Informe de Cartera Banco Interamericano de Desarrollo - BID. Al 31 de julio de 2013

Transcripción

1 Al 31 de julio de 2013 Informe de Cartera Banco Interamericano de Desarrollo - BID Departamento de Monitoreo de Financiamiento Externo

2 I. Acerca del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es una organización financiera internacional con sede en la ciudad de Washington D.C. (Estados Unidos), y creada en el año de 1959 con el propósito de financiar proyectos viables de desarrollo económico, social e institucional y promover la integración comercial regional en el área de América Latina y el Caribe. Es la institución financiera de desarrollo regional más grande de este tipo y su origen se remonta a la Conferencia Interamericana de En la actualidad el BID es el banco regional de desarrollo más grande a nivel mundial y ha servido como modelo para otras instituciones similares a nivel regional y subregional. Aunque nació en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) no guarda ninguna relación con esa institución panamericana, ni con el Fondo Monetario Internacional (FMI) o con el Banco Mundial. En la actualidad el capital ordinario del banco asciende a millones de dólares estadounidenses. II. El Banco Interamericano de Desarrollo en Honduras II.1 Operaciones de Préstamos Para el mes de julio de 2013 el portafolio de préstamos financiados por el BID consta de 26 contratos los cuales suman un monto de US$ millones teniendo un saldo disponible por desembolsar de US$ millones (44%). Las 26 operaciones de préstamos se dividen de la siguiente manera: 13 operaciones activas. Las Unidades Ejecutoras tienen disponibles fondos por desembolsar y ejecutar. Tres (3) operaciones que se encuentran en cumplimiento de condiciones previas al primer desembolso: i) Préstamo Programa de Ampliación de y Modernización de Puerto Cortes BID 2470/BL-HO el cual será ejecutado por la Empresa Nacional Portuaria (ENP). ii) iii) Programa de Integración y Convivencia Urbana BID 2895/BL-HO ejecutado por el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS). Mejoramiento del Corredor del Atlántico del PPP Préstamo Suplementario II BID 1910/BL-HO-1 el cual será ejecutado por la Cuenta del Desafío del Milenio (MCA-H). 10 operaciones en situación de cierre financiero. 1

3 II.1.1 Operaciones en Negociación En el siguiente Cuadro se detalla el estatus y monto de los préstamos que se encuentran en negociación así como las solicitudes de financiamiento realizadas al BID: Préstamos en Negociación Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo - BID Sector Energía Número de Operación Nombre del Proyecto "Proyecto Mantenimiento Mayor de la Central Hidroeléctrica Cañaveral y Río Lindo" Objetivo del Proyecto Extender la vida útil y garantizar la continuidad de operación de las unidades generadoras de la Central Hidroeléctrica Cañaveral y la Central Rio Lindo mediante la realización de un mantenimiento mayor, incorporando actualizaciones tecnológicas. Unidad Ejecutora Cifras en millones de Dólares Monto Moneda del Financiamiento Contraparte Nacional ENEE Estado Actual Se presento Solicitud de Financiamento al BID Mediante Oficio No. DGCP-DEN-707/2012 de fecha 9 de marzo, sin embargo dicha solicitud sera considerada una vez se haya avanzado con la reforma del Sector Energia. Social HO-L1090 "Programa de Mejoramiento del Acceso y Calidad de Servicios y Redes de Salud" Fomentar la acumulación de capital humano en familias que viven en situación de pobreza. Salud Contrato de Prestamo Negociado, a la espera de los dictamenes de Banco Central y UPEG para Formalizar la Firma Social HO-L1087 "Proyecto de Prpteccion Social (Bono 10,000)" El objetivo general del programa es fomentar la acumulación de capital humano en las familias en situación de pobreza PRAF Contrato de Prestamo Negociado, a la espera de los dictamenes de Banco Central y UPEG para Formalizar la Firma Social "Programa de Desarrollo de Espacios Culturales seguros en la municipalidad de Tegucigalpa" Transformar el entorno cultural-popular en la ciudad de tegucigalpa, mediante la creacion de espacios seguros para actividades educativas, deportivas, comerciales y de esparcimiento para familias de bajos ingresos. AMDC Se presento solicitud de financiamiento mediante oficio No. DGCP-DEN-306/2013 Energia Proyecto de Interconexión Eléctrica para Centro América SIEPAC en Honduras. El préstamo permitirá financiar la construcción de la Subestación La Entrada Copán que es indispensable para satisfacer los requerimientos del Ente Regulador Regional. La inversión antes señalada permitirá dar una solución de manera definitiva al problema presentado en el trayecto Panaluya, Guatemala-San Buenaventura, Honduras. Departamento de Gestión y Negociación de Deuda Externa/ Secretaría de Finanzas ENEE Se presento solicitud de financiamiento mediante oficio No. DGCP-DEN-236/2014 2

4 II.1.2 Operaciones en Cumplimiento de Condiciones Previas al Primer Desembolso Al mes de julio se encuentran en cumplimiento de condiciones previas al primer desembolso tres (3) operaciones de préstamos, las cuales se esperan que logren su efectividad en el último semestre del 2013: El préstamo BID 2470/BL-HO Programa Ampliación y Modernización de la Aduana de Puerto Cortes fue suscrito el 15 de diciembre de 2010, ratificado por el Soberano Congreso Nacional mediante Decreto No , del 15 de junio de 2012 por un monto de US$ Millones. La Comisión de la Alianza Público Privadas (COALINZA) brindará apoyo a la ejecución del préstamo por lo cual en conjunto con la Empresa Nacional Portuaria (ENP) están trabajando para la conformación de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) y así cumplir con las condiciones previas al primer desembolso, se espera lograr este en el último trimestre del año El préstamo Programa de Integración y Convivencia Urbana BID 2895/BL-HO por un monto de US$17.20 Millones, ejecutado por el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), se publicó en el Diario Oficial la Gaceta en el mes de junio. La Unidad Ejecutora realizará la solicitud de incorporación presupuestaria para el año 2013, para poder solicitar el primer desembolso a finales de agosto o principios del mes de septiembre. Programa de Mejoramiento del Corredor Atlántico del Plan Puebla Panamá (Tramos de la Carretera CA-5 Norte) BID 1910/BL-HO-1 por un monto de US$17.20 Millones el cual será ejecutado por la Cuenta del Desafío del Milenio Honduras (MCA-H), en el mes de junio se publicó en el Diario Oficial la Gaceta. La Unidad Ejecutora realizará la solicitud de incorporación presupuestaria para el año 2013, para poder solicitar el primer desembolso a finales de agosto o principios del mes de septiembre 3

5 II.1.3 Préstamos en Ejecución La cartera de préstamos cuenta con 26 operaciones (Considerando operaciones en cumplimiento de condiciones previas al primer desembolso así como las operaciones que se encuentran en cierre financiero), en comparación a otros años las operaciones muestran un avance significativo tanto en la ejecución física como financiera. En la Siguiente Grafica se Institución: puede observar la distribución de fondos asignados por Montos a Ejecutar por Institución Cifras en Millones de Dólares Fuente: Departamento de Monitoreo de Financiamiento Externo. DGCP-SEFIN De las 14 Instituciones ejecutoras de los proyectos financiados por el BID el mayor monto es ejecutado a través de la Cuenta del Desafío del Milenio Honduras (MCA-H) ya que actualmente ejecutan 7 préstamos los cuales corresponden el 21% de la cartera (Préstamos de Infraestructura Vial- Transporte), siguiéndole el Programa de Asignación Familiar (PRAF) con el 15% (actualmente ejecutan los Programas de Bono 10,000.) Porcentaje Asignado por Institución MCA-H ENEE SEDINAFROH FHIS PRONEGOCIOS SEFIN PRAF SESAL AMDC Empresa Nacional Portuaria Sec. Educación/SDP INE Secretaría de Seguridad COPECO 4% 3% 6% 2% 22.32% 15% 6% 3% 6% 16% 9% 0% 4 Fuente: Departamento de Monitoreo de Financiamiento Externo. DGCP-SEFIN 4% 3%

6 Los sectores con mayor fuente de financiamiento son los sectores de Transporte (39%), Protección Social (15%) y Reforma y Modernización del Estado (9%) Porcentaje de la Cartera Asignado por Sector Transporte (8) Energía (2) Recursos Naturales, Turismo y Riesgo (3) Inversión Social (1) Sector Fiscal, Municipal y Vivienda (3) Agua Potable y Saneamiento (1) Protección Social (3) Salud (2) Comerio Exterior (1) Educación (1) Reforma y Modenización del Estado (2) 6% 1% 4% 9% 39% 15% 8% 8% 6% 3% 1% Fuente: Departamento de Monitoreo de Financiamiento Externo. DGCP-SEFIN II.1.4 Desembolsos Operaciones en Ejecución 2013 Los desembolsos para el año 2013, ascienden a un monto de US$ millones, sumando un total de US$ millones. En el siguiente Cuadro se detallan los desembolsos solicitados en 2013 por sector: Desembolsos por Sector en el año Fuente: Departamento de Monitoreo de Financiamiento Externo. DGCP-SEFIN Se pude observar que el sector de transporte ha solicitado US$ millones en el año 2013 al BID cabe mencionar que en este sector se encuentran 8 préstamos de los cuales 7 son ejecutados por la MCA-H y uno por la AMDC. 5

7 El segundo sector con mayores recursos solicitados al BID es el sector de Protección Social los cuales son los tres préstamos de Bono 10,000 ejecutados por el PRAF. En el siguiente cuadro se detallan los desembolsos solicitados en 2013 de las 23 operaciones en ejecución por préstamo: No /SF-HO /SF-HO 3 Referencia Cifras en millones de dólares - Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Mejoramiento del Corredor MCA-H 03/06/ /06/ % Atlántico PPP Apoyo a la Electrificación Rural y al Sector de Energía ENEE 03/11/ /07/ % /SF-HO-1 Desarrollo Integral Pueblos SEDINAFROH 13/10/ /01/ % /SF-HO-2 Autóctonos FHIS 15/01/ /01/ % /SF-HO Programa de Vivienda de Interés Social SOPTRAVI/ FHIS 11/06/ /12/ % /SF-HO Complemento del Programa de Inversión de Agua Potable y FHIS 14/06/ /12/ % Saneamiento /BL-HO Multifase de Rehabilitación de Tramos del Corredor Turístico MCA-H 21/11/ /11/ % PPP /BL-HO Financiamiento Suplementario Mejoramiento Corredor MCA-H 22/11/ /11/ % Agrícola PPP /BL-HO Programa de Fomento de Negocios Rurales PRONEGOCIOS 21/04/ /04/ % /BL-HO /BL-HO /BL-HO Nombre del Proyecto/Programa Programa de Apoyo al Sector Energía II Programa de Infraestructura Corredor Logístico SPS Programa para la Consolidación Fiscal y Municipal Unidad Ejecutora Fecha de Inicio Fecha de Ultimo desembolso Monto Total Desembolsos Porcentaje Desembolsos Desembolsado 2013 (%) Monto Disponible ENEE 28/08/ /08/ % MCA-H 24/12/ /06/ % SEFIN 23/12/ /06/ % /BL-HO Programa de Apoyo Integral a la Red de Protección Social PRAF 09/11/ /11/ % /BL-HO /BL-HO /BL-HO /BL-HO /BL-HO /BL-HO /BL-HO /BL-HO /BL-HO /BL-HO /BL-HO 6 Proyecto de Prevención y Mitigación de Riesgo Desastres Naturales Programa Vial del Corredor Agrícola Tegucigalpa-Puerto Castilla Segunda Operación para el Programa de Apoyo Integral a la Red de Prot Social Fortalecimiento de la Gestión y Oferta Descentralizada de Serv. De Salud Proyecto de Transporte Público para el Distrito Central Teg-Comayagüela Modernización de la Aduana en Puerto Cortés Programa de Educación Primaria e Integración Tecnológica Apoyo Censo Población y Vivienda 2012 y Sist Integrado de Encuestas de Hogares Programa de Apoyo a la Red de Protección Social Programa de Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana Totales COPECO 31/08/ /08/ % MCA-H 13/11/ /05/ % PRAF 30/12/ /12/ % SESAL 30/03/ /03/ % AMDC 30/12/ /12/ % SEFIN 30/07/ /07/ % Sec. Educación/ SDP 01/10/ /04/ % INE 15/10/ /04/ % PRAF 18/08/ /08/ % SESAL 05/12/ /12/ % Secretaría de Seguridad 17/08/ /08/ % % Fuente: Departamento de Monitoreo de Financiamiento Externo - DGCP/ Secretaría de Finanzas *El cuadro solo incluye los préstamos en ejecución y en cierre financiero

8 Desembolsos de la cartera: Para el mes de julio se ha desembolsado un total de US$ millones de los US$ millones de la cartera global de préstamos quedando así disponible un monto de US$ millones, se tiene una programación de desembolsos por un monto de US$97.50 para el último semestre del año. A continuación se detalla los desembolsos y disponibilidad considerando las 26 operaciones: No Referencia Nombre del Proyecto/Programa Unidad Ejecutora Fecha de Inicio Fecha de ultimo desembolso Monto Total Desembolsos Porcentaje Desembolsado (%) Monto Disponible /SF-HO Mejoramiento del Corredor Atlántico PPP MCA-H 28/10/ /06/ /SF-HO 3 Apoyo a la Electrificación Rural y al Sector de Energía Cifras en millones de dólares - Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ENEE 28/07/ /07/ /SF-HO-1 Desarrollo Integral Pueblos Autóctonos SEDINAFROH 15/01/ /08/ % % % /SF-HO-2 Desarrollo Integral Pueblos Autóctonos FHIS 15/01/ /08/ % /SF-HO Programa de Vivienda de Interés Social SOPTRAVI/ FHIS 11/06/ /06/ /SF-HO /BL-HO /BL-HO Complemento del Programa de Inversión de Agua Potable y Saneamiento Multifase de Rehabilitación de Tramos del Corredor Turístico PPP Financiamiento Suplementario Mejoramiento Corredor Agrícola PPP FHIS 14/06/ /12/2013 MCA-H 21/11/ /11/2013 MCA-H 22/11/ /11/ % % % % /BL-HO-1 Mejoramiento del Corredor Atlántico PPP MCA-H 06/06/ /12/ % /BL-HO Programa de Fomento de Negocios Rurales PRONEGOCIOS 21/04/ /04/ % /BL-HO Programa de Apoyo al Sector Energía II ENEE 28/08/ /08/ /BL-HO /BL-HO /BL-HO /BL-HO /BL-HO /BL-HO /BL-HO /BL-HO Programa de Infraestructura Corredor Logístico SPS Programa para la Consolidación Fiscal y Municipal Programa de Apoyo Integral a la Red de Protección Social Proyecto de Prevención y Mitigación de Riesgo Desastres Naturales Programa Vial del Corredor Agrícola Tegucigalpa- Puerto Castilla Segunda Operación para el Programa de Apoyo Integral a la Red de Prot Soc Fortalecimiento de la Gestión y Oferta Descentralizada de Serv. De Salud Proyecto de Transporte Público para el Distrito Central Teg-Comayagüela MCA-H 24/12/ /06/2015 SEFIN 23/12/ /06/2015 PRAF 09/11/ /11/2012 COPECO 31/08/ /08/2015 MCA-H 13/11/ /05/2016 PRAF 30/12/ /12/2014 SESAL 30/03/ /03/2015 AMDC 30/12/ /12/ /BL-HO Modernización de la Aduana en Puerto Cortés SEFIN 30/07/ /07/ *2470/BL-HO /BL-HO /BL-HO Programa Ampliación y Modernización de Perto Cortés Programa de Educación Primaria e Integración Tecnológica Apoyo Censo Población y Vivienda 2012 y Sist Integrado de Enc Hogares Empresa Nacional Portuaria Sec. Educación/SDP 15/12/ /06/ /10/ /04/2014 INE 15/10/ /04/ /BL-HO Programa de Apoyo a la Red de Protección Social PRAF 23/06/ /08/ /BL-HO /BL-HO Programa de Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana SESAL 23/06/ /12/2016 Secretaría de Seguridad 23/06/ /08/ /BL-HO Programa de Integración y Convivencia Urbana FHIS 06/06/ /06/2017 Total Fuente: Departamento de Monitoreo de Financiamiento Externo. DGCP-SEFIN % % % % % % % % % % % % % % % % % %

9 II.1.5 Situación Actual de los Proyectos/Programas II Secretaría de Finanzas- SEFIN Préstamo BID 2032/BL-HO Programa de Consolidación de la Gestión Fiscal y Municipal el cual es ejecutado por Banco Central de Honduras (BCH), Unidad de Modernización de la Secretaría de Finanzas (SEFIN) y la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) y Administrado por la Unidad Administradora de Proyectos (UAP) de la SEFIN el proyecto cuenta con un nivel de ejecución satisfactorio sin embargo los componentes que tienen un bajo nivel de ejecución son los componentes 4. Administración Tributaria y Aduanera Componente 6. Sistema Tributario y Aduanero y el Componente 7 Eficiencia y Control de Fiscalización de Tributos Internos los cuales son ejecutados por la DEI este atraso se debe a que hasta el mes de mayo se conformó en su totalidad la Unidad Ejecutora por lo que deben de priorizar la toma de decisiones en cuanto a 1) El Edificio dentro Sur para las oficinas 2) la sostenibilidad dl personal técnico de la DEI. En el componente del SAMI se realizaron capacitaciones en el mes de julio. El préstamo BID 2467/BL-HO Modernización de la Aduana en Puerto Cortes, logro su efectividad el 30 de julio de 2011, por un monto de US$ Millones. El primer desembolso se recibió en mayo de 2012, por un monto de US$ 0.5 millones, en el primer trimestre del año 2013 se ha avanzado en la conformación de la Unidad Ejecutora sin embargo no hay un mayor avance de ejecución del proyecto debido a que las obras han sido. II Fondo Hondureño de Inversión Social - FHIS Con los recursos del préstamo 1793/SF-HO Complemento al Programa de Agua Potable y Saneamiento, ejecutado a través del Fondo Hondureño de Inversión Social, el cual tenía previsto la realización de 28 proyectos, por decisión del Gobierno de Honduras solo se realizaran 22 proyectos y así poder financiar la contratación del Proyecto de Agua Potable y Saneamiento de Trujillo el cual constara de dos plantas pequeñas, y los seis proyectos restantes que el FHIS ha avanzado se ejecutaran a través de la Asistencia Técnica GRT/WS HO, dicho traslado de proyectos se realizaran en el segundo semestre de El préstamo BID 1793 lleva 5.7 años de ejecución, y la fecha límite de ultimo desembolso está contemplada para el 31 de diciembre de 2013, por lo que esta propensa a solicitar ampliación de plazo al último desembolso, debido al traspaso del paquete de proyectos que se ejecutaran a través de la Asistencia Técnica ejecutada por el Servicio Autónomo de Acueductos y Alcantarillados (SANAA). 8

10 Detalle de los Proyectos que se trasladaran al SANAA: No. Proyectos que se Traspasaran al SANAA (ATN GRT7WS12850-HO Ubicación Costo miles ($) 1 Alcantarillado Sanitario Canguacota, Cololaca Alcantarillado Sanitario Juticalpa / Concepción Alcantarillado Sanitario Guarita Alcantarillado Sanitario San Juan Guarita 216, Alcantarillado Sanitario Minas de Oro 651, Alcantarillado Sanitario Campamento 844, Total 1713, Fuente: Departamento de Monitoreo de Financiamiento Externo. DGCP-SEFIN Préstamo BID 1786/SF-HO Programa de Vivienda de Interes Social para el año 2013 el proyecto cuenta con una asignación presupuestaria de L16.08 millones de los cuales a la fecha han ejecutado una L12.01 millones (87.02%). II Cuenta del Desafío del Milenio MCA Préstamo BID 1565/SF-HO Programa Mejoramiento del Corredor Atlántico Plan Puebla Panamá (tramos de la CA-5 Norte) avance porcentual de las secciones ejecutadas por el préstamo: Préstamo BID 1565/SF-HO % de Avance Físico Acumulado a mayo 2013 CA-5 Sección I 81.20% Pasos a Desnivel 73.20% Sección II % Sección III 91.86% Sección IV 68.61% La Unidad Ejecutora tiene hasta el mes de septiembre para realizar los pagos de los compromisos adquiridos del préstamo. EL préstamo BID 1907/BL-HO Multifase de Rehabilitación de Tramos de Corredor Turístico del PPP con un PI de 0.49, situación atribuida a que la operación se encontraba en reformulación para la operación de Emergencia por Fuertes Lluvias en el 2011, de este préstamo se reformularan US$13.00 millones para el financiamiento de la carretera CA-5 Norte. Actualmente se encuentra en proceso de licitación la Evaluación final del Programa de Emergencia la cual se llevara a cabo en base a invitación a lista corta. 9

11 EL préstamo BID 2017/BL-HO Programa de Infraestructura del Corredor Logístico- San pedro Sula registra un PI de 0.73, la baja ejecución se debe a la toma de decisiones pendiente sobre el alcance de las original del proyecto frente a los diseños finales, reubicación de familias en el área de proyectos, actualmente se encuentran en licitación los siguientes procesos: Proceso de Licitación Proceso de contratación de la supervisión de las obras del componente 2 Etapa I Puente Río Bermejo - e Intersección Gala (incluye puente Río Blanco y obras de seguridad vial) L= 4.4 kms y Etapa II 6ta Calle - Est Estado/ Etapa (al 31 de mayo) Se envió borrador de documento al Banco para revisión /Pendiente envío oficial Fecha 07/06/2013 Proceso de Contratación de la Construcción Componente 2 Etapa I Estación Industrias Gala Construcción Nueva L= 4.4 kms Revisión de especificaciones técnicas. 07/06/2013 Contratación de firmas consultoras para la Implementación del Plan de Reasentamiento Río Bermejo Proceso lanzado, ya se hizo invitación a firmas consultoras/ Recepción de ofertas. Fuente: Departamento de Monitoreo de Financiamiento Externo - DGCP/ SEFIN 24/06/2013 Préstamo BID 2155/L-HO Programa Vial del Corredor Agrícola Tegucigalpa Puerto Castilla Proceso de Licitación Diseño de las obras de rehabilitación de la carretera Bonito Oriental-Trujillo/Puerto Castilla Estado/ Etapa (al 31 de mayo) Documento de solicitud de propuesta en elaboración Fecha 10/06/2013 Proceso contratación Especialista Ambiental Proceso de Contratación Especialista Auditor Social Contratado Evaluación de CVs 07/06/2013 Fuente: Departamento de Monitoreo de Financiamiento Externo - DGCP/ SEFIN II Secretaría de Educación- SEDUC El Programa BID 2524/BL-HO Educación Primaria e Integración Tecnológica ejecutado por la Secretaría de Educación (SEDUC) y Co-ejecutado por la Secretaría del Despacho Presidencial (SDP). La Unidad Ejecutora solicito una incorporación presupuestaria por un monto de L20.57 millones. II Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE Los Préstamos ejecutados a través de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), BID 1584/SF-HO y 2016/BL-HO presentan un déficit estimado de US$ 6.22 en total El Gobierno de Honduras solicito al BID el financiamiento pero no se ha recibido una respuesta. 10 El préstamo BID 1584/SF-HO Apoyo a la Electrificación Rural y al Sector Energía I muestra un avance financiero del 88% del monto total del préstamo, a la fecha ha

12 desembolsado US$ 7.4 millones, en este año se solicitó la ampliación de plazo de ultimo desembolso para el 28 de julio de 2014, en total este proyecto se le han otorgado 48 meses de ampliación, sin embargo se espera cerrar el proyecto en el El proyecto presenta un déficit estimado de US$3.22 millones para la finalización de las obras, dicho déficit es producto del recorte de recursos al inicio del préstamo y los aumentos del escalamiento de costos. El Préstamo Programa de Apoyo al Sector Energía II BID 2016/BL-HO presenta un desfase financiero en el primer trimestre, debido a problemas con el contratista SADEVEN y SADEMEX encargada de la construcción de las dos subestaciones (La subestación del Zamorano que culmina al final del año y la subestación de Amarateca que el cierre seria en marzo-abril A la fecha este programa presenta un Déficit estimado de US$ 3.0 millones para la finalización de las obras, dicho déficit es producto del recorte de recursos al inicio del préstamo y los aumentos del escalamiento de costos. II Programa de Asignación Familiar (PRAF) y Secretaría del Despacho Presidencial (SDP) Préstamo BID 2096/BL-HO Programa de Apoyo Integral a la Red de Protección Social la Unidad Ejecutora se encuentra realizando los últimos pagos para que la Unidad Ejecutora pueda realizar el Informe de cierre y remitirlo al BID. Para el año 2012, el Préstamo BID 2372/BL-HO Segunda Operación a la Red de Protección Social logro desembolsar el 100% de los fondos los cuales se ejecutaron a través de la entrega cuatrimestral en 16 departamentos del país a nivel rural, para atender cerca de 263,497 familias. El Programa de Apoyo a la Red de Protección Social BID 2737/BL-HO en el mes de marzo solicitaron el segundo desembolso sumando así un monto desembolsado de US$58.35 millones la Unidad Ejecutora tiene previsto realizar el tercer desembolso en el mes de agosto. II Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible PRONADERS Programa de Fomento de Negocios Rurales PRONEGOCIOS BID 1919/BL-HO el objetivo general del Programa es aumentar el ingreso de los hogares rurales en condiciones de pobreza y extrema pobreza, incluyendo los hogares y aldeas focalizadas en la iniciativa de protección Red Solidaria. Para mayo de junio de 2013 el proyecto ha ejecutado el 89% del presupuesto asignado para fondos externos y el 95% para de fondos nacionales. 11

13 Para la cuarta convocatoria se han ingresado en el Sistema Automatizado de Gestión Seguimiento y Evaluación (SAGSE) 83 Propuestas de Negocios (PRN) con un monto Total de L Millones equivalente en US$ 12.3 millones, esta convocatoria sigue abierta por lo que este número seguirá incrementándose ya que el sistema (SAGSE) permitirá ingresar a los Prestadores de Servicios Empresariales Rurales (PSER) información, a continuación se detallan por departamento las 83 PRN presentadas: Departamento PNS RONEGOCIO AP Total Gracias a Dios Colón Olancho El Paraíso Total Lepmiras Total Dólares Fuente: Departamento de Monitoreo de Financiamiento Externo - DGCP/ SEFIN II Comité Permanente de Contingencias - COPECO Proyecto de Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales BID 2152/BL-HO el objeto del proyecto es reducir las pérdidas por desastres naturales a través de inversiones en prevención y mitigación, así como el fortalecimiento de instituciones y capacidades para la gestión del riesgo de desastres naturales. El proyecto se encuentra realizando 24 obras, de las cuales 10 se encuentran finalizadas, 10 en ejecución y 4 en proceso de cierre según se detallan a continuación: Id Nombre de la Obra Ubicación Estado 1 Construcción Caja Puente - Danlí Danlí, El Paraíso En Ejecución 2 Construcción Puente - Danlí Danlí, El Paraíso En Ejecución 3 Construcción caja puente en los lavaderos San José de Colinas, Santa Bárbara En Ejecución 4 Construcción caja puente en caserío las joyas 5 Construcción Caja Múltiple de 8 tramos San José de Colinas, Santa Bárbara Santa Rita, Copán En Ejecución En Ejecución 6 Construcción de Caja Puente comunidad El Granzal San Marcos, Ocotepeque En Ejecución 7 Construcción Caja Puente Río Saque La Libertad, Comayagua En Ejecución 8 Construcción de Caja Puente Concepción de María, Choluteca En Ejecución 9 Construcción Caja Puente, Aldea Buena Vista Marcovia, Choluteca En Ejecución 10 Construcción de Puente Hamaca vehicular sobre Río Lempa Ocotepeque, Ocotepeque En Ejecución 12

14 Id Nombre de la Obra Ubicación Estado Construcción de Muro de Gaviones a lo largo del margen izquierdo del Río Julagua en el Barrio Berlín y Barrio las Delicias Construcción de Caja Puente sobre Quebrada El Arenal entre Rodeo y Campuca Construcción de Caja Puente sobre Quebrada Oscura, Comunidad de Buenos Aires Construcción Caja Puente sobre Quebrada El Sucte, Aldea San Lucas Canalización de agua lluvias por medio de cunetas y obras de protección para estabilización de Taludes en colonia Grant Construcción de caja puente doble sobre Quebrada La Fuente, comunidad de Granzal Construcción de Caja Puente sobre Quebrada La Imana, en el sitio conocido como El Palo Gacho, Quebrada de En medio Construcción de Cunetas para Control de Aguas Lluvias, en el casco urbano de la ciudad de San Fco. Del Valle Corquín, Copán Gracias, Lempira Lepaera, Lempira San Manuel Colohete, Lempira Tela, Atlántida San Marcos, Ocotepeque Sensenti, Ocotepeque San Francisco del Valle, Ocotepeque Finalizada Finalizada Finalizada Finalizada Finalizada Finalizada Finalizada Finalizada Id Nombre de la Obra Ubicación Estado Construcción de Obras Hidráulicas: Canal recolector con escalinatas disipadoras de energía y colocación de malla de alta resistencia en Colonia La Fuente Construcción de Muros de Gaviones, Dragado y emplantillado de tramo de Quebrada Salada, Colonia Las Colinas Construcción de Caja Puente Colonia Villa Nueva Sector 1 Construcción de Puente Peatonal y Obras de Protección para la estabilización de taludes de la quebrada El Sapo en Colonia 3 de Mayo Comayagüela, Francisco Morazán Tegucigalpa, Francisco Morazán Tegucigalpa, Francisco Morazán Comayagüela, Francisco Morazán En Cierre En Cierre En Cierre En Cierre 9 10 Construcción de Caja Puente sobre Río Frío, comunidad de Berlín y San Antonio Construcción de Caja Puente de 8 tramos sobre Río Blanco, comunidad de Palma Real Atima, Santa Bárbara San Luis, Santa Bárbara Finalizada Finalizada II Secretaría de Salud SESAL Programa Fortalecimiento de la Gestión y Oferta Descentralizada de los Servicios de Salud 2418/BL-HO el objetivo es contribuir a mejorar la cobertura y calidad de los servicios de salud, con énfasis en los servicios de atención materno-infantil, bajo un modelo de financiamiento basado en el logro de metas, priorizado en los Departamentos de La Paz, Intibucá, Copán, Lempira, Gracias a Dios, Olancho, Ocotepeque, Santa Bárbara y Cortés. Los resultados esperados del programa incluyen: a) Aumento de la cobertura, calidad y uso de servicios esenciales de salud en poblaciones pobres. b) Fortalecimiento de la capacidad gerencial de los diferentes niveles de atención. c) Fortalecimiento de la capacidad rectora de la SESAL. Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil BID 2743/BL-HO en el mes de julio solicitó el primer desembolsos por un monto de US$6.30 millones. 13

15 II Alcaldía Municipal del Distrito Central 14 Programa de Transporte Público para el Distrito Central (Tegucigalpa- Comayagüela) 2465/BL-HO tiene la finalidad de contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población del área de intervención, a través de la rehabilitación y mejoramiento de infraestructura urbana yd e transporte. El objetivo de este proyecto es mejorar las condiciones del transporte público de pasajeros y el tránsito en general con el fin de estructurar una ciudad competitiva, eficiente y equitativa, que ofrezca oportunidades de movilidad sostenible a la población de menores recursos y facilite el transporte hacia las oportunidades de trabajo y desarrollo económico social. Para el primer componente del proyecto Primer Corredor de Transporte Público Masivo se llevaron a cabo las siguientes actividades: Para el Tramo I y II los contratistas han realizados las siguientes actividades preliminares: 1. Complemento de Levantamiento topográfico 2. Análisis de Estudios Geotécnicos 3. Hincado de Postes 4. Ajustes de Diseño 5. Aplicación de Plan de manejo de trafico 6. Aplicación de Plan de gestión Social. 7. Tendido eléctrico 8. Demolición de aceras. 9. Colocación de Obras de Protección 10. Ampliación de carriles y demolición de aceras Publicación para recepción de ofertas de la licitación para construcción del retorno operacional y terminal Estadio Nacional. Publicación y recepción de ofertas de construcción del complemento tramo 1 del Estadio Nacional a Químicas Dinat. Para el Segundo Componente de Fortalecimiento Institucional se llevaron a cabo las siguientes actividades: Finalizados pliegos de licitación Operación del proyecto. Finalizados pliegos de licitación para recaudo monitoreo y control de flota. Finalizado perfil del proyecto Ampliación de Fase II para presentación de financiamiento al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Para el Tercer Componente Administración y Auditoria se llevaron a cabo las siguientes actividades: Aprobado plan de adquisiciones. Realizados los pagos de consultores. Actualización del sistema.

16 II Empresa Nacional Portuaria ENP El préstamo Programa Ampliación y Modernización de la Aduana de Puerto Cortes BID 2470/BL-HO el cual fue suscrito el 15 de diciembre de 2010, ratificado por el Soberano Congreso Nacional mediante Decreto No , del 15 de junio de En vista de que a la fecha el préstamo no ha obtenido la elegibilidad, el Gobierno de Honduras decidió que la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA) apoyara en la ejecución del mismo. II Instituto Nacional de Estadísticas INE Apoyo al Censo de Población y Vivienda 2012 y el Sistema Integrado de Encuesta de Hogares de Honduras BID 2529/BL-HO Procura contribuir a mejorar la calidad de la estadística básica requerida por el país para facilitar la toma de decisiones públicas mejor informadas; entendiendo por calidad, la oportunidad, confiabilidad y suficiencia de esta información. La Unidad Ejecutora realizó la solicitud a la Secretaría de Finanzas para que gestione ante el BID la Transferencia entre categorías de Inversión por un monto de US$1.61 millones. II Secretaría de Seguridad Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Integral de Convivencia y Seguridad BID 2745/BL-HO el objetivo general del Programa es contribuir a la prevención y resolución del delito a través del mejoramiento de i) La efectividad de la gestión institucional y operativa de la Secretaría de Seguridad (SS) (Policía Nacional) ii) La capacidad de investigación del delito. iii) La gestión a nivel territorial de la convivencia y la seguridad ciudadana en los municipios beneficiados. 15

17 III. Operaciones en Proceso de Cierre III.1 Préstamos Para el año 2013 se contempla el cierre de 10 operaciones, así como se puede observar en el siguiente cuadro: No Referencia Nombre del Proyecto/Programa Unidad Ejecutora Fecha de ultimo desembolso Monto Total Desembolsos Porcentaje Desembolsado (%) Monto Disponible Observaciones Cifras en millones de dólares - Banco Interamericano de Desarrollo (BID) /SF-HO Mejoramiento del Corredor Atlántico PPP MCA-H 30/06/2013 en el mes de marzo 2013 el préstamo se traslado a MCA-H por lo que se encuentran realizando los pagos que tenian pendiente a la fecha % /SF-HO Apoyo a la Electrificación Rural y al Sector de Energía ENEE 28/07/ % en el mes de julio se aprobo el presupuesto de la Institución por lo que han podido realizar los pagos que tenian pendientes. Otro punto en contra de este proyecto es el defict de US$3.00 Millones, el Gobierno se encuentran realizando las gestione para hacer 0.17 frente a dicho deficit /SF-HO /SF-HO-2 Desarrollo Integral Pueblos Autóctonos Desarrollo Integral Pueblos Autóctonos SEDINAFROH 31/08/2012 FHIS 31/08/2012 Las Unidades ejecutoras se encuentran realziando los ultimos pagos, para lograr el cierre financiero y administrativo en el segundo % 0.00 trimestre del año a pesar que la Incorporación presupuestaria de la SEDINAFROH ya ha sido aprobada por la SEFIN se cuenta con una atraso por parte de la SEDINAFROH debido a un error al cargar la solicitud en el sistema % /SF-HO /BL-HO /BL-HO Programa de Vivienda de Interés Social Financiamiento Suplementario Mejoramiento Corredor Agrícola PPP Programa de Apoyo al Sector Energía II SOPTRAVI/ FHIS 11/06/2013 MCA-H 22/11/2013 ENEE 28/08/2014 Ambas unidades ejecutora ya cuenta con la asignación presupuestaria requerida, sin embargo en el mes de junio se solicito al bid una % ampliación de plazo al último desembolso al 31 de diciembre de La Unidad Jecutora se encuentra realizando los últimos pagos para % efectuar el cierre del préstamo % en el mes de julio se aprobo el presupuesto de la Institución por lo que han podido realizar los pagos que tenian pendientes. Otro punto en contra de este proyecto es el defict de US$3.20 Millones, el Gobierno se encuentran realizando las gestione para hacer frente a dicho deficit. en el mes de agosto solicitaran el último 5.35 desembolso /BL-HO Programa de Apoyo Integral a la Red de Protección Social Fuente: Departamento de Monitoreo de Financiamiento Externo. DGCP-SEFIN PRAF 09/11/2012 La unidad Ejecutora se encuentra realizando los últimos pagos para poder realizar el cierre financiero y administrativo del proyecto %

18 IV. Convenios de Cooperación Técnica No Reembolsable Al 31 de julio de 2013, la cartera de Convenios de Cooperación Técnica No Reembolsable cuenta con 18 Donaciones cuyo monto total asciende a USD$ 44.2 millones, de los que a la fecha se han desembolsado USD$ 9.2 millones. A continuación se detalla la inversión total por sector, destacando el sector de Promoción y Protección Humana, la cual está compuesta solamente por tres (3) operaciones, incluida la donación al SANAA por un monto de USD$25.00 millones. Por otro lado, el sector de Fortalecimiento Institucional cuenta actualmente con catorce (14) Proyectos, con una inversión que asciende a USD$13.4 millones. Inversión por Sector (Cifras en millones de Dólares) Fortalecimiento Institucional Promoción y Protección Humana Agroforestal y Turismo Fuente: Departamento de Monitoreo de Financiamiento Externo DGCP-SEFIN. 17

19 Por subsector, el BID ha invertido de la siguiente manera: 25.0 Inversión por Subsector (Cifras en millones de Dólares) Modernización del Estado Protección Social Agua y Saneamiento Recurso Forestal y Ambiente Fuente: Departamento de Monitoreo de Financiamiento Externo DGCP-SEFIN. En cuanto al estado de ejecución de los 18 Convenios, se puede resumir de la siguiente manera: 1 operación que recibió su primer desembolso en el mes de mayo de operación recientemente fue declarada como Elegible y que está realizando los últimos trámites para proceder a solicitar el primer desembolso. 8 operaciones que se encuentran en ejecución, ya con algunos desembolsos efectuados y que siempre tienen disponible parte del monto de los Convenios. 2 operaciones que se encuentran en ejecución con montos totalmente desembolsados 1 operación que recibió su último desembolso en el año 2012 y que se encuentra realizando las últimas gestiones para el cierre administrativo y financiero, o en proceso de cancelar sus últimos compromisos de pago durante los primeros meses de operaciones nuevas, de las cuales dos fueron firmadas a mediados de 2012 y cuatro a principios de

20 La distribución por unidad ejecutora se concentra principalmente en el SANAA, debido a la operación por un monto de US$25.0 millones, que equivale al 57% de la inversión. Porcentaje de Inversión por Unidad Ejecutora 60% 57% 50% 40% 30% 20% 10% 5% 1% 14% 1% 11% 1% 1% 10% 0% SDP = Secretaría del Despacho Presidencial SESAL = Secretaría de Salud SANAA = Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados COALIANZA = Coalianza SIC = Secretaría de Industria y Comercio SEFIN = Secrataría de Finanzas SRE = Secretaría de Relaciones Exteriores STSS = Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Sedinafroh/FHIS = Secretaría de Estado en los Despachos de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños Fuente: Departamento de Monitoreo de Financiamiento Externo DGCP-SEFIN. IV.1 Operaciones en Negociación Las operaciones en negociación, de acuerdo a la Estrategia País , es: Nombre del Proyecto/Programa Etapa Ejecutor Monto Sector DONACIONES EN NEGOCIACIÓN Cifras en Millones de Dólares Proyecto Estudio de Factibilidad de Vientos para Ya fue realizada la solicitud Alcaldía de Yarula, La la Generación de Energía en el Municipio de de financiamiento y emitida Paz Yarula, La Paz la Nota de Prioridad 0.4 Fortalecimiento Institucional del INPREMA Ya fue realizada la solicitud de financiamiento INPREMA 0.3 Secretaría Técnica de Proyecto para la Promoción de Identidad Ya fue realizada la solicitud Planificación y Regional - Honduras de financiamiento Cooperación Externa (SEPLAN) Proyecto para el Mejoramiento de la Gestión Pública: Diseño y Equipamiento de la Dirección Ya fue realizada la solicitud General de Crédito Publico de la Secretaría de de financiamiento Finanzas Ya fue realizada la solicitud Programa de Fortalecimiento Institucional de la de financiamiento y emitida Comisión Nacional de Banca y Seguros la Nota de Prioridad Fuente: Departamento de Gestión y Negociación de Deuda Externa DGCP-SEFIN. Secretaría de Finanzas (SEFIN) Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) Energía Renovable Modernización del Estado 0.2 Social Modernización del Estado Modernización del Estado 19

21 IV.2 Nuevas Operaciones en Ejecución Las nuevas operaciones del Banco y que se encuentran en proceso de elegibilidad incluyen los siguientes proyectos: Nombre del Proyecto/Programa GRT/HE HO Programa Salud Mesoamericana 2015 Honduras ATN/CO HO Proyecto de Apoyo Institucional a COALIANZA y la Consolidación de su Cartera de Proyectos ATN/OC HO Plan de Reestructuración de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) ATN/NV HO Programa de Pueblos Indígenas y Afrohondureños y Cambio Climático SX HO Proyecto de Fortalecimiento del Marco de Políticas e Institucional para Energías Renovables / FEC para Honduras, Componente I Fecha de firma Fecha de Cierre Monto 24/04/ /10/ Secretaría de Salud 18/01/ /07/ COALIANZA 06/03/ /03/ SEFIN 28/02/ /02/ SEDINAFROH/ FHIS 04/04/ /04/ Total 8.3 Fuente: Departamento de Monitoreo de Financiamiento Externo DGCP-SEFIN. Unidad Ejecutora OPERACIONES NUEVAS (En Cumplimiento de Condiciones Previas) Cifras en Millones de Dólares Secretaría de Finanzas Contribuir a mejorar el acceso, la cobertura y la calidad de los servicios de salud y nutrición materno-infantil en una población compuesta por mujeres y niños menores de 5 años pertenecientes al sector más pobre de 19 municipios de los más pobres del país Apoyar a la consolidación de Coalianza, así como la definición de la cartera de proyectos con perfil de ejecución mediante el mecanismo de Asociación Público-Privada (APP) Diseñar e implementar un plan de fortalecimiento de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) que promueva reformas en la gestión de recursos humanos y de la tecnología de información como instrumentos para promover una mayor eficiencia, confiabilidad y calidad en la gestión tributaria Aumentar la capacidad de adaptación y mitigación de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños (PIAH) al Cambio Climático y reducir la vulnerabilidad ante los riesgos climáticos que afectan su bienestar y cultura Reformar el marco regulatorio, institucional y de política de energía en Honduras, para facilitar el Desarrollo de Energías Renovables (ER), de acuerdo con los objetivos naciones de desarrollo del país. Objetivo 20

22 IV.3 Situación Actual de los Proyectos/Programas IV.3.1 Secretaría del Despacho Presidencial (SDP) Apoyo a la Evaluación del Programa Integral de Protección Social Bono 10 Mil ATN/OC HO el objetivo general del proyecto es levantar la línea de base del Programa Presidencial de Educación, Salud y Nutrición para facilitar la evaluación de impacto del Programa Bono 10,000 con el propósito de estimar el impacto causal de la participación en programas de transferencias condicionadas en el incremento del uso de servicios de educación y salud, así como en indicadores sanitarios, de educación y de pobreza. Asimismo, brindar insumos para la mejora de las intervenciones del Programa de Poyo Integral a la Red de Protección Social. Componentes: 1. Diseño y levantamiento de la línea de base, mediante una consultoría y de desplazamiento relacionados al diseño y levantamiento de una encuesta a ser aplicada en una muestra de hogares beneficiarios del Programa Bono 10, Actividades de Diseminación de Resultados, mediante talleres, actividades de capacitación, viáticos para viajes de supervisión y publicación de resultados. En el mes de diciembre se realizó el último desembolso pendiente por USD$ millones con lo que se hace efectivo el monto total del Convenio. La fecha de cierre de este proyecto es en agosto de A la fecha, se está a la espera de la entrega del informe final de ejecución de los dos (2) supervisores para los trabajos que realiza la firma de la evaluación de impacto del programa Bono 10,000 y el informe final de la consultoría de la coordinación de la ATN Se emitió el Informe de Auditoria Intermedio a diciembre 2012, que fue presentado al Banco y se espera la No Objeción al mismo. El período de contratación de los servicios de impresión de los resultados de la evaluación de impacto del Programa Bono 10,000 se extendió hasta septiembre y será pagado en octubre, considerando que la entrega se realizará a finales del mes de agosto de 2013 y que la fecha de ejecución es al 01 agosto. Se prevé un cierre éxito y a tiempo del convenio. A la fecha se ha ejecutado el 60% del presupuesto asignado para el año 2013, que equivale a USD$ 0.04 millones. Apoyo al Fortalecimiento de la Capacidad de la Secretaría de la Presidencia de los Gabinetes de Gobierno ATN/OC HO el Proyecto apoya la consolidación del sistema de gestión de los Gabinetes Sectoriales de Gobierno (GG), a fin de contribuir a una efectiva ejecución y fiscalización del Plan de Nación (PN) por parte de la 21

23 Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia (SDP), a través de Unidad de Apoyo Técnico Presidencial (UATP). Esto mediante: a) El fortalecimiento de la capacidad técnica y de seguimiento gerencial de los Gabinetes de Gobierno en la SDP. b) Comunicación efectiva de los avances del Plan de Nación por parte de la SDP. Al 31 de julio se ha desembolsado el 61% del monto total del Convenio, que asciende a la cantidad de USD$ 0.34 millones quedando disponible USD$ 0.26 millones. Se contrataron y están en ejecución normal las siguientes consultorías: Consultoría para monitoreo y seguimiento al cumplimiento de condicionalidades establecidas por los cooperantes externos, en colaboración estratégica con SEPLAN - SEFIN - UATP. Consultoría de planeamiento estratégico para articular el Gran Acuerdo Nacional a la Agenda Presidencial con un enfoque de Gestión para Resultados. Consultoría para la implementación, seguimiento y evaluación de las acciones priorizadas en el marco del Gran Acuerdo Nacional en el sector MIPYME. Monitoreo y seguimiento de la Agenda Estratégica de Gobernabilidad y Transparencia. Seguimiento gerencial de la Agenda Estratégica de Infraestructura en el Marco del Gran Acuerdo Nacional. Diseño de rutas críticas para la implementación de los Planes Estratégicos Sectoriales particularmente en el Gabinete de Gobernabilidad y Transparencia, en áreas prioritarias para los primeros seis meses del nuevo Gobierno. Contratación de consultoría para el desarrollo de una guía de productos claves resultados de los gabinetes en base a la gestión de la Agenda Estratégica. Agenda estratégica del gabinete económico. Agendas estratégicas del gabinete sectorial social. Apoyo a la coordinación general del proceso de transición. Desafíos de la gestión pública en el tema de crecimiento socialmente inclusivo. Rutas críticas para gobernabilidad y transparencia. En proceso de contratación las siguientes consultorías: Agendas estratégicas de competitividad y desarrollo empresarial. Apoyo en la implementación, seguimiento y monitoreo de la preparación del proceso de transición. Apoyo logístico y administrativo del proceso de transición. Se realizó una transferencia entre categorías por un valor de USD$ 0.14 millones, resultado de unos ajustes al POA, con el propósito principal de reformular el diseño y ejecución de una estrategia para garantizar la adecuada transición de Gobierno y se amplió el cierre del convenio al 25 de enero de

24 La firma auditora emitió un Informe de Auditoria Intermedio a diciembre 2012 que fue presentado al Banco. A la fecha se ha ejecutado el 25% del presupuesto asignado para el año Programa de Apoyo a la Presidencia de la República ATN/SF HO el objetivo general de la operación es contribuir a alcanzar las metas establecidas en el Plan de Nación, a partir de dos objetivos específicos: Fortalecimiento técnico de la Secretaría del Despacho Presidencial para el cumplimiento más efectivo y eficiente de las atribuciones que la Ley le define. Mejoramiento en el uso de los recursos de financiamiento externo, provenientes de préstamos o donaciones, de todas las entidades del Estado, contribuyendo a las metas del Plan de Nación. En noviembre de 2012 se efectuó el último desembolso por USD$ millones, por lo que el Convenio se encuentra totalmente desembolsado. Al 30 de julio el POA está ejecutado a un 100% y el Informe de Auditoría Final está en proceso de revisión por parte de la firma auditora y se espera que sea entregado a más tardar el 02 de agosto. Al 30 de julio se ha ejecutado el 97% del presupuesto asignado para el año 2013, equivalente a USD$ 0.03 millones. IV.3.2 Secretaría de Finanzas (SEFIN) Apoyo a la Implementación de un Sistema de Gestión Basado en Resultados ATN/OC HO tiene el objetivo de avanzar en la implementación del Sistema de Gestión basado en Resultados (SGBR) en el GHO, a través del fortalecimiento de la vinculación de la planificación y el presupuesto, la instrumentación de un sistema de monitoreo y evaluación de políticas y planes, y el inicio del proceso de instrumentación de los convenios de gestión basados en resultados en organismos piloto como herramienta para la programación y rendición de cuentas por resultado. A la fecha, se ha desembolsado el 61% del monto total del Convenio, que equivale a USD$0.9 millones quedando disponible la cantidad de USD$0.6 millones. Durante el mes de julio, se han desarrollado las siguientes actividades: Preparación y envío de la documentación para la modificación del contrato No de la consultoría nacional para el Diseño del Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación del Plan de Nación, integrado en una plataforma operativa del sistema. Preparación y envío de la documentación para la modificación del contrato No de la consultoría nacional para la Articulación de la Normativa de la Gestión Basada en Resultados con el Sistema Nacional de Planificación, establecido en la Ley de Visión de País. La modificación se encuentra en firma del Ministro de la SEFIN. 23

25 Se revisó, aprobó y tramitó el último pago por la entrega del producto final de la consultoría Revisión Estructura Programática del Presupuesto de 10 instituciones seleccionadas para articular la planificación con el presupuesto. Se realizaron los procesos de contratación de las consultorías siguientes, quedando pendiente la firma de los contratos por el Ministro de la SEFIN: o Consultoría Internacional para la Definición Metodología para la Formulación de Planificación Sectorial Articulado con la Visión de País y Plan de Nación. o Consultoría internacional Revisión y Ajustes de la Metodología para la Formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI) Articulado con la Visión de País y Plan de Nación. o Consultoría Internacional para la Elaboración de Metodología y Estructura del Plan de Gobierno Articulado con la Visión de País y Plan de Nación. o Consultoría Internacional para la Articulación de la Normativa de la Gestión Basada en Resultados con el Sistema Nacional de Planificación, establecido en la Ley de Visión de País. o Consultoría Nacional para Apoyar el Proceso de Monitoreo y Evaluación del Plan de Nación, Integrado al SdPD. Preparación y envió de la documentación respectiva para la contratación directa para el desarrollo de la consultoría Revisión de Metodología de Certificación de Planes Operativos Anuales Presupuesto. Se solicitó la no objeción para la contratación de la consultoría nacional para el Desarrollo de la Plataforma Informática del Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación del Plan de Nación, integrado en una plataforma operativa. Se solicitó y se obtuvo la no objeción al documento de licitación para la Adquisición de Hardware y Software Informáticos. El jueves 25 de julio se publicó el aviso de licitación. Preparación y envío del informe de progreso del convenio, correspondiente al primer semestre del año Preparación y envío del plan de acción quincenal. A la fecha se ha ejecutado el 45% del presupuesto asignado para el año Proyecto de Asistencia Técnica a Hondutel ATN/KK HO el objetivo de este Convenio es el de proveer asistencia técnica para desarrollar un plan para restaurar la viabilidad financiera y mejorar la eficiencia operativa de Hondutel. Al 31 de julio se ha desembolsado el 22% del monto total del Convenio, que equivale a USD$0.05 millones, quedando disponible la cantidad de USD$0.20 millones. Se elaboró y envió para No Objeción del Banco el informe de progreso del convenio, para el período de enero a junio de Continúa el proceso para la contratación de una firma nacional / internacional para desarrollar el inventario y valorización de activos de HONDUTEL, la elaboración de términos de referencia para la constitución de una Alianza Publico Privada y la negociación de un plan estratégico de negocios para HONDUTEL; este proceso ya cuenta con la No Objeción del BID. A la fecha se ha ejecutado el 46% del presupuesto asignado para el año 2013.

26 Plan de Inversiones del Programa de Aumento en el Aprovechamiento de Fuentes Renovables de Energía en Países de Ingresos Bajos ATN/SX HO el objetivo de esta Cooperación Técnica es apoyar al Gobierno de Honduras en la organización de los recursos humanos y la información interinstitucional necesarias para preparar el Plan de Inversiones y su posterior implementación. Contempla 3 componentes: a) Desarrollo de la estructura institucional. a) Generación de capacidad local. b) Plan de divulgación y difusión del Programa de SREP. Al 31 de julio se ha desembolsado el 63% del monto total del Convenio, que equivale a USD$0.23 millones, quedando disponible la cantidad de USD$0.14 millones. Para el 2013 se tiene programado solicitar al BID 4 desembolsos en los meses de mayo, agosto, octubre y diciembre. Se encuentra en proceso la Contratacion de Servicios para el Desarrollo de Reunion de Grupos Focales de Trabajo Integrado para los principales actores y se llevó a cabo un Taller los días 08 y 09 de Julio y se está organizando la reunion de medio año del Comité Nacional del SRPEP. A la fecha se ha ejecutado el 39% del presupuesto asignado para el año Apoyo a la Secretaría de Finanzas ATN/OC HO el objetivo del Proyecto es promover una mayor eficiencia en la gestión pública mediante el fortalecimiento de la capacidad institucional de la SEFIN en el diseño y evaluación de políticas públicas y en la mejora en la eficiencia de la ejecución y administración de los recursos públicos. Está compuesto por: a) Apoyo al proceso de formulación de políticas públicas. b) Mejora en la gestión de los recursos públicos. a. Mejora en los procesos de gestión de la inversión pública. b. Apoyo a la implementación de un sistema de bienes nacionales. Al 31 de julio se ha desembolsado el 62% del monto total del Convenio, que equivale a USD$0.45 millones, quedando disponible la cantidad de USD$0.28 millones. Se inició el proceso de contratación del consultor(a) que desarrollará la evaluación final del programa. A la fecha se ha ejecutado el 59% del presupuesto asignado para el año

27 26 Mejoramiento de la Gestión Pública: Presupuesto y Crédito Público ATN/OC HO el objetivo de esta cooperación técnica es promover una mejora en los sistemas de gestión pública mediante el fortalecimiento de la gestión presupuestaria basada en las políticas públicas y su integración con el subsistema de crédito público, como herramientas para diseñar estrategias y escenarios de financiamientos de mediano plazo, viables y consistentes con las necesidades de inversión del país. Para el logro del objetivo se han diseñado dos componentes: 1. Fortalecimiento del presupuesto basado en resultados: a. Apoyar la actualización del sistema presupuestario. b. Revisión y actualización de manuales y clasificadores presupuestarios, estructuras programáticas, fortalecimiento del área de programación y monitoreo de ingresos y capacitación en temas presupuestarios. 2. Mejoras en la gestión de la deuda pública: a. Ampliar la cobertura y fortalecer la (DGCP) para realizar análisis de deuda y diseño de estrategias de financiamiento. b. Implementación de un programa para el fortalecimiento de la DGCP y asistencia técnica para la implementación y desarrollo del sistema UEPEX. El día 25 de junio, el Banco comunicó que, debido a que se ya se cumplieron todas las condiciones previas, éste programa cuenta con la elegibilidad total para solicitar el primer desembolso. Al 30 de julio, se encuentra en proceso la primera incorporación presupuestaria por USD$ 0.3 millones para el inicio de las actividades previstas para el segundo semestre del año 2013, dentro de las que se encuentran la contratación de: Un Consultor que realizará el Diseño Funcional y Técnico y Desarrollo de Programas Informáticos. Dos consultores a elaboración de los informes preliminares de los proyectos, la definición conceptual de los procesos que mejorarán el módulo UEPEX y el apoyo a la. IV.3.3 Secretaría de Salud (SESAL) Programa Salud Mesoamericana 2015 Honduras GRT/HE HO el Programa busca contribuir a mejorar el acceso, la cobertura y la calidad de los servicios de salud y nutrición materna e infantil en una población compuesta por mujeres y niños menores de cinco años pertenecientes al 20% del sector más pobre de 19 municipios seleccionados de entre los municipios más pobres del país. Comprende el financiamiento de un tramo de inversión y de un tramo de desempeño. Se divide en los siguientes componentes: a) Fortalecimiento del conjunto garantizado de servicios de salud del primer nivel de atención con la incorporación de servicios de probada efectividad en la gestión descentralizada.

28 a. Implementación de la estrategia CONE ambulatorio y básico. b. Prevención de la desnutrición crónica y de la anemia. c. Entrega del conjunto garantizado de servicios y mejoramiento de la plataforma de entrega de servicios mediante convenios de gestión. b) Fortalecimiento de la atención de las complicaciones obstétricas y neonatales del segundo nivel de atención. a. Atención de las complicaciones obstétricas y neonatales con calidad. b. Revisión y actualización de los instrumentos de gestión basados en desempeño y sus instrumentos de monitoreo para el segundo nivel de atención. c) Supervisión, seguimiento y gestión a. Implementación del sistema de monitoreo e información. b. Gastos operativos de ejecución, supervisión y seguimiento. c. Auditoría externa. Al 31 de julio se ha desembolsado el 77% del monto total del Convenio, que equivale a USD$3.1 millones, quedando disponible la cantidad de USD$0.9 millones. Se encuentra en trámite la dispensa para el pago de cinco ambulancias a Corporación Flores por un monto de USD$ 0.4 millones, equivalente a Lps 7.9 millones. A partir del lunes 29 de julio dio inicio la Auditoria Financiera externa para la evaluación de los estados financieros a medio término (al 30 de junio de 2013), y se logró una ejecución limpia durante el periodo En el mes de octubre se realizará la evaluación del cumplimiento de los indicadores de esta operación. Si se cumple con dichos indicadores y metas, el país se beneficiará con un bono de USD$ 2 millones y se iniciará con el cumplimiento de condiciones previas de la segunda operación GRT/HE HO. A la fecha se ha ejecutado el 31% del presupuesto asignado para el año IV.3.4 Secretaría de Relaciones Exteriores Apoyo a la Promoción de Inversiones y Comercio ATN/OC HO Este Proyecto tiene como objetivo proveer asistencia técnica a la República de Honduras para apoyar la ejecución de actividades estratégicas del Programa Nacional de Promoción de Inversiones de Honduras. Específicamente busca: Diseñar, reglamentar y operativizar el funcionamiento del Gabinete Sectorial de Inversiones y del Consejo Nacional de Inversiones. Diseñar el modelo conceptual y de servicios de la Ventanilla Única de Inversiones. 27

29 Mejorar el portafolio de proyectos de inversión privada. Lo anterior mediante 3 componentes: 1. Apoyo para la formación del Consejo Nacional de Inversiones. 2. Servicios de consultoría para el diseño e implementación de la Ventanilla única de Inversiones. 3. Servicios de consultoría para estudios de pre factibilidad de proyectos de inversión. El Convenio fue firmado el 25 de enero de 2012 por un monto de USD$0.38 millones. Al 31 de julio se ha desembolsado el 67% del monto total del Convenio, que equivale a USD$ 0.25 millones, quedando disponible la cantidad de USD$ 0.12 Millones. En proceso los servicios de consultoría para el diseño e implementación de la ventanilla única de inversiones, mapeo institucional, mecanismos de coordinación y estructura conceptual de la ventanilla única de inversiones y continúan los estudios de pre-factibilidad de proyectos de Inversión de producción de cacao orgánico en el Valle de Sico-Paulaya, instalación de una planta de Ionización en Honduras para la exportación de alimentos, planta de procesamiento de leche y producción y empaque de piña para exportación. A la fecha se ha ejecutado el 13% del presupuesto asignado para el año IV.3.5 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado (SANAA) Agua y Saneamiento en América Latina y El Caribe GRT/WS HO el objetivo del Programa es mejorar e incrementar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento en comunidades rurales con población menor a 2,000 habitantes. Los componentes para el cumplimiento del objetivo del Programa son: Proyectos de agua y saneamiento Fortalecimiento institucional del SANAA en su calidad de brazo técnico sectorial, del Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS) y de las Asociaciones de Juntas de Agua y Saneamiento Municipal (AJAM). El Convenio fue firmado el 14 de octubre de 2011 por un monto de USD$25.0 millones. Al 31 de julio se ha desembolsado solamente el 7% del monto total del Convenio, que equivale a USD$ 1.8 millones, quedando disponible le cantidad de USD$23.2 millones. En julio se realizaron las siguientes actividades: No Objeciones obtenidos por parte del Banco: o Primer Informe de Evaluación Física y Financiera del Programa correspondiente al período de Enero a Junio del o Términos de referencia para la supervisión de los proyectos de diseño y construcción de Choluteca. 28

30 o Proyecto Las Delicias, Morolica, Choluteca. Actualmente se encuentran a la espera de la No Objeción por parte del Banco los siguientes trámites: o Propuesta para que las ONGs puedan participar a procesos licitatorios para ejecución de proyectos de Agua y Saneamiento. o Propuesta alterna sobre el convenio de la ERSAPS. o Proyecto La Florida, Opatoro, La Paz. o Proyecto El Rodeo, Guarita, lempira. Otras actividades desarrolladas: Seguimiento a licencias ambientales pendientes tanto en ICF como en SERNA. En proceso de envió al BID la adjudicación de proceso de compra del cloro. Se envió al BID la adjudicación de proceso de compra de Tablets. Se envió al BID la adjudicación el proceso de reproducción de material educativo y otros procesos administrativos. En proceso de publicación la compra de la flota de vehículos, con los nuevos pliegos. Se tiene en proceso la publicación para la compra de las motos. A la fecha se ha ejecutado el 11% del presupuesto asignado para el año IV.3.6 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) Cogestión de Políticas de Mercado de Trabajo y Negociación Colectiva ATN/CO HO el Convenio fue firmado el 19 de septiembre de 2012 por un monto de USD$ 0.33 millones, y tiene como fecha de cierre el 19 de septiembre de Tiene el objetivo de continuar avanzando a través del programa PROEMPLEO con la consolidación de los mecanismos de intervención conjunta entre el estado y el sector empresarial, incluyendo las instituciones de formación profesional y las asociaciones de trabajadores y empresarios, en las áreas de negociación de salarios, inserción laboral, formación profesional, negociación colectiva y resolución de conflictos. Específicamente, se busca: Encadenar los procesos de formación profesional al desarrollo de competencias que atiendan la demanda del mercado laboral. Impulsar mecanismos de negociación colectiva con el propósito de reducir las fricciones entre empresarios y trabajadores. Crear capacidades en la STSS y los sectores productivos para la implementación de nuevos mecanismos de ajuste salarial. Desarrollar iniciativas que permitan mejorar el desempeño de la STSS. Al 31 de julio se ha desembolsado el 20% del monto total del Convenio, lo que equivale a USD$ 0.1 millones, sin ejecución presupuestaria a la fecha. Queda disponible USD$ 0.2 millones. 29

31 Entre las actividades desarrolladas durante el mes de julio se encuentran: Elaboración de términos de referencia para la ejecución de la consultoría Internacional para el análisis de la dinámica del mercado laboral a partir de la base de datos del SENAEH, Encuesta de Hogares 2012 y La Encuesta de Productividad , alrededor de las siguientes líneas temáticas: empleo, calidad del empleo, intermediación y orientación laboral, análisis ocupacional, regulación laboral, capacitación, formación profesional y alianza público-privadas referentes al empleo. Estos se validan con la Dirección General de Empleo, contraparte técnica del componente y representantes del sector empleador. Identificación de expertos internacionales interesados en conformar la lista corta para la ejecución de la consultoría de análisis de la dinámica del mercado laboral. Elaboración de términos de referencia para la ejecución de la consultoría internacional para asesorar, desarrollar e implementar los procesos que requieran las relaciones con los sectores involucrados en la negociación de salarios, capacitación del personal y los sectores, elaboración de manuales de procedimientos para el funcionamiento de la DGS, así como sentar las bases para un aplicativo consensuado tripartitamente que sea la base en los mecanismos de negociación de salarios. Éstos se validaron con la Dirección General de Salarios, contraparte técnica del componente. Documentación de justificación de proceso de contratación directa para ejecución de la consultoría internacional de mecanismos de salarios mínimos, remitida a BID para No Objeción. Desarrollo de proceso de adquisiciones de equipamiento informático para la Dirección General de Salarios. Elaboración de términos de referencia para la ejecución de servicios de consultoría internacional para la ejecución de un curso de formación de negociadores en técnicas de negociación colaborativa en los procesos de conciliación y mediación laboral (empleadores, trabajadores y funcionarios de la STSS) así como para diseñar e implementar un manual para el funcionamiento de mesas bipartitas de diálogo y solución de conflictos en diferentes centros de trabajo. Éstos se validan con la Dirección General de Trabajo, contraparte técnica del componente y se socializan con representantes del sector empleador. Conformación de lista corta con expertos internacionales para la ejecución de la consultoría internacional negociación colaborativa y diálogo bipartito. Desarrollo del proceso de adquisiciones de equipamiento informático y mobiliario para dotar las salas del Servicio de Resolución Alterna de Conflictos Laborales en: La Ceiba, El Progreso, Puerto Cortés, La Esperanza, Comayagua y Juticalpa. Revisión y actualización de los instrumentos de planificación del programa. Determinación del Modelo de Coordinación Interinstitucional con los actores involucrados y las contrapartes técnicas. Revisión conceptual, técnica y validación de los términos de referencia para las asistencias técnicas internacionales, planificadas como actividades primordiales para la ejecución de la ATN. Seguimiento de los procesos de adquisiciones de mobiliario y equipo a adquirir con fondos del Programa. 30

32 Reuniones de coordinación, seguimiento y validación con las contrapartes institucionales de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. Socialización de avances documentales y acciones de socialización de la ATN con los actores representantes del sector empleador. Organización de agenda y acompañamiento en la misión del BID para la elaboración de la nota técnica del Mercado Laboral en Honduras para la Estrategia de país. IV.4 Desembolsos Acumulados y Ejecución Presupuestaria Por proyecto, los desembolsos acumulados al 31 de julio de 2013 son: 31