PAGOS DOMICILIADOS - GESTIÓN DE PAGOS PAGOS DOMICILIADOS Y GESTIÓN DE PAGOS

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "PAGOS DOMICILIADOS - GESTIÓN DE PAGOS PAGOS DOMICILIADOS Y GESTIÓN DE PAGOS"

Transcripción

1 PAGOS DOMICILIADOS Y GESTIÓN DE PAGOS 1

2 INDICE GESTIÓN DE PAGOS DOMICILIADOS 3 Incorporar beneficiarios manualmente 4 Anulación de pagos domiciliados o gestión de pagos 7 Importar beneficiarios de un fichero 7 2

3 Gestión de Pagos Domiciliados Mediante este programa (basado en la Norma 68 de la Asociación Española de Banca) se generan órdenes para que la entidad financiera efectúe su gestión, el aviso y el posterior abono de los pagos a terceros, enviando al beneficiario el documento de "pago domiciliado" mediante carta, con el detalle de cada una de las facturas. Diferenciamos dos tipos de operación: Pagos Domiciliados Gestión de pagos Caja Duero sólo se obliga a efectuar el pago siempre y cuando no se haya recibido orden expresa de no pagar y haya disponibilidad suficiente en la cuenta del cliente pagador El ordenante o pagador ha confirmado a Caja Duero dicho pago, por consiguiente, está sujeta a pagar dicha deuda en el plazo establecido Los correspondientes ficheros deberán estar en poder de Caja Duero con una antelación de, al menos, TRES DÍAS hábiles anteriores a la fecha de emisión. En el proceso que realizará Caja Duero, se generarán las cartas dirigidas a los beneficiarios con el detalle de las facturas que componen el pago domiciliado, indicándose un importe total y la fecha de pago. En el caso de que la remesa sea de gestión de pagos, además del importe, concepto y la fecha de pago se informa a los beneficiarios de la posibilidad de anticipar dicha cantidad y las condiciones de este anticipo. Los datos que se tienen que rellenar en esta cuaderno son los del ordenante, los beneficiarios y el detalle de las facturas, distinguiendo entre introducirlos manualmente o importarlos de un fichero existente. 3

4 Incorporar beneficiarios manualmente Al ejecutar por primera vez el programa se advierte de que esta norma no ha sido personalizada. En este momento se procederá a: 1. Número de pago inicial.- El objetivo es identificar el Número de pago por el cual se comenzará a facturar los pagos domiciliados. En caso de ser la primera vez que se utiliza el cuaderno 68, la aplicación sugiere que empecemos directamente por el 1. En el caso de ser una actualización de versión o haber trabajado con anterioridad con el cuaderno 68, la aplicación nos sugiere que pidamos el número de pago inicial a Caja Duero, dado que es ella la que con seguridad nos dirá por que número nos interesa empezar a facturar. Este número de inicio se debe consultar a la entidad de crédito receptora (Caja Duero), especialmente si por alguna razón ya se habían emitido pagos con anterioridad, ya que un número de pago no puede repetirse mientras el pago anterior no haya sido abonado al beneficiario o anulado definitivamente. Este nº lo irá incrementando automáticamente el programa y adjudicándoselo a los pagos de las remesas realmente facturadas. Este número se podrá consultar en el histórico y en los informes de las remesas facturadas, siendo imprescindible conocerlo para hacer anulaciones. 2. Nuevo país.- Si se quiere asociar a un beneficiario un país que no se encuentra en la lista desplegable de la pantalla Mantenimiento de Beneficiarios, habrá que introducirlo desde este menú utilizando los campos de edición "País" y "Código ISO de País". Una vez personalizada la aplicación, el siguiente paso a realizar será crear un ordenante, para ello, elegir del menú principal la opción Ordenante>>Mantenimiento de Ordenantes>>Nuevo. En la ventana emergente tendrás que elegir el tipo de ordenante, es decir, si se va a utilizar para pagos domiciliados o bien para gestión de pagos. En la parte inferior de la pantalla se habilitarán los campos para introducir el: NIF-CIF Sufijo, campo de tres dígitos numéricos proporcionado por la oficina de Caja Duero Nombre del Ordenante Código Cuenta Cliente, cuenta donde se cargará el importe de los documentos 4

5 Para validar los datos pulsar sobre "Actualizar" y, para introducir un nuevo ordenante seleccionar el botón "Nuevo" o bien "Salir" si no hay más. Todos los ordenantes que se vayan creando aparecerán en forma de listado en esta pantalla. El siguiente paso es introducir los beneficiarios. Se accederá a esta opción desde el menú general Beneficiarios>>Mantenimiento de Beneficiarios. Se abrirá una nueva ventana donde tendrás que introducir los datos personales de los beneficiarios, para ello, pulsar sobre el botón "Nuevo". Todos aquellos campos que se deben rellenar de forma obligatoria vendrán acompañados de las letras "OBL". La cuenta donde se realizará el cargo tiene que ir en 20 dígitos. Para validar los datos introducidos en un beneficiario, pulsar sobre "Actualizar" y, si no hay más beneficiarios que incorporar, seleccionar "Salir". Ahora ya dispones de los datos del ordenante y de los beneficiarios, por lo tanto, lo que falta por introducir es el detalle de cada uno de los pagos domiciliados (importe, número de factura, conceptos, etc,). Para incorporar estos campos, seleccionar del menú general la opción Pagos>>Mantenimiento de Pagos, mostrándose todos aquellos ordenantes introducidos anteriormente. Al elegir aquél con el que se quiere emitir los pagos domiciliados, se mostrará una pantalla en la que, si es la primera vez, aparecerá sin ningún beneficiario. Por lo tanto, habrá que pulsar sobre el botón "Beneficiarios" para elegirlos de la base de datos e incorporarlos en la remesa Una vez seleccionados los beneficiarios a los cuales quieres enviar un pago domiciliado, pulsar sobre uno de ellos dos veces para entrar en la pantalla de modificación y poder introducir los datos siguientes: Lo primero de todo es introducir la fecha de vencimiento del pago y el tipo de documento, es decir, si se trata de un pago o bien de una anulación de un pago enviado con anterioridad. En el caso de que el odenante fuera de pagos domiciliados, se porán introducir hasta 29 facturas por pago domiciliado; por el contrario, para el odenante de gestión de pagos, sólo se podrá introducir una factura por gestión de pago. Para cada factura tienes que introducir la fecha de emisión, el número de la factura, su concepto e importe. Cuando incorpores todas las facturas para ese pago domiciliado, pulsarás sobre "Salir", de esta forma volverás a la pantalla donde se listan todos los beneficiarios, bien para que modifiques otro, bien para que pulses nuevamente sobre "Salir" y te muestre el resumen de la remesa (con el importe total y el número de pagos domiciliados o gestión de pagos) 5

6 Sólo tendrás que aceptar esta pantalla y volverás al menú general del programa para que selecciones Facturación>>Facturar: En esta pantalla se listarán todos los ordenantes que hayas dado de alta anteriormente, cada uno con el importe total de la remesa, el número de pagos, el tipo de remesa (pagos domiciliados o gestión de pagos) y si la remesa está correcta para ser facturada o bien hay que modificarla en mantenimiento de pagos. Sólo tendrás que elegir uno de ellos, pulsar sobre "Facturar" y, en la pantalla emergente, introducir la fecha de envío (por defecto muestra la del día en curso) y aceptar. Podrás ver los datos de la remesa generada e imprimir los listados de los pagos domiciliados, imprimir documento a documento o imprimir una carta de presentación con los principales datos de la remesa Para guardar la remesa creada en un fichero para enviarlo por la página web, seleccionarás el icono "Guardar", mostrándose una nueva ventana para indicar la ruta donde se quiere alojar el fichero (Disco de 3½, Disco local (C:), CD- ROM ) El número máximo de caracteres que se utilizarán para el nombre serán 8, evitando introducir símbolos y espacios entre los mismos. En las últimas versiones aparecerá además un nuevo botón "Enviar vía web", que lo único que hace es ejecutar el navegador de internet predeterminado (Internet Explorer o Netscape) y cargar la página principal de Caja Duero para que te identifiques con tu número de usuario y PIN. 6

7 Anulación de pagos domiciliados o gestión de pagos En caso de querer anular un pago anterior, hay dos procedimientos: 1. Si dicho pago se emitió desde Comunicación de Pagos, se recomienda anularlo desde la opción Pagos>>Histórico de pagos, porque se va a generar una anulación que sin lugar a dudas tiene los mismos datos que el pago original. 2. En caso de que dicho pago se hubiera hecho con otra herramienta distinta y por consiguiente sus datos no están dentro del programa, se recomienda anularlo desde la opción Pagos>>Mantenimiento de Pagos Importar beneficiarios de un fichero Si ya tienes instalado otro programa (de empresas externas, una versión anterior del Génesis o de otra entidad financiera), la base de datos que tendrás creada será muy amplia por lo que sería un inconveniente tener que incorporar de nuevo todos beneficiarios. Para evitarlo, si tienes guardados los ficheros generados anteriormente, accederás al programa Comunicación de Pagos para importar los datos a través de la opción del menú general Pagos>>Importar Pagos, seleccionando Importar y el fichero del que se quieren recuperar los datos. Al aceptar se iniciará el proceso de importación y, si no hay ningún error, mostrará una pantalla de validación indicando qué datos se han importado y cuáles tienen errores. A partir de aquí, puesto que se han incorporado automáticamente los datos del ordenante, de los beneficiarios y el detalle de cada factura, continuarás con el mismo proceso que en el apartado anterior para modificar el importe y los conceptos, así como para generar el fichero y entregarlo a Caja Duero. 7

NUEVOS CANALES MANUAL DE USUARIO CSB68 DEPARTAMENTO DE NUEVOS CANALES

NUEVOS CANALES MANUAL DE USUARIO CSB68 DEPARTAMENTO DE NUEVOS CANALES MANUAL DE USUARIO CSB68 DEPARTAMENTO DE 1 ÍNDICE 1. INFORMACIÓN BÁSICA. 3 2. INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN. 4 3. ESPECIFICACIONES OPERACIONALES DEL CSB68 5 3.1. Número de pago. 5 3.2. Fecha del pago 5 3.3.

Más detalles

Su Oficina Virtual Servicios Virtuales

Su Oficina Virtual Servicios Virtuales CUADERNO 34-1 (Transferencias) PASO 1: Introducir un ordenante. Seleccionaremos en el menú principal la opción 'Remesas-Ordenantes -> Mantenimiento de Remesas' (Figura 1a). Figura 1a Dentro del mantenimiento

Más detalles

GENERACIÓN DE ANTICIPOS DE CRÉDITO

GENERACIÓN DE ANTICIPOS DE CRÉDITO GENERACIÓN DE ANTICIPOS DE CRÉDITO 1 INFORMACIÓN BÁSICA La aplicación de generación de ficheros de anticipos de crédito permite generar fácilmente órdenes para que la Caja anticipe el cobro de créditos

Más detalles

Contabilidad y Estados Financieros Programas de Gestión

Contabilidad y Estados Financieros Programas de Gestión PROGRAMAS DE GESTIÓN Programas de Gestión En cada Programa de la aplicación puede acceder, mediante el botón Contenido a una ayuda sobre el mismo, en la que se explica su funcionalidad y los conceptos

Más detalles

Guía para el tratamiento en Allegro de recibos para centros no pertenecientes a la Generalitat Valenciana.

Guía para el tratamiento en Allegro de recibos para centros no pertenecientes a la Generalitat Valenciana. Guía para el tratamiento en Allegro de recibos para centros no pertenecientes a la Generalitat Valenciana. Esta guía muestra como proceder en la configuración y posterior uso de la aplicación Allegro en

Más detalles

Gestiolan EFECTOS Y REMESAS

Gestiolan EFECTOS Y REMESAS Gestiolan EFECTOS Y REMESAS ÍNDICE ÍNDICE... 2 Contenido... 3 Efectos de Cobro... 3 Remesas Bancarias de Cobro... 5 Todos los derechos reservados - 3eTrade y Caja Laboral Página 2 de 12 Contenido A continuación

Más detalles

Una vez que tengamos el padrón de un determinado tributo con todos sus datos actualizados, podemos generar los recibos de ese padrón.

Una vez que tengamos el padrón de un determinado tributo con todos sus datos actualizados, podemos generar los recibos de ese padrón. 11. RECIBOS. Desde esta opción de Menú vamos a completar el proceso de gestión de los diferentes tributos, generando recibos, informes de situación, impresiones, etc. 11.1. GENERACIÓN DE RECIBOS. Una vez

Más detalles

Manual de Procedimiento

Manual de Procedimiento Manual de Procedimiento INSTALACION DEL PROGRAMA Este manual pretende ser una ayuda para el usuario, indicando cada uno de los pasos a seguir en su utilización. REQUERIMIENTOS: 1. Windows 98 o superior.

Más detalles

NORMA 34.14(SEPA) 05/11/2013

NORMA 34.14(SEPA) 05/11/2013 NORMA 34.14(SEPA) 05/11/2013 1. Descripción La aplicación de generación de ficheros de transferencias permite generar fácilmente órdenes para que se efectúe el pago de transferencias a los beneficiarios

Más detalles

Guía nuevo panel de clientes Hostalia

Guía nuevo panel de clientes Hostalia Guía nuevo panel de clientes Hostalia Cardenal Gardoki, 1 48008 BILBAO (Vizcaya) Teléfono: 902 012 199 www.hostalia.com 1. Estructura del panel de administración El panel de control presenta un diseño

Más detalles

PASOS DE CONVERSIÓN A SEPA

PASOS DE CONVERSIÓN A SEPA INTRODUCCIÓN Las versiones D.1 incluyen la gestión actualizada de los adeudos directos SEPA en fichero electrónico. Esta norma utiliza la codificación internacional BIC e IBAN para identificar los datos

Más detalles

Vamos a confirmar una cita para entender cómo funciona este proceso de inicio a fin, exactamente como tú harías en tu día a día.

Vamos a confirmar una cita para entender cómo funciona este proceso de inicio a fin, exactamente como tú harías en tu día a día. Facturación La gestión de tu facturación en el sistema FLOWww, se divide en varias funcionalidades para que puedas organizarte mejor y tener todo a mano en apenas un único clic. Listado de Tickets El listado

Más detalles

CURSO FACTURACIÓN ENERO 2009. Página: 1

CURSO FACTURACIÓN ENERO 2009. Página: 1 CURSO FACTURACIÓN ENERO 2009 Página: 1 Acceso a la aplicación Para acceder a la aplicación, en la ventana inicial especificamos el año y pulsamos en Aceptar. En la pantalla inicial se muestran las empresas

Más detalles

Guía nuevo panel de clientes acens

Guía nuevo panel de clientes acens Guía nuevo panel de clientes acens Calle San Rafael, 14 28108 Alcobendas (Madrid) 900 103 293 www.acens.com 1. Estructura del panel de administración El panel de control presenta un diseño renovado y algunas

Más detalles

MANUAL DEL PROVEEDOR. Previamente, deberemos de tener instalado un certificado digital en nuestro navegador.

MANUAL DEL PROVEEDOR. Previamente, deberemos de tener instalado un certificado digital en nuestro navegador. Índice 1.-Registro en el portal del proveedor. 2.-Entrada al portal como usuario registrado. 3.-Botón inicio 4.-Botón empresas. -Consultar Facturas. -Datos personales -Datos bancarios -Consulta modelo

Más detalles

INSTALACIÓN Y REGISTRO

INSTALACIÓN Y REGISTRO INSTALACIÓN Y REGISTRO Maître Serie 4 Profesional se puede obtener a partir del CD de instalación o mediante la pagina web www.astarteinformatica.com en el apartado indicado a la página de dicha aplicación.

Más detalles

Manual Programa Gestión Ampas Versión 5

Manual Programa Gestión Ampas Versión 5 Manual Programa Gestión Ampas Versión 5 Distribución: Senedra Tech S.L. Autor: Fernando Marín Escribano Madrid, 2011. www.senedra.com info@senedra.com 2 INDICE 1. GUÍA RÁPIDA... 6 2. INSTALACIÓN... 8 3.

Más detalles

RECAUDACIÓN DE TASAS DE MATRÍCULA MEDIANTE RECIBOS DOMICILIADOS PARA CENTROS PÚBLICOS DEPENDIENTES DE LA GENERALITAT VALENCIANA

RECAUDACIÓN DE TASAS DE MATRÍCULA MEDIANTE RECIBOS DOMICILIADOS PARA CENTROS PÚBLICOS DEPENDIENTES DE LA GENERALITAT VALENCIANA 1 RECAUDACIÓN DE TASAS DE MATRÍCULA MEDIANTE RECIBOS DOMICILIADOS PARA CENTROS PÚBLICOS DEPENDIENTES DE LA GENERALITAT VALENCIANA 1 Introducción Los motivos por los que un centro podría emitir recibos

Más detalles

Traslado de Copias y Presentación de Escritos. Manual de Usuario V.3.1

Traslado de Copias y Presentación de Escritos. Manual de Usuario V.3.1 Traslado de Copias y Presentación de Escritos Manual de Usuario V.3.1 Página: 2 45 INDICE INTRODUCCIÓN... 3 1 ACCESO A LA APLICACIÓN... 3 2 PROCESO DE FIRMA... 4 3 TRASLADOS PENDIENTES DE ACEPTAR POR EL

Más detalles

GENERACIÓN DE TRANSFERENCIAS

GENERACIÓN DE TRANSFERENCIAS GENERACIÓN DE TRANSFERENCIAS 1 INFORMACIÓN BÁSICA La aplicación de generación de ficheros de transferencias permite generar fácilmente órdenes para que la Caja efectúe transferencias, creando una base

Más detalles

Mi Mensa-Red edición e-mail

Mi Mensa-Red edición e-mail Aplicaciones de Mensajería Vodafone: Mi Mensa-Red edición e-mail Manual de usuario España, Julio de 2007 Mi Mensa-Red edición email (Outlook2002 ) v2.doc 1/19 Bienvenido a la ayuda de Mi Mensa-Red edición

Más detalles

Históricos Impresión de Facturas

Históricos Impresión de Facturas Históricos Impresión de Facturas Desde esta pantalla se puede imprimir facturas en grupo, es decir, imprimir de forma consecutiva todas las facturas archivadas que están comprendidas entre dos números.

Más detalles

1.- INTRODUCCIÓN 2.- PARÁMETROS

1.- INTRODUCCIÓN 2.- PARÁMETROS 1.- INTRODUCCIÓN Hemos diseñado una aplicación que facilite el envío a las entidades bancarias de las de cobro por domiciliación. La entrada de esta aplicación pueden ser, tanto ficheros cuyos formatos

Más detalles

JUSTIFICANTES DEL GASTO

JUSTIFICANTES DEL GASTO MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA SECRETARÍA DE DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS JUSTIFICANTES DEL GASTO Marzo 2008. C/ MARÍA DE MOLINA, 50 28006 MADRID Tel: (91) 536 70 63 LA ADMINISTRACIÓN DEL ÍNDICE INTRODUCCIÓN...-

Más detalles

Principios básicos de envío de documentos por email

Principios básicos de envío de documentos por email Principios básicos de envío de documentos por email La aplicación de gestión es capaz de enviar presupuestos, pedidos, albaranes y facturas por correo electrónico de forma automática. Para que esta utilidad

Más detalles

Campaña 2012. Modelos 190/296

Campaña 2012. Modelos 190/296 Campaña 2012 Modelos 190/296 cailab 1 UTILIDADES DE LA PANTALLA DE GESTIÓN MASIVA (COMÚN 190/296)... 3 2 MODELO 190... 7 2.1 Como se calcula el modelo 190...8 2.1.A Cálculo de declaraciones normales...

Más detalles

Guía para el envío y gestión de ficheros desde Línea Abierta

Guía para el envío y gestión de ficheros desde Línea Abierta Guía para el envío y gestión de ficheros desde Línea Abierta Pasos para hacer el envío de ficheros Para más detalle, visite la página web: www.lacaixa.es/comoenviarficheros 1 Entre en Línea Abierta Empresas

Más detalles

Instalación y Registro Versiones Educativas 2013

Instalación y Registro Versiones Educativas 2013 Instalación y Registro Versiones Educativas 2013 Octubre 2012 Instalación y Registro Online página 2 Índice Introducción... 4 Instalación Versión Educativa Aula... 6 1. Setup... 6 2. Instalación... 7 3.

Más detalles

MANUAL DE USUARIO DEL FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE AYUDAS PARA EL DIVIDENDO DIGITAL

MANUAL DE USUARIO DEL FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE AYUDAS PARA EL DIVIDENDO DIGITAL MANUAL DE USUARIO DEL FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE AYUDAS PARA EL DIVIDENDO DIGITAL 28 abril 2015 (v2.01) 1. INTRODUCCIÓN... 3 2. REQUISITOS TÉCNICOS PARA ACCEDER AL FORMULARIO...

Más detalles

El fichero de vencimientos ADRINFOR S.L.

El fichero de vencimientos ADRINFOR S.L. ADRINFOR S.L. Indice 12- El fichero de vencimientos...1 Previsiones de cobros y de pagos...3 Cómo introducir vencimientos...5 Preproceso y procesamiento de vencimientos...8 Informes de tesorería...13 Vencimiento

Más detalles

Guía panel de clientes Hostalia

Guía panel de clientes Hostalia Guía panel de clientes Hostalia Estructura Gestión de consultas (tickets) Administración de cliente Facturación Productos y servicios Alojamiento Web y BBDD Gestión de correo Gestión de dominios Aplicaciones

Más detalles

OBTENCIÓN Y RENOVACIÓN (*) DEL CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE EMPLEADO PÚBLICO DE LA FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE (FNMT)

OBTENCIÓN Y RENOVACIÓN (*) DEL CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE EMPLEADO PÚBLICO DE LA FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE (FNMT) OBTENCIÓN Y RENOVACIÓN (*) DEL CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE EMPLEADO PÚBLICO DE LA FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE (FNMT) Desde el enlace https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados se accede al menú para

Más detalles

Empresas de las que consta la copia de seguridad. Dónde están los archivos de copia de seguridad?

Empresas de las que consta la copia de seguridad. Dónde están los archivos de copia de seguridad? Para qué sirve la copia de seguridad? Si recuperamos la copia de seguridad en la aplicación SP FacturaPlus podremos acceder a las empresas en las cuales tenemos los casos prácticos resueltos. Empresas

Más detalles

Domiciliación SEPA. Carlos Gomáriz 15/07/2014 V02 rev08

Domiciliación SEPA. Carlos Gomáriz 15/07/2014 V02 rev08 Domiciliación SEPA Carlos Gomáriz 15/07/2014 V02 rev08 Página 1 de 15 Introducción SEPA ( Single Euro Payments Area ) regula los procedimientos y normas para realizar pagos en euros (domiciliaciones, transferencias,

Más detalles

Módulo 2: Técnicas Administrativas de Compra-Venta. Unidad didáctica 7: Informes y enlaces. acturaplus Élite

Módulo 2: Técnicas Administrativas de Compra-Venta. Unidad didáctica 7: Informes y enlaces. acturaplus Élite Módulo 2: Técnicas Administrativas de Compra-Venta Unidad didáctica 7: Informes y enlaces acturaplus Élite UNIDAD DIDÁCTICA 7 Informes y enlace Créditos Innovación y cualificación Autor/es: uentes Innovación

Más detalles

Sage Eurowin Manual de instalación de RECC (Régimen especial de Criterio de Caja)

Sage Eurowin Manual de instalación de RECC (Régimen especial de Criterio de Caja) Sage Eurowin Manual de instalación de RECC (Régimen especial de Criterio de Caja) Tabla de contenidos Manual instalación de RECC 1. Instalación de RECC 4 1.1. Descargar 4 1.2. Instalar 6 1.3. Ruta de la

Más detalles

OFICINA VIRTUAL. Guía del Solicitante

OFICINA VIRTUAL. Guía del Solicitante Guía del Solicitante ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN... 2 2. CONCEPTOS GENERALES DE LA APLICACIÓN... 2 2.1. Tipos de Solicitantes... 2 2.2. Navegar por la Aplicación... 3 2.3. Acceso con Registro previo... 4 3.

Más detalles

MANUAL DE USO DEL WEB DE LA REVISTA PARA LOS AUTORES

MANUAL DE USO DEL WEB DE LA REVISTA PARA LOS AUTORES MANUAL DE USO DEL WEB DE LA REVISTA PARA LOS AUTORES Índice de contenidos 1 Inicio de la sesión... 2 2 Envío de un artículo... 6 3 Enviar una nueva versión del artículo... 12 4 Revisar la galerada del

Más detalles

TRAMIT-WIN FACTURACION

TRAMIT-WIN FACTURACION TRAMIT-WIN FACTURACION MANUAL DE USO El control de cobros a sus clientes, la situación de las facturas emitidas, su contabilización, las cuotas fijas pactadas, etc. es lo que esta aplicación viene a simplificar,

Más detalles

COMISIONES DE SERVICIO

COMISIONES DE SERVICIO MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA COMISIONES DE SERVICIO secretaria.interventor@igae.minhac.es C/ MARÍA DE MOLINA, 50 28006 MADRID

Más detalles

Ayuda para la instalación Componente Firma Digital INDICE. 1 Configuración previa...2. 1.1 Configuración Internet Explorer para ActiveX...

Ayuda para la instalación Componente Firma Digital INDICE. 1 Configuración previa...2. 1.1 Configuración Internet Explorer para ActiveX... INDICE 1 Configuración previa...2 1.1 Configuración Internet Explorer para ActiveX...2 1.2 Problemas comunes en sistema operativo Windows...8 1.2.1 Usuarios con sistema operativo Windows XP con el Service

Más detalles

Ordenes en fichero para emisión de pagos domiciliados

Ordenes en fichero para emisión de pagos domiciliados Ordenes en fichero para emisión de pagos domiciliados serie normas y procedimientos bancarios Nº 68 Septiembre 2002 INDICE Página INTRODUCCION 3 1. CARACTERISTICAS 4 2. FIGURAS DEL SISTEMA 4 3. VENTAJAS

Más detalles

1. Solicitud 2. 2. Acreditación 9 3. Descarga e instalación 10. 4. Copia de seguridad 14

1. Solicitud 2. 2. Acreditación 9 3. Descarga e instalación 10. 4. Copia de seguridad 14 INDICE 1. Solicitud 2 1.1. Requisitos previos 2 1.2. Acceso a la página de solicitud de la FNMT 2 1.3. Elegir la opción Solicitud vía Internet de su certificado 3 1.4. Generación de las claves pública

Más detalles

Manual de usuario Servicios Telemáticos Municipales

Manual de usuario Servicios Telemáticos Municipales Manual de usuario Servicios Telemáticos Municipales SOCIEDAD FORAL DE SERVICIOS INFORMÁTICOS Fecha de realización: 3 de abril de 2009 INDICE INTRODUCCION... 3 ENTRADA EN LA APLICACIÓN... 4 SERVICIOS TELEMATICOS

Más detalles

Manual de Usuario ÍNDICE: 1. Configuraciones Iniciales 2. Bases de datos 3. Historial 4. Agenda 5. Correo

Manual de Usuario ÍNDICE: 1. Configuraciones Iniciales 2. Bases de datos 3. Historial 4. Agenda 5. Correo Manual de Usuario ÍNDICE: 1. Configuraciones Iniciales 2. Bases de datos 3. Historial 4. Agenda 5. Correo CONFIGURACIONES INICIALES (Usuarios, Correo y Google drive): 1. Usuarios Al registrarte en Otto

Más detalles

Manual de Usuario - Traslado de Copias Versión Procurador

Manual de Usuario - Traslado de Copias Versión Procurador Manual de Usuario - Traslado de Copias Versión Procurador Fecha 25 Septiembre 2012 NEXTEL Engineering Systems S.L. Avda. de Manoteras, 18 28050 - Madrid [SPAIN] Tlf: [34] 91 803 38 02 / Fax: [34] 91 302

Más detalles

Gestión de Tasas MANUAL DE USUARIO. Versión 4.01

Gestión de Tasas MANUAL DE USUARIO. Versión 4.01 Gestión de Tasas MANUAL DE USUARIO Versión 4.01 Índice 1 PAGO TELEMÁTICO... 3 1.1 ACCESO... 3 1.2 SECCIÓN DATOS IDENTIFICATIVOS: DEL PAGADOR Y EL SUJETO PASIVO... 5 1.3 SECCIÓN DATOS RELATIVOS AL CÁLCULO

Más detalles

UNIVERSIDAD DE JAÉN Servicio de Gestión Académica. Nuevo proceso en la tramitación de las devoluciones de precios públicos a través de UXXI-AC

UNIVERSIDAD DE JAÉN Servicio de Gestión Académica. Nuevo proceso en la tramitación de las devoluciones de precios públicos a través de UXXI-AC Nuevo proceso en la tramitación de las devoluciones de precios públicos a través de UXXI-AC PROCEDIMIENTO EN LA GESTIÓN DE LAS DEVOLUCIONES El sistema generará recibos negativos sobre la base de los importes

Más detalles

Captura automática en Front Office de reservas realizadas en Internet

Captura automática en Front Office de reservas realizadas en Internet Captura automática en Front Office de reservas realizadas en Internet Beroni Informática Pág. 1 Recuperación en Front Office de reservas realizadas en Internet desde el botón habilitado en la Web del proveedor...3

Más detalles

S i s t e m a F a c t u r a E l e c t r ó n i c a. M a n u a l d e U s u a r i o

S i s t e m a F a c t u r a E l e c t r ó n i c a. M a n u a l d e U s u a r i o S i s t e m a F a c t u r a E l e c t r ó n i c a M a n u a l d e U s u a r i o Enero de 2013. Web Sistema efactura - Módulo Tabla de contenidos 1 INTRODUCCIÓN... 4 2 ACCESO AL SERVICIO... 5 3 GESTIÓN

Más detalles

GUÍA PARA EL ALUMNADO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE. Matriculación a través del Campus Virtual

GUÍA PARA EL ALUMNADO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE. Matriculación a través del Campus Virtual GUÍA PARA EL ALUMNADO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE Matriculación a través del Campus Virtual Curso Académico 2009/10 Servicio de Gestión Académica. Universidad de Alicante Página 1 de 12 INSTRUCCIONES

Más detalles

Manual de uso avanzado de la aplicación

Manual de uso avanzado de la aplicación Manual de uso avanzado de la aplicación Autor del documento Centro de Apoyo Tecnológico a Emprendedores, Fundación Parque Científico y Tecnológico de Albacete Datos de contacto E-Mail: bilib@bilib.es Página

Más detalles

INSTALACIÓN DE MEDPRO

INSTALACIÓN DE MEDPRO 1 Estimado Cliente: Uno de los objetivos que nos hemos marcado con nuestra nueva plataforma de gestión, es que un cliente pueda instalar MedPro y realizar su puesta en marcha de forma autónoma. Siga paso

Más detalles

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA Implementación de la aplicación SIGA Instructivo para el manejo de la oficina virtual de los estudiantes Versión 2.0 Historial de Revisiones Fecha Versión Descripción

Más detalles

Manual de Usuario. Gestión Administrativa

Manual de Usuario. Gestión Administrativa Manual de Usuario Gestión Administrativa Índice 1 Descripción del Servicio...7 2 Introducción...9 2.1 Qué es Solución Gestión Administrativa?... 9 2.2 Requisitos del sistema... 9 2.3 Configuración del

Más detalles

MANUAL FACTURACIÓN Versión 12.06

MANUAL FACTURACIÓN Versión 12.06 MANUAL FACTURACIÓN Versión 12.06 Índice: 1. Nueva Factura. 2. Modificar una Factura. 3. Previsiones de Cobro 4. Cobrar una factura 5. Imprimir Factura. 1. Nueva factura: Puedes emitir una Factura desde

Más detalles

Trámite: Reposición de fondos. Cheque Pagaré Transferencia Contado (Efectivo) Trámite: Remesa de efectos. Pagaré remesable

Trámite: Reposición de fondos. Cheque Pagaré Transferencia Contado (Efectivo) Trámite: Remesa de efectos. Pagaré remesable CLIENTES 1 En este manual aprenderá a introducir los datos básicos y obligatorios de los clientes. Es preciso que se haya familiarizado con los manuales anteriores. Antes de poder crear clientes, es necesario

Más detalles

SOROLLA2 GUÍA PRÁCTICA SIMPLIFICADA. Relaciones de transferencias. Marzo del 2014

SOROLLA2 GUÍA PRÁCTICA SIMPLIFICADA. Relaciones de transferencias. Marzo del 2014 DE PRESUPUESTOS SOROLLA2 GUÍA PRÁCTICA SIMPLIFICADA Relaciones de transferencias Marzo del 2014 1. DE PRESUPUESTOS Aunque la operativa es prácticamente idéntica, vamos a distinguir dos tipos entre las

Más detalles

Comunicación de datos relativos a cheques y pagarés de c/c emitidos directamente por clientes (Control por las entidades de crédito)

Comunicación de datos relativos a cheques y pagarés de c/c emitidos directamente por clientes (Control por las entidades de crédito) Comunicación de datos relativos a cheques y pagarés de c/c emitidos directamente por clientes (Control por las entidades de crédito) serie normas y procedimientos bancarios Nº 67 Junio 2001 ÍNDICE Página

Más detalles

ORVE OFICINA DE REGISTRO VIRTUAL. Manual Usuario Final Versión 2.1 Fecha de revisión 26/08/2013 Realizado por Equipo de Desarrollo PHP ORVE - 2.

ORVE OFICINA DE REGISTRO VIRTUAL. Manual Usuario Final Versión 2.1 Fecha de revisión 26/08/2013 Realizado por Equipo de Desarrollo PHP ORVE - 2. ORVE OFICINA DE REGISTRO VIRTUAL Manual Usuario Final Versión 2.1 Fecha de revisión 26/08/2013 Realizado por Equipo de Desarrollo PHP ORVE - 2.1 / 1 ÍNDICE 1 ACCESO A LA APLICACIÓN... 3 2 NUEVO REGISTRO...

Más detalles

Manual de Automatrícula 2014-15 Para estudiantes matriculados en años anteriores y de nuevo ingreso.

Manual de Automatrícula 2014-15 Para estudiantes matriculados en años anteriores y de nuevo ingreso. Manual de Automatrícula 2014-15 Para estudiantes matriculados en años anteriores y de nuevo ingreso. ÍNDICE ACCESO DESDE EL PORTAL DEL ESTUDIANTE... 3 CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN... 6 DATOS PERSONALES...

Más detalles

GUÍA DE APOYO A LA PREINSCRIPCIÓN MÁSTER UNIVERSITARIO EN INTERVENCIÓN ASISTIDA CON ANIMALES

GUÍA DE APOYO A LA PREINSCRIPCIÓN MÁSTER UNIVERSITARIO EN INTERVENCIÓN ASISTIDA CON ANIMALES Esta guía está editada por la Dirección del Máster Universitario en Intervención Asistida con Animales de la Universidad de Jaén y la Universidad Internacional de Andalucía con el fin de facilitar al posible

Más detalles

PortaldelProveedor. portalproveedores.cartagena.es. Presentatu. facturaelectrónica. Ayuntamiento decartagena. enel

PortaldelProveedor. portalproveedores.cartagena.es. Presentatu. facturaelectrónica. Ayuntamiento decartagena. enel PortaldelProveedor portalproveedores.cartagena.es Presentatu facturaelectrónica enel Ayuntamiento decartagena INDICE 1. Introducción... 3 2. Aplicación Ministerio y configuración del receptor y emisor...

Más detalles

Circuito de Convalidaciones: Manual de usuario

Circuito de Convalidaciones: Manual de usuario Circuito de : Manual Circuito de : Manual de usuario Autor: SIGMA A.I.E. Compañía: SIGMA A.I.E. 1 EXPS sigm@- Gestión de Circuito de : Manual Índice 1. Introducción... 4 2. Circuito completo de convalidaciones...

Más detalles

MANUAL DE ICARO. Para empresas. Para acceder al Programa ÍCARO tendremos que entrar en http://icaro.ual.es/upct

MANUAL DE ICARO. Para empresas. Para acceder al Programa ÍCARO tendremos que entrar en http://icaro.ual.es/upct MANUAL DE ICARO Para empresas 1. Entrando en ICARO Para acceder al Programa ÍCARO tendremos que entrar en http://icaro.ual.es/upct Figura 1 Tras pulsar en el botón de [ Entrar], si no hemos instalado el

Más detalles

ÍNDICE 1 DESCRIPCIÓN 3 2 OPERATIVA DE LA FUNCIÓN 3 3 REGISTRO DE FACTURAS 4 4 REGISTRO MASIVO DE FACTURAS 10

ÍNDICE 1 DESCRIPCIÓN 3 2 OPERATIVA DE LA FUNCIÓN 3 3 REGISTRO DE FACTURAS 4 4 REGISTRO MASIVO DE FACTURAS 10 AUTOREGISTRO FACTURAS POR INTERNET MANUAL DE USUARIO Registro de facturas Registro facturas.doc 2 de 14 26/09/2003 ÍNDICE 1 DESCRIPCIÓN 3 2 OPERATIVA DE LA FUNCIÓN 3 3 REGISTRO DE FACTURAS 4 3.1 Pantalla

Más detalles

Servicio de Atención al Cliente. Requisitos técnicos para realizar correctamente la transmisión de ficheros

Servicio de Atención al Cliente. Requisitos técnicos para realizar correctamente la transmisión de ficheros Requisitos técnicos para realizar correctamente la transmisión de ficheros Página 1 14/04/2004 ÍNDICE 1. Introducción...3 2. Requerimientos técnicos...3 3. Navegación con Internet Explorer...3 3.1. Situación

Más detalles

Configuración del Servidor (HOST), Dirección IP, Mascara de Subred, Puerta de Enlace e Internet

Configuración del Servidor (HOST), Dirección IP, Mascara de Subred, Puerta de Enlace e Internet Configuración del Servidor (HOST), Dirección IP, Mascara de Subred, Puerta de Enlace e Internet 1. Abriremos en la barra de menú Inicio daremos un Clip en la Solapa de Panel de Control. PANEL DE CONTROL

Más detalles

FACTURACIÓN DESPACHOS

FACTURACIÓN DESPACHOS FACTURACIÓN DESPACHOS Asesoweb Profesional 2010 @sesoweb es una marca registrada incluido su logotipo. La información presentada en esta documentación está sujeta a cambios sin previo aviso. @sesoweb se

Más detalles

IMPORTAR UN CERTIFICADO DIGITAL DE LA FNMT

IMPORTAR UN CERTIFICADO DIGITAL DE LA FNMT IMPORTAR UN CERTIFICADO DIGITAL DE LA FNMT Una vez que un certificado digital ha sido exportado de otro ordenador, se guarda en un fichero y puede ser reutilizado en otro equipo informático de diferentes

Más detalles

Person IP CRM Manual MOBILE

Person IP CRM Manual MOBILE Manual MOBILE División Informática BuscPerson Telecomunicaciones : Manual MOBILE 0.- Introducción 3 0.1 Configuración de los terminales 3 0.2 Acceso de Usuarios 3 1.- Funcionalidades CRM 5 1.1 Agenda del

Más detalles

Programa diseñado y creado por 2014 - Art-Tronic Promotora Audiovisual, S.L.

Programa diseñado y creado por 2014 - Art-Tronic Promotora Audiovisual, S.L. Manual de Usuario Programa diseñado y creado por Contenido 1. Acceso al programa... 3 2. Opciones del programa... 3 3. Inicio... 4 4. Empresa... 4 4.2. Impuestos... 5 4.3. Series de facturación... 5 4.4.

Más detalles

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES DEL SISTEMA DELTA

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES DEL SISTEMA DELTA PREGUNTAS MÁS FRECUENTES DEL SISTEMA DELTA INDICE 1 ADMINISTRACION... 4 1.1 REGISTRAR NUEVO USUARIO... 4 2 CERTIFICADOS... 5 2.1 QUÉ SE NECESITA PARA TRABAJAR EN DELTA?... 5 2.2 DÓNDE Y CÓMO SE SOLICITA?...

Más detalles

COMO HACER LA FACTURACIÓN DE LAS CUOTAS

COMO HACER LA FACTURACIÓN DE LAS CUOTAS COMO HACER LA FACTURACIÓN DE LAS CUOTAS Para poder realizar la facturación, hay que tener en cuenta que primero debemos tener creado el presupuesto de ingresos y gastos y aplicado a los propietarios dependiendo

Más detalles

Descripción de los requisitos necesarios para operar en la Web de Mediadores.

Descripción de los requisitos necesarios para operar en la Web de Mediadores. WEB DEL MEDIADOR Manual de ayuda (V. 1.1- JUNIO 2003) INDICE Página Requisitos técnicos Acceso a la web. Utilidades de la web Ventas 1. Recuperar proyecto 2. Consultas 3. Duplicados 4. Tarificación 2 3

Más detalles

Manual de uso avanzado de la aplicación

Manual de uso avanzado de la aplicación Manual de uso avanzado de la aplicación Autor del documento Centro de Apoyo Tecnológico a Emprendedores, Fundación Parque Científico y Tecnológico de Albacete Datos de contacto E-Mail: bilib@bilib.es Página

Más detalles

NUEVA NORMATIVA SEPA

NUEVA NORMATIVA SEPA NUEVA NORMATIVA SEPA Contenido 1. Introducción... 3 1.1. Ventajas... 3 1.2. Cambios... 3 1.3. Nueva Estructura en la domiciliación bancaria... 4 2. Cambios en a3erp... 6 2.1. Códigos bancarios... 6 2.2.

Más detalles

El e-commerce de Grupo JAB es una herramienta que permite a los clientes del Grupo, realizar un amplio conjunto de servicios de consulta, petición y

El e-commerce de Grupo JAB es una herramienta que permite a los clientes del Grupo, realizar un amplio conjunto de servicios de consulta, petición y El de Grupo JAB es una herramienta que permite a los clientes del Grupo, realizar un amplio conjunto de servicios de consulta, petición y compra en los diversos almacenes del Grupo JAB. En concreto podremos:

Más detalles

Manual de Usuario. Página: 1

Manual de Usuario. Página: 1 Manual de Usuario Página: 1 INDICE CONTENIDO 1.- ACCESO A CONSULTA DE TRIBUTOS Página 3 2.- DEFINICIÓN DEL PROCESO DE CONSULTA DE TRIBUTOS 2.1- Detalle del tributo 2.2- Pago de tributos 2.2.1- Pago con

Más detalles

GERENCIA DE COMPRAS Y LOGISTICA DEPARTAMENTO DE GESTION Y SOPORTE MANUAL DE USUARIO: PORTAL DE PROVEEDORES SRM

GERENCIA DE COMPRAS Y LOGISTICA DEPARTAMENTO DE GESTION Y SOPORTE MANUAL DE USUARIO: PORTAL DE PROVEEDORES SRM GERENCIA DE COMPRAS Y LOGISTICA DEPARTAMENTO DE GESTION Y SOPORTE MANUAL DE USUARIO: PORTAL DE PROVEEDORES SRM Manual de Usuario- Noviembre de 2013 1. Objetivo El presente documento tiene por objeto instruir

Más detalles

MANUAL DE USUARIO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

MANUAL DE USUARIO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA MANUAL DE USUARIO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Proveedores PLATAFORMA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA PARA PROVEEDORES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA. Índice 1. INTRODUCCIÓN... 3 2. ACCESO A LA PLATAFORMA

Más detalles

Manual de Usuario IMPORTACIÓN DE DATOS DE LA ADMINISTRACIÓN

Manual de Usuario IMPORTACIÓN DE DATOS DE LA ADMINISTRACIÓN Manual de Usuario IMPORTACIÓN DE DATOS DE LA ADMINISTRACIÓN Índice CÓMO EXPORTAR DE SENECA/RAYUELA A PEÑALARA?... 4 1. Exportación desde Séneca:... 4 2. Exportación desde Rayuela:... 10 CONSULTA DE ESTRUCTURA

Más detalles

PORTAL DE PROVEEDORES/CLIENTES XPS

PORTAL DE PROVEEDORES/CLIENTES XPS PORTAL DE PROVEEDORES/CLIENTES XPS Manual de Usuario Manual de Usuario XPS Página 1 INDICE 1. INTRODUCCION... 3 2. SOLICITUD DE ALTA EN LA APLICACIÓN XPS... 3 3. USUARIOS Y CLAVES... 5 4. ACCESO A LA APLICACIÓN

Más detalles

PROYECTO MASI IMPLEMENTACIÓN SISTEMA TRIBUTARIO DEL SIN

PROYECTO MASI IMPLEMENTACIÓN SISTEMA TRIBUTARIO DEL SIN IMPLEMENTACIÓN SISTEMA TRIBUTARIO DEL SIN MANUAL DE USUARIO FACILITO Módulo: Núcleo Fecha: 12/04/2013 Versión: 1.0 Revisiones Registro de Cambios Fecha Autor Version Referencia del Cambio Revisores Nombre

Más detalles

INFORMÁTICA DE GESTIÓN II Practica de FacturaPlus

INFORMÁTICA DE GESTIÓN II Practica de FacturaPlus INFORMÁTICA DE GESTIÓN II Practica de FacturaPlus Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos Apellido 1 Apellido 2 Nombre DNI Grupo de Prácticas Día: Hora: Profesor: Normas: La presente práctica

Más detalles

Índice general. pág. 2

Índice general. pág. 2 Índice general Índice general... 2 Índice por cuadernos... 3 Cuaderno 19 RECIBOS... 3 Cuaderno 58 ANTICIPO Y GESTIÓN DE COBRO... 4 Cuaderno 34 TRANSFERENCIAS/NÓMINAS... 5 Cuaderno 43 GESTIÓN CUENTAS CORRIENTES...

Más detalles

ÍNDICE GESTIÓN SERVICIOS COBRAR CLIENTES TARJETAS DE CLIENTE RESERVAS 40

ÍNDICE GESTIÓN SERVICIOS COBRAR CLIENTES TARJETAS DE CLIENTE RESERVAS 40 MANUAL OPERATIVA UNIDAD DE VENTA SERVICIOS ÍNDICE GESTIÓN SERVICIOS COBRAR CLIENTES 1 / Inicio y cierre de jornada 3 1.1 / Inicio de jornada 3 1.2. / Cierre de jornada 4 2 / Gestión Servicios 5 3 / Líneas

Más detalles

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. Manual de Usuario de SeVins Módulo INSonline. Versión: #1

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. Manual de Usuario de SeVins Módulo INSonline. Versión: #1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Manual de Usuario de SeVins Módulo INSonline Versión: #1 Fecha actualización anterior: Fecha última actualización: Página: 2 de 70 Tabla de contenidos

Más detalles

(Comercio Electrónico Grupo Cadielsa) 365 Días,24 Horas Conéctate con nosotros www.cadielsa.com

(Comercio Electrónico Grupo Cadielsa) 365 Días,24 Horas Conéctate con nosotros www.cadielsa.com (Comercio Electrónico Grupo Cadielsa) 365 Días,24 Horas Conéctate con nosotros www.cadielsa.com 1 Manual de Usuario El E-commerce de Cadielsa es una herramienta que permite a los clientes del Grupo, realizar

Más detalles

VJALQUILER VJALQUILER

VJALQUILER VJALQUILER VJALQUILER es una aplicación de Gestión Comercial destinada especialmente para su uso en todas las empresas dedicadas al alquiler de materiales, su funcionamiento resulta bastante sencillo, principalmente

Más detalles

RECAUDACIÓN DE TASAS DE MATRÍCULA PARA CENTROS PÚBLICOS DEPENDIENTES DE LA GENERALITAT VALENCIANA

RECAUDACIÓN DE TASAS DE MATRÍCULA PARA CENTROS PÚBLICOS DEPENDIENTES DE LA GENERALITAT VALENCIANA 1 RECAUDACIÓN DE TASAS DE MATRÍCULA PARA CENTROS PÚBLICOS DEPENDIENTES DE LA GENERALITAT VALENCIANA 1 Introducción Los motivos por los que un centro podría emitir recibos son principalmente dos: 1.- Cobro

Más detalles

Manual de Usuario ÍNDICE: 1. Configuraciones Iniciales 2. Bases de datos 3. Historial 4. Agenda 5. Correo

Manual de Usuario ÍNDICE: 1. Configuraciones Iniciales 2. Bases de datos 3. Historial 4. Agenda 5. Correo Manual de Usuario ÍNDICE: 1. Configuraciones Iniciales 2. Bases de datos 3. Historial 4. Agenda 5. Correo CONFIGURACIONES INICIALES (Trabajadores, Correo y Google Drive). 1. Trabajadores Crea todos los

Más detalles

COMERZZIA. Manual de Usuario TPV MP SISTEMAS

COMERZZIA. Manual de Usuario TPV MP SISTEMAS COMERZZIA Manual de Usuario TPV MP SISTEMAS ÍNDICE DE CONTENIDOS 1 INTRODUCCIÓN... 5 1.1 Acerca de este Manual... 5 1.2 Qué hay de nuevo en el manual de usuario 2.0... 5 1.3 Documentación relacionada...

Más detalles

01.2012 Declaración por Internet de transacciones con el exterior. Manual de Uso (versión 06) I.E. 2008.12

01.2012 Declaración por Internet de transacciones con el exterior. Manual de Uso (versión 06) I.E. 2008.12 Sistemas de Información 01.2012 Declaración por Internet de transacciones con el exterior. Manual de Uso (versión 06) I.E. 2008.12 Hoja de Control Título Código Declaración por Internet de transacciones

Más detalles

Documento de compra. Forma de pago

Documento de compra. Forma de pago Procedimiento 10: Gestión de cobros. Gestión y control de cobros tiene una doble finalidad por un lado, cobrar a los clientes que pagan en metálico, tpv o por talón (ajustados en fecha de vencimiento)

Más detalles

MANUAL DE USUARIO DE LA APLICACIÓN DE GESTIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS FACTURAE 3.1.1

MANUAL DE USUARIO DE LA APLICACIÓN DE GESTIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS FACTURAE 3.1.1 MANUAL DE USUARIO DE LA APLICACIÓN DE GESTIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS FACTURAE 3.1.1 La versión de la Aplicación de Gestión de Facturas Electrónicas FACTURAe 3.1.1 permite informar los datos de los receptores

Más detalles

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES DEL SISTEMA DELTA

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES DEL SISTEMA DELTA PREGUNTAS MÁS FRECUENTES DEL SISTEMA DELTA ÍNDICE PREGUNTAS MÁS FRECUENTES DEL SISTEMA DELTA... 1 ÍNDICE... 1 ADMINISTRACION... 3 Registrar nuevo usuario... 3 CERTIFICADOS... 4 Qué se necesita para trabajar

Más detalles

GUÍA DE USUARIO SUPERNET EMPRESAS E INSTITUCIONES

GUÍA DE USUARIO SUPERNET EMPRESAS E INSTITUCIONES GUÍA DE USUARIO SUPERNET EMPRESAS E INSTITUCIONES» Cuáles son los principales servicios que ofrece Supernet Empresas e Instituciones?» Qué requisitos técnicos son necesarios en el PC y Navegador?» Cómo

Más detalles

DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO CERES

DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO CERES DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO CERES RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO CON MOZILLA FIREFOX EN SOFTWARE (WINDOWS Y MAC) NOMBRE FECHA Elaborado por: Soporte Técnico 23/02/2011 Revisado por: Aprobado

Más detalles

Manual de usuario. Certificado de firma electrónica Clase 3 en Microsoft Internet Explorer. Público. Noviembre 2011

Manual de usuario. Certificado de firma electrónica Clase 3 en Microsoft Internet Explorer. Público. Noviembre 2011 Manual de usuario Certificado de firma electrónica Clase 3 en Microsoft Internet Explorer Público Noviembre 2011 Fecha de Aprobación 07/11/2011 Versión 1.3 Código SO-M-29 HISTORIAL DE REVISIONES Versión

Más detalles