Operaciones Multisociedad (30327)

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1 EHP4 for SAP ERP 6.0 Enero 2011 ES Operaciones Multisociedad (30327) Documentación de proceso empresarial SofOS, C.A.

2 Copyright 2010 SofOS Reservados todos los derechos SofOS es marca registrada por la Empresa Software for Open Systems (SofOS, C.A.). Las imágenes utilizadas públicas incorporadas al Banco de Imágenes autorizadas por SofOS, C.A. Los logos Smart Solutions son marcas en proceso de registro por la Empresa Software for Open Systems (SofOS, C.A.). SofOS es Partner Channel, Hosting Partner, Bussiness Partner, Service Partner y VAR de SAP, y referente a esto SAP AG indica en su guía de Uso de Logotipo SAP textualmente lo siguiente: SAP, mysap.com y todos los demás nombres de las soluciones, productos y servicios de SAP son marcas comerciales de SAP AG. Algunos gráficos, pantallas e imágenes utilizados dentro del contenido de este Artículo pertenecen a la librería de ayuda de SAP. SofOS, C.A. Página 2 de 19

3 Contenido 1 Objetivo Prerrequisitos Datos Maestros y Datos Organizativos Condiciones Empresariales Roles Tabla de Resumen del Proceso Etapas del Proceso Crear Pedido de Traslado Creación de Entrega de Salida para Pedido de Traslado Contabilización de la Salida de Mercancías para Entrega Verificación de Status de Traslado Creación de Documentos de Facturación Impresión de un Documento de Facturación Manualmente Visualización de Documentos de Facturación (Opcional) Contabilización de Entrada de Mercancías para Pedido de Traslado Recepción de Factura por Partida Individual Pago Efectuado (Multisociedad) Apéndice Anulación de las Etapas del Proceso Informes SAP ERP Formularios Utilizados SofOS, C.A. Página 3 de 19

4 Operaciones Multisociedad 1 Objetivo En este documento se describe el proceso empresarial de traslado de stock Multisociedad. El escenario soporta las siguientes funciones para entregas Multisociedad: Cliente para entrega Multisociedad (la Sociedad 2000, solicita mercancía a la Sociedad 1000). Pedido de Traslado entre Centros de Distribución y Tiendas. Pedidos de Traslado con gestión de entregas y gestión de transporte. Emisión de Facturas de Venta (registro cuenta por cobrar) Registro de Factura de Compra (registro cuenta por pagar) 2 Prerrequisitos 2.1 Datos Maestros y Datos Organizativos Valores estándar En su sistema ERP se han creado los datos maestros y organizativos esenciales durante la fase de implementación, como los datos que reflejan la estructura organizativa de su empresa y los datos maestros que se ajustan a su enfoque operativo, por ejemplo, datos maestros para artículos, proveedores y clientes. El proceso empresarial se habilita junto con los datos maestros específicos de la organización, como se ejemplifica en la siguiente sección. Utilice los siguientes datos maestros en las etapas del proceso que se describen en este documento: Datos maestros / org. Valor Detalles de datos maestros / org. Articulo Mercancía para reg. intercambio con la clase de partida individual NORM (planificación de PD) sin nº de serie, sin lote Centro de Distribución Comentarios 1001 Centro suministrador Tienda 2002 Tienda receptor Almacén 1000 Deposito Centro Distribución Almacén 2002 Piso de Tienda Tienda receptora SofOS, C.A. Página 4 de 19

5 Datos maestros / org. Valor Detalles de datos maestros / org. Comentarios Proveedor A1001 SSC Centro de Distrib. I Organizació 2000 n de Compra Grupo de 400 Aprovisionamiento Interno Compra 2.2 Condiciones Empresariales El proceso empresarial forma parte de una cadena mayor de procesos o escenarios empresariales integrados. Por tanto, debe haber completado los siguientes procesos y cumplir las siguientes condiciones empresariales antes de comenzar con este escenario: Condición empresarial Ha completado todos los pasos relevantes descritos en la Documentación de proceso empresarial Etapas del proceso preliminares (154). Escenario Etapas del proceso preliminares (154) 2.3 Roles Utilización Uso ROL Nombre Crear pedido de traslado Z-BP-COMPRALOCMERVRET00 Administrador de Tienda Tratamiento y gestión del despacho de mercancía del centro de distribución a Tienda Registro de la entrada de mercancía a Tienda Generación e impresión de factura de venta intercompañia Z-BP-ALMACENTDISTVRET00 Z-BP-ALMATIPOSONLVCOM00 Z-BP-ADMDEFACTMAYVRET00 Almacenista del Centro de Distribución Almacenista Tienda Pos Online Administrador de Facturas al Mayor SofOS, C.A. Página 5 de 19

6 Uso ROL Nombre Registro de la factura intercompañia Z-BP-DIRECUENPAGAVCOM00 Analista de Cuentas por Pagar 3 Tabla de Resumen del Proceso Etapa proceso del Referencia de proceso externo Condición empresari al Rol usuario de Código de transacción Resultados esperados Crear pedido de traslado Administrado r de Tienda ME21N El sistema crea el pedido Creación de entrega de salida para pedido(proceso) El sistema crea un número de entrega para el pedido de traslado. Almacenista de Centro de Distribución VL10B El sistema crea un número de entrega para el pedido de traslado Picking de entregas de salida(proceso) Almacenista de Centro de Distribución VL02N En la ficha Picking, la entrega tiene el estado de picking Fully picked Contabilización de la salida de mercancías para entrega(proceso) Almacenista de Centro de Distribución VL02N El sistema realiza la salida de mercancías con el mensaje Replen. Crosscompany <xxxxxxx> has been saved Verificación de status de traslado(proceso ) Almacenista de Centro de Distribución MMBE Verá un resumen del stock en tránsito SofOS, C.A. Página 6 de 19

7 Etapa proceso del Referencia de proceso externo Condición empresari al Rol usuario de Código de transacción Resultados esperados Contabilización de entrada de mercancías para pedido de traslado(proceso ) Almacenista Tienda Pos On Line MIGO El sistema contabiliza la entrada de mercancías para el pedido en el stock de libre utilización del centro receptor 4 Etapas del Proceso 4.1 Crear Pedido de Traslado Utilización A continuación se describe la manera de crear un pedido de traslado (compra Multisociedad), para traslado de mercancía entre Centros de Distribución y Tiendas de diferentes Sociedades. Prerrequisitos Ninguno. Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP Código de transacción Logística Gestión de mercancías Compras Pedido Pedido Crear Proveedor conocido ME21N Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Menú Rol de Usuario Administrador de Tienda (Z-BP-COMPRALOCMERVRET00) Logística Smart Solution Pos Online 2. En la pantalla Crear pedido, especificar las siguientes entradas: : Nombre campo de Descripción Acciones y valores de usuario SofOS, C.A. Página 7 de 19

8 Clase pedido Proveedor Organización de Compra Grupo Compras de de XCTM Pedido de Traslado Multisociedad <A1001> <2000> <400> Sociedad <2000> 3. Amplié la carpeta: Resumen de Posiciones, especifique la siguiente información: Nombre campo de Descripción Articulo Cantidad 40 Fecha entrega de <Valor propuesta> Acciones y valores de usuario Se determinara la fecha, en función del tiempo de reposición asignado al dato maestro del articulo Precio Neto Libre Se actualizará a partir del registro de información existente; se puede actualizar manualmente si es necesario (se pueden describir las condiciones, p. ej.: Porte) Moneda MXN Centro 2002 Tienda Almacén 1000 Piso de Tienda 4. Seleccione Continuar 5. Seleccione Grabar (Ctrl+S) para grabar su pedido de compras. Resultado El sistema crea el pedido de compras para el trasladado de stock Multisociedad. 4.2 Creación de Entrega de Salida para Pedido de Traslado Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP Logística Logistics Execution Proceso salida mercancías Salida mcía.p.entrega de salida Entrega SofOS, C.A. Página 8 de 19

9 Código de transacción de salida Crear Tratamiento colectivo de documentos prontos a envío Pedidos de compras VL10B Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Menú Rol de Usuario Almacenista del Centro de Distribución (Z-BP-ALMACENTDISTVRET00) Logística Smart Solution Distribución de Mercancía 2. En la pantalla Pedidos de compras,visual.rápida, efectúe las entradas siguientes Nombre de campo Puesto de expedición 1001 Fecha de entrega Acciones y valores de usuario Elimine los valores Comentarios ReglaCálcValFeEntrg 3 Se deberá expedir a finales de semana (+ entregas entrega vencida) Etiqueta Pedido de compras Centro suministrador Seleccione Ejecutar (F8). 4. Seleccione las posiciones en la pantalla de resumen y elija Fondo (Shift + F7). Resultado El sistema crea un número de entrega para el pedido de traslado. Consulte también Log de creación de entrega (Ctrl+F4). Aquí podrá visualizar el número de documento creado para la entrega comercial seleccionando Documentos. Registre el número creado para la entrega comercial. 4.3 Contabilización de la Salida de Mercancías para Entrega Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP Logística Logistics Execution Proceso salida mercancías Salida mcía.p.entrega de salida Entrega de salida Modificar Documento individual Código de transacción VL02N SofOS, C.A. Página 9 de 19

10 Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Almacenista del Centro de Distribución (Z-BP-ALMACENTDISTVRET00) Menú Rol de Usuario Logística Smart Solution Distribución de Mercancía 2. En la pantalla Modificar entrega de salida, indique el número de entrega de salida y seleccione Continuar. 3. Seleccione la posición de documento y vaya a la cabecera Tratar Datos incompletos. 4. Seleccione la posición de documento y vaya a la cabecera Entorno Disponibilidad. 5. En la pantalla Reposición Multisociedad, Modificar: Resumen, asegúrese de que el almacén de procedencia en la etiqueta Picking sea 1000 (almacén de envío) y seleccione Grabar. 6. Volverá a la pantalla Reposición Multisociedad, Modificar: Seleccione Contabilizar SM. Resultado El sistema realiza la salida de mercancías con el mensaje Reposición Multisociedad, <xxxxxxx> has grabado. El documento de salida de mercancías de traslado a stock en tránsito (TF to stck in trans.) seleccionado se puede ver en Visualizar entrega (Ctrl+F1) y Continuar en Entorno Flujo documentos (F7). 4.4 Verificación de Status de Traslado 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Menú SAP Código de transacción Logística Gestión de materiales Gestión de stocks Entorno Stock Resumen de stocks MMBE Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Menú Rol de Usuario Almacenista del Centro de Distribución (Z-BP-ALMACENTDISTVRET00) Logística Smart Solution Distribución de Mercancía 2. En la pantalla Resumen de stocks: Sociedad/Centro/Almacén/Lote, efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo Acciones y valores de usuario Comentarios Artículo Número de artículo, indicado en el pedido de traslado. Centro 2002 Tienda receptora SofOS, C.A. Página 10 de 19

11 Ejecutar <F8> Seleccione Detallada Visualiz Consulte la clase de stock en curso. Resultado Verá un resumen del stock en tránsito. Se abarca todo los artículos con stock, que ha salido del centro de distribución suministrador y no ha llegado a la tienda receptora. 4.5 Creación de Documentos de Facturación Utilización En este paso, el proveedor (centro de distribución 1001), emite la factura al cliente (Tienda 2002). Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP Código de transacción Logística Comercial Facturación Doc. Facturación Tratar pool de facturación VF04 Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Menú Rol de Usuario Administrador de Factura al Mayor (Z-BP-ADMDEFACTMAYVRET00) Logística Smart Solution Ventas al Mayor 2. En la pantalla Tratar pool de facturación, efectúe las entradas siguientes: Campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios Fecha factura de Desde, por ejemplo, ayer hasta un mes a partir de hoy Solicitante D2002 Cliente tienda Multisociedad En base a la entrega Facturación interna 3. Seleccione Vis.pool fact. Seleccionar Seleccionar Se debe determinar para obtener los documentos Multisociedad SofOS, C.A. Página 11 de 19

12 4. En la pantalla Tratar pool de facturación, el sistema muestra las notas de entrega que están a la espera de facturación. 5. Seleccione la entrega creada anteriormente y, a continuación, Factura colectiva. 6. Aparece la pantalla Facturación interna (XC02) Crear: Resumen posiciones facturapara verificar el documento vaya a la cabecera Tratar Log. Aparece un mensaje del sistema No se han generado log de errores. 7. Seleccione Grabar. Aparece el siguiente mensaje del sistema Documento 9xxxxxx grabado. 8. Seleccione Back. Resultado Se ha creado un documento de facturación y se han realizado las contabilizaciones en FI y CO. Observación: Las parametrizaciones para comercio Multisociedad no son parte de la solución y se deben realizar manualmente. La factura se imprime automática e inmediatamente (consulte la configuración en la transacción VV33 de SAP GUI para el tipo de salida RD00 y los valores de propuesta de la configuración de usuario en la transacción SU3) Impresión de un Documento de Facturación Manualmente Utilización Existe la posibilidad de iniciar la impresión manualmente. Procedimiento Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP Código de transacción Logística Comercial Facturación Doc. Facturación Visualizar VF03 Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Administrador de Factura al Mayor (Z-BP-ADMDEFACTMAYVRET00) Menú Rol de Usuario Logística Smart Solution Ventas al Mayor 1. Vaya a la transacción VF03 de la pantalla Factura Visualizar y en el menú, seleccione Factura - > Dar salida. SofOS, C.A. Página 12 de 19

13 2. Seleccione la línea con el tipo de mensaje RD Seleccione Imprimir. 4.6 Visualización de Documentos de Facturación (Opcional) Utilización En este paso, se revisa la factura de cliente con respecto a las contabilizaciones financieras y a la determinación de precios. Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP Logística Comercial Facturación Factura Visualizar Código de transacción VF03 Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Administrador de Factura al Mayor (Z-BP-ADMDEFACTMAYVRET00) Menú Rol de Usuario Logística Smart Solution Ventas al Mayor 2. En la pantalla Display Billing Document, efectúe las entradas siguientes: Campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios Factura Número de factura externa creada anteriormente 3. Seleccione Continuar. 4. En la pantalla Factura xxxxx (F2) visualizar: Resumen de posiciones Factura, seleccione Finanzas. 5. En la ventana de diálogo Lista de documentos en >Finanzas, seleccione la factura xxxx. Las mercancías se han entregado desde un centro de distribución, que pertenece a la sociedad Sin embargo, el campo de sociedad del documento contable muestra que la factura de cliente se ha contabilizado en la sociedad El pedido original también se ha registrado para la organización de ventas Regrese a la pantalla Factura xxxx (F2) Visualizar: Resumen de posiciones de factura. SofOS, C.A. Página 13 de 19

14 7. En la pantalla Factura xxxx (F2) visualizar: Resumen de posiciones de factura, seleccione Pasar a Cabecera Cabecera condiciones precio. Los datos de cabecera del documento de facturación aparecen en pantalla. 8. Regrese a la pantalla Factura xxxx (F2) Visualizar: Resumen de posición de factura. 9. Seleccione una posición y, a continuación, Cabecera condiciones precio. A continuación, aparecen las condiciones de precio. 10. Vaya a la pantalla Factura xxxx (F2) Visualizar: Resumen de posición de factura, seleccione Entorno Modificaciones y pulse F (8). 4.7 Contabilización de Entrada de Mercancías para Pedido de Traslado Antes de iniciar el proceso de entrada de mercancías, verificar que el articulo tenga asignado un centro de beneficio. Ingresar a la transacción MM42, especificar Tienda y seleccionar la vista: Logística: Tienda. Seleccionar la opción: Otros datos logísticos en el campo CeBe, valide que tenga el dato ingresado. Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP Logística Gestión de materiales Gestión de stocks Movimiento de mercancías Movimiento de mercancías (MIGO) Código de transacción MIGO Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Menú Rol de Usuario Almacenista Tienda Pos Online (Z-BP-ALMATIPOSONLVCOM00) Logística Smart Solution Pos Online Resultado El sistema contabiliza la entrada de mercancías para el pedido en el stock de libre utilización de la tienda receptor (puede verificarlo en la transacción MMBE). SofOS, C.A. Página 14 de 19

15 4.8 Recepción de Factura por Partida Individual Utilización La verificación de la factura se realiza aquí. Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP Código de transacción Logística Gestión de materiales Verificación de facturas logística Entrada de documentos Añadir factura recibida MIRO Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Menú Rol de Usuario Analista de Cuentas por Pagar (Z-BP-DIRECUENPAGAVCOM00) Logística Smart Solution Cuentas por Pagar 2. En la pantalla Añadir factura recibida: Sociedad 2000, seleccione la su pantalla Dat.básic. y efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo Fecha factura Referencia Importe Impte.impuesto Calc.impuestos Acciones y valores de usuario Fecha de la factura (p. ej., hoy) (Ficticio) Núm. de factura de centro suministrador Importe (total) (impuestos incl.) de una factura (ficticia) Marque el indicador X El sistema contabiliza aquí el IVA del importe del pedido P.ej. V1 3. Vaya al control de fichas Referencia a pedido y realice las siguientes entradas: Nombre de campo Pedido/Plan entregas Disposición Acciones y valores de usuario Número de pedido relevante Reducción de factura 4. Seleccione Continuar para obtener los datos del pedido en Item screen. Asegúrese de que todos los datos del pedido relevantes se listan en Item screen. 5. Seleccione Simular para simular los valores de la factura. Aparecerá el cuadro de diálogo Simular Documento in MXN (Moneda de Documento). Compruebe que el saldo es 0 y seleccione Back. SofOS, C.A. Página 15 de 19

16 6. En el caso de los mensajes Resolver los mensajes de aviso y mensajes en rojo no permiten continuar con el proceso Red messages are show stoppers. Resuelva los problemas de los mensajes en rojo y seleccione Post para grabar la transacción Aparecerá un mensaje confirmando la contabilidad y advirtiéndole de que está bloqueado para el pago. 7. Seleccione Contabilizar para contabilizar la factura. Resultado Se contabiliza la factura. El sistema también ejecuta las contabilizaciones financieras según los datos de la entrada de mercancías y debido a la entrada durante la verificación de factura. La cuenta de entrada de mercancías/recepción de factura se compensa, las diferencias de precio se contabilizan en las cuentas de existencias (si el indicador de control de precio del maestro de materiales es Precio medio variable y hay suficiente stock disponible para cubrir la cantidad facturada) o en las cuentas para las diferencias de determinación de precio (si el indicador de control de precio del maestro de materiales es Precio estándar y no hay suficiente stock disponible para cubrir la cantidad facturada). Los saldos de documento se contabilizan debido a los límites de tolerancia (desviación de precio, diferencia mínima). Las parametrizaciones para comercio Multisociedad no son parte de la solución y se deben realizar manualmente. 4.9 Pago Efectuado (Multisociedad) Para esta actividad, ejecute el documento de escenario 158 AP Accounts Payable en su totalidad, utilizando los datos maestros de este documento de escenario. En este caso, no existirá un pago real sino una compensación interna. Se describe el proceso de pago efectuado, pero no se lleva a cabo ya que las contabilizaciones FI para la facturación Multisociedad no son parte de la solución. 5 Apéndice 5.1 Anulación de las Etapas del Proceso SofOS, C.A. Página 16 de 19

17 Creación de un pedido de compras Código de transacción (SAP GUI) Anulación: Código de transacción (SAP GUI) Menú Comentarios ME21N Modificación del pedido ME22N Administrador de Tienda Logística Smart Solution Pos Online Creación de entrega de salida para pedido Código de transacción (SAP GUI) Anulación: Código de transacción (SAP GUI) Menú Comentarios VL10B Modificación de la entrega de salida VL02N Almacenista del Centro de Distribución Logística Smart Solution Ventas al Mayor Cancela la entrega Contabilización de entrada de mercancías para stock Código de transacción (SAP GUI) Anulación: Código de transacción (SAP GUI) Menú Comentarios MIGO Cancelación de documento de material MBST Almacenista Tienda Pos Online Logística Smart Solution Pos Online Cancele la entrada de mercancías 5.2 Informes SAP ERP Utilización En la tabla siguiente, se proporciona una lista de los informes que se utilizan con más frecuencia que le ayudarán a obtener información adicional sobre este proceso empresarial. SofOS, C.A. Página 17 de 19

18 Encontrará descripciones detalladas de cada informe en los siguientes documentos de MPE que recopilan todos los informes importantes: Contabilidad financiera: Informes SAP ERP Para Contabilidad (221) Procesos logísticos: Informes SAP ERP Para Contabilidad (222) Tenga en cuenta que las descripciones de determinados informes que son parte indispensable del flujo del proceso pueden estar ubicadas directamente en la sección a la que pertenecen. Informes Título del informe Código de transacción Comentarios Documentos de material MB51 Una lista de los documentos de artículos, que se contabilizan para uno o más artículos. Stock de almacén MB52 Se visualiza una lista de stock de almacén Resumen de stock MMBE Se visualiza una lista de stock. Ejecución de informe KE30 Informe relativo al plan/actividades actuales. 5.3 Formularios Utilizados Utilización En determinadas actividades de este proceso empresarial se han utilizado formularios. En la tabla siguiente se proporciona información acerca de estos formularios. Aprovisionamiento Nombre común del Tipo de Utilizado en el paso del Tipo de Nombre técnico formulario formulario proceso salida Pedido SmartForm Paso 4 NEU /SMBA0/AA_MMPO Movimientos de Mercancías Nombre común del formulario Goods Receipt (individual slip) Tipo de formulario Utilizado en el paso del proceso Tipo de salida Nombre técnico SmartForm Paso 4 WE01 /SMBA0/AA_MM GR1 Goods Receipt SmartForm Paso 4 WE02 /SMBA0/AA_MM SofOS, C.A. Página 18 de 19

19 (individual slip with inspection text) Goods Receipt (collective slip) GR2 SmartForm Paso 4 WE03 /SMBA0/AA_MM GR3 SofOS, C.A. Página 19 de 19

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