Procedimiento SAP Easy Access clic botón

Transcripción

1 Procedimiento 1 Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción SAP Easy Access 2 Haga clic en el botón 1/30

2 Business Workplace 3 Haga doble clic en la opción entrada iniciar el rol de indexador para 2/30

3 Business Workplace de Felipe Armando Salinas Hernández 4 Haga doble clic en el documento a procesar 3/30

4 Proceso Facturas FI /30

5 5 6 Escriba en el campo "Tipo Trámite" la letra "A" 7 Haga clic en el botón que corresponde a pagos a proveedores (Método abreviado del teclado presione la tecla "Ctrl + S") 8 Haga clic en la pestaña "Panel" 9 Haga clic en el botón 5/30

6 Business Workplace 10 Haga doble clic en el documento crear en SAP Nota: Los siguientes pasos puede ejecutar el siguiente rol 6/30

7 Proceso Facturas FI Verifique los campos sean correctos Verifique el campo Proceso el cuál deberá estar en procesar factura FI, en el caso contrario consulte el manual de excepciones 7/30

8 12 Haga clic en la pestaña "Panel" 13 Haga clic en el botón Introducir sociedad 14 El sistema le mostrará un cuadro emergente el cual, le pedirá que introduzca la sociedad, Verifique que sea la sociedad correspondiente Y haga clic en el botón 8/30

9 Registrar prelimfactura acreedor: Sociedad GEG 15 El sistema le mostrará la pantalla de Registrar Prelim Factura acreedor: Sociedad GEG 9/30

10 16 Escriba en el campo texto la información correspondiente a la factura a pagar 17 Haga clic en la pestaña "Pago" Información 10/30

11 18 El sistema le mostrará, un mensaje indicando el importe que se le otorgó como anticipo, Haga clic en el botón Registrar prelimfactura acreedor: Sociedad GEG 19 Haga clic en el botón (Método Abreviado, del teclado presione "Enter") 20 Escriba en el campo vía pago, la manera de pago; "T" para transferencia, "C" Cheque 21 En el campo Bco Col, haga clic en el botón (Match code) 11/30

12 Tpbcointerl 22 Haga clic en la cuenta correspondiente a pago 23 Haga clic en el botón ( Método abreviado, haga doble clic sobre la cuenta correspondiente) Registrar prelimfactura acreedor: Sociedad GEG 12/30

13 24 Escriba en la refer Pago 25 Haga clic en la pestaña "Detalle" 26 Escriba en el campo Asign La asignación correspondiente 27 Escriba en el tex cabec, el texto de la cabecera 28 Escriba la división correspondiente del pago 29 Haga doble clic en cuadro de texto 30 Escriba el número de cuenta de mayor Y presione "Enter" Corregir Posición de cta mayor 31 En la pantalla se registrará las posiciones que correspondan a los códigos presupuestales a afectar 13/30

14 32 Escriba el importe correspondiente a la factura 33 Escriba el Centro de Coste 34 Escriba el elementopep 35 Escriba la división 36 Escriba la asignación 37 Haga clic en FACTURA PAGO TOTAL etiqueta 38 Haga clic en el botón (Método Abreviado del teclado presione " F3") 14/30

15 Registrar prelimfactura acreedor: Sociedad GEG 39 Haga clic en el botón 15/30

16 Resumen de documentos 40 Verifique que factura tengan los datos correctos y que este cuadrada (balanceada) 41 Verifique la información 42 Haga clic en el botón (Método Abreviado del teclado presione "Ctrl + S") 16/30

17 Elegir motivo preliminar 43 Haga clic en control 44 Seleccione de la lista de motivo preliminar "Autorización Obligatoria " 17/30

18 Elegir motivo preliminar 45 Haga clic en control 46 Escriba el correo electrónico o use el botón 47 Haga clic en Continuar botón Información 18/30

19 48 Haga clic en el botón SAP Easy Access 49 Haga clic en SAP Business Workplace botón Los siguientes pasos corresponden a otro rol 19/30

20 Business Workplace de Aide Flores Montiel 50 Haga clic en Entrada elemento de árbol 51 Haga clic en Workflow 2 elemento de árbol 20/30

21 Desktop 52 Haga doble clic en el documento 21/30

22 Autorizar factura Si desea revisar y actualizar los datos de la factura Haga clic en Factura SAP botón 22/30

23 Tratar factura acreedor regprelim GEG Haga clic en la pestaña "Pago" Información 55 Haga clic en el botón 23/30

24 Tratar factura acreedor regprelim GEG Haga clic en botón (Método abreviado del teclado presione "Enter") 57 Haga clic en el campo bloq de pago y seleccione bloque de pago 58 Haga clic en Bloqueado el pago elemento de lista 59 Haga clic en botón (Método abreviado del teclado presione "Ctrl + S") 24/30

25 Autorizar factura En la parte inferior izquierda el sistema le enviará un mensaje para corroborar que ha sido modificadoel documento 61 Haga clic en Factura SAP botón 25/30

26 Tratar factura acreedor regprelim GEG Haga clic en el botón Con esta acción se afecta el presupuesto Información 63 Haga clic en el botón 26/30

27 Tratar factura acreedor regprelim GEG Haga clic en el botón (Método abreviado del teclado presione "Enter") 27/30

28 Autorizar factura El sistema en ese momento guardar la información 66 Según sea su decisión Haga clic en el botón correspondiente 28/30

29 Autorizar confirmación 67 Escriba el el texto correspondiente a su decisión 68 Haga clic en el botón para que se contabilice en real 29/30

30 30/30