COMISION NACIONAL PROINSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE (CONAPID)

Transcripción

1 COMISION NACIONAL PROINSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE (CONAPID) Al Cuarto Trimestre, 2011 Tegucigalpa, M.D.C Honduras, C.A. Enero, 2011

2 SECRETARIA DE FINANZAS III. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN FÍSICA Y FINANCIERA 3.1 Evolución de la Inversión Pública al Cuarto Trimestre, 2011 Al cuarto trimestre del 2011, La Comisión Nacional Pro-Instalaciones Deportivas y Mejoramiento del Deporte (CONAPID) cuenta con un presupuesto vigente de L.34,068,356.0 procedente el 63% (L.21,326,710.0) de Fondos de Préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el 31% (L.10,608,976) de Recursos Propios y el 6% (L.2,132,670) de Fondos Nacionales, recursos destinados a la ejecución del Proyecto Semilleros del Futuro (BCIE No.1649). (Ver Gráfica No.1) Gráfico No. 1 Financiamiento de la Inversión al IV Trimestre 2011 Fondos Nacionales 6% Crédito Externo 63% Recursos Propios 31% El mayor porcentaje está concentrado en inversión real con L. 29,469, 128 (86.5%) orientado a la construcción de la infraestructura física de instalaciones deportivas y los restantes L.4,599,228 (13.5%) están destinados a Inversión en desarrollo humano consistente en capacitaciones. 3.2 Nivel de Ejecución Física - Financiera al Cuarto Trimestre 2011 La ejecución financiera al cuarto trimestre 2011 es de L.9,455,528 equivalente al 28% del presupuesto vigente, reflejando un nivel de ejecución presupuestaria baja, en vista que el Proyecto Semilleros del futuro se encuentra en cumplimiento de condiciones previas a los desembolsos 13avo y 14avo. Cabe mencionar que los recursos externos están condicionados a las asignaciones de contraparte, implicando también problemas para acceder a estos, dado que la contraparte se ha desembolsado al proyecto de acuerdo a la disponibilidad de recursos. Cabe mencionar que restan por desembolsar de contraparte L.46,000, Por otra parte, persisten problemas de pagos a contratistas por parte de la Unidad Ejecutora y a raíz de que no se ha logrado la obtención del desembolso respectivo, sin embargo se espera que para el primer trimestre del año 2012 esta problemática esté solventada. No. Proy. Institución / Proyecto PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AL CUARTO TRIMESTRE, 2011 IV Trimestre, 2011 No. Convenio Aprobado Programado Devengado Presupuesto Vigente IV Trim-11 Devengado al IV Trimestre Com. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep. (CONAPID) 23,459,381 34,068, ,593 4,574, ,455, SEMILLEROS DEL FUTURO BCIE ,459,381 34,068, ,593 4,574, ,455, Ejecución al IV Trimestre 2011, CONAPID

3 SECRETARIA DE FINANZAS En el cuarto trimestre según Decreto Ejecutivo No el Congreso Nacional, amplió el presupuesto global de la CONAPID, por la cantidad de L.10,608,975, específicamente para el proyecto Semilleros del Futuro. (Ver Cuadro No. XX) Cuadro No. XX Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre Descripción Monto Presupuesto Aprobado 23,459,381 Presupuesto Vigente 34,068,356 Ejecutado Primer Trimestre (Devengado) Ejecutado Segundo Trimestre 1,050,000 (Devengado) Ejecutado Tercer Trimestre (Devengado) 3,831,507 Programado Cuarto Trimestre 656,593 Ejecutado Cuarto Trimestre (Devengado) 4,574,021 % Ejecutado Cuarto Trimestre 697% Total Ejecución Acumulada (Devengado) 9,455,528 % Ejecutado 28% El Proyecto Semilleros del Futuro tiene como objetivo: dotar a las comunidades beneficiarias de infraestructura básica, contribuir al desarrollo integral de los jóvenes, creación de espacios de esparcimiento y diversión y alejándolos de las drogas, el alcohol y las asociaciones ilícitas como ser las maras o pandillas. Este proyecto consiste en la construcción de 57 canchas deportivas. Además de rehabilitar la cancha del Birichiche de Tegucigalpa y de financiar un componente de capacitación en la práctica de fútbol. Al cuarto trimestre se habían programado la construcción de 8 canchas polideportivas de alto rendimiento, construyéndose 18, reflejando un 225% de avance físico en este Trimestre. (Acumulado refleja un 84% con respecto a su programado anual de 35 canchas deportivas) Los logros al cuarto trimestre consisten en las construcciones de las canchas en San Francisco de La Paz, Olancho y la Cancha Polideportiva en el Cubulero, asimismo, se finalizó la cancha de Fútbol Infantil Birichiche. Por otra parte, se dieron capacitaciones en las regiones de San Juan de flores, Francisco Morazán, Puerto Cortés y Juticalpa. 3.3 Problemas que Afectan la Ejecución del Proyecto La Unidad Ejecutora manifiesta los siguientes problemas: Área Técnica Problema Acciones Responsables Financiera Durante la vida del proyecto, se han presentado diversos factores que no han permitido la correcta A solicitud de la UE y mediante aprobación del Congreso Nacional del Unidad Ejecutora Ejecución al IV Trimestre 2011, CONAPID

4 SECRETARIA DE FINANZAS Área Técnica Problema Acciones Responsables ejecución del mismo, entre ellos la alta contraparte (US$4,618.7 miles). Además, los recursos externos están condicionados a las asignaciones de contraparte, implicando también problemas para acceder a estos. Administrativa Obtención de los Desembolsos 12 y 13 Decreto No fue incorporado al presupuesto de la CONAPID específicamente para el proyecto Semilleros del Futuro el monto de L.10,608,975 para el pago de construcción de obras. Cumplimiento de condiciones previas a dichos desembolsos entre ellos el más importante es la subsanación de los hallazgos en la Auditoría Externa realizada por el BCIE. Unidad Ejecutora 4. Ejecución Regional A nivel regional la ejecución en base al presupuesto vigente asignado, se concentra en las regiones del Norte de Olancho con L.564,227 (100%), el Distrito Central con una ejecución de L.8,215,604 (71%) y la Cordillera de Nombre de Dios con L.79,694 (52%), sin embargo, en las regiones: Occidente y El Paraíso no se logró ejecutar en el cuarto trimestre, por la problemática que presenta la unidad Ejecutora en la obtención de los desembolsos. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AL CUARTO TRIMESTRE, 2011 Institución/ Región IV Trimestre, 2011 Devengado Aprobado Vigente ProgramadoDevengado al IV Trim. CONAPID 23,459,381 34,068, ,593 4,574, ,455, R01 - Valle de Sula 3,477,573 3,748, ,711 41, ,998 1 R02 - Valle de Comayagua 1,028,727 1,390, ,342 60, ,261 9 R03 - Occidente 4,366,678 4,556, , R04 - Valle de Lean 3,359,418 3,909,500 94, ,335 1 R06 - Cordillera Nombre de Dios - 152,710 88,044 47, , R07 - Norte de Olancho - 564, , , R08 - Valles de Olancho - 413, ,677 92, , R11 - El Paraíso 2,330,690 2,330, R12 - Distrito Central 4,358,041 11,551, ,419 3,615, ,215, R13 - Golfo de Fonseca - 827, , , , R14 - Río Lempa 4,538,254 4,624,117 55,863 23, ,681 1 IV. CONCLUSIONES Ejecución al IV Trimestre 2011, CONAPID

5 SECRETARIA DE FINANZAS 1) Al IV trimestre 2011 el proyecto Semilleros del Futuro muestra un bajo nivel de ejecución financiera (28%) con relación al presupuesto vigente, a pesar que la Unidad Ejecutora está realizando los esfuerzos correspondientes para la finalización de las obras, sin embargo se requiere del cumplimiento de condiciones previas a desembolsos estipuladas en el convenio de préstamo para la obtención de los mismos. 2) De acuerdo al Plan Global de Inversiones, el aporte del Gobierno de Honduras asciende al 56.6% (L.87,755,300), contrapartida que se considera muy alta, para que el Gobierno pueda cumplirla, además en el convenio de préstamo se establece en el Artículo VI: Disposiciones Generales, Sección 6.1) Inciso j) la Obligatoriedad del prestatario de proveer los fondos suficientes para la terminación de las obras del proyecto, si su costo resultare mayor a lo indicado en el PGI aprobado por el BCIE. V. RECOMENDACIONES 1) De acuerdo a criterio de la DGIP se debe analizar la posibilidad de gestionar ante el BCIE para la reducción del monto a aportar por el Gobierno de Honduras debido a que es una carga muy onerosa. De esta manera se liberarían los desembolsos pendientes, para así cumplir con los compromisos contractuales y continuar con su ejecución normal del proyecto. 2) El proyecto debe agilizar sus procesos de desembolsos y licitaciones para mejorar su ejecución tanto física como financiera y continuar con la ejecución de sus proyectos para bien del desarrollo integral y social de los jóvenes de las diferentes comunidades del país. 3) La Unidad Ejecutora debe de hacer un replanteamiento de las metas del proyecto, a fin de se finalicen las canchas en un plazo máximo de un año, tomando en consideración que el Gobierno difícilmente podría enfrentar la contraparte requerida según Plan Global de Inversiones. Ejecución al IV Trimestre 2011, CONAPID

6 No. Proy. 1 Institución / Proyecto Com. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep. (CONAPID) Anexo No. Institución 509: CONAPID PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AL CUARTO TRIMESTRE, 2011 IV Trimestre, 2011 No. Convenio Aprobado Programado Devengado Presupuesto Vigente IV Trim-11 Devengado al IV Trimestre ,459,381 34,068, ,593 4,574, ,455, SEMILLEROS DEL FUTURO BCIE ,459,381 34,068, ,593 4,574, ,455,528 28

7 No Com. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep. (CONAPID) 1 SEMILLEROS DEL FUTURO Fuente SIAFI Institución / Proyecto Actividad Obra 001-CONSTRUCCION CANCHAS DEPORTIVAS 002-ADMINISTRACION PROYECTO SEMILLEROS DEL FUTURO PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA; EJECUCIÓN FISICA AL CUARTO TRIMESTRE, 2011 Institución (509): CONAPID Cuarto Trimestre Resultado Unidad Medida Programado Ejecutado Programado Ejecutado Cantidad Cantidad (Cantidad) (Porcentaje) Cantidad Cantidad 01-CONSTRUCCION DE CANCHAS DE POLIDEPORTIVAS Y DE ALTO RENDIMIENTO DEL 01-GESTION PRODUCTIVA GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS Anexo No. XX NO. DE CANCHAS DEPORTIVAS NO. DE EVALUACIONES (Cantidad) (Porcenta

8 GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS Anexo No. X PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AL CUARTO TRIMESTRE, 2011 Institución/ Región IV Trimestre, 2011 Devengado Aprobado Vigente Programado Devengado al IV Trim. CONAPID 23,459,381 34,068, ,593 4,574, ,455, R01 - Valle de Sula 3,477,573 3,748, ,711 41, ,998 1 R02 - Valle de Comayagua 1,028,727 1,390, ,342 60, ,261 9 R03 - Occidente 4,366,678 4,556, , R04 - Valle de Lean 3,359,418 3,909,500 94, ,335 1 R06 - Cordillera Nombre de Dios - 152,710 88,044 47, , R07 - Norte de Olancho - 564, , , R08 - Valles de Olancho - 413, ,677 92, , R11 - El Paraíso 2,330,690 2,330, R12 - Distrito Central 4,358,041 11,551, ,419 3,615, ,215, R13 - Golfo de Fonseca - 827, , , , R14 - Río Lempa 4,538,254 4,624,117 55,863 23, ,681 1