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1 11. RECIBOS. Desde esta opción de Menú vamos a completar el proceso de gestión de los diferentes tributos, generando recibos, informes de situación, impresiones, etc GENERACIÓN DE RECIBOS. Una vez que tengamos el padrón de un determinado tributo con todos sus datos actualizados, podemos generar los recibos de ese padrón. Introducimos el ejercicio en el que vamos a generar los recibos, el programa por defecto introduce el año actual, y seleccionamos el tributo del cual queremos los recibos. 123

2 Si queremos generar recibos de años anteriores, con un máximo de dos años, además de los recibos del ejercicio seleccionado, se debe marcar la casilla correspondiente. Si hemos definido que el tributo se cobre por un periodo inferior al anual, debemos indicar el periodo al que corresponden esos recibos. A continuación damos un nombre a ese padrón de recibos que se generará, e introducimos la fecha en la que se emitirán los recibos (si pulsamos INTRO, por defecto la del día actual), y el periodo de cobro de los mismos. También podemos generar únicamente recibos con una deuda superior a un determinado importe que especifiquemos. Pinchamos <Aceptar> y aparecerá una barra de porcentajes indicando que los recibos se están generando. Aparecerán dos informes, uno correspondiente al Padrón con el número del padrón, la fecha en la que se ha generado y el importe total de ese padrón, y el otro es un informe de la Generación de los Recibos, donde aparecerán las Fechas de Generación de ese padrón, las de cobro y la fecha de Notificación. También especifica el número de recibos Domiciliados y No Domiciliados con sus importes y el total BORRADO DE RECIBOS. Desde esta opción podemos borrar todos los recibos que hayamos generado de un determinado padrón. Seleccionamos el ejercicio y el número de padrón que queremos borrar, automáticamente nos aparecerán los datos de ese padrón, la fecha emisión de los recibos, el periodo de cobro, el número de recibos especificando los que están domiciliados y no domiciliados con el total de los importes. 124

3 Cuando realicemos un borrado de recibos tenemos que estar muy seguros de por qué lo borramos y si hemos hecho alguna operación (por ejemplo cobros) con esos recibos MODIFICACIÓN DE RECIBOS. La modificación de recibos recalcula el importe de todos los recibos de un determinado padrón. Seleccionamos el ejercicio y el padrón que vamos a modificar, en pantalla aparecerá el importe total del padrón con el número de recibos domiciliados y no domiciliados. Además, podemos indicar que modifique sólo los recibos cuya deuda sea superior a la cantidad que especifiquemos. Si pinchamos en ACEPTAR, en primer lugar borrará el padrón con todos los recibos y luego los modificará recalculando el importe, manteniendo el mismo número de padrón. Nota: Los recibos vuelven a generarse, por lo tanto se perderá el seguimiento que tengan (cobros, anulaciones, bajas, etc.). Es muy habitual su uso en caso de modificación de tarifas después de haber generado recibos. 125

4 11.4. CONSULTA DE RECIBOS. Podemos consultar los recibos introduciendo ejercicio, número de padrón, titular y número de recibo. Pinchando en el botón de SEGUIMIENTO aparece una ventana que nos muestra los distintos estados por los que ha pasado el recibo. Podemos imprimir el seguimiento y obtener un documento Pdf. 126

5 Pinchando en el botón de VER RECIBO, se muestra con más detalle los datos del recibo AMPLIACIÓN DE PADRÓN. La ampliación de padrón la utilizaremos en aquellos casos en los cuales, después de generar el padrón, hayamos realizado nuevas altas en dicho padrón. Si llevamos a cabo la ampliación de ese padrón nos generará un nuevo padrón complementario al primero que generamos, y en el que se incluirán las nuevas altas. La ampliación de padrón sólo se puede realizar una vez por padrón. 127

6 11.6. CONSULTA DE PADRÓN. Esta opción únicamente es informativa, podemos consultar todos aquellos padrones que ya tengamos generados, basta con seleccionar el ejercicio y el número de Padrón. Desde el botón de imprimir podemos obtener el Informe de Generación de Recibos de ese padrón. Podremos generar un documento Pdf, para ello se debe marcar la casilla correspondiente LISTADO RESUMIDO DE PADRÓN. Mediante el Listado Resumido de Padrón podemos confirmar todo lo que hay que recaudar durante ese año por un determinado tributo, y comprobar que el importe es correcto. Podemos seleccionar los recibos que vamos a listar, es decir, podemos incluir en el listado, marcando cada una de esas opciones, todos los recibos o simplemente los no domiciliados o los domiciliados, pudiendo especificar en este último caso un banco en concreto. Si queremos que aparezcan los conceptos por los que tributa el contribuyente marcamos la casilla Desglose por concepto. Para que en el listado se muestren las líneas del recibo tenemos que marcar la casilla de Detallado. 128

7 El listado lo podemos ordenar por Número de Recibo o alfabéticamente por nombre de los Contribuyentes. Se puede sacar el listado en formato Pdf IMPRESIÓN DE NOTIFICACIONES. Mediante esta opción podemos enviar a cada contribuyente una notificación con todo detalle de lo que se le va a incluir en el recibo. 129

8 Seleccionamos el padrón y automáticamente aparece el periodo de cobro del mismo. A continuación debemos indicar los contribuyentes a los cuales vamos a enviar esas notificaciones. Si dejamos en blanco estos campos sacará las notificaciones de todos los contribuyentes. Podemos imprimir las notificaciones de los recibos no domiciliados, domiciliados o ambos, marcando la casilla correspondiente. Al pinchar en el icono de la impresora aparece una ventana donde podemos configurar el documento de Aviso de Deuda, es decir, el texto que queremos que aparezca en las notificaciones. Por defecto el programa viene cargado con uno estándar que puede ser modificado. Se pueden obtener tantas notificaciones por contribuyente como se necesite, es decir, el hecho de haber impreso la notificación una vez no impide volver a sacarla de nuevo. Se pueden utilizar para enviar un aviso previo a la emisión de los recibos o para informar a los domiciliados de lo que se pasará al cobro IMPRESIÓN MASIVA DE RECIBOS. Desde esta opción tenemos la posibilidad de imprimir todos los recibos de un determinado padrón de una sola vez. Seleccionamos el tipo de recibos que vamos a imprimir, no domiciliados, domiciliados o todos. 130

9 Si en Tipo de Recibos seleccionamos No Domiciliados se nos activa la casilla de 2 copias + autorización, que imprime dos copias y un impreso para autorizar la domiciliación. Marcamos los recibos a imprimir por cada hoja. Podemos elegir, bien por número de recibo bien por nombre del contribuyente, los recibos que queremos imprimir. Si no introducimos ningún dato imprimirá todos. Se puede ordenar por ejercicio, padrón, número de recibo, nombre y dirección. Cabe la posibilidad de imprimir sólo aquellos recibos que nunca se han impreso o imprimir sólo los que están pendientes de pago LISTADO POR SITUACIÓN. Podemos obtener listados de todos los recibos dependiendo de la situación en la que se encuentren en el momento actual, así podemos sacar listados de todos los recibos que estén notificados, o un listado de todos los cobrados, de los que se hayan devuelto etc. Se debe seleccionar la opción correspondiente. Si introducimos un intervalo de fechas sacará un listado con los recibos que actualmente están en el estado que hemos marcado y que también lo estaban entre ese intervalo de fechas (sólo se muestra el último estado del recibo). Podemos ordenar el informe por fecha, nombre o número de recibo. 131

10 RECÁLCULO DE RECIBOS. Para recalcular un recibo debemos introducir el ejercicio, el padrón y el número de recibos. Si recalculamos aplicando la bonificación por domiciliación debemos seleccionar la casilla correspondiente. Para iniciar el recálculo pinchamos en. También se puede cambiar la fecha de notificación del recibo por la fecha en la que se realiza el recálculo del mismo RESULTAS DE INGRESOS. Esta opción sirve para introducir recibos pendientes anteriores a la instalación de la aplicación. 1. Generación Padrón de Resultas. Introducimos el ejercicio y el tributo del cual vamos a generar el padrón y le damos un nombre a ese padrón. El programa introduce por defecto a pulsar INTRO como fecha de emisión de los recibos el uno de Enero del ejercicio del cual vamos a generar las resultas y en el periodo de cobro introduce todo el año. 132

11 2. Carga Recibos Resultas. Desde esta opción vamos a cargar todos los recibos atrasados de ese padrón que hemos creado, y a medida que realicemos la carga de esos recibos se irán generando, lo cual significa que no hay que generar los recibos de ese padrón desde la opción de menú Generación de Recibos, sino que es una generación manual. Si queremos imprimir los recibos podemos hacerlo desde la opción de menú Impresión masiva de Recibos. Introducimos los datos del padrón y seleccionamos al contribuyente. En los datos del recibo introducimos el texto que tiene que aparecer en el mismo (hay 6 líneas disponibles), especificamos los conceptos por los que va tributar, el IVA, la cuota, etc. 133

12 CONEXIÓN CON BANCOS ENVÍO DE DISCO (NORMA 19 AUTOMÁTICO). Como hemos visto, los contribuyentes pueden domiciliar el pago de sus impuestos en la entidad financiera en la que tengan sus cuentas. El fichero con todos los recibos domiciliados que mandamos al banco lo generamos desde este apartado. En primer lugar seleccionamos el ejercicio y el padrón del cual vamos a incluir los recibos domiciliados. Tenemos la posibilidad de incluir en ese mismo disco los recibos no domiciliados marcando la casilla Incluir recibos no domiciliados. A continuación debemos rellenar todos los datos del soporte a enviar. El Ordenante hace referencia al organismo emisor del disco, en nuestro caso el Ayuntamiento, cuyo nombre nos aparecerá en pantalla con su N.I.F. El sufijo es un número que adjudica el banco al Ayuntamiento para identificar sus cuentas, por defecto siempre aparecerá

13 La fecha de confección es la fecha en la que generamos el disco y la fecha de cargo es aquella en la que el Banco realizará el cargo a la cuenta del Ayuntamiento y será igual a la fecha de actualización del cobro. Después debemos elegir los recibos que vamos a incluir en el Cuaderno 19. En la pantalla encontramos diferentes opciones: - Incluir todos los recibos. Este es el modo más habitual, se incluirán todos los recibos y serán enviados a la entidad financiera que seleccionemos a continuación. - Incluir SÓLO los recibos de la entidad. Al seleccionar esta opción se activa el botón <F2> donde debemos elegir uno de los bancos de nuestra base de datos. De esta forma, el cuaderno 19 incluirá solamente los recibos que estén domiciliados en la entidad seleccionada. Así, después podríamos seguir generando cuadernos de los recibos no incluidos e ir destinados a diferentes entidades. - Incluir todos los recibos MENOS los de la entidad. Esta opción incluirá todos los recibos domiciliados en cualquier entidad excepto los que pertenezcan al banco aquí seleccionado. Si marcamos la casilla Tomar domiciliaciones del recibo generado, una vez que generemos los recibos el programa tomará como cuenta de domiciliación de los mismos la que existía en el momento de ser generados. Pero puede ocurrir que por cualquier causa se modifiquen esas domiciliaciones después de estar generados los recibos y queramos que sea esa nueva cuenta domiciliaria la que aparezca, por lo que debemos desmarcar esta casilla. Por el contrario, si queremos que las domiciliaciones de los recibos que enviamos a la Entidad Financiera serán las existentes en el momento de generación de los recibos, entonces desmarcaremos esta opción. Cuando tengamos todos los datos rellenos tenemos que dar un nombre a ese fichero, especificando la ruta completa, es decir, la unidad y directorio donde se encuentran los datos a guardar. Ejemplo: C : \ GIA \ IVTM2010 Unidad Directorio Nombre del Fichero 135

14 El nombre del fichero siempre tiene que tener 8 caracteres. Además de la ruta en la que guardamos el fichero, se guarda una copia del mismo en la carpeta C19 que se encuentra dentro de la carpeta GIA del puesto. Podemos obtener dos informes de ese Cuaderno 19, uno Resumido con el total de recibos, las domiciliaciones y el total del adeudo, y otro Detallado con los datos de cada uno de los recibos. Y también podemos generar un documento Pdf. A continuación pinchamos en ACEPTAR. Una vez que se genera el disco los recibos pasan automáticamente de notificados a cobrados, a esto se refiere la Fecha de Actualización del Cobro, la fecha en la que los recibos aparecerán como cobrados ENVÍO DE DISCO (NORMA 19 MANUAL). Esta opción es igual que la anterior, la diferencia es que podemos elegir los recibos que vamos a incluir en el disco. 136

15 Marcamos Recibos o Liquidaciones dependiendo de lo que vayamos a incluir en el soporte, o bien marcamos Recibos y Liquidaciones para incluir ambos. Elegimos el ejercicio y el padrón, si queremos que incluya también los recibos no domiciliados debemos señalarlo. Si marcamos la casilla Tomar domiciliaciones del recibo generado el programa tomará como cuenta de domiciliación de los mismos la que existía en el momento de ser generados. Pero puede ocurrir que por cualquier causa se modifiquen esas domiciliaciones después de estar generados los recibos y queramos que sea esa nueva cuenta domiciliaria la que aparezca, con esta opción el disco recoge los cambios y aparecen las nuevas cuentas. Pinchamos el botón liquidaciones que se pueden incluir. y aparece una ventana con todos los recibos o Selecciona los recibos que se incluyen en el disco. En la última columna seleccionamos las casillas de los recibos que incluiremos en el fichero. Las liquidaciones aparecerán en azul para diferenciarlas de los recibos. Podemos realizar consultas haciendo doble clic sobre cada registro, de tal forma que se muestra el recibo o liquidación pudiendo consultar el estado en que se encuentra (Seguimiento), e incluso imprimir una copia. 137

16 CARGA DE DISCO RECIBOS DEVUELTOS. Desde esta opción vamos a hacer la carga de los recibos que nos devuelve el Banco mediante fichero. 138

17 Seleccionamos el fichero para cargarlo y pinchamos en ACEPTAR. En pantalla aparecerá el número de recibos devueltos con su importe total. En el caso de necesitarlo podemos imprimir un duplicado de esos recibos marcando esa opción o también podemos generar un documento Pdf. Nota: Cuando el Banco envía el disco y se hace la carga de esos recibos devueltos, el programa automáticamente deja los recibos como notificados para un posible cobro posterior CARGA DE COBRO POR VENTANILLA. Desde esta opción realizamos la carga del disco que nos envíe el Banco de todos los cobros que se hayan realizado por ventanilla. Seleccionamos el fichero y pinchamos en ACEPTAR. Una vez cargado el fichero, los recibos incluidos en el fichero pasarán a estado de Cobrado. 139

18 REENVÍO DE DISCO (NORMA 19 AUTOMÁTICO). Esta opción nos sirve para aquellos casos en lo que tengamos que volver a enviar el C19 porque lo hayamos perdido y lo debamos recuperar. Como no podemos volver a generar de nuevo el C19, esta opción nos permite recuperar ese C19 generado con anterioridad (no es una nueva generación del fichero). Se actualiza la fecha del cobro además del ordinal y el nombre del fichero. 140

19 ENVÍO DISCO RECIBOS NO DOMICILIADOS. Desde aquí generamos un fichero de recibos no domiciliados. Indicamos el ejercicio y el padrón correspondiente, introducimos la fecha de confección, entidad receptora. Seleccionamos el nombre del fichero y pulsamos sobre ACEPTAR. 141

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