Usuario Facturación y Cobranzas Versión 1.0 Diciembre 2010 TABLA DE CONTENIDOS I. EMISIÓN DE FACTURA/BOLETA...3 1.1. FACTURA DE RESERVA
Más detallesPROCESO DE PROVEEDORES/ACREEDORES
PROCESO DE PROVEEDORES/ACREEDORES A continuación se describe cómo, a través del módulo de Finanzas, es posible contabilizar en el sistema SAP los movimientos que pudieran presentarse con Proveedores/Acreedores
Más detallesMANUAL DEL USUARIO. Procedimiento. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. SAP Pantalla Inicial
Procedimiento 1 Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción SAP Pantalla Inicial 2 Escriba la transaccion "F-54" 1/25 SAP Easy Access 3 Haga clic en el botón (Método abreviado
Más detallesProcedimiento SAP Easy Access clic botón
Procedimiento 1 Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción SAP Easy Access 2 Haga clic en el botón 1/30 Business Workplace 3 Haga doble clic en la opción entrada iniciar
Más detallesCómo ingresar a la Sucursal Electrónica?
Tabla de Contenidos Cómo ingresar a la Sucursal Electrónica? 2 Página Principal 3 Cómo consultar o eliminar colaboradores o proveedores en mi plan de Proveedores o Planillas? 4 Consultas y Exclusiones
Más detallesÍNDICE 1 DESCRIPCIÓN 3 2 OPERATIVA DE LA FUNCIÓN 3 3 REGISTRO DE FACTURAS 4 4 REGISTRO MASIVO DE FACTURAS 10
AUTOREGISTRO FACTURAS POR INTERNET MANUAL DE USUARIO Registro de facturas Registro facturas.doc 2 de 14 26/09/2003 ÍNDICE 1 DESCRIPCIÓN 3 2 OPERATIVA DE LA FUNCIÓN 3 3 REGISTRO DE FACTURAS 4 3.1 Pantalla
Más detallesINDETEC MANUAL DE GASTOS POR COMPROBAR SAACG.NET
MANUAL DE GASTOS POR COMPROBAR SAACG.NET 2014 CONTENIDO Información General... 3 GASTOS POR COMPROBAR DESDE TESORERÍA... 4 Nuevo Gasto por Comprobar... 5 Modificar Gasto por Comprobar... 10 Cancelar Gasto
Más detallesPortal de Proveedores Operaciones en la Web
Operaciones en la Web Abreviaciones R O C L Entrada Requerida (Usar los procesos de usuario final) Entrada Opcional (Usar los procesos de usuario final) Entrada Condicional (Usar los procesos de usuario
Más detallesCierre del período en contabilidad financiera (159)
EHP5 for SAP ERP 6.0 Junio 2011 Español Cierre del período en contabilidad financiera (159) Documentación de proceso empresarial SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemania Cierre en Contabilidad
Más detallesGuía Registro Cuentas de Custodia Registro y Consulta de Operaciones de Custodia
Guía Registro Cuentas de Custodia Registro y Consulta de Operaciones de Custodia Índice General Sitio del Depositante 1. Como Ingresar al Menú Temático. 4 2. Mandantes: 2.1. Como Ingresar al menú Mandantes.
Más detallesManual Agencia Virtual Empresas
Manual Agencia Virtual Empresas 1. CÓMO SOLICITO LA AGENCIA VIRTUAL?...2 2. CÓMO DESBLOQUEO UN USUARIO DE LA AGENCIA VIRTUAL?...2 3. CÓMO INGRESO A LA AGENCIA VIRTUAL?...2 4. SOLICITUDES Y SERVICIOS...4
Más detallesGuía de Usuario Ver Facturas y Pagos
INTRODUCCION La presente guía describe como los Proveedores pueden ver la información detallada de las Facturas y Pagos. COMO USAR ESTA GUIA Si está familiarizado con las funcionalidades del Portal isupplier
Más detallesGERENCIA DE COMPRAS Y LOGISTICA DEPARTAMENTO DE GESTION Y SOPORTE MANUAL DE USUARIO: PORTAL DE PROVEEDORES SRM
GERENCIA DE COMPRAS Y LOGISTICA DEPARTAMENTO DE GESTION Y SOPORTE MANUAL DE USUARIO: PORTAL DE PROVEEDORES SRM Manual de Usuario- Noviembre de 2013 1. Objetivo El presente documento tiene por objeto instruir
Más detallesExcelium Refence Model. SAP ECC 6.0 EhP3 Octubre 2009 Español. Libro mayor (156) Modelo de proceso empresarial
Excelium Refence Model SAP ECC 6.0 EhP3 Octubre 2009 Español Libro mayor (156) Modelo de proceso empresarial Contenido 1 Objetivo... 3 2 Requisitos... 3 2.1 Datos maestros... 3 2.2 Pasos preliminares...
Más detallesManual de Usuario FACTURA99 FACTURACIÓN. Factura99 FACTURA 99
Factura99 Manual de Usuario FACTURA99 FACTURACIÓN FACTURA 99 CONTENIDO 1 Asistente de Registro Paso a Paso... 4 1.1 Paso 1... 4 1.2 Paso 2... 5 1.3 Paso 3... 5 1.4 Paso 4... 6 1.5 Paso 5... 6 2 Tablero
Más detallesMANUAL DE USUARIO Consola de Recepción de Facturas. CURSO: Consola de Recepción de Facturas TIPOLOGÍA: Usuario CRF
MANUAL DE USUARIO Consola de Recepción de Facturas CURSO: Consola de Recepción de Facturas TIPOLOGÍA: Usuario CRF Control de cambios Versión Fecha Descripción del cambio 0.0 14/02/2014 Versión inicial
Más detallesAprovisionamiento de Mercancías a Tiendas (30415)
EHP4 for SAP ERP 6.0 Enero 2011 ES Aprovisionamiento Mercancías a Tiendas (30415) Documentación Proceso Empresarial SofOS, C.A. Copyright 2010 SofOS Reservados todos los rechos SofOS es marca registrada
Más detallesINSTRUCTIVO PARA BENEFICIARIOS REGISTRO Y ACCESO A SERVICIOS EN LINEA
INSTRUCTIVO PARA BENEFICIARIOS REGISTRO Y ACCESO A SERVICIOS EN LINEA CONTENIDO 1 QUE ES SERVICIOS EN LINEA?... 2 2 REQUISITOS PARA ACCEDER A SERVICIOS EN LINEA... 2 3 ESTABLECER EL SITIO DE SERVICIOS
Más detallesABC de Compras Compras, versión 2.6
CAPACITACIÓN DE COMPRAS ABC de Compras Compras, versión 2.6 Ministerio de Economía y Finanzas Dirección Nacional de Contabilidad Departamento de Administración y Capacitación a Usuarios Índice 1- Transacciones
Más detallesGUIA COMPLEMENTARIA PARA EL USUARIO DE AUTOAUDIT. Versión N 02 Fecha: 2011-Febrero Apartado: Archivos Anexos ARCHIVOS ANEXOS
ARCHIVOS ANEXOS Son los documentos, hojas de cálculo o cualquier archivo que se anexa a las carpetas, subcarpetas, hallazgos u otros formularios de papeles de trabajo. Estos archivos constituyen la evidencia
Más detallesSistema Integral de Tesorería Módulo de Contabilidad Manual de Operación
Aplicaciones y Servicios de Información EMPRESS S.C. Página 1 de 28 CONTENIDO Breve descripción del... 3 Menú Archivos... 4 Tipos de Cuentas.-...4 Cuentas Contables.-...4 Circunscripción.-...7 Menú Pólizas...
Más detallesGeneración de Respaldo y proceso de Recuperación de datos en el Sistema de Contafiscal 2000
Generación de Respaldo y proceso de Recuperación de datos en el Sistema de Contafiscal 2000 IMPORTANTE!! Realizar respaldo en unidades extraíbles USB para mayor seguridad de su información. Tipos de Respaldos
Más detallesAutoVenta Android. Tercap 2000 S.L. MANUAL. Guía para el manejo de la aplicación de AutoVenta Tercap Android
MANUAL Tercap 2000 S.L. AutoVenta Android Guía para el manejo de la aplicación de AutoVenta Tercap Android TERCAP Avda. Prudencio González, 65, A 985 773 506 www.tercap.es Contenido 1. Inicio de la Aplicación...3
Más detallesA continuación se abrirá la sección Mi cuenta, para ingresar o modificar sus datos personales y dirección de facturación haga click en editar.
INSTRUCTIVO DE PAGO Para comprar alguno de nuestros cursos o servicios deberá inicialmente registrarse en el sitio, o bien deberá registrarse obligatoriamente luego de seleccionar los productos a comprar.
Más detallespor QMarket Cotizaciones
Pasos para salir a Cotizar por Manual 2012 Ariba, Inc. All rights reserved. Creación de una petición de oferta, RFQ, en SAP Ingrese a SAP: Para ingresar al programa SAP, debe ir al ESCRITORIO de su computador
Más detallesManual de operación del usuario
Manual de operación del usuario Proceso: Recursos Financieros Subproceso: Carga y Mantenimiento de Presupuesto por Adecuaciones Presupuestales Nombre de la Actividad de la Transacción: Creación de Adecuaciones
Más detallesMANUAL DEL USUARIO. Procedimiento. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. SAP Easy Access
Procedimiento 1 Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción SAP Easy Access 2 Haga clic en SAP Business Workplacebotón 1/20 Business Workplace 3 Haga clic en la bandeja
Más detallesNueva Guía del usuario para el Sistema de pago de nómina por Internet. Tabla de contenido
Nueva Guía del usuario para el Sistema de pago de nómina por Internet Tema Tabla de contenido Información General para Hojas de asistencia para empleados Información General Para Vendedores Contratistas
Más detallesManual Funcional Cuentas por Cobrar SIGFAS
Manual Funcional Cuentas por Cobrar SIGFAS Realizado por : Videlba Reyes Índice de contenido Ventana Cobranza clientes...3 Reportes: Facturas a cobrar...3 Pestaña Cobranza...3 Pestaña Facturas a Cobrar...5
Más detallesFormas de Pago y Efectos en Facturas de Venta WhitePaper Febrero de 2007
Formas de Pago y Efectos en Facturas de Venta WhitePaper Febrero de 2007 Contenidos 1. Propósito 3 2. Cuentas Bancarias 4 2.1. Dar de alta un banco 4 3. Formas de pago 6 3.1. Cómo crear formas de pago
Más detallesDIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL GUIA DE USUARIO (CONTABILIDAD) GUATEMALA, JUNIO DE 2015 ÍNDICE 1. CONTABILIDAD... 1 1.1 REGISTRO DE TRANSACCIONES MANUALES... 1 Crear...
Más detallesGUIA PARA EL USO DE E-BANKING. Transacciones a un solo clic!
GUIA PARA EL USO DE E-BANKING Transacciones a un solo clic! 2 Transacciones a un solo click! CONTENIDO A. Bienvenido a e-banking...3 B. Cómo acceder a e-banking?...3 C. Cómo cambiar la clave de acceso?...5
Más detallesContaplus permite gestionar de forma fácil la gestión contable de cualquier empresa.
INTRODUCCIÓN Contaplus permite gestionar de forma fácil la gestión contable de cualquier empresa. INICIO DEL PROGRAMA Para acceder a contaplus tenemos dos opciones. A través del menú inicio programa contaplus
Más detallesManual de usuario administrador. Correo Exchange Administrado
Manual de usuario administrador Correo Exchange Administrado Triara.com SA de CV Todos los derechos reservados Esta guía no puede ser reproducido ni distribuida en su totalidad ni en parte, en cualquier
Más detallesReconocimiento de Créditos Automatizado. Módulo de Gestión
Reconocimiento de Créditos Automatizado Módulo de Gestión versión 1.0 Índice Reconocimiento de Créditos Automatizado... 1 Módulo de Gestión... 1 versión 1.0... 1 1. Introducción... 2 2. Buzón de Solicitudes...
Más detallesSIIGO WINDOWS. Parámetros Modulo de Seriales. Cartilla
SIIGO WINDOWS Parámetros Modulo de Seriales Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Seriales? 3. Cómo se Instala el Modulo de Seriales? 4. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta Antes de
Más detallesOficina de Información y Sistemas Elaboró: Paola Hernández Diseñó: Mariano Garrido
Oficina de Información y Sistemas Elaboró: Paola Hernández Diseñó: Mariano Garrido Estudiante Autónomo Este instructivo le permitirá conocer los procesos para realizar la planificación académica y la posterior
Más detallesGuía rápida de uso de Openbravo
Guía rápida de uso de Openbravo Mayo, 2006 Versión 1.0.1 Visítenos en www.openbravo.com Tabla de contenidos I.Introducción... 3 II.Inicio de sesión... 4 III.Menú de la aplicación... 6 IV.Ventana de edición...
Más detallesNOTAS TÉCNICAS SOBRE EL SIT: Documentos de Gestión
NOTAS TÉCNICAS SOBRE EL SIT: Documentos de Gestión Introducción...2 Tipos de documentos...2 Datos de Cabecera...3 Nuevo Documento... 3 Modificar Documento... 4 Añadir, modificar y eliminar Artículos...5
Más detallesServicio para el Control de Horarios del Personal
Servicio para el Control de Horarios del Personal Índice de contenido 1. Módulo de Empleados y Responsables de Validación y Resolución...4 1.1. Acceso a la aplicación...4 1.2. Pantalla principal de la
Más detallesADVEO Manual de Usuario
ADVEO Manual de Usuario Guía rápida de ADVEOVision Titulo : Guía rápida de ADVEOVision Fecha de creación 16/05/2013 Fecha de Revisado : 27/05/2013 Versión : 1.0 Autor : Dpto. ecommerce Ref. 2013-006.0
Más detallesGuia Rapida Consulta facturas de proveedor
Guia Rapida Consulta facturas de proveedor Facturación x Internet Page 1-1 of 13 Tabla de Contenido 1. Introducción...1-3 1.1 PROPÓSITO Y ALCANCE... 1-3 2. Acceso al Sistema...2-4 2.1 COMO ACCEDER AL SISTEMA
Más detallesGUIA DECLARACION DE GASTOS EN LINEA DE BIENES DE CAPITAL
GUIA DECLARACION DE GASTOS EN LINEA DE BIENES DE CAPITAL INDICE TEMATICO 1. PRESENTACION SISTEMA DE DECLARACION GASTOS EN LINEA DE BIENES DE CAPITAL (SDGL-BC) 2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL SDGL-BC
Más detallesSDA SISTEMA DE DESPACHO ADUANERO -Garantías Previas Art. 160 LGA- Nuevas Implementaciones CARTILLA DE INSTRUCCIONES
SDA SISTEMA DE DESPACHO ADUANERO -Garantías Previas Art. 160 LGA- Nuevas Implementaciones CARTILLA DE INSTRUCCIONES 1 1. Introducción El Sistema de Garantías previas a la numeración de la Declaración se
Más detallesContenido. Email: capacitacion@u cursos.cl / Teléfono: 9782450
GMI Contenido PUBLICAR AVISO... 3 CREAR PROCESO DE SELECCIÓN... 6 VER/ELIMINAR AVISOS PUBLICADOS... 8 ETAPAS DE UN PROCESO DE SELECCIÓN... 10 SECCIONES DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN (GPS)... 21 PERSONALIZAR
Más detallesManual de Requisitores de compra
Manual de Requisitores de compra Objetivos: Índice Conocer el funcionamiento básico de la herramienta SAP para la elaboración de cestas de compra. Identificar el proceso para crear una cesta de compra,
Más detallesDesde la pantalla de Ventas TPV Multilíneas (VE200001) se habilita un nuevo botón llamado Abono Parcial que realizará lo siguiente:
17. TPV 17.1 Abono Parcial en Ventas TPV. Desde la pantalla de Ventas TPV Multilíneas (VE200001) se habilita un nuevo botón llamado Abono Parcial que realizará lo siguiente: El usuario se posicionará en
Más detallesMANUAL WEBSOPORTE DE IRIS-EKAMAT
MANUAL WEBSOPORTE DE IRIS-EKAMAT ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN... 2 2. IDENTIFICACIÓN... 3 2.1 Validar usuario... 3 2.2 Campos recordatorio... 4 2.3 Contactar con soporte y acceder al manual... 4 3. GESTIÓN DE
Más detalles1.- INTRODUCCIÓN 2.- PARÁMETROS
1.- INTRODUCCIÓN Hemos diseñado una aplicación que facilite el envío a las entidades bancarias de las de cobro por domiciliación. La entrada de esta aplicación pueden ser, tanto ficheros cuyos formatos
Más detallesOpciones Bandeja de Entrada Workflow. Mantenimiento Proyecto Génesis. Universidad Complutense de Madrid
Opciones Bandeja de Entrada Workflow Mantenimiento Proyecto Génesis Universidad Complutense de Madrid Tabla de contenidos 1 INTRODUCCIÓN...3 1.1 ACCESO A LA BANDEJA DE WORKFLOW...3 1.2 OPCIONES PARA EL
Más detallesTipo albarán ENVIO. Tipo albarán DEVOLUCIÓN. Asociación Factura - Albarán ANULACION DE FACTURA FACTURA ANULADA
INDICE: 1- Facturación 2- Selección de albaranes para facturación 3- Impresión de facturas 4- Albarán facturado 5- Anulación de facturas 6- Diario de facturas emitidas 7- Resumen de unidades facturadas
Más detallesRegistro de Facturas Compras (ZM003)
EHP4 for SAP ERP 6.0 Enero 2011 ES Registro de Facturas Compras (ZM003) Documentación de Proceso Empresarial SofOS, C.A. Copyright 2010 SofOS Reservados todos los derechos SofOS es marca registrada por
Más detallesConciliación Bancaria
Conciliación Bancaria Documentación de proceso empresarial SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemania CONTENIDO Págs.: 1 Conciliación Bancaria 3 2 Compensacion 3 3 Visualizacion Disponibilidad
Más detallesCONFIANZAPDI MANUAL DE USO PARA EL PORTAL DE INTERMEDIARIOS: MÓDULO SOLICITUDES PORTAL DE INTERMEDIARIOS
PARA EL : MÓDULO ES CONTENIDO 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 1 2 3 Ingreso a la aplicación Creación de solicitud Inclusión de adjuntos Estados de solicitudes Visualizar el histórico de cambios de estado
Más detallesSistema Valefiel Todos los derechos reservados 2012
Sistema Valefiel Todos los derechos reservados 2012 Contenido 1. GENERALIDADES... 1 1.1 Que es VALEFIEL?... 1 1.2 Que es la tienda virtual?... 1 1.3 Configuración Técnica... 1 2. REGISTRO... 1 3. INGRESO/SALIDA
Más detallesINSTRUCTIVO PARA ACTIVAR EL PROGRAMA SGTContable. A partir de Julio del 2011 Versión 11 o superior.
A partir de Julio del 2011 Versión 11 o superior. Si es la primera vez que conformas la clave, siga el capítulo 1. Si ya has instalado y esta vez es una nueva solicitud de clave, tome en cuenta los siguientes
Más detallesCompras Diapositiva 1
Módulo de COMPRAS con importaciones Módulo de compras e importaciones Ciclo de compras Puesta en marcha del módulo Parámetros generales y parámetros de retención Talonarios Tipos de comprobantes Agrupaciones
Más detallesCapacitación Regístrelo Cosméticos
Contenido Participantes del proceso... 4 Roles de operación en plataforma regístrelo... 4 Proceso de Registro... 6 Registro de Solicitante... 9 Registro como Tramitador Jurídico... 11 Autorización Tramitador
Más detallesMANUAL DE CAPACITACIÓN
MANUAL DE CAPACITACIÓN Autor: ERP Soluciones Fecha de Creación: Sep, 2006 Versión: 1 1 Contenido Presentación... 3 Acceso al Sistema Oracle Applications... 4 Consulta de fondos presupuestales... 8 SOLICITUD
Más detallesManual del Investigador de OpenClinica
Manual del Investigador de OpenClinica Índice de Contenidos 1. Introducción... 3 2. Login en OpenClinica... 3 3. Entrada de Datos... 4 3.1. Añadir Pacientes... 4 3.2. Entrada de Datos de las Visitas...
Más detallesSOLICITUD DE ORDEN DE PAGO
I N S T R U C T I V O SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO INTRODUCCIÓN La tarea de elaborar el Instructivo se considera como una función necesaria para mantener informado al personal de la U.C.S.G, cuyo fin es
Más detallesManual de Usuario SITRES Ventanilla Única
2011 Manual de Usuario SITRES Ventanilla Única Propósito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 2.- Ingresando al sistema --------------------------------------------------------------------------------
Más detallesTEMA 27: FACTURACIÓN Y RECTIFICACIÓN DE FACTURAS DE VENTAS EN SAP. CONTRATOS EMVISL EN SAP R/3
TEMA 27: FACTURACIÓN Y RECTIFICACIÓN DE FACTURAS DE VENTAS EN SAP. CONTRATOS EMVISL EN SAP R/3 Elementos de partida: Descripción general del proceso de negocio Se describe el tratamiento de la creación
Más detallesSERVICIO BODINTERNET GUÍA DE ACCESO AL MÓDULO DE CONFIGURACIÓN
SERVICIO BODINTERNET GUÍA DE ACCESO AL MÓDULO DE Enero 2013 Este documento tiene como objetivo establecer los pasos a seguir para que el usuario principal (Master) registrado al Servicio BODINTERNET, pueda
Más detallesTrabajo Ingeniería De Software
Trabajo Ingeniería De Software I n t e g r a n t e s : C l a u d i a C a r r a s c o C l a u d i o S á n c h e z P r o f e s o r : A l b e r t o A b u d i n e n F e c h a : 1 4-06- 2011 2 Tabla de Contenidos
Más detallesGuía de Usuario Ver Recibos y Devoluciones
INTRODUCCION La presente guía describe como los Proveedores pueden ver el historial de Recibos y Devoluciones de los bienes enviados por su empresa. COMO USAR ESTA GUIA Si está familiarizado con las funcionalidades
Más detallesMANUAL DE AYUDA HERRAMIENTA DE APROVISIONAMIENTO
MANUAL DE AYUDA HERRAMIENTA DE APROVISIONAMIENTO Fecha última revisión: Junio 2011 INDICE DE CONTENIDOS HERRAMIENTA DE APROVISIONAMIENTO... 3 1. QUÉ ES LA HERRAMIENTA DE APROVISIONAMIENTO... 3 HERRAMIENTA
Más detallesII. Relación con Terceros
II. Relación con Terceros Introducción a la Relación con Terceros Los terceros se refieren a las entidades con las cuales se realizan transacciones en la organización. Hay tres tipos de terceros, están:
Más detallesRegistro Único de Proveedores del Estado (RUPE) Guía para Gestores
Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) Guía para Gestores INFORMACIÓN DE INTERÉS Última actualización: 21-04-2015 Nombre actual del archivo: RUPE-GuíaParaGestores.odt Contenido Contenido... 2
Más detallesProcedimiento para realizar el proceso de cierre anual (Ajuste anual) en CONTPAQ i Nóminas.
Procedimiento para realizar el proceso de cierre anual (Ajuste anual) en CONTPAQ i Nóminas. Antecedentes Debido a que los empleadores, están obligados a determinar cada año, el ajuste anual del impuesto
Más detallesSERIES DE DOCUMENTOS MARFIL GESTIÓN
SERIES DE DOCUMENTOS Este documento es propiedad de Totware Novelda, SL y su contenido es confidencial. Este documento no puede ser reproducido en su totalidad o parcialmente, ni mostrado a terceros, ni
Más detallesJuniper Newsletter. Manual de la Booking Engine Actualización Septiembre 2013. 27 de Agosto del 2013. Juniper Innovating Travel Technology
Juniper Newsletter Manual de la Booking Engine Actualización Septiembre 2013 27 de Agosto del 2013 www.ejuniper.com Juniper Innovating Travel Technology Contenido 1. General 3 1.1. Hotelbeds. Nota sobre
Más detallesEs el listado de los productos que están ofertados en la página.
1 Productos Es el listado de los productos que están ofertados en la página. En la tabla de productos hay las siguientes columnas: Casilla de verificación: sirve para seleccionar uno o varios productos
Más detallesUniversidad San Carlos de Guatemala Facultad de Ingeniería Escuela de Ciencias y Sistemas Gerenciales II Laboratorio
Universidad San Carlos de Guatemala Facultad de Ingeniería Escuela de Ciencias y Sistemas Gerenciales II Laboratorio 1 Carlos Enrique Rodas Gálvez 2002-12383 INDICE 2 TEMA No. PAGINA Definición. 3 Prerrequisitos.
Más detallesGuía Transferencia de Conocimiento
GRP-ISSSTE Guía Transferencia de Conocimiento Proveedor Intellego. Responsable Proveedor Nombre de la Guía Entregable Noviembre Manuales Modulo CO_V2 Versión V3 Fecha última Versión 03.09.2013 Revisó 1/176
Más detallesManual de Usuario Emisor
Manual de Usuario Emisor Índice Acceso al Sistema Acceso por primera vez Recuperación de Contraseña Opciones del Sistema 1. Inicio 2. Clientes 2.1. Clientes y Receptores CFDI 2.1.1. Agregar un Nuevo Cliente
Más detallesEXPRESS SHIPPER - GUÍA DE REFERENCIA CIT.ES@TNT.COM EXPRESS SHIPPER PODEMOS AYUDARLE? 902111248
EXPRESS SHIPPER 1 1. Abrir Express Shipper por primera vez. INDICE 2. Configurar Express Shipper con nuestros datos de cliente. 3. Hacer el primer envío con Express Shipper. 3.1 Datos necesarios para hacer
Más detallesPasos para facturación peaje
Contenido Facturación por forma de pago... 2 Cómo ingresar a la página para facturación?... 3 Cómo me doy de alta y/o ingreso en el sistema de facturación?... 5 Dónde puedo leer el Aviso de Privacidad
Más detallesSAP SOLUTION MANAGER 7.1 Service Desk MANUAL DE USUARIO CREADOR. Fecha entrega 12 de junio de 2014 Revisión 1.0
SAP SOLUTION MANAGER 7.1 Service Desk MANUAL DE USUARIO CREADOR Fecha entrega 12 de junio de 2014 Revisión 1.0 CONFIDENCIALIDAD El material contenido en este documento y sus anexos representa información
Más detallesFAQ'S. Generales. Gestión Contable. Gestión Comercial. Actualizado el 19/05/2004. Inicio
Mensaje de "Error Fatal", en la entrada a cualquier opción, o al grabar datos Cuando se lista por impresora algunos impresos, se cortan las últimas posiciones por la derecha del documento El programa pide
Más detallesManual del Cotizador
1 agosto de 2011 INDICE 1. Pantalla de inicio 3 2. Realizar una oferta 3 2.1. Cliente 4 2.2. Vehículo 5 2.3. Equipamiento 7 2.4. Prestaciones 8 2.5. Tarificación 10 2.6. Oferta 13 3. Recuperación de una
Más detallesMódulo 2: Técnicas Administrativas de Compra-Venta. Unidad didáctica 5: acturación. acturaplus Élite
Módulo 2: Técnicas Administrativas de Compra-Venta Unidad didáctica 5: acturación acturaplus Élite UNIDAD DIDÁCTICA 5 acturación Créditos Innovación y cualificación Autor/es: uentes Innovación y Cualificación
Más detallesCONVERSOR LIBROS DE REGISTRO (IVA IGIC) Agencia Tributaria DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA TRIBUTARIA
CONVERSOR LIBROS DE REGISTRO (IVA IGIC) Agencia Tributaria DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA TRIBUTARIA ÍNDICE DEL DOCUMENTO 1. INTRODUCCIÓN...2 1.1. REQUISITOS TÉCNICOS...2 2. DECLARACIONES...3 2.1. CREAR UNA
Más detallesManual de Usuario Comprador Presupuesto
Manual de Usuario Comprador Presupuesto Servicio de Atención Telefónica: 5300569/ 5300570 Descripción General El módulo Presupuesto tiene la finalidad de ayudar a las empresas a tener un control de gestión
Más detallesGPS Colaboración PERSONALIZAR PROCESOS DE SELECCIÓN
GPS Colaboración PERSONALIZAR PROCESOS DE SELECCIÓN PERSONALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN (GPS) Antes de crear un proceso de selección, debemos personalizar estos procesos según las necesidades que tengamos.
Más detallesSIIGO Pyme. Procesos Moneda Extranjera. Cartilla II
SIIGO Pyme Procesos Moneda Extranjera Cartilla II Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Cuál es el Objetivo de Manejar Moneda Extranjera? 3. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta para Contabilizar Documentos
Más detallesMANUAL DE TESORERÍA / COMPROBACIÓN DE
MANUAL DE TESORERÍA / COMPROBACIÓN DE GASTOS SAACG.NET 2014 CONTENIDO Información General... 3 COMPROBACION DE GASTOS DESDE TESORERÍA... 4 Nueva Comprobación de Gastos... 5 Modificar una Comprobación de
Más detallesCURSO DE COMPUTACIÓN A2 ADMINISTRATIVO MÓDULO CONFIGURABLE
CURSO DE COMPUTACIÓN A2 ADMINISTRATIVO MÓDULO CONFIGURABLE Uso educativo Menú Mantenimiento REGISTROS: En el menú mantenimiento es donde se hace la carga de información de datos importantes: departamentos,
Más detallesNOTAS TÉCNICAS SOBRE EL SIT: Inventarios y Regularización de Almacén
NOTAS TÉCNICAS SOBRE EL SIT:...2 Objetivos...2 Cómo registrar un Inventario...2 Preparación de un Inventario...3 Creación de un nuevo Inventario...3 Buscar artículos...4 Valoración del Inventario...4 Puntear
Más detallesSRM RELACIÓN CON LOS PROVEEDORES MANUAL DEL SUMINISTRADOR. Junio 2013. Versión 2
SRM RELACIÓN CON LOS PROVEEDORES MANUAL DEL SUMINISTRADOR Junio 2013 Versión 2 2 de 24 ÍNDICE Capítulo/Sección Página 1. BIENVENIDOS... 3 2. INFORMACIÓN DE LA INVITACIÓN A LA OFERTA... 4 2.1 ACCESO A SRM...
Más detalles2. Almacén. 2.1 Paso a Histórico a Fecha. 2.2 Mantenimiento de Productos Ocultar datos
2. Almacén 2.1 Paso a Histórico a Fecha Nuevo proceso de paso a Histórico de Movimientos de Almacén y de Ubicaciones a una fecha y generación de movimiento de Inicialización con el resultado resumido del
Más detallesBuscar: Permite buscar registros por medio de catálogos. Procesar: Permite ejecutar una operación que involucra varios procesos.
1 de 92 Nuevo: Permite incluir un nuevo registro en el sistema. Guardar: Permite almacenar un registro nuevo o actualizar si proviene de un catálogo. Buscar: Permite buscar registros por medio de catálogos.
Más detallesManual de Usuario Comprador Módulo de Compras
Manual de Usuario Comprador Módulo de Compras Descripción General El módulo de Compras es un medio confiable, cómodo y de fácil manejo para gestionar sus adquisiciones. Este servicio permite desarrollar
Más detalles2. Doctores 2.1. Dar de alta un doctor 2.2. Buscar un doctor 2.3. Editar un doctor 2.4. Borrar un doctor
ADMINISTRACIÓN. 1. Pacientes 1.1. Dar de alta un paciente 1.2. Buscar un paciente 1.3. Editar un paciente 1.4. Borrar un paciente 1.5. Realizar pagos 1.6. Facturar desde un paciente 1.7. Facturar actuaciones
Más detallesCATÁLOGO CATÁLOGO CATÁLOGO CATÁLOGO CATÁLOGO
CATÁLOGO MANUAL DE USUARIO CATÁLOGO MANUAL DE USUARIO CATÁLOGO MANUAL DE USUARIO 1. CATÁLOGO MANUAL DE USUARIO CATÁLOGO AHORA CATÁLOGO MANUAL DE USUARIO 1 1. Introducción AHORA Catálogo es una aplicación
Más detallesManual de Capacitación y de Usuario
Manual de Capacitación y de Usuario Módulo: Máquinas Registradoras Junio -2011 Tabla de Contenido 1.- INTRODUCCIÓN... 3 2.- DEFINICIONES GENERALES... 3 ESQUEMA COMÚN PARA LAS PANTALLAS... 3 ELEMENTO: PAGINADOR...
Más detalles