SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO
|
|
- Lucas Gabriel Mendoza Cabrera
- hace 8 años
- Vistas:
Transcripción
1 I N S T R U C T I V O SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO INTRODUCCIÓN La tarea de elaborar el Instructivo se considera como una función necesaria para mantener informado al personal de la U.C.S.G, cuyo fin es de proporcionar una guía para el cumplimiento, a través del SIU, de las tareas relacionadas las solicitudes de orden de pago, se ha creado este instructivo, donde se muestra las pantallas y las rutas que debe de seguir el usuario dentro del SIU para poder solicitar OBJETIVOS Establecer de manera clara los pasos a seguir por los usuarios con respecto a este tema. Visualizar cuales son las pantallas que intervienen dentro de este proceso, de tal manera que la guía que proporciona el mismo despeje cualquier duda al usuario y pueda cumplir con la actividad asignada. USOS Y APLICABILIDAD Las pantallas que se muestran en este instructivo, aparecerán de manera ordenada, siempre anteponiendo la ruta para poder ingresar a la pantalla principal dentro de la cual se realizará la transacción correspondiente a la misma. Cabe mencionar que el instructivo está dirigido específicamente al área de Pago. INSTRUCTIVO FINANCIERO: SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO actualizado al 29/07/2010 Página 1
2 1. INGRESO DE FACTURA PROVEEDOR RUTA: Coa/Documentos soporte/facturas sin orden de compra Antes de realizar una solicitud de orden de pago, se debe registrar la factura del proveedor Una vez que la factura del proveedor es entregada en la unidad solicitante y revisada de conformidad con disposiciones internas y del SRI, se procede a realizar su ingreso en el SIU. INSTRUCTIVO FINANCIERO: SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO actualizado al 29/07/2010 Página 2
3 En el primer bloque de la pantalla encontraremos una primera sección denominada Documentos y una segunda llamada Datos. 1 1 Tipo Documento.- Seleccionar (de la lista desplegable) el tipo de documento que se va a ingresar. Para ello, se debe presionar con el cursor en la flecha junto a cada opción de menú (1); para el ejemplo se ha elegido factura que es el que más utilizamos dentro de esta opción. No. Documento.- Se coloca el número de la factura del proveedor. Unidad.- Identificamos la unidad en la que está ubicado el departamento al cual pertenece la orden. Puede ser 1 (facultades), 2 (administración) o 3 (investigación) Subunidad.- La subunidad que está solicitando el pago de dicha(s) factura(s). Periodo.- Es el periodo contable que está transcurriendo, éste sale por defecto. Persona.- Que se selecciona de una lista desplegable una vez que se presiona la flecha. Aparecerá el RUC y el nombre de la razón social del proveedor. Fecha de emisión.- Es la fecha de emisión de la factura. Valido hasta.- Fecha máxima de validez de la factura. Aut. Imprenta.- El número de autorización que el SRI concedió a la imprenta (información se obtiene de la factura). Aut. Contribuy.- El número de autorización que el SRI asignó al proveedor (información que se obtiene de la factura) Cabe indicar que para que el proveedor aparezca en la base de datos, debió haber sido registrado previamente en la Unidad de Adquisiciones. INSTRUCTIVO FINANCIERO: SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO actualizado al 29/07/2010 Página 3
4 En el segundo bloque vamos a encontrar el detalle, el cual está dividido en dos grupos de columnas, la primera que es estática con tres opciones y la segunda parte que tiene una barra que al ser desplazada irá mostrando el resto de opciones con la cual está formada la misma. Primera parte Segunda parte Primera parte: Cantidad.- Se registra las unidades físicas del bien recibido, si se trata de un servicio se ingresará el número 1. Descripción.- detalle del servicio o bien recibido. Valor Unitario.- el valor por cada bien o por el servicio recibido. Segunda parte Para ver el resto de campos a ingresar es necesario con el mouse desplazar hacia la derecha la barra de herramientas (2) % Dcto.- el porcentaje de descuento que nos brinda dicho proveedor. Valor Dscto.- Este sale automáticamente según su cálculo. Otros Dscto.- algún otro valor que vaya incluido en dicha factura INSTRUCTIVO FINANCIERO: SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO actualizado al 29/07/2010 Página 4
5 ICE e IVA.- Se da un click en el cuadro de control en el caso de que el ítem de la factura ocasione un impuesto de consumo especial (ICE) o un impuesto al valor agregado (IVA). Valor con IVA.- Saldrá automáticamente el valor más el IVA del ítem ingresado. Unidad.- Sale por defecto, proviene de la información registrada en el primer bloque. Subunidad.- Al igual que la unidad sale por defecto. Continuando con la segunda parte, a través del desplazamiento de la barra, se debe ingresar más información relacionada con: Tipo de presupuesto.- En esta opción se selecciona de la base de datos el presupuesto general o autofinanciado previamente aprobados en la Dirección Financiera. Presupuesto.- Según el presupuesto seleccionado aparecerán las opciones: si es el presupuesto general será uno solo, pero en el caso de que sea autofinanciado, se deberá elegir cuyos fondos van a ser afectados con la solicitud. Luego de llenar el detalle en la parte inferior de la pantalla encontraremos dos opciones (3) Impuestos y (4) comprobante: (3) Al presionar esta opción tendremos la siguiente pantalla: El primer bloque de esta pantalla se refiera a criterios del proveedor. INSTRUCTIVO FINANCIERO: SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO actualizado al 29/07/2010 Página 5
6 Actividad Económica.- Es la actividad a la que se dedica el proveedor o el dueño de la factura, al elegir esta opción nos presenta la siguiente pantalla: Seleccionamos del listado la actividad que corresponda y damos información vaya al campo anterior. para que la Tipo de Persona.- Según como está identificado dentro del servicio de rentas internas, al escoger esta opción nos presenta la siguiente pantalla: Escogemos la actividad del listado que nos presenta en esta ventana y damos que la información vaya al campo anterior. para Según la información ingresada en el primer bloque (criterios) saldrá la información en el segundo bloque: INSTRUCTIVO FINANCIERO: SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO actualizado al 29/07/2010 Página 6
7 5 6 7 En este caso tenemos dos opciones disponibles que salieron por los criterios seleccionados anteriormente, para que la factura sea afectada por alguno de ellos debemos marcarlos uno a uno en el cuadro de control (5) ubicado al final de cada línea; una vez realizado este paso procedemos a escoger con el cursor la opción (6) Regresar si se quiere conservar las líneas escogidas o (7) Cancelar si se desea regresar sin conservar ningún cambio. (4) Al escoger esta opción saldrá la siguiente ventana: 8 Esta es una ventana en donde saldrá la información y los valores del comprobante de retención a emitirse; todos los campos vienen por defecto según la alimentación realizada anteriormente; de encontrarse alguna inconsistencia se deberá revisar bien la información que se ingresó, pero si está correcto escogemos la opción (8) Regresar y está listo para ser grabada. INSTRUCTIVO FINANCIERO: SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO actualizado al 29/07/2010 Página 7
8 Regresamos a la pantalla inicial con toda la información confirmada. Escogemos la opción y con esto la información de la factura queda ingresada en el SIU y está lista para realizar la solicitud de orden de pago. Una vez grabada la información, aparecerá un mensaje indicando que la Transacción se completó satisfactoriamente. Finalmente se presiona Aceptar. INSTRUCTIVO FINANCIERO: SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO actualizado al 29/07/2010 Página 8
9 2. INGRESO DE SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO RUTA: Solicitudes de pago/ingreso de solicitudes de pago/ Solic. De pago sin orden de compra Una vez que la o las facturas han sido ingresadas procedemos a ingresar la solicitud de orden de pago. Escogemos la ruta antes mencionada y entramos a la siguiente pantalla INSTRUCTIVO FINANCIERO: SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO actualizado al 29/07/2010 Página 1
10 Esta pantalla cuenta de tres bloques: (1) Solicitud de Pago, (2) Facturas y (3) Detalle de Solicitud. Sale por defecto Que es Unidad Pagadora? No. Solicitud.- Este campo se actualiza automáticamente luego de grabar la solicitud. Periodo Cont.- El periodo contable que transcurre. Unidad.- La Unidad a la cual pertenece, esto es 1 (facultades), 2 (administración) ó 3 (investigación) Subunidad.- La dependencia que origina la solicitud. Fecha.- El sistema actualiza UNIDAD PAGADORA Unidad y Subunidad.- igual que lo registrado anteriormente. 4 En este bloque se debe ingresar a la opción (4) adicionar facturas para escoger la o las facturas por las cuales se hará la solicitud de orden de pago previamente ingresada y nos presentará la siguiente pantalla. 5 INSTRUCTIVO FINANCIERO: SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO actualizado al 29/07/2010 Página 2
11 Saldrán todas las facturas ingresadas que aún no han sido afectadas por una solicitud de orden de pago, se registra un visto en el cuadro de control y se procede a presionar aceptar (5). 7 6 Una vez seleccionada la o las facturas, en la parte inferior saldrán el nombre del beneficiario de la misma (6); luego de verificar, procedemos a buscar el código de la partida a la cual va afectar dicho documento (7). Esta ventana nos mostrará las partidas dependiendo la Unidad del usuario, de aquí se seleccionará la partida que debe ser afectada. INSTRUCTIVO FINANCIERO: SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO actualizado al 29/07/2010 Página 3
12 Con la barra de desplazamiento procedemos a revisar el detalle de la partida (8) que se va afectar y procedemos a dar una vez elegida la partida. 8 Verificación del detalle de la partida INSTRUCTIVO FINANCIERO: SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO actualizado al 29/07/2010 Página 4
13 Luego de presionar la información elegida saldrá en la pantalla principal. En esta pantalla al nivel del detalle de la solicitud, podemos distinguir dos sectores en los cuales encontraremos información sobre la factura que elegimos. Sector 1 Sector 2 INSTRUCTIVO FINANCIERO: SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO actualizado al 29/07/2010 Página 5
14 En el sector 1 encontraremos los siguientes campos: RUC.- El registro del titular de la factura escogida Factura.- Casillero en donde irá el número de la factura Ítem.- Es el número del ítem de dicha factura Descripción ítem.- Saldrá el detalle del ítem facturado Valor ítem.- el valor facturado. En el sector 2 encontraremos los siguientes campos: Utilizando la barra de desplazamiento podemos ir observando los diferentes campos de este sector: Cod.Part.- Que es donde saldrá el código de la partida escogida Descripción de Partida.- Detalle de la razón por la que se genera el pago (previamente ingresada de forma estandarizada) Cuenta contable.- Este dato sale automáticamente según la partida. Cuenta presupuestaria.- Al igual que el código contable saldrá de manera automática dependiendo de la partida escogida. Descripción de la cuenta.- Detalle contable según la cuenta contable afectada (información ingresada en la Unidad de Contabilidad). INSTRUCTIVO FINANCIERO: SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO actualizado al 29/07/2010 Página 6
15 Valor Presup.- En este campo se mostrará el valor presupuestado de la partida elegida. Valor a Pagar.- Mostrará el valor de la factura escogida Nota.- Cabe recalcar que el valor de factura no debe exceder el valor de lo presupuestado, de lo contrario no se podría grabar el respectivo registro. A continuación procedemos a colocar la información de los documentos que se adjuntarán en la solicitud de pago. 9 Para esto procedemos a escoger la opción de Doc. Adjuntos (9) en donde ingresaremos las características de la factura o alguna documentación adicional que sustenta el pago. Se presiona aceptar y se regresa a la pantalla anterior. INSTRUCTIVO FINANCIERO: SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO actualizado al 29/07/2010 Página 7
16 Luego de haber actualizado los datos que llevará adjunto la solicitud se procede a ir a la opción Descripción (10). 10 En esta opción colocaremos una descripción mas detallada de la solicitud de pago como el ejemplo que está a continuación, y luego de ingresada se presiona aceptar. INSTRUCTIVO FINANCIERO: SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO actualizado al 29/07/2010 Página 8
17 A continuación procedemos a registrar el financiamiento del pago (11) Al escoger la opción de Financiamiento (11) nos mostrará la siguiente pantalla En donde se ingresará la información de los siguientes campos: Porc.- En donde se colocará el porcentaje del valor a cancelar (en caso de que el pago deba ser fraccionado, de lo contrario se coloca el 100%). Días.- Los días que el proveedor ofrece por la venta o prestación de servicios Fecha.- La fecha actual de la transacción Forma de Pago.- Le forma como se realizará el pago Valor.- Aparece el monto a cancelar según el porcentaje del pago INSTRUCTIVO FINANCIERO: SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO actualizado al 29/07/2010 Página 9
18 En el ejemplo que a continuación observaremos, podemos apreciar que se va hacer un solo pago del total, es decir el 100% de la deuda con la forma de pago de Cheque. En la parte inferior izquierda saldrá la información del total del porcentaje que debe sumar 100 y el total del valor que será la suma de todos los pagos. Luego de revisar lo ingresado procedemos a grabar la información con la opción de Aceptar o Cancelar si no desea grabar dicha información por cualquier motivo que existiese. INSTRUCTIVO FINANCIERO: SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO actualizado al 29/07/2010 Página 10
19 Una vez actualizada y revisada la información procedemos a Grabar con lo cual se guardará el registro y se realizará automáticamente la impresión del documento En dicho documento se deberá registrar las siguientes firmas: Elaborado por.- El nombre del usuario que realizo la transacción Revisado por.- El Director de la Unidad Autorizado por.- En este caso el Decano por tratarse de servicios de Honorarios Docentes. INSTRUCTIVO FINANCIERO: SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO actualizado al 29/07/2010 Página 11
Buscar: Permite buscar registros por medio de catálogos. Procesar: Permite ejecutar una operación que involucra varios procesos.
1 de 92 Nuevo: Permite incluir un nuevo registro en el sistema. Guardar: Permite almacenar un registro nuevo o actualizar si proviene de un catálogo. Buscar: Permite buscar registros por medio de catálogos.
Más detallesMANUAL DE TESORERÍA / COMPROBACIÓN DE
MANUAL DE TESORERÍA / COMPROBACIÓN DE GASTOS SAACG.NET 2014 CONTENIDO Información General... 3 COMPROBACION DE GASTOS DESDE TESORERÍA... 4 Nueva Comprobación de Gastos... 5 Modificar una Comprobación de
Más detallesSIIGO Pyme. Elaboración Documentos de Activos Fijos. Cartilla I
SIIGO Pyme Elaboración Documentos de Activos Fijos Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. DOCUMENTO TIPO I - REQUISICION 2.1 Qué es una Requisición de Activos Fijos? 2.2 Qué Aspectos se Deben
Más detallesSIMPLE Cuentas Corrientes
SIMPLE Cuentas Corrientes FUNCIONAMIENTO BÁSICO Al iniciar la aplicación se deberá hacer click en el botón correspondiente al módulo de CLIENTES. Una vez presionado el botón de acceso al módulo podrá observarse
Más detallesGUÍA FACTURACIÓN No. 1 CONFIGURACION CONTABLE
GUÍA FACTURACIÓN No. 1 CONFIGURACION CONTABLE La configuración contable en el módulo de PUNTOFACTURACION puede realizarse para dos procesos: Facturación y gastos diarios, a continuación se detallarán los
Más detallesINDICE. Identificación de estudiantes
INDICE Estados de la solicitud de matrícula. Facturación Facturación de matrículas. Facturación masiva de matrículas. Facturación de derechos. Facturación de solicitud de reconocimiento. Facturación de
Más detallesSIIGO Pyme. Elaboración Documentos Compras de Inventarios y Activos Fijos. Cartilla I
SIIGO Pyme Elaboración Documentos Compras de Inventarios y Activos Fijos Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es una Factura de Compra? 3. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta al Momento
Más detallesGUÍA PARA CONSULTA E IMPRESIÓN DE ESTADOS DE CUENTA Y COMPROBANTES DE RETENCIÓN
GUÍA PARA CONSULTA E IMPRESIÓN DE ESTADOS DE CUENTA Y COMPROBANTES DE RETENCIÓN De la manera más fácil y sencilla usted puede emitir sus Estados de Cuenta y Comprobantes de Retención de Impuesto a la Renta,
Más detallesServicios Educativos Del Estado De Chihuahua Sistema Integral de Presupuestos y Materiales. Indice. Introducción... 2. Barra de Herramientas...
Indice Página Introducción... 2 Acceso al Sistema... 3 Barra de Herramientas... 4 Menú Principal... 5 Operación Catálogos Reportes Consultas Entradas Por Orden de Compra... 6 Entradas Directas... 8 Salidas
Más detallesINDETEC MANUAL DE GASTOS POR COMPROBAR SAACG.NET
MANUAL DE GASTOS POR COMPROBAR SAACG.NET 2014 CONTENIDO Información General... 3 GASTOS POR COMPROBAR DESDE TESORERÍA... 4 Nuevo Gasto por Comprobar... 5 Modificar Gasto por Comprobar... 10 Cancelar Gasto
Más detallesMANUAL PAGINA WEB ALASCORPCA MANUAL PARA EL USO DE LA PAGINA WEB ALASCORP.
MANUAL PAGINA WEB ALASCORPCA MANUAL PARA EL USO DE LA PAGINA WEB ALASCORP. MANUAL PARA EL USO DE LA PAGINA WEB DE ALASCORP WWW.ALASCORPCA.COM.VE O WWW.ALASCORPCA.COM Mediante este manual se explicara cuales
Más detallesGERENCIA DE COMPRAS Y LOGISTICA DEPARTAMENTO DE GESTION Y SOPORTE MANUAL DE USUARIO: PORTAL DE PROVEEDORES SRM
GERENCIA DE COMPRAS Y LOGISTICA DEPARTAMENTO DE GESTION Y SOPORTE MANUAL DE USUARIO: PORTAL DE PROVEEDORES SRM Manual de Usuario- Noviembre de 2013 1. Objetivo El presente documento tiene por objeto instruir
Más detallesDetalle Carga archivo Excel (*.xls)
Detalle Carga archivo Excel (*.xls) Esta opción permite cargar el detalle de los comprobantes de venta que las personas de la tercera edad van a presentar como parte de una solicitud devolución del IVA,
Más detallesAutorización de Documentos Electrónicos
Autorización de Documentos Electrónicos Manual de Usuario - Internet Versión: 1.3.0 Junio 2011 Página 1 de 83 Tabla de Contenidos 1. Introducción... 4 1.1. Objetivo del Manual de Usuario... 4 1.2. Alcance
Más detallesTRÁFICO DE PISO 2. Rev. 1 15/04/09
TRÁFICO DE PISO 2 Manual de Usuario Rev. 1 15/04/09 Manual del Usuario. Tráfico de Piso 2. Qué es Tráfico de Piso? Se denomina Tráfico de Piso a la afluencia de personas al showroom del concesionario,
Más detallesUNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA Implementación de la aplicación SIGA Instructivo para el manejo de la oficina virtual de los estudiantes Versión 2.0 Historial de Revisiones Fecha Versión Descripción
Más detallesCómo creo las bandejas del Registro de Entrada /Salida y de Gestión de Expedientes?
Preguntas frecuentes Cómo creo las bandejas del Registro de Entrada /Salida y de Gestión de Expedientes? Atención! Esta opción es de configuración y solamente la prodrá realizar el administrador de la
Más detallesMÓDULO DE FACTURACIÓN VENTAS Y VENDEDORES. Versión: 4.7.0.26
MÓDULO DE FACTURACIÓN VENTAS Y VENDEDORES Versión: 4.7.0.26 Última modificación: Julio 2014 VENTAS Y VENDEDORES VENDEDORES Código: El sistema automáticamente le genera un registro. Nombre: Nombre del vendedor
Más detallesMANUAL DE USUARIO PARA LA DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS. Versión 1.1.5
PARA LA DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS Versión 1.1.5 El Servicio de Administración Tributaria (SAT), pone a su disposición una guía para interactuar con la DECLARACIÓN INFORMATIVA
Más detallesPROCEDIMIENTO RAPIDO DE DESEMBOLSOS DE CUENTAS POR PAGAR. (DESEMBOLSOS/CHEQUES- Guía de trabajo)
PROCEDIMIENTO RAPIDO DE DESEMBOLSOS DE CUENTAS POR PAGAR. (DESEMBOLSOS/CHEQUES- Guía de trabajo) Objetivo General del Módulo: Explicar de una forma rápida y precisa los pasos elementales para el proceso
Más detallesManual Operativo Sistema de Postulación Online
Manual Operativo Sistema de Postulación Online Este Manual está diseñado en forma genérica para apoyar el proceso de postulación en línea, las Bases de cada Concurso definen los requerimientos oficiales
Más detallesSistema de Administración de Documentos (SIAD)
1 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL Sistema de Administración de Documentos (SIAD) Versión 1.0-10-2014 Sistema de Información Gerencial de Salud SIGSA Guatemala, octubre 2014 2 Contenido
Más detallesManual de Usuario FACTURA99 FACTURACIÓN. Factura99 FACTURA 99
Factura99 Manual de Usuario FACTURA99 FACTURACIÓN FACTURA 99 CONTENIDO 1 Asistente de Registro Paso a Paso... 4 1.1 Paso 1... 4 1.2 Paso 2... 5 1.3 Paso 3... 5 1.4 Paso 4... 6 1.5 Paso 5... 6 2 Tablero
Más detallesUNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA Implementación de la aplicación SIGA Instructivo para el manejo de la oficina virtual de los estudiantes Versión 3.0 Historial de Revisiones Fecha Versión Descripción
Más detallesSistema de Facturación de Ventas WhitePaper Enero de 2007
Sistema de Facturación de Ventas WhitePaper Enero de 2007 Ronda Guglielmo Marconi, 9 Parque Tecnológico 46980 Paterna Valencia Spain T +34 96 338 99 66 ventas@preference.es Please Recycle PrefSuite Document
Más detallesVERSION 2012.1 CIRCULAR # 71 JULIO 31 DE 2012
VERSION 2012.1 CIRCULAR # 71 JULIO 31 DE 2012 Para un mejor aprovechamiento de cada actualización de las aplicaciones D&D CONTROL TOTAL 2.021, D&D CONTABILIDAD 2.021, PUNTO DE VENTA 2.021 y NOMINA 2.021,
Más detallesManual de Capacitación y de Usuario
Manual de Capacitación y de Usuario Módulo: Máquinas Registradoras Junio -2011 Tabla de Contenido 1.- INTRODUCCIÓN... 3 2.- DEFINICIONES GENERALES... 3 ESQUEMA COMÚN PARA LAS PANTALLAS... 3 ELEMENTO: PAGINADOR...
Más detallesSIIGO Pyme. Elaboración Factura de Venta de Productos y Servicios. Cartilla I
SIIGO Pyme Elaboración Factura de Venta de Productos y Servicios Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es una Factura de Venta? 3. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta al Momento de Elaborar
Más detallesWeb de Letras Manual de usuario. Gestiona tus letras por internet
Web de Letras Manual de usuario Gestiona tus letras por internet Introducción al Sistema 1. Introducción 2 2. Ingreso al Sistema 3 3. Ingreso a la Opción Registro de Planillas 4 3.1 Digitar Planilla 4
Más detalleswww.efectivale.com.mx
EFECTIVALEMR Pedidos a Granel SISTEMA DE PEDIDOS A GRANEL POR INTERNET MANUAL DE USUARIO Sistema para realizar la compra de vales a granel por medio de la página www.efectivale.com.mx DEPARTAMENTO DE SISTEMAS
Más detallesDirección de Recursos Materiales Sistema de Requisiciones ÍNDICE. Acceso al sistema 2. Registro de requisiciones 4. Registro bien de catálogo 4
ÍNDICE Tema Pag. Acceso al sistema 2 Registro de requisiciones 4 Registro bien de catálogo 4 Entrega (lugar de envío) 10 Distribución contable 14 Registro de un bien genérico 18 Cotizaciones 20 Consultas
Más detallesEn tal sentido, hemos desarrollado un nuevo sistema Web que les permitirá realizar diferentes tareas vía on line.
INSTRUCTIVO DE USO Estimado Cliente, Nos es grato comunicarnos con Ustedes para compartir un nuevo proyecto de Energy Traders, el cual aportará agilidad en aquellas gestiones relacionadas con nuestra relación
Más detallesManual de Usuario Comprador Presupuesto
Manual de Usuario Comprador Presupuesto Servicio de Atención Telefónica: 5300569/ 5300570 Descripción General El módulo Presupuesto tiene la finalidad de ayudar a las empresas a tener un control de gestión
Más detallesDirección General de Asuntos Económicos y Administrativos Dirección de Finanzas. APERTURA/RENDICION FONDOS FIJOS Anexo Manual Ventanilla Única
Dirección General de Asuntos Económicos y Administrativos Dirección de Finanzas APERTURA/RENDICION FONDOS FIJOS Anexo Manual Ventanilla Única Unidad de Sistemas Unidad de Control de Gestión Sistema Ventanilla
Más detallesPortal del Proveedor. Guía de uso rápido para el proveedor: Generar y enviar facturas desde el portal.
Portal del Proveedor Guía de uso rápido para el proveedor: Generar y enviar facturas desde el portal. TABLA DE CONTENIDOS 1. INTRODUCCIÓN... 4 2. ENTRADA EN EL PORTAL DEL PROVEEDOR... 5 3. ALTA DE BORRADOR...
Más detallesSIIGO Pyme. Elaboración Documentos Ventas de Inventarios. Cartilla I
SIIGO Pyme Elaboración Documentos Ventas de Inventarios Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es una Factura de Venta? 3. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta al Momento de Elaborar una
Más detallesMANUAL DE USUARIO. Asistente de Cálculo de Enajenación de Acciones y/o Cuotas de Fondos de Inversión (Portafolio) 01/04/2015
MANUAL DE USUARIO Asistente de Cálculo de Enajenación de Acciones y/o Cuotas de Fondos de Inversión (Portafolio) 01/04/2015 Manual Usuario Asistente Enajenación de Acciones_v1.0_01042015.doc Página 1/27
Más detallesFormas de Pago y Efectos en Facturas de Venta WhitePaper Febrero de 2007
Formas de Pago y Efectos en Facturas de Venta WhitePaper Febrero de 2007 Contenidos 1. Propósito 3 2. Cuentas Bancarias 4 2.1. Dar de alta un banco 4 3. Formas de pago 6 3.1. Cómo crear formas de pago
Más detallesProcedimiento para realizar el proceso de cierre anual (Ajuste anual) en CONTPAQ i Nóminas.
Procedimiento para realizar el proceso de cierre anual (Ajuste anual) en CONTPAQ i Nóminas. Antecedentes Debido a que los empleadores, están obligados a determinar cada año, el ajuste anual del impuesto
Más detallesGENERACION DEL BALANCE DE COMPROBACIÓN
GENERACION DEL BALANCE DE COMPROBACIÓN DEFINICIÓN.- Antes de la generación y emisión de los reportes de Estados Financieros, se debe tener las siguientes consideraciones previas, las cuales deberán de
Más detallesDIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL GUIA DE USUARIO (CONTABILIDAD) GUATEMALA, JUNIO DE 2015 ÍNDICE 1. CONTABILIDAD... 1 1.1 REGISTRO DE TRANSACCIONES MANUALES... 1 Crear...
Más detallesMANUAL DE AYUDA MODULO TALLAS Y COLORES
MANUAL DE AYUDA MODULO TALLAS Y COLORES Fecha última revisión: Enero 2010 Índice TALLAS Y COLORES... 3 1. Introducción... 3 CONFIGURACIÓN PARÁMETROS TC (Tallas y Colores)... 3 2. Módulos Visibles... 3
Más detallesGestión Administrativa. Supervisor Económico o Supervisor de Caja
Gestión Administrativa Supervisor Económico o Supervisor de Caja 1. Introducción....1 2. Menú principal del rol supervisor económico....1 2.1 Submenú Facturación...2 2.2 Submenú Caja..2 3. Operaciones
Más detallesMANUAL DE USUARIO SISTEMA DE ALMACEN DIF SONORA
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE ALMACEN DIF SONORA DICIEMBRE 2007. El Sistema de Almacén fue desarrollado con la finalidad de facilitar a los usuarios el proceso de entradas y salidas del almacén mediante
Más detallesAPLICATIVO WEB DE USUARIO Y ADMINISTRADOR PARA SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
APLICATIVO WEB DE USUARIO Y ADMINISTRADOR PARA SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN APLICATIVO WEB DE USUARIO Y ADMINISTRADOR PARA SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN INGRESO AL SISTEMA: A continuación se podrá observar
Más detallesMANUAL DE USUARIO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
MANUAL DE USUARIO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Proveedores PLATAFORMA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA PARA PROVEEDORES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA. Índice 1. INTRODUCCIÓN... 3 2. ACCESO A LA PLATAFORMA
Más detallesPantalla de bienvenida
Introducción: El presente instructivo tiene la finalidad de explicar el funcionamiento del sistema informático al usuario externo, guiando paso a paso la obtención del Permiso de Funcionamiento a fin de
Más detallesManual de Usuario Emisor
Manual de Usuario Emisor Índice Acceso al Sistema Acceso por primera vez Recuperación de Contraseña Opciones del Sistema 1. Inicio 2. Clientes 2.1. Clientes y Receptores CFDI 2.1.1. Agregar un Nuevo Cliente
Más detallesManual para navegar en portal HDI Seguros
Manual para navegar en portal HDI Seguros Objetivo de la Presentación Aprender a usar las herramientas que nos proporciona la Compañía para reducir tiempo y costo a la hora de cotizar, solicitar, imprimir
Más detallesTesorería: Capítulo 3 Recibos de Egresos
Tesorería: Capítulo 3 Recibos de Egresos El Formulario de Recibos de Egreso tiene como finalidad de registrar todas aquellas operaciones de Egreso de Efectivo o su Equivalente por operaciones con Proveedores
Más detallesProyecto SIETE. Versión: 2.0.0. Proyecto 7 Página 1 de 22
Proyecto SIETE Manual de Usuario - Externo INSTRUCTIVO DE LLENADO FORMULARIO 106 CÓDIGO 8147 CONTRIBUCIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO 1 POR MIL A LOS ACTIVOS FIJOS Versión: 2.0.0 Proyecto 7 Página 1
Más detallesManual Básico de Facturación Electrónica
Manual Básico de Facturación Electrónica 14 VENEGAS & CHÁVEZ CONSULTORES, S.C. http://venegaschavez-consultores.com Contenido Generales... 2 Unidades de Venta... 4 Catálogo de Servicios... 5 Catálogo de
Más detallesINSTRUCTIVO PAGOS EN LÍNEA. Agencia de Aduanas Mario Londoño S.A Nivel 1
INSTRUCTIVO PAGOS EN LÍNEA Agencia de Aduanas Mario Londoño S.A Nivel 1 Este servicio le brinda las siguientes ventajas sin costos adicionales para sus pagos de cartera y/o anticipos, la plataforma Pagos
Más detallesSISTEMA DE REGISTRO DE TRANSACCIONES BURSATILES BAGSA MANUAL DE USUARIO
SISTEMA DE REGISTRO DE TRANSACCIONES BURSATILES BAGSA MANUAL DE USUARIO Consideraciones Iniciales I. El sistema está desarrollado bajo un entorno web por lo que puede ser accedido desde cualquier cliente
Más detallesFactura Electrónica. Soluciones y Administración de Software S.A. de C.V. Software AD
Factura Electrónica Soluciones y Administración de Software S.A. de C.V. Software AD Facturación Electrónica Debe configurar sus datos electrónicos, previamente tramitados en el SAT, contar con Firma Electrónica
Más detalles1.- GENERAL. 2.- INGRESO AL SISTEMA.
Contenido 1.- GENERAL.... 3 2.- INGRESO AL SISTEMA.... 3 2.1.- Ingreso y uso del sistema.... 3 3.- AMBIENTE DE TRABAJO.... 4 4.- GESTIÓN DE COMPROBANTES.... 5 4.1.- AGREGAR COMPROBANTE.... 5 4.1.1.- Agregar
Más detallesSIIGO ESTANDAR WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION PROCESO DE FACTURACION Y RECAUDO, FORMULACION DE PRESUPUESTO. SIIGO Dejando huella...
SIIGO Versión 5.1 ESTANDAR WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION PROCESO DE FACTURACION Y RECAUDO, FORMULACION DE PRESUPUESTO 5 1 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 3 1. PROCESO DE VENTAS... 4 2. REQUERIMIENTOS
Más detallesCONSULTA DE FACTURAS Versión 0.1
CONSULTA DE FACTURAS Versión 0.1 Pasos para la consulta de facturas radicadas en ISMOCOL a través del portal: Paso 1: Ingresamos a la página de ISMOCOL desde cualquier navegador www.ismocol.com Paso 2:
Más detallesSIIGO Pyme. Procesos Moneda Extranjera. Cartilla II
SIIGO Pyme Procesos Moneda Extranjera Cartilla II Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Cuál es el Objetivo de Manejar Moneda Extranjera? 3. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta para Contabilizar Documentos
Más detallesGuía para el tratamiento en Allegro de recibos para centros no pertenecientes a la Generalitat Valenciana.
Guía para el tratamiento en Allegro de recibos para centros no pertenecientes a la Generalitat Valenciana. Esta guía muestra como proceder en la configuración y posterior uso de la aplicación Allegro en
Más detallesA continuación se abrirá la sección Mi cuenta, para ingresar o modificar sus datos personales y dirección de facturación haga click en editar.
INSTRUCTIVO DE PAGO Para comprar alguno de nuestros cursos o servicios deberá inicialmente registrarse en el sitio, o bien deberá registrarse obligatoriamente luego de seleccionar los productos a comprar.
Más detallesManual de Usuario Sistema SIGESP. Módulo: Solicitudes de Ejecución Presupuestaria
1 de 24 INFORMACIÓN GENERAL DEL MÓDULO DE SEP Objetivos: Registra los pre-compromisos referentes a la adquisición de bienes y servicios y asignaciones de obras o servicios que así lo requieran por la complejidad
Más detallesQUE ES UN CUPO? Cupos 1
QUE ES UN CUPO? Algunos establecimientos de Hostelería trabajan con Agencias y Centrales de Reservas que establecen contratos para poder disponer de un determinado número de habitaciones, siempre que confirmen
Más detallesPlantillas Office. Manual de usuario Versión 1.1
Manual de usuario Para comprender y seguir este manual es necesario: Disponer del fichero lasolucion50.exe Asegurarse de trabajar con la versión 5.0.0.7 o superior. Para comprobar que versión esta utilizando
Más detallesManual de Usuario. Terra Factura Electrónica
Manual de Usuario Terra Factura Electrónica Agosto 2014 Contenido Registro y Acceso 2 Configuraciones Globales 4 Catálogo de Clientes 5 Emisión 5 Captura de la Factura 6 Menú Administración. 9 Series y
Más detallesINSTRUCTIVO PARA REGISTRO ELECTRÓNICO DE DEJA SIN EFECTO PERMISOS Y FERIADOS. Enero 2013. www.contraloria.cl
INSTRUCTIVO PARA REGISTRO ELECTRÓNICO DE DEJA SIN EFECTO PERMISOS Y FERIADOS Enero 2013 www.contraloria.cl Santiago, 14 de diciembre de 2012 Estimados/as Usuarios/as: Se les informa que a contar de hoy,
Más detallesMANUAL DE AYUDA HERRAMIENTA DE APROVISIONAMIENTO
MANUAL DE AYUDA HERRAMIENTA DE APROVISIONAMIENTO Fecha última revisión: Junio 2011 INDICE DE CONTENIDOS HERRAMIENTA DE APROVISIONAMIENTO... 3 1. QUÉ ES LA HERRAMIENTA DE APROVISIONAMIENTO... 3 HERRAMIENTA
Más detallesFigura 1. Ventana insertar cobranza
Ahora el Sistema Administrativo Windows (SAW) le ofrece la facilidad de insertar documentos en múltiples monedas, en los módulos de Cobranzas y Pagos, ahora usted puede, con el mismo cheque pagar CxP de
Más detallesFDR Electrónicos. Su mejor opción en tecnología y servicios computacionales. Manual de uso para programa de facturación electrónica
Manual de uso para programa de facturación electrónica El programa de facturación FactureYa que acaba de adquirir a través de FDR Electrónicos es intuitivo y fácil de utilizar. En el presente manual se
Más detallesManual de Capacitación y de Usuario. Módulo: Baja de Documentos Preimpresos
Manual de Capacitación y de Usuario Módulo: Baja de Documentos Preimpresos Abril 2011 Tabla de Contenido 1.- INTRODUCCIÓN... 3 2.- DEFINICIONES GENERALES... 3 ESQUEMA COMÚN PARA LAS PANTALLAS... 3 3.-
Más detallesSISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA
El Estudio de Mercado servirá para la investigación, análisis previo y averiguaciones de las condiciones del mercado que realiza la dependencia encargada de las adquisiciones y contrataciones, para determinar
Más detallesSIIGO CAJERO. Elaboración de Documentos. Cartilla I
SIIGO CAJERO Elaboración de Documentos Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Documentos? 3. Qué es una Factura de Venta? 4. Cuál es la Ruta para Elaborar Facturas? 5. Cuáles son los
Más detallesMANUAL DE USUARIO. Sistema Administrativo XENX ERP. Modulo Suministros Almacén Requisición Compras Proveedores
Pag. 1 MODULO SUMINISTROS ALMACEN (requisiciones de compras) Ruta: Suministros Almacén Requisiciones de Compras Descripción Del Modulo. Este modulo permite emitir requisiciones de compras por almacén de
Más detallesMANUAL APLICACIÓN. SOFTWARE GESTIÓN DE CLÍNICAS DENTALES
1. ÍNDICE MANUAL APLICACIÓN. SOFTWARE GESTIÓN DE CLÍNICAS DENTALES 1. INTRODUCCIÓN...4 2 INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN...4 3 PANTALLA DE ACCESO...5 4 SELECCIÓN DE CLÍNICA...6 5 PANTALLA PRINCIPAL...7 6.
Más detallesCarrito de Compras. Esta opción dentro de Jazz la podremos utilizar como cualquier otro carrito de compras de una página de Internet.
Carrito de Compras Esta opción dentro de Jazz la podremos utilizar como cualquier otro carrito de compras de una página de Internet. La forma de utilizar el Carrito de Compras es desde los comprobantes
Más detallesSistema Integral de Tesorería Módulo de Contabilidad Manual de Operación
Aplicaciones y Servicios de Información EMPRESS S.C. Página 1 de 28 CONTENIDO Breve descripción del... 3 Menú Archivos... 4 Tipos de Cuentas.-...4 Cuentas Contables.-...4 Circunscripción.-...7 Menú Pólizas...
Más detallesTransferencias. Si desea acceder directamente a un capítulo, posicionese sobre el número de página y haga clic.
Transferencias Cantidad de pasos para llevar a cabo una transferencia... 2 Alternativas para crear una transferencia... 2 Permisos del Operador... 3 Horarios del servicio... 3 Paso 1: Confección... 4 Transferencia
Más detallesManual del Sistema de Registro de Factura y Póliza 2012 INDICE CAPITULO 1 1
INDICE CAPITULO 1 1 MANUAL DE INSTALACION DEL SISTEMA DE REGISTRO DE FACTURAS Y POLIZAS MÓDULO DEVOLUCIONES 1 INSTALACION DEL SISTEMA DE REGISTRO DE FACTURA Y PÒLIZA. 1 9. Si es por primera vez que está
Más detallesAnulación de Comprobantes Electrónicos
Anulación de Comprobantes Electrónicos Manual de Usuario Fecha de elaboración: 2014-09-15 1 Información del Documento Resumen: Alcance: Audiencia: El presente manual tiene por objetivo brindar al usuario
Más detallesMARFIL CONTABILIDAD ACTUALIZACIÓN FEBRERO 2011
ACTUALIZACIÓN FEBRERO 2011 Este documento es propiedad de Totware Novelda, SL y su contenido es confidencial. Este documento no puede ser reproducido en su totalidad o parcialmente, ni mostrado a terceros,
Más detallesAmadeus Integra Travel Management. FAQ S (Preguntas & respuestas frecuentes)
FAQ S (Preguntas & respuestas frecuentes) Amadeus Integra Travel Management 1. Cómo se descuenta la retención del proveedor en la causación de la Factura? Para descontar la retención Usted debe seguir
Más detallesSe recomienda utilizar esta herramienta de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs.
MANUAL DE USUARIO BBVA Previsión AFP, siempre pensando en la comodidad de nuestros clientes, ha puesto a disposición de los empleadores este servicio electrónico que le permite realizar el pago de aportes
Más detallesLuego de Iniciar el Sistema proceda a acceder al módulo de Cuentas por Pagar, de la siguiente manera: En el Menú del Sistema SIGESP
1 de 41 Este Módulo registra las obligaciones validamente contraídas, así como la preparación de la solicitud de pago y el registro de los asientos contables y presupuestarios correspondientes. Para realizar
Más detallesInstalación del Admin CFDI
Instalación del Admin CFDI Importante!!!Antes de comenzar verifique los requerimientos de equipo esto podrá verlo en la guía 517 en nuestro portal www.control2000.com.mx en el apartado de soporte, ahí
Más detallesUna vez que tengamos el padrón de un determinado tributo con todos sus datos actualizados, podemos generar los recibos de ese padrón.
11. RECIBOS. Desde esta opción de Menú vamos a completar el proceso de gestión de los diferentes tributos, generando recibos, informes de situación, impresiones, etc. 11.1. GENERACIÓN DE RECIBOS. Una vez
Más detallesNORMA 34.14(SEPA) 05/11/2013
NORMA 34.14(SEPA) 05/11/2013 1. Descripción La aplicación de generación de ficheros de transferencias permite generar fácilmente órdenes para que se efectúe el pago de transferencias a los beneficiarios
Más detallesManual de usuario. Facturación Electrónica por Internet CFD-I. EdifactMx Free EMISION GRATUITA. Versión 3.0
Manual de usuario Facturación Electrónica por Internet CFD-I Versión 3.0 EdifactMx Free EMISION GRATUITA 0 INDICE MANUAL EDIFACTMX FREE CARATULA PRINCIPAL---------------------------------------------------------------
Más detallesREPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS
REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTOS APLICACIÓN DEL ACUERDO MINISTERIAL No. MF-SP-2009-094 Instructivo para el Proceso de Desconcentración de Reformas WEB 2010 ALBERTO
Más detalles2.- Una vez actualizado sus datos recibirá por correo electrónico su clave de acceso al portal de facturación digital.
COHECO S.A., de acuerdo con las disposiciones del SRI y aportando a la conservación del medio ambiente, emitirá sus comprobantes de venta en forma electrónica. La factura electrónica es la versión digital
Más detallesSOFTWARE INVENTARIO MOBILIARIO INSTITUCIONAL (SIMI v3.5)
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO (JEFATURA DE SISTEMAS) SOFTWARE INVENTARIO MOBILIARIO INSTITUCIONAL (SIMI v3.5) - MANUAL DE USUARIO - 1 INDICE I. INTRODUCCIÓN...
Más detallesSISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO - SEACE - MANUAL DE USUARIO PARA ENTIDADES
SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO - SEACE - MANUAL DE USUARIO PARA ENTIDADES PUBLICAS GESTION DE SOLICITUDES DE CREACION, MODIFICACION, REUBICACION E INACTIVACION DE ITEMS EN EL CUBSO Versión
Más detallesINSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. Manual de Usuario de SeVins Módulo INSonline. Versión: #1
INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Manual de Usuario de SeVins Módulo INSonline Versión: #1 Fecha actualización anterior: Fecha última actualización: Página: 2 de 70 Tabla de contenidos
Más detallesINSTRUCTIVO DE USO BANCA VIRTUAL EMPRESAS
INSTRUCTIVO DE USO BANCA VIRTUAL EMPRESAS 1 Seleccione con un click el tema a consultar. I. INTRODUCCIÓN... 4 II. INGRESO... 5 III. PANTALLA INICIAL Y POSICIÓN CONSOLIDADA... 8 IV. CONSULTA DE CUENTAS...
Más detallesMódulo Cédulas de Auditorías desde Excel
Módulo Cédulas de Auditorías desde Excel EL módulo de Cédulas desde Excel permite obtener y manipular la información registrada en SuperCONTABILIDAD de manera rápida y confiable. Las aplicaciones de este
Más detallesefactura Online La fibra no tiene competencia
Manual efactura Online La fibra no tiene competencia ÍNDICE efactura Online Interface de efactura Online Barra Superior Área de Trabajo. Pestañas Empresas Personalizar factura Clientes Facturar Crear una
Más detallesSISTEMA DE TIMBRADO 75
SISTEMA DE TIMBRADO 75 76 CÓMO INGRESAR AL SISTEMA DE TIMBRADO POR PRIMERA VEZ Ingresar a la página web http://www.set.gov.py (Para ingresar al Sistema Faje, deberá haber solicitado previamente la Clave
Más detallesGuía de Apoyo Project Web Access. (Jefe de Proyectos)
Guía de Apoyo Project Web Access (Jefe de Proyectos) 1 ÍNDICE Contenido INTRODUCCIÓN... 3 CAPITULO I: ELEMENTOS INICIALES DE PROJECT WEB ACCESS... 4 Configuración General... 4 Área de Trabajo del Proyecto...
Más detallesInvertir Innovar Transformarse
Invertir Innovar Transformarse INSTRUCTIVO DE ADMINISTRACION DE CUENTAS Pensar en grande, empezar en pequeño, crecer rápido REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN
Más detallesNIVEL 2 ADIESTRAMIENTO PARA ASESOR SENIOR MODULO 4 SISTEMA OPTIVEN
NIVEL 2 ADIESTRAMIENTO PARA ASESOR SENIOR MODULO 4 SISTEMA OPTIVEN El Sistema OPTIVEN ha sido diseñado como una herramienta amigable y de fácil manejo que agiliza y mejora el desenvolvimiento de las labores
Más detallesGUÍA DE USUARIO PRESENTACIÓN
[Estructura de Navegación] ESTRUCTURA DE NAVEGACIÓN MODULO ALMACENES - OPERATIVO TABLA DE CONTENIDO FUNCIONALIDAD PÁG. Movimientos de Almacén 1 PROCESOS PÁG. Realizar Movimientos de Entradas a Almacén
Más detalles