Manual de Procedimiento

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1 Manual de Procedimiento

2 INSTALACION DEL PROGRAMA Este manual pretende ser una ayuda para el usuario, indicando cada uno de los pasos a seguir en su utilización. REQUERIMIENTOS: 1. Windows 98 o superior Mbytes de memoria. 3. Disco duro de 2 Gbytes. 4. Impresora instalada. El proceso de instalación es sencillo, basta con seguir los siguientes pasos: Introduzca el CD-Rom en su unidad correspondiente. Seleccione la unidad de CD-Rom desde Mi PC o bien mediante el Explorador de Windows. Una vez seleccionada se podrán ver todos los ficheros de los que está compuesta la aplicación. Hacer doble-click sobre el fichero SETUP.EXE, que es el que nos irá diciendo los pasos a seguir para la instalación del programa. NOTA: El programa quedará instalado en el camino que el usuario haya elegido en el SETUP.EXE. EJECUCION DEL PROGRAMA Para ejecutar el programa debemos pulsar el botón de INICIO - Programas - Cuaderno58 - Cuaderno58 (esta es la opción por defecto, si el usuario ha elegido otra ubicación en el programa de instalación SETUP.EXE tendrá que acceder al camino elegido).

3 MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN La aplicación consta de varias pantallas o formularios sobre los cuales habrá una serie de opciones personalizadas en forma de botones. Formulario Principal.- Como su propio nombre indica es el principal sobre el que cuelgan otra serie de formularios que se irán cargando según vayamos eligiendo opciones, consta de seis botones :

4 ORDENANTES Esta pantalla nos muestra todos los ordenantes de la base de datos. El cliente al que se le ha personalizado la aplicación no podrá ser ni eliminado ni modificado. La pantalla por defecto aparece ordenada de manera ascendente por Nombre del Ordenante, si se quiere ordenar por cualquier otro criterio, basta con pinchar en la cabecera de la columna deseada y la pantalla se ordenará por ese criterio de manera ascendente, si volvemos a pinchar se ordenará de manera descendente, esto también lo podemos hacer desde los menús desplegables en la opción Organizar.

5 BOTONES : Añadir : Da de alta un nuevo ordenante en nuestra base de datos, por defecto en el campo de Banco aparecerá el Banco del Presentador/Ordenante. Los campos entre la oficina y la cuenta son los campos de los dígitos de control, si se desconocen podemos teclear un * y el programa automáticamente los calculará. El banco lo da la aplicación por defecto. Eliminar : Elimina el ordenante previamente seleccionado con sus correspondientes librados, esto puede suponer la pérdida de la base de datos con lo que se deberá hacer con cuidado. Modificar : Modifica los datos del ordenante seleccionado.

6 Buscar : Realiza búsquedas en la base de datos de ordenantes por el criterio que se le marque, si pinchamos la columna de Nombre buscará por este criterio, si pinchamos Oficina buscará por este otro. NOTA :Las búsquedas que sean numéricas se ajustarán con 0, es decir, que si queremos buscar la oficina 6 teclearemos 6 + INTRO y nos buscará la oficina Repetir : Repite la última búsqueda realizada anteriormente. Salir : Retrocede al formulario anterior.

7 Librados : Seleccionando un ordenante y pulsando el botón librados aparecerá la pantalla de librados (también se puede mostrar haciendo doble-click sobre el ordenante seleccionado). La pantalla por defecto aparece ordenada en orden ascendente de referencia, si se quiere ordenar por cualquier otro criterio, basta con pinchar en la cabecera de la columna deseada y el formulario se ordenará por ese criterio de manera ascendente, si volvemos a pinchar se ordenará de manera descendente, esto también lo podemos hacer desde los menús desplegables en la opción de Organizar.

8 BOTONES : Nuevo :Da de alta un nuevo librado en la base de datos. Los campos entre oficina y cuenta son los campos de los dígitos de control, si se desconocen podemos teclear un * y el programa automáticamente los calculará. La referencia puede ser automática, y se le asignará un numero correlativo si se pulsa INTRO. NOTA : Si los campos banco, oficina y cuenta contienen ceros, será un recibo indomiciliado, con lo cual se deberán rellenar los campos domicilio, plaza y código postal. Borrar : Elimina el librado previamente seleccionado. Modificar : Modifica el librado previamente seleccionado.

9 Buscar : Realiza búsquedas en la base de datos de librados por el criterio que se le marque, si pinchamos la columna de Referencia buscará por este criterio, si pinchamos Oficina buscará por este otro. NOTA : Las búsquedas que sean numéricas se ajustarán con 0, es decir, que si queremos buscar la referencia 6 teclearemos 6 + INTRO, y nos buscará la referencia Repetir : Repite la última búsqueda realizada anteriormente. Salir : Retrocede a la pantalla anterior.

10 Recibos : Esta pantalla muestra el contenido de un lote de recibos previamente seleccionado con la opción Archivo - Abrir Lote. Por defecto no hay ningún lote seleccionado por lo que los botones aparecerán inactivos excepto el de Salir. Menús desplegables Archivo : Mediante este menú podemos hacer las operaciones fundamentales con los lotes de recibos :

11 Nuevo Lote : Genera un lote de recibos nuevo, este lote tendrá un solo ordenante que seleccionarmos del menú desplegable de ordenantes. El nombre del lote tiene seis posiciones a las que se le añadirán RE. Al dar de alta el lote, automáticamente aparecerá la pantalla de grabación de recibos del que hablaremos más adelante en el apartado Añadir.

12 Abrir Lote : Mediante esta opción podremos cargar en la pantalla un lote de recibos ya existente, para poder manipularlo (añadir, modificar, etc.) Simplemente tendremos que seleccionar el lote a abrir y pulsar el botón abrir o también haciendo doble-click en el lote.

13 Eliminar Lote : Con esta opción eliminaremos lotes ya existentes, haciendo doble-click en el lote a eliminar. BackUp : Esta opción nos permite realizar un backup de un lote especifico e igualmente volcarlo. Rescatar Lote : Permite hacer una copia de seguridad de un lote seleccionado, en diskette de 3 ½ para posteriormente poder volcarlo en otro equipo o simplemente como custodia. Esta opción por defecto aparecerá desactivada hasta que abramos un lote. Volcar Lote : Vuelca la copia de seguridad de la unidad A:, dándole el mismo nombre con el que se rescató, en caso de que existiera se le dará un nombre correlativo, si existiera RE000001, se le asignaría RE y así sucesivamente.

14 Organizar : Ordena la tabla de recibos por cada una de las columnas existentes. Salir : Retrocede a la pantalla anterior. BOTONES : Añadir : Aparecerá la pantalla de grabación de recibos, la cual consta de dos menús desplegables y dos botones que realizan las mismas funciones. Guardar : Guarda los datos en el lote siempre que estén rellenos todos los campos necesarios, también podemos guardar los datos pulsando ALT+G para los usuarios que les sea más cómodo. Salir : Retrocede a la pantalla anterior. La referencia será correlativa, si tecleamos una referencia ya existente, se extraerán los datos de la base de datos de librados,

15 posicionándose el cursor en el primero de los conceptos, si por el contrario la referencia es nueva, automáticamente se añadirá en la base de datos de librados. Si el recibo es indomiciliado los campos de domicilio, plaza, C.P. y F. Origen del crédito se activarán para poder rellenarlos, en este caso estos campos son obligatorios. Eliminar : Elimina el recibo previamente seleccionado. Modificar : Modifica el recibo previamente seleccionado Buscar : Realiza búsquedas en la base de datos de recibos por el criterio que se le marque, si pinchamos la columna de referencia buscará por este criterio, si pinchamos Oficina buscará por este otro. NOTA : Las búsquedas que sean numéricas se ajustarán con 0, es decir, que si queremos buscar la referencia 6 teclearemos 6 + INTRO y nos buscará la referencia

16 Repetir : Repite la última búsqueda realizada anteriormente. Utilidades : Realiza cambios masivos en el lote de recibos seleccionado, consta de 2 opciones : Cambio de Importe : Realiza un cambio masivo de importes pidiendo el concepto de cada importe. En la casilla A reemplazar teclearemos el importe a cambiar, teclearemos la parte entera y la decimal sin comas, después introduciremos el concepto en el campo Concepto del importe a cambiar y por último en el campo de Por el importe nuevo, teclearemos la parte entera y la decimal sin comas. Cambio de Concepto : Esta opción permite cambiar un concepto determinado por otro en todo el lote de recibos. Salir : Retrocede a la pantalla anterior.

17 Generar : Este formulario realiza la selección de los recibos que van a ir en el soporte para el banco, consta de tres cajas y tres botones : CAJAS : Caja superior izquierda : En ella están contenidos los lotes de recibos, si seleccionamos un lote haciendo click sobre él, en la caja superior derecha aparecerán todos los recibos del lote. Caja superior derecha : En ella están contenidos todos los recibos del lote que podremos ir seleccionando de uno en uno o bien pasar todos de una vez a la caja inferior con el menú Edición - Seleccionar Todo para posteriormente generar el soporte.. Caja inferior : A ella irán a parar todos los recibos que sean seleccionados en la caja superior derecha y que posteriormente se hayan mandado a soporte con el botón de A soporte. Estos serán realmente los recibos que irán en el soporte para el banco.

18 BOTONES : A soporte : Este botón envía los recibos seleccionados de la caja superior derecha a la caja inferior, para la posterior generación del soporte. Eliminar : Elimina de la caja inferior los recibos seleccionados. Generar : Esta opción nos muestra la pantalla de salida, en él introduciremos la fecha de vencimiento, la fecha del soporte y pulsaremos Salida a Soporte que grabará en diskette el fichero para el banco. En las casillas Importe Total del Soporte aparecerá el importe de la remesa de recibos entregada al banco y el total de recibos enviados.

19 MENUS : Edición : Con la opción Seleccionar Todo, podremos pasar todos los registros de la caja superior derecha a la caja inferior. Salir : Retrocede a la pantalla anterior. LISTADOS : Existen tres listados distintos : Detalle : El listado de detalle es una relación ordenada por ordenante - referencia que incluye los conceptos de cada recibo y que refleja la última salida a soporte realizada, en ningún caso será un listado de la base de datos. Resumen : Este listado es igual que el de detalle pero sin incluir los conceptos. Indomiciliado : Lanza a impresora el recibo físico para los indomiciliados bancarios. ACERCA DE... : Nos da información de la versión de la aplicación que tenemos instalada. SALIR : Abandona la aplicación CSB19.

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