Devolución a proveedor (136)

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1 EHP6 for SAP ERP 6.0 Marzo 2012 Español Devolución a proveedor (136) Documentación de proceso empresarial SAP AG Dietmar-Hopp-Allee Walldorf Alemania

2 Copyright 2012 SAP AG. All rights reserved. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, SAP HANA, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company. Sybase and Adaptive Server, ianywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sybase Inc. Sybase is an SAP company. Crossgate, EDDY, B2B 360, and B2B 360 Services are registered trademarks of Crossgate AG in Germany and other countries. Crossgate is an SAP company. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. SAP AG Página 2 de 22

3 Iconos Icono Significado Advertencia Ejemplo Nota Recomendación Sintaxis Procesos Externos Proceso de Negocio Alternativa / Decisión Elección Convenciones tipográficas Estilo de escritura Texto de ejemplo Texto de ejemplo TEXTO DE EJEMPLO Texto de ejemplo TEXTO DE EJEMPLO Descripción Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores, así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones. Referencias cruzadas a otros documentos. Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos de los gráficos y las tablas. Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE. Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de datos, actualización e instalación. Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla INTRO. Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación. <Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes. SAP AG Página 3 de 22

4 Contenido 1 Objetivo Requisitos Datos maestros y datos organizativos Condiciones empresariales Roles Etapas preliminares Motivo de devolución "02 Fallas en las pruebas de calidad (Bloqueo de stock) Motivo de devolución "Entrega de material equivocado" Motivo de devolución "Demasiado material entregado Motivo de devolución "Entrega de mercancía incorrecta al cliente" Tabla de resumen del proceso Etapas del proceso Creación de pedido de devolución Lista de necesidades/stocks (Opcional) Movimientos de stock (Opcional) Resumen de stock (Opcional) Pool de entregas para pedidos Confirmación de picking y contabilización de la salida de mercancías Revisión manual de abonos pendientes Abono Apéndice Anulación de etapas del proceso Informes SAP ERP Formularios utilizados Aprovisionamiento SAP AG Página 4 de 22

5 Devolución a proveedor 1 Objetivo Documento El objetivo de este documento es describir el proceso de devolución de mercancías al proveedor. El grupo de destino son compradores, empleados de almacén y encargados de contabilidad. Escenario El proceso de devolución a proveedor se inicia el requerimiento de devolución de un artículo a un proveedor. La actividad inicial es solicitar una autorización de devolución (RMA) del proveedor. Este paso es manual y el número de RMA se debe indicar en el campo de texto del pedido de devolución. A continuación, el comprador crea un pedido de devolución en el sistema. El pedido de devolución es similar a un pedido estándar, salvo por el indicador de devolución que define la devolución para permitir el envío de los artículos de vuelta al proveedor. La confirmación de pedido de devolución se envía al proveedor y la devolución se envía al departamento de expedición donde se efectuó el picking de los artículos, junto con una nota de entrega. Cuando el departamento de expedición crea la entrega, los artículos se retiran del stock. Se genera un abono para anular la deuda con el proveedor. 2 Requisitos 2.1 Datos maestros y datos organizativos Valores estándar de SAP Best Practices En la fase de implementación se han creado datos maestros y datos organizativos esenciales en su sistema ERP tales como los datos que reflejan la estructura organizativa de su empresa y los datos maestros adecuados para su centro operativo, por ejemplo, datos maestros para materiales, proveedores y clientes. Estos datos maestros generalmente consisten en valores propuestos estandarizados de SAP Best Practices y le permiten seguir las etapas del proceso de este escenario Utilización de datos maestros propios También puede utilizar valores personalizados para cualquier material o datos organizativos para los que haya creado datos maestros. Para obtener más información de cómo crear datos maestros, véase la documentación Procedimiento de Datos Maestros. Utilice los siguientes datos maestros en las etapas del proceso que se describen en este documento: SAP AG Página 5 de 22

6 Fabricación / Comercialización Centro de producción Datos maestros Valor Proveedor : Otros mat. Comentarios Material RAW12 (R12) Planificación de PD, sin nº de serie, sin lote Material RAW15 (R15) Planificación de PD, sin nº de serie, lote Material RAW18 (R18) Planificación de PD, sin nº de serie, sin lote Material RAW19 (R19) Planificación de PD, sin nº de serie, lote Material TRADE12 (H11) Planificación de PD, sin nº de serie, sin lote Material TRADE20 (H20) Planificación de necesidades por punto de pedido, nº de serie, sin lote Centro: 1000 Almacén Org. compras 1000 Grupo de compras: Devoluciones(1060) 100 Sociedad: 1000 Proveedor: Proveedor nacional Condiciones empresariales El proceso empresarial descrito en la Documentación de proceso empresarial forma parte de una cadena mayor de procesos o escenarios empresariales integrados. Por tanto, debe haber completado los siguientes procesos y cumplir las siguientes condiciones empresariales antes de comenzar con este escenario: Condición empresarial Ha completado todos los pasos relevantes descritos en la Documentación de proceso empresarial Etapas del proceso preliminares (154). 2.3 Roles Utilización Escenario Etapas del proceso preliminares (154). SAP AG Página 6 de 22

7 Los siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Los roles de la Documentación de proceso empresarial se deben asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles no son necesarios si no se está utilizando la Interfaz NWBC, sino SAP GUI estándar. Prerrequisitos Los roles de usuario se han asignado al usuario que está probando este escenario. Nombre técnico Etapa del proceso Transacción Empleado (Usuario Professional) Planificador de producción Encargado de almacén SAP_NBPR_EMPLOYEE_S SAP_NBPR_PRODPLANNER _S SAP_NBPR_WAREHOUSECL ERK_S Asignación de este rol es necesaria para la funcionalidad básica. Visualización de la lista de necesidades/stock Traslado Creación de entrega Modificación de entrega Comprador SAP_NBPR_PURCHASER_S Creación de pedido Revisión de abonos pendientes Gerente de almacén Contable de acreedores SAP_NBPR_WAREHOUSEMA NAGER_M Resumen de stock MD04 MIGO_TR VL10B VL02N ME21N ME2L MMBE SAP_NBPR_AP_CLERK_S Indique abono. MIRO SAP AG Página 7 de 22

8 2.4 Etapas preliminares Motivo de devolución "02 Fallas en las pruebas de calidad (Bloqueo de stock) Durante el proceso de entrada de mercancías, el material no pasa el control de calidad. Por tanto, el material se contabiliza en el stock bloqueado y se mueve al almacén de devoluciones (por ejemplo, 1060). Para solicitar la devolución a proveedor, puede utilizar el building block 127: Gestión de calidad para aprovisionamiento con evaluación de proveedores, sección Creación de la decisión de empleo y el aviso de calidad Motivo de devolución "Entrega de material equivocado" Durante el proceso de entrada de mercancías, el Encargado de almacén detecta que fue entregado material equivocado. Por tanto, el material se contabiliza en el stock bloqueado y se mueve al almacén de devoluciones (por ejemplo, 1060). Esta situación puede ser resultado del building block 130, paso Motivo de devolución "Demasiado material entregado Durante el proceso de entrada de mercancías, el Encargado de almacén detecta que se ha entregado demasiado material. Por tanto, el material se contabiliza en el stock bloqueado y se mueve al almacén de devoluciones (por ejemplo, 1060). Esta situación puede ser resultado del building block 130, paso Motivo de devolución "Entrega de mercancía incorrecta al cliente" Por error, se contabiliza un número de material equivocado en el pedido de cliente. El cliente envía las mercancías de vuelta y solicita la entrega de la mercancía correcta. Las mercancías equivocadas deben enviarse de vuelta al proveedor. Esta situación puede ser resultado del building block 130, paso 4.3. SAP AG Página 8 de 22

9 3 Tabla de resumen del proceso Nombre del paso Creación de pedido de devolución Necesidades de revisión Movimientos de stock (opcional) Pool de entregas para pedidos Contabilización de la salida de mercancías Revisión manual de abonos pendientes Referencia de proceso externo Condición empresarial Necesidad de devolución a proveedor Pedido de devolución enviado a proveedor Este paso debe usarse si existen necesidades empresariales para mover inventario (física y transaccionalment e) de las estanterías a la ubicación de expedición. Solicitud para efectuar picking de los artículos a retornar Los artículos se devuelven y se eliminan del inventario. Se asegura el abono del material devuelto. Código de transacción ME21N MD04 MIGO VL10B VL02N ME2L Resultados esperados Se ha creado el pedido de devolución. Pedido de devolución a proveedor y pool de entregas para envío. Se mueve stock de las estanterías a la ubicación de expedición. Se efectúa el picking de los artículos. Se imprime la nota de entrega. Lista de artículos cuya cantidad facturada es inferior a cero. (Abono de devolución) Abono Deuda eliminada MIRO Se genera un abono y se actualiza el saldo del proveedor. 4 Etapas del proceso 4.1 Creación de pedido de devolución Ahora tiene la posibilidad de guardar los datos de los pedidos como un modelo para los datos que usa más frecuentemente. Para grabar los datos del modelo, seleccione Grabar como modelo. Para cargar los datos del modelo, seleccione Cargar de modelo. SAP AG Página 9 de 22

10 Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP Código de transacción Logística Gestión de materiales Compras Pedido Crear Proveedor/centro suministrador conocido ME21N Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER_S) 2. En la pantalla Crear Pedido, efectúe las entradas siguientes: Compras Pedido de Compras Pedido de Compras Crear Pedido Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Proveedor Organización de compras <número de proveedor> Comentarios 1000 Pestaña: Dat.org Grupo de compras 100 Pestaña: Dat.org Sociedad 1000 Pestaña: Dat.org Material Fe. entrega Centro 1000 <número de material> Cambie a fecha de mañana. Almacén Devoluciones 1060 Cantidad 10 Pos. devoluc. Primera casilla de selección de la sección de resumen de posiciones Indique el precio PBXX para el pedido cuando el sistema lo solicite. Si no hay código de impuestos en la pestaña Factura campo Ind. impuestos, indique un código de impuesto válido(por ejemplo, C1). No olvide marcar la partida individual como artículo de devolución. 3. Opcional: Si dispone del número de autorización de devolución (RMA) del proveedor, indique el número y una descripción adicional en el campo de texto del artículo texto de posición. 4. Seleccione Continuar y, a continuación, Grabar. SAP AG Página 10 de 22

11 Resultado Se crea un pedido de devolución. 4.2 Lista de necesidades/stocks (Opcional) Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de transacción Logística Gestión de materiales Gestión de stocks Entorno Stock Lista nec./stocks actual MD04 Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Planificador de producción (SAP_NBPR_PRODPLANNER_M) Producción Evaluaciones Informes Visual.situación stocks/necesidades 2. En la pantalla Lista actual de necesidades/stocks: Imagen inicial, indique los valores siguientes: Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios Material Centro 1000 <número de material> 3. Seleccione Continuar. Revise la pantalla de resumen y la información detallada como corresponda en cada caso. Resultado La revisión de los requisitos de stock ayuda a determinar el momento o la urgencia de la toma de decisiones, si un proceso normal de reaprovisionamiento de artículos de devolución es suficiente o si se debe crear un pedido de inmediato. 4.3 Movimientos de stock (Opcional) Utilización Este paso debe usarse si existen necesidades empresariales para mover inventario (física y en el sistema) de las estanterías o almacenes a la ubicación de expedición de mercancías de devolución. Por ejemplo, si el almacén del pedido de devolución es Devoluciones (1060), las mercancías de devolución deben trasladarse al almacén de mercancías de devolución. Procedimiento SAP AG Página 11 de 22

12 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP Código de transacción Logística Gestión de materiales Gestión de stocks Movimiento de mercancías Entrada de mercancías Traspaso (MIGO) MIGO_TR Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Gestión de almacenes Consumo y traspasos Traspaso 2. En la pantalla inicial, asegúrese de que en la parte superior izquierda aparece A08 Traspaso en el primer campo y R10 Otros en el segundo. Indique el tipo de movimiento 311 en el campo de la parte superior derecha (TR trasladar ce.ace) y seleccione Continuar. Si modifica el tipo de movimiento, aparece la ventana de diálogo Tip (Modifique los valores). Seleccione Continuar. 3. En Dat. detallados, en la pestaña Traspaso, efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo Acciones y valores de usuario Comentarios Material Centro 1000 Almacén (De) 1050 Almacén (A.) 1060 Cantidad en UM de entrada 4. Seleccione Continuar. <número de material> 10 Indique la cantidad del pedido de devolución 5. Si se activa la gestión de lotes en el maestro de materiales, debe indicar el número de lote en la pestaña Traspaso del campo De. Si no sabe el número de lote, puede seleccionar Resumen de stocks y verá todos los lotes de todos los almacenes del centro. En el campo Dest indique el mismo número de lote para el nuevo almacén. 6. Si hay un perfil de número de serie definido en el maestro de materiales, debe introducir los números de serie de las piezas que desea trasladar en la pestaña Número de serie. Si desconoce los números de serie de las piezas, seleccione Buscar. En la ventana Mostrar números de serie de material: Selección números de serie, efectúe las entradas siguientes: SAP AG Página 12 de 22

13 Nombre de campo Acciones y valores de usuario Comentarios Material Periodo de Periodo a <Material> <Hoy> <Hoy> Centro 1000 Almacén 7. Seleccione Ejecutar. <Almacén del material con número de serie> En la ventana Mostrar el número de serie del material: Lista de números de serie, marque los números de serie de las piezas que desea trasladar y seleccione Escoger. 8. Seleccione Contabilizar. 9. Aparece el mensaje del sistema Material documento 49xxxxxxxx contabilizado en la parte inferior de la pantalla. Resultado Se contabiliza el movimiento de stock. 4.4 Resumen de stock (Opcional) Utilización Se puede utilizar este paso para ver los lotes de los almacenes del centro. Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP Código de transacción Logística Gestión de materiales Gestión de stocks Entorno Stock Resumen de stocks MMBE Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Gerente de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER_M) Gestión de Almacenes Control de almacén Entorno Resumen de stocks 2. En la pantalla Resumen de stocks: Sociedad/ Centro/Almacén/Lote, efectúe las entradas siguientes: SAP AG Página 13 de 22

14 Nombre de campo Material Centro 1000 Acciones y valores de usuario <Material> Comentarios 3. Seleccione Ejecutar. Resultado Aparecen los lotes del centro Pool de entregas para pedidos Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP Código de transacción Logística Logistics Execution Proceso salida mercancías Salida mcía.p.entrega de salida Entrega de salida Crear Tratamiento colectivo de documentos prontos a envío Pedidos de compras VL10B Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Gestión de Almacenes Expedición Entregas pendientes Pedidos Vencidos p. Entrega 2. En la pantalla Pedido de compras, visual. rápida, indique lo siguiente: Nombre de campo Acciones y valores de usuario Comentarios Pto. Expedic./Pto. Recepción Fecha Creac. Entrega 100R Como mínimo la fecha de hoy Este campo es opcional. ReglaCálcValFerEntrg En blanco Hasta el máximo de días 3. Seleccione la pestaña Pedidos de compras. 4. Indique un documento de compra (esta entrada es opcional). 5. Seleccione Ejecutar. 6. Marque los pedidos de la lista. Seleccione Crear entregas en fondo (SHIFT + F7). SAP AG Página 14 de 22

15 7. Seleccione Visualizar/Suprimir entregas (SHIFT + F8) y anote el número de devolución que aparece en el campo Doc.comer.:. Resultado Se crea una devolución. 4.6 Confirmación de picking y contabilización de la salida de mercancías Utilización Con esta actividad se efectúa picking, se embala y se envían componentes al proveedor. Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP Código de transacción Logística Logistics Execution Proceso salida mercancías Salida mcía.p.entrega de salida Entrega de salida Modificar Documento individual VL02N Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Gestión de almacenes Expedición Entrega de salida Modificar entrega 2. En la pantalla Modificar entrega de salida, indique el número de documento de entrega de la sección anterior y seleccione Continuar. 3. En la pantalla Devol. Proveedor XXXXXXXX Modificar: Resumen, seleccione la pestaña Picking y, a continuación, indique el almacén 1060 Devoluciones y la cantidad de picking equivalente a la cantidad de entrega. 4. Si se ha definido un perfil de números de serie en el maestro de materiales, vaya a la barra de menús y seleccione la vía del acceso (NWBC: Otros ) Detalles Números de serie. Puede introducir los números manualmente o seleccionar el pulsador Crear números de serie automáticamente. Luego, seleccione Continuar. 5. Si está activada la gestión de lotes en el maestro de materiales, podrá indicar un número de lote para el artículo en el campo Lote. Si no sabe el número de lote, puede utilizar la transacción MMBE (véase la sección 4.5) para ver todos los lotes de todos los almacenes del centro Verifique las entradas y seleccione Grabar. SAP AG Página 15 de 22

16 7. En la pantalla Devol. Proveedor XXXXXXXX Modificar: Resumen, seleccione Contabilizar SM Resultado Se ha efectuado el picking de los componentes y están listos para su envío al proveedor. Se ha contabilizado la salida de mercancías para la entrega. Para elaborar un informe del stock en tránsito, utilice la transacción MB52 (utilice la vía de acceso del menú Logística Logistics Execution Sistema de información Entrada de mercancías Listas p.stock material Stock en almacén del material). 1. Contabilizaciones financieras Clave de contabiliza ción Cuenta Descripción Nota 99 (Crédito) Productos semiterminados Mercaderías Materias primas Dependiendo del tipo de material 86 (Debito) Compensación EM/RF: Aprovisionamiento externo 86 (Debito) o 96 (Crédito) 86 (Debito) o 96 (Crédito) Gastos por diferencias precio productos externos Diferencias por variaciones de precio (para materias primas y mercancías) Diferencias por revaluación de material (para materias primas y mercancías) Diferencias por variaciones de Precio (para productos semielaborados) Diferencias por revaluación de material (para productos semielaborados) Dependiendo de si se tienen diferencias positivas o positivas en el precio y de el tipo de material 4.7 Revisión manual de abonos pendientes Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP Logística Gestión de materiales Compras Pedido Visualizar lista Por proveedor SAP AG Página 16 de 22

17 Código de transacción ME2L Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Encargado de Almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Compras Pedido de compras Pedido de compras Pedidos por proveedor 2. En la pantalla Documentos de compras por proveedor, efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo Acciones y valores de usuario Comentarios Proveedor <número de proveedor> Véase ME21N. Organización de compra 1000 Alcance de la lista ALV ALV Grid Control Condiciones de selección Centro Seleccione Ejecutar. Resultado RECHNUNG Facturas pendientes Aparece una lista de facturas pendientes, incluida una lista de partidas con una cantidad facturada inferior a cero. Vaya al campo Por calcular donde podrá revisar los abonos pendientes. 4.8 Abono Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP Código de transacción Logística Gestión de materiales Verificación de facturas logística Entrada de documentos Añadir factura recibida MIRO Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Contable de acreedores (SAP_NBPR_AP_CLERK_S) Contabilidad acreedores Contabilizar Facturas Registrar factura recibida con referencia de pedido 2. En la pantalla Añadir factura recibida: Sociedad XXXX, efectúe las entradas siguientes: SAP AG Página 17 de 22

18 Nombre de campo Acciones y valores de usuario Comentarios Actividad Abono Fecha contab. Indique la fecha actual. Fecha del abono Importe Número do documento de compras Referencia 3. Seleccione Enter y elija Contabilizar. <Importe del documento de pedido> (impuestos incluidos) Indique el número de pedido de devolución creado en el paso Creación de pedido de devolución (véase ME21N). Véase ME21N. En la pestaña Referencia a pedido del área inferior de la pantalla Ejemplo: 1234A Aparece el mensaje del sistema Documento no. XXXXXXXXXX creado en la parte inferior de la pantalla. 5. Contabilizaciones financieras: Clave de contabilizaci ón 21 (Debito) Ejemplo: Cuenta Descripción Nota Proveedor 96 (Crédito) Compensación EM/RF: Aprovisionamiento externo 50 (Crédito) IVA soportado 93 (Debito) o 83 (Crédito) Ingreso por difer.mínimas recepción factura (MM) Gastos por diferencia mín.recepción factura (MM) Solo en caso de pequeñas diferencias SAP AG Página 18 de 22

19 5 Apéndice 5.1 Anulación de etapas del proceso En la siguiente sección, se encuentran los pasos de anulación más frecuentes, que se pueden utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento. Contabilización de la salida de mercancías Código de transacción (SAP GUI) Anulación: Código de transacción (SAP GUI) Comentarios VL02N Cancelación del documento de material MBST Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S Gestión de almacenes Consumo y traspasos Anular documento de material Se debe eliminar la partida individual de la oferta. Creación de pedido de devolución Código de transacción (SAP GUI) Anulación: Código de transacción (SAP GUI) Comentarios ME21N Modificación del pedido ME22N Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER_S) Compras Orden de Compra Solicitud de compra Si el número de pedido que se muestra es incorrecto, introduzca el pedido relevante seleccionando el pulsador Otro pedido. Seleccione las posiciones relevantes o seleccione todas las posiciones con el pulsador Seleccione todo. A continuación, presione el pulsador de borrado y grabe el pedido. SAP AG Página 19 de 22

20 Creación de entrega de salida para pedido Código de transacción (SAP GUI) VL10B Anulación: Código de transacción (SAP GUI) Comentarios Modificación de la entrega de salida VL02N Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Gestión de almacenes Expedición Entrega de salida Modificar entrega entrante Cancele la devolución. Conversión de las solicitudes asignadas en pedidos Código de transacción (SAP GUI) ME57 Anulación: Código de transacción (SAP GUI) Comentarios Anulación del pedido ME22N Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER_S) Compras Orden de Compra Solicitud de compra Si el número de pedido que se muestra es incorrecto, introduzca el pedido relevante seleccionando Otro Pedido. Marque las posiciones relevantes o marque todas las posiciones con Seleccione todo. A continuación, presione el pulsador borrar y grabe el pedido. Liberación de pedidos Código de transacción (SAP GUI) Anulación: Código de transacción (SAP GUI) Comentarios ME28 Cancelación de la liberación del pedido ME28 Gerente de compras (SAP_NBPR_PURCHASER_M) Compras Autorización Documentos de Compras Seleccione el código de liberación 01 y Cancelar liberación. Indique el número de documento en el campo Número de documento (opcional). En la siguiente vista, Liberar SAP AG Página 20 de 22

21 documento de compra con código de liberación 01, seleccione la línea de pedido y accione el pulsador Cancelar liberación. Recepción de mercancías del proveedor para el pedido Código de transacción (SAP GUI) MIGO Anulación: Código de transacción (SAP GUI) Comentarios Cancelación del documento de material MBST Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Gestión de almacenes Consumos y traspasos Cancelar documento de material Si no dispone del número de documento de material, puede localizarlo consultando la pestaña de la línea de posición de Historial de Pedido (Código de transacción ME22N: Gestión de Materiales Compras Pedidos Modificar). Recepción de factura por partida individual Código de transacción (SAP GUI) MIRO Anulación: Código de transacción (SAP GUI) Comentarios Cancelación del documento de factura MR8M Contabilidad de acreedores (SAP_NBPR_AP_CLERK_S) Contabilidad de acreedores contabilizar Facturación Anulación de doc de factura Si no conoce el número de factura, puede averiguarlo consultando la pestaña de la línea de posición de pedido Historial de Pedido (código de transacción ME22N: Gestión de Materiales Compras Pedido Modificar). 5.2 Informes SAP ERP Utilización En la tabla siguiente, se proporciona una lista de los informes que se utilizan con más frecuencia que le ayudarán a obtener información adicional sobre este proceso empresarial. SAP AG Página 21 de 22

22 Encontrará descripciones detalladas de cada informe en los siguientes documentos de BPD que recopilan todos los informes importantes: Contabilidad financiera: Informes SAP ERP Para Contabilidad (221) Procesos logísticos: Informes SAP ERP Para Logística (222) Tenga en cuenta que las descripciones de determinados informes que son parte indispensable del flujo del proceso pueden estar ubicadas directamente en la sección a la que pertenecen. Informes Título del informe Código de transacción Comentarios Documentos material MB51 Una lista de los documentos de material que se contabilizan para uno o más materiales. Análisis de grupos de compras MCE1 Una lista de los datos resumidos. Análisis de proveedores MCE3 Acceso directo a los datos relacionados con el proveedor. Resumen de stocks MMBE Se visualiza una lista de stock. Liberar documentos de compras ME28 Una lista con todos los pedidos. 5.3 Formularios utilizados Utilización En determinadas actividades de este proceso empresarial se han utilizado formularios. En la tabla siguiente se proporciona información acerca de estos formularios Aprovisionamiento Nombre común del formulario Tipo de formulario Utilizado en la etapa del proceso Pedido SmartForm Asignación de una solicitud y creación del pedido Tipo de salida NEU Nombre técnico YBAA_MMPO SAP AG Página 22 de 22