Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) Al Primer Trimestre, 2013

Transcripción

1 Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) Al Primer Trimestre, 2013 Tegucigalpa, M.D.C Honduras, C.A. Abril, 2013

2 SECRETARÍA DE FINANZAS EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA De acuerdo a lo establecido en el Artículo 1 de las Disposiciones Generales de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2013; se prorroga el Presupuesto Aprobado 2012 para la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL); condicionando su aprobación a la presentación al Soberano Congreso Nacional de un Plan de Eficiencia, Eficacia e Indicadores de Gestión a más tardar el 31 de Marzo del Ejercicio Fiscal 2013, el cual debe incluir una proyección de resultados a corto, mediano y largo plazo que muestren las acciones en pro de la institución. Dado lo anterior y con el propósito de proveer de manera eficiente y oportuna servicios de telecomunicaciones y tecnologías de la información a precios y calidad competitivos, para contribuir al bienestar de la sociedad hondureña, satisfacer las necesidades existentes de modernizar y expandir las telecomunicaciones, lograr un nivel de rentabilidad acorde con el incremento de los servicios prestados, HONDUTEL contó con un presupuesto aprobado (prorrogado 2012) de L.86,000,000 para la ejecución de un proyecto orientado al fortalecimiento y modernización de la institución, mediante la reducción de la brecha tecnológica de Honduras respecto a los demás países la región. En tal sentido, el presupuesto Vigente al primer trimestre se mantiene en L.86,000,000 de lo cual se reporta una ejecución financiera de L.10,653,826 (12%), dicho financiamiento proviene de los recursos propios de la institución, obtenidos mediante la recaudación de ingresos por servicios prestados. Cuadro No.6 Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2013 Cifras en Lempiras Descripción Monto Aprobado 86,000,000 Vigente 86,000,000 Devengado 10,653,826 % Ejecución al I Trimestre-13 (Devengado/Vigente) 12 Se adjunta anexo 4.4: Detalle de Proyectos de Ejecución Financiera al ITrimestre-2013 En cuanto al tipo de inversión la totalidad de los recursos están orientados a inversión real mediante la ejecución del Proyecto Plan de Expansión. La inversión de la institución a través de su único proyecto en ejecución se relaciona con la misión de la institución en cuanto a la búsqueda de un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo ya que los objetivos de la institución para el presente año fueron determinados en función de lo que establece el Plan de Gobierno, la Misión, Visión y Objetivos Estratégicos Ejecución al I Trimestre 2013; Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)

3 SECRETARÍA DE FINANZAS Cuadro No.7 Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al I Trimestre, 2013 Institución (0804) - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones HONDUTEL Metas Relevantes Unidad de Medida Anual Primer Trimestre Ejecución Primer Trimestre % Ejecución Adquisición de Nuevos Puertos de Banda Ancha y ADSL Equipo 9, PRINCIPALES PROYECTOS Proyecto Plan de Expansión: El Proyecto está vinculado a la expansión de la red telefónica a nivel nacional, creando varios sub proyectos orientados a la adquisición, instalación y puesta en servicio de los diferentes equipos, accesorios e infraestructura necesarios para la dotación del servicio telefónico a varias comunidades del país. Para el primer trimestre del año 2013, cuenta con una asignación de L.86,000,000, ejecutando durante el mismo un 12% de los recursos (L10,653,826), en relación a los estudios previos para instalación de puertos (costos de ingeniería), así como la adquisición de multiplexores de línea de acceso de abonado digital (DSLAM por sus siglas en inglés 1 ) y convertidores de medios. Con respecto a la ejecución de metas físicas programadas para el año 2013 (adquisición de 9,000 puertos para línea de abonado digital asimétrica -ADSL 2 ), no se reportó avances en los registros del SIAFI; sin embargo, de acuerdo a los reportes de la Unidad Ejecutora, se midió un avance del 30% en la adquisición de puertos durante el trimestre (2,682 puertos). Actualmente, se ha estado trabajando por parte del Gobierno en un Plan de Rescate de las Empresas Públicas en el cual se solicitó un Plan de Emergencia para mejorar el déficit de esta Empresa; en dicho Plan se propone por parte de HONDUTEL la adquisición de un préstamo por el orden de US$3,000 millones de los cuales gran parte sería utilizados para agilizar y mejorar la inversión de la Empresa. Se adjunta anexo 4.5: Detalle de Metas de Ejecución Física al ITrimestre DSLAM son las siglas de Digital Subscriber Line Access Multiplexer. 2 ADSL (sigla del inglés Asymmetric Digital Subscriber Line) Ejecución al I Trimestre 2013; Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)

4 SECRETARÍA DE FINANZAS PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: Cuadro No.8 Area Problemas Acciones Responsable Financiera La Institución está negociando la La Empresa afronta serios problemas posibilidades de vender el 49% de sus financieros lo cual afecta seriamente a la acciones para poder capitalizarse y resolver inversión de la misma en gran medida la problemática financiera HONDUTEL/ COALIANZA Técnica La competencia en cuanto a la telefonía movil es una gran barrera que impide el desarrollo de la Empresa en esa tecnología causando serias pérdidas para la misma Implementación de mejores y novedosos planes de mercadeo que impulsen la telefonía movil generando ganancias y no perdidas para la Empresa HONDUTEL Fuente: Unidad Ejecutora 5. CONCLUSIONES Al término del I trimestre no se ha reportado ejecución física del Proyecto Plan de Expansión de acuerdo a los registros en el sistema, sin embargo, la unidad ejecutora reportó un avance del 30% en relación a la programación anual de metas, como producto de la adquisición de puertos ADSL. La falta de capacitación, concientización y excesivo número de plazas laborales hacen que la Empresa utilice menores recursos en inversión lo cual podría llevar a un colapso financiero a la Empresa. Es vital que la Empresa Expanda sus servicios mejorándolos e implementando nuevas y atractivas estrategias de mercado que atraigan clientes a lo interno del país y el interés de la inversión privada. La Empresa está sujeta a la presentación del Plan de Rescate. 6. RECOMENDACIONES Hacer Programaciones físicas y financieras acordes a lo que se cuenta en el presupuesto de la Empresa. Depurar personal con el propósito de disminuir el gasto corriente de la Empresa y aumentar la inversión; además de capacitar y concientizar al personal existente para brindar mejores servicios en pro del bienestar de la Empresa y del país. Implementar nuevas y atractivas estrategias de mercado que atraigan clientes a lo interno del país y el interés de la inversión privada. Ejecución al I Trimestre 2013; Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)

5 No. Proy. Proyecto GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS ANEXO NO. 4.4 PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2013 Cifras en Lempiras Externos Aprobado Vigente Devengado Nacionales Total Externos Nacionales Total Externos Nacionales Empresa Hondureña de Telecomunicaciones 86,000,000 86,000,000 86,000,000 86,000,000 10,653,826 10,653, Total % Ejec. 1 Plan de Expansión ( Propios - FPHON04-07) 86,000,000 86,000,000 86,000,000 86,000,000 10,653,826 10,653,826 12

6 No. Proy. Proyecto GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS Anexo No.4.5 Programa de Inversión Pública, Ejecución Fisica al I Trimestre, 2013 Institución (0804) - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones Metas Relevantes Unidad de Medida Anual 1er Trimestre Ejecución % Ejec. 1 Plan de Expansión ( Propios - FPHON04-07) Instalado el equipo para optimizar el uso de las redes existentes. Puertos ADSL