Apéndice D Estadísticas financieras

Transcripción

1 Apéndice D Estadísticas financieras

2 Informe para la evaluación de seguimiento de la Asociación Europea de Universidades (EUA) La Universidad El Bosque a lo largo de su historia ha utilizado la herramienta de presupuesto para dar apoyo a la Planeación y hacer seguimiento y control a la ejecución anualmente. Este proceso es participativo, es decir, las unidades académicas y administrativas lo construyen siguiendo algunas directrices institucionales y alineado con el Plan de Desarrollo de la Universidad. A continuación, se presenta en las siguientes tablas y gráficas, los aspectos más relevantes correspondientes al periodo comprendido del 2009 hasta el A saber: Comportamiento de ingresos En millones de pesos % VAR 2011 % VAR 2012 % VAR Matrículas % % % Otros ingresos académicos % % % Ingresos no operacionales % % % TOTAL % % % En la tabla anterior se puede observar un crecimiento simple acumulado de los ingresos de un 46%, explicado especialmente por el incremento de ingresos de las matrículas, el cual refleja un crecimiento en el número de alumnos y los valores de matrícula. El Presupuesto de Ingresos para el año 2013, proyecta un crecimiento del 21% con respecto a la Ejecución del año 2012 pasando de $ millones a $ millones. Ingresos proyectados para el 2013 Millones de Pesos Matrículas Ingresos no Operacionales % Otros Ingresos Académicos % % 126

3 Para detallar la estructura de ingresos de la institución, la siguiente tabla presenta las fuentes de Ingresos generales, en el período comprendido entre el año 2009 y el año Fuentes de ingresos En millones de pesos 2009 % PART % PART % PART % PART. Estadísticas financieras Matrículas % % % % Otros ingresos académicos % % % % Recursos externos para investigación 470 1% 626 1% 663 1% % Consultorías y servicios 508 1% 30 0% 98 0% 198 0% Donaciones 861 1% 61 0% 26 0% 402 0% Rendimientos financieros 988 1% % % % Servicios Administrativos, otros ingresos % % % % TOTAL % % % % 127

4 Informe para la evaluación de seguimiento de la Asociación Europea de Universidades (EUA) A continuación se describe las fuentes de ingresos y su porcentaje de participación, proyectadas para el año Fuentes de Ingreso 2013 Millones de Pesos Matrículas $ % Servicios administrativos, otros $ ,2 % Otros ingresos académicos $ ,3 % Recursos externos para investigación $ ,9 % Rendimientos $ ,1 % Consultorías y servicios $639 0,5 % Como se evidencia en la tabla de Ingresos por Niveles Formativos, Pregrado participa en promedio con un 74% de los ingresos. 128

5 Ingresos por nivel de formación En millones de pesos 2009 % PART % PART % PART % PART. Pregrado % % % % Estadísticas financieras Especializaciones, Maestrias y Doctorados % % % % Educación Continuada % % % % Otros ingresos académicos 518 1% 587 1% 616 1% % TOTAL % % % % Se presentan a continuación los ingresos por nivel de formación proyectados para el año Ingresos por nivel de formación 2013 Millones de Pesos Pregrado $ ,2 % Posgrados $ ,8 % Educación Continuada $ ,5 % Otros $ ,5 % 129

6 Informe para la evaluación de seguimiento de la Asociación Europea de Universidades (EUA) A continuación se presentan los ingresos por unidades académicas disciplinares desde el 2009 hasta el 2012 y los ingresos proyectados para el Ingresos por unidades académicas Millones de Pesos UNIDADES ACADEMICAS MEDICINA F. ODONTOLOGIA F. ENFERMERIA OPTOMETRIA INSTRUMENTACION Q ADMIN. DE EMPRESAS F. DISEÑO INDUSTRIAL PSICOLOGIA ING. AMBIENTAL ING. INDUSTRIAL ING. SISTEMAS ING. ELECTRONICA BIOINGENIERÍA 90 F. INGENIERIAS F. EDUCACION BIOLOGIA F. CIENCIAS FORMACION MUSICAL ARTES PLASTICAS ARTES ESCENICAS 123 ARTE DRAMÁTICO F. ARTES DERECHO BIOETICA CURSO BASICO COLEGIO HUMANIDADES DIVISION DE INVESTIG ADMON GENERAL TOTAL

7 En la siguiente tabla se presenta la Ejecución Presupuestal de Gastos de Funcionamiento e Inversión del periodo comprendido del 2009 hasta el 2012, en donde se puede observar que la inversión en talento humano (gastos de personal y honorarios) ha crecido en forma apreciable, asi como la inversión en infraestructura institucional. Ejecucion presupuestal gastos de funcionamiento e inversión Millones de pesos % VAR % VAR % VAR. Estadísticas financieras GASTOS DE PERSONAL % % % HONORARIOS % % % CONVENIOS ENTIDADES DE SALUD % % % GENERALES DE ADMINISTRACION % % % TOTAL GASTOS OPERACIONALES % % % TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES % % % INVERSIONES UNIDADES ACADEMICAS % % % INVERSIONES INSTITUCIONALES % % % TOTAL INVERSIONES % % % TOTAL GASTOS % % % 131

8 Informe para la evaluación de seguimiento de la Asociación Europea de Universidades (EUA) A continuación se presenta la descripción de los gastos institucionales proyectados para el año 2013 y su porcentaje de participación. Presupuesto 2013 Gastos de Personal $ % Total Inversiones $ % Convenios Entidades de Salud $ % Gastos no operacionales $ % Generales de Administracion $ % Honorarios $ % 132

9 La siguiente tabla presenta la descripción del Uso de los recursos de la institución en el período comprendido entre el año 2009 y Uso de los recursos Millones de pesos CONCEPTO EJE-2009 % EJE-2010 % EJE-2011 % EJE-2012 % Estadísticas financieras ACTIVIDADES ACADÉMICAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN ACTIVIDADES DE SERVICIOS SERVICIOS DE SOPORTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS ACTIVIDADES DE DESARROLLO % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % TOTAL % % % % Uso de los recursos proyectado para el año 2013 Actividades Académicas $ % Actividades de investigación $ % Actividades de Servicios $ % Servicios de Soportes Académicos y Administración $ % Actividades de desarrollo $ % 133

10 Informe para la evaluación de seguimiento de la Asociación Europea de Universidades (EUA) En la siguiente tabla y gráfico se describe el uso de los recursos por niveles formativos desde el 2009 hasta el 2012 y el uso de los recursos proyectado para el año Uso de los recursos por nivel de formación Millones de pesos 2009 % PART % PART % PART % PART. PREGRADO % % % % ESPECIALIZACIONES, MAESTRIAS Y DOCTORADOS EDUCACION CONTINUADA % % % % % % % % OTROS GASTOS 820 2% 742 1% 861 1% 726 1% TOTAL % % % % Uso de los recursos por nivel de formación para el año 2013 Millones de pesos Pregrado $ % Especializaciones, Maestrías y Doctorados $ % Educación Continuada $ % Otros gastos $ % 134

11 Se presenta la ejecución de los gastos por unidades académicas disciplinares desde el 2009 hasta el Gastos académicos Millones de pesos UNIDADES ACADEMICAS Estadísticas financieras MEDICINA F. ODONTOLOGIA F. ENFERMERIA OPTOMETRIA INSTRUMENTACION Q ADMIN. DE EMPRESAS F. DISEÑO INDUSTRIAL PSICOLOGIA F. INGENIERIAS ING. AMBIENTAL ING. INDUSTRIAL ING. SISTEMAS ING. ELECTRONICA F. EDUCACION F.CIENCIAS BIOLOGIA 809 F. ARTES FORMACION MUSICAL ARTES PLASTICAS ARTES DRAMATICO ARTES ESCENICAS 197 DERECHO 368 BIOETICA CURSO BASICO COLEGIO HUMANIDADES DIVISION DE INVESTIG ADMON GENERAL

12 Informe para la evaluación de seguimiento de la Asociación Europea de Universidades (EUA) La siguiente tabla ilustra la distribución de costos por unidades académicas disciplinares para el año Gastos académicos 2013 Millones de pesos UNIDADES ACADEMICAS PRESUPUESTO 2013 MEDICINA F. ODONTOLOGIA F. ENFERMERIA OPTOMETRIA 787 INSTRUMENTACION Q. 896 ADMIN. DE EMPRESAS F. DISEÑO INDUSTRIAL PSICOLOGIA F. INGENIERIAS F. EDUCACION F.CIENCIAS F. ARTES DERECHO 716 BIOETICA CURSO BASICO 444 COLEGIO 677 HUMANIDADES DIVISION DE INVESTIG ADMON GENERAL

13 La siguiente tabla ilustra la estructura de excedentes de las diferentes unidades académicas durante el período 2009 al Rendimiento o subvención por programa académico Millones de pesos PROGRAMA Estadísticas financieras MEDICINA ODONTOLOGIA ENFERMERIA OPTOMETRIA INST.QUIRURGICA ADMON DE EMPRESAS DISEÑO INDUSTRIAL PSICOLOGIA FACULTAD DE INGENIERIA INGENIERIA AMBIENTAL INGENIERIA INDUSTRIAL INGENIERIA DE SISTEMAS INGENIERIA ELECTRONICA FAC. DE EDUCACION BIOLOGIA FORMACION MUSICAL ARTES PLASTICAS ARTE DRAMATICO DERECHO -39 BIOETICA CURSO BASICO COLEGIO HUMANIDADES

14 Informe para la evaluación de seguimiento de la Asociación Europea de Universidades (EUA) La gráfica de Rendimiento o Subvención Presupuestal proyectada para el 2013, muestra que Medicina es el programa de mayor rendimiento. Rendimiento o Subvención 2013 Millones de Pesos Medicina Facultad de Ingeniería Psicología Diseño Industrial Admon. de Empresas 697 Enfermería 569 Inst. Quirúrgica 382 Curso Básico 351 Fac. de Educación 345 Optometría 250 Colegio 240 Biología 175 Derecho 25 Odontología 1 Humanidades -85 Facultad de Artes -237 Bioética